| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 35000.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, VALOR ESTIMATIVO, COM DEBITO EM CONTAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS ORDINARIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 12000.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, VALOR ESTIMATIVO, COM DEBITO EM CONTAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS ORDINARIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 230000.00 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, VALOR ESTIMATIVO, COM DEBITO EM CONTAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS ORDINARIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 4000.00 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, VALOR ESTIMATIVO, COM DEBITO EM CONTAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO ROYALTIES. . | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 6000.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, VALOR ESTIMATIVO, COM DEBITO EM CONTAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 14000.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, VALOR ESTIMATIVO, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SUS CUSTEIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2024 | 4629.50 | 09598525000145 | ORTO TRAUMA TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE RITA DE CASSIA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2024 | 400.00 | 19900131000153 | LES SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM MARIA DE FATIMA DE SOUSA DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2024 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM DENI DE SOUZA E SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2024 | 945.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. ALZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TC DE CRANIO COM SEDACAO REALIZADO EM RAYLA VITORIA NASCIMENTO MARTINS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2024 | 480.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2024 | 1245.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. ALZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TC DE ABDOMEN TOTAL E TC DO TORAX REALIZADO EM ADIALDE DANTAS DE FREITAS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2024 | 1825.00 | 52549080000132 | 52.549.080 SILVIA LETICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO JARDIM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2024 | 160.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIAS 29,30 12 2023 E 05 E 06 01 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2024 | 876.06 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 7J90, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2024 | 500.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAV. ASFALT E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000030 | 08/01/2024 | 93769.16 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA | REFERENTE ASEGUNDA PARTE DA 3 (TERCEIRA) MEDICAO CR 107539649 2021 (912691) MINISTRO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANOAPOIO A POLITICA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2024 | 9980.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS 64951820404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO E GIRANDOLAS PARA ABRILHANTAR O REVEILLON 2023 2024 NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2024 | 284.00 | 20686942000182 | EDNALDO ROSENDO DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLR IJ50, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2024 | 2112.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DIAMAX IG 1L MARCA PRODIET NO TOTAL DE 48 UNIDADES DESTINADOS A PACIENTE ELIZETE MENDES DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2024 | 540.00 | 00039638243449 | EUSAMAR DE OLIVEIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2024 | 450.00 | 00012138302490 | VANESSA MUNIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2024 | 490.00 | 00010572874405 | AMANDA LARICE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTELEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2024 | 560.00 | 00020371829453 | LAETE MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2024 | 300.00 | 00026303949487 | ABELARDO BISPO DE MARIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2024 | 350.00 | 00000946579474 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2024 | 220.00 | 00028180131866 | DALVINA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2024 | 400.00 | 00009373992481 | CAMILA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2024 | 400.00 | 00011133034411 | JOSEWELITON DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2024 | 527.32 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC, MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2024 | 500.00 | 00001787634469 | ELIONAY KEVIN DE LIMA VEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2024 | 570.00 | 00005982159484 | MARIA DESIRAN SOUTO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2024 | 111.60 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC, MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0000042 | 09/01/2024 | 328.72 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000040 | 09/01/2024 | 3009.60 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTNADAS A PATROL, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2024 | 350.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2024 | 220.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB,DIAS02 E 09 01 2023, E JOAO PESSOAPB DIAS 05 E 06 01 2023, COM PA=CIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0000041 | 09/01/2024 | 856.96 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS PLACA RLR 1J50, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0000043 | 09/01/2024 | 235.75 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLU7J90, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0000044 | 09/01/2024 | 1135.02 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID PLACA QSD 6D32, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2024 | 32340.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO LEI 016 2018 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEEFETIVOS. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2024 | 5657.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO LEI 016 2018 DO PESSOAL DO CVAMS ECDEFETIVOS. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2024 | 4620.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO LEI 016 2018 DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONTRATADOS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2024 | 2262.84 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO LEI 016 2018 DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONTRATADOS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/01/2024 | 22.19 | 00394460005887 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA. . | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2024 | 9564.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFRENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2024 | 16200.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFRENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CODEMP, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2024 | 9835.34 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2024 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDATO JUDICIAL DE BLOQUEIO 135 2010 ENTRE MARIA CONCEICAO DA SILVA E PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOSPB, PROCESSO: 106.203.016.13,00909,REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2024 | 36000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO 295 2010 ENTRE EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO E MUN. DE BREJO DOS SANTOSPB, PROCESSO: 23.2010.016.13.009. CONTA JUDICIAL 3400111389968, REFERENTE AOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/01/2024 | 46670.43 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2024 | 390.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2024 | 293.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2024 | 350.00 | 00008288764444 | EDILSON MARCOS LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2024 | 350.00 | 00025673833873 | LUCINEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS A ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00003871598437 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS A ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS A ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00004709879443 | FRANCISCA KALIANDRA PINHEIRO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS A ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2024 | 15840.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 014.2008.000.61607, ENTRE JOELIO DA SILVA MESQUITA E O MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2024 | 5280.00 | 00005032559474 | MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 000056870.2012.815.0141 ENTRE MARIA MAIA E O MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2024 | 670.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM IRENE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00003474628470 | DAMIAO JOAO DA MASCENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0000060 | 11/01/2024 | 571.69 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID PLACA QSD 6D32, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000061 | 11/01/2024 | 3303.10 | 23249038000106 | GIDEAO FERREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PRA A ACASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2024 | 123.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2024 | 40.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIA 11 12 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2024 | 40.00 | 00008003020441 | DIRCEU DE OLIVEIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DIRCEU DE OLIVEIRA BASILIO, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VAIGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 04 01 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000080 | 12/01/2024 | 2180.57 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGINIZACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000081 | 12/01/2024 | 1964.40 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G~ENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2024 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ENCOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM LUZIA GOMES VIEIRA E SEBASTIANA DA SILVA PEREIRA,PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000082 | 12/01/2024 | 4058.93 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000083 | 12/01/2024 | 2971.20 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2024 | 300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM RICARDO DE OLIVEIRA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252023 | 0000086 | 12/01/2024 | 150.00 | 36379434000191 | ISAIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA 07021709412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2024 | 400.00 | 00013407282494 | MURILO ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2024 | 540.00 | 00007637108490 | FERNANDA LAYSSE DE ANDRADE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2024 | 300.00 | 00007741314467 | JANIERE DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2024 | 350.00 | 00029935985890 | MARIA DE FÁTIMA DANTAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2024 | 200.00 | 00002397879433 | FRANCISCO BENICIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA DE SUA RESIDENCIA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2024 | 375.00 | 00049190571487 | CARMELITA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2024 | 385.00 | 00002298443408 | MARIA BENJAMIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2024 | 350.00 | 00006350156412 | TASCIANA FERREIRA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2024 | 380.00 | 00003506205471 | MARIA CIENE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2024 | 365.00 | 00004768815448 | ZULEIDA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2024 | 325.00 | 00005571573406 | VANUZA BEZERRA DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252023 | 0000085 | 12/01/2024 | 540.00 | 36379434000191 | ISAIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA 07021709412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2024 | 450.00 | 00002390020402 | RAUMUNDO DE OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2024 | 200.00 | 00010694028428 | DEBORA ITALA PEREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2024 | 350.00 | 00004529961800 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2024 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE HOLTER 24 HRS REALIZADO EM ANA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2024 | 280.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO EM MARIA FERNANDA DINIZ DANTAS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2024 | 320.00 | 00001448409446 | LETICIA XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA MENOR DARIELE MABELLY DA SILVA MELO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2024 | 1121.00 | 01142515000199 | MARIA EULINA VIEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENCOIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2024 | 40.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIA 15 12 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2024 | 200.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DIA 08 01 2023 E CAMPINA GRANDE DIA 10 01 2023, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2024 | 755.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2024 | 350.00 | 00006693532489 | FABIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVINA RECUPERACAO DE UM PORTAO DA LAVANDERIA PUBLICA DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO , NESTE MUNICIPIO.COS PRESTADOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2024 | 380.00 | 00006693532489 | FABIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARROS DE MAO , PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2024 | 1850.00 | 00006693532489 | FABIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) PECAS DE ANDAIME DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2024 | 40.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIA 16 12 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2024 | 100.00 | 00060216093449 | EUNICE FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA EUNICE FERREIRA MIRANDA, ENFERMEIRA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB DIA 15 12 2023 PARTICIPAR DA 1 OFICINA DE CAPACITACAO EM MANEJO CLINICO DA GESTANTE E INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2024 | 80.00 | 12070618000107 | 2ACOMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS PLACA RLR 1J50, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2024 | 320.00 | 00032770957899 | CEZIONE DE LIMA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2024 | 15300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2024 | 400.00 | 00001729155464 | KARYELY KERCCYA SILVA DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2024 | 282.00 | 00009032671448 | GIDIANE DE SÁ PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2024 | 370.00 | 00005783592439 | EDILMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2024 | 440.00 | 00070520548418 | DIJAIR MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENSE ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2024 | 40.00 | 00002317227450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DA SILVA, PARA AS DESPESAS COM LOCOMOCAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 16 11 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2024 | 100.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA GLAUTO BARRETO DE SOUSA, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DIA 08 01 2023, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2024 | 100.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA GLAUTO BARRETO DE SOUSA, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DIA 12 01 2023, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2024 | 458.98 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM MARIA FERNANDES DOS SANTOS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2024 | 385.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG DE TIREOIDE REALIZADO EM MARIA ALICE DA SILVA LISBOA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2024 | 1200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE HIMUNOHISTOQUIMICA REALIZADO EM MARIA JANDILENE DE OLIVEIRA COSTA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2024 | 40.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIA 18 12 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2024 | 450.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2024 | 2090.00 | 40976961000150 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2024 | 100.00 | 00026210688802 | NILTACI VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2024 | 1951.00 | 40239903000144 | CENTRAL FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES PARA CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMMANDAS JUDICIAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/01/2024 | 1000.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2024 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 00147003820065130016, AUTOR: MARIA DO SOCORRO DE FREITAS E OUTROS E REU:MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2024 | 7200.00 | 00088453421404 | BRAS LUIZ DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 000034682165130016, AUTOR: BRAZ LUIZ DA SILVA E OUTROS E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2024 | 7380.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2024 | 40.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2024 | 200.00 | 00076843998453 | MANOEL MUNIZ DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E REFORMA DE MOVEIS PARA UMS (UNIDADE MISTA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2024 | 1440.00 | 00070140355413 | MICAELE PAIXAO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19 12 2023 A 19 01 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2024 | 1760.00 | 00003474628470 | DAMIAO JOAO DA MASCENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000127 | 19/01/2024 | 2550.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000128 | 19/01/2024 | 7639.95 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000129 | 19/01/2024 | 3594.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2024 | 3000.00 | 08751872000101 | T A COMERCIO VAREJISTA DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMARAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2024 | 1189.83 | 00513300000174 | XEPINHA - O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE POLTRONAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2024 | 100.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 22 01 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2024 | 40.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIA 22 01 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2024 | 1585.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (SISAGUA) COM AQUISICAO DE UM CLORITIMO E CONFECCAO DE 200 SACOS ESTERIL PARA COLETA DE AGUA PARA ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2024 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252023 | 0000136 | 22/01/2024 | 150.00 | 36379434000191 | ISAIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA 07021709412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2024 | 1500.00 | 49832147000137 | 49.832.147 ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOCUMENTAL E PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO 2022 DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, GESTAO DO SUAS, SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAPAIF, SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2024 | 3500.00 | 26513238000104 | WDENISE LUNGUINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO JUNTO AO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2024 | 480.00 | 00046097813449 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTRIANO FILHO, SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENACIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 2012 2023 A 20 01 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000162023 | 0000138 | 22/01/2024 | 2598.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COMPOR KIT ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A GESTANTES DESTE MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS–PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2024 | 470.00 | 00007064147483 | ISAURA MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2024 | 470.00 | 00046098089434 | INALDA MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2024 | 370.00 | 00006843040403 | FERNANDO VERAS DE FREITAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2024 | 980.00 | 51026634000154 | RONIELE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2024 | 100.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 23 01 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2024 | 40.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIA 23 01 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2024 | 1670.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO PLACA QSQ 6E12, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2024 | 1295.00 | 51026634000154 | RONIELE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA) DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2024 | 2160.00 | 00007415593405 | TALLISSON QUENIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CARRO PIPA DESTINADO A IRRIGACAO DA PRACA MENOEL ROSENDO NO CENTRO DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2024 | 1080.00 | 00007415593405 | TALLISSON QUENIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CARRO PIPA DESTINADO A IRRIGACAO DA PRACA DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2024 | 1440.00 | 00007415593405 | TALLISSON QUENIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CARRO PIPA DESTINADO A IRRIGACAO DOS CENTEIROS DE PLANTAS DO PORTAL E ENTRADA DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2024 | 889.20 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL C C REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2024 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM EMANUEL OLIVEIRA PEREIRA VIEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2024 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME BIOSPIA SIMPLES REALIZADO EM MARIA JANDILENE DE OLIVEIRA COSTA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2024 | 820.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RM ESTERNO CLAVICULAR ESQUERDO C C REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2024 | 2730.00 | 51026634000154 | RONIELE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000154 | 23/01/2024 | 3341.00 | 09113926000168 | ORTOPEDICA MACEIO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOAO LUCAS ROSENDO DE ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2024 | 250.00 | 05536327000104 | CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADA EM ENOCK SADRAK DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2024 | 348.98 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO EM MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2024 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | CONS REC AMP. UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000171 | 24/01/2024 | 109316.97 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEXTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA UBS TIPO 01 NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB, CONFORME CONTRATO N 00066 2022. . | 00062023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2024 | 1370.00 | 00003502365423 | DESSIMO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000159 | 24/01/2024 | 3533.00 | 23249038000106 | GIDEAO FERREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2024 | 40.00 | 00070115441433 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LUCIANO GOMES DA SILVA, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSAPB DIAS 11,21 E 28 12 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2024 | 872.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2024 | 350.00 | 00009773130428 | EDUARDO FERREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTA,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2024 | 590.00 | 00069186600478 | MARIA DE LOUDES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2024 | 530.00 | 00002414809493 | FRANCISCA JOANA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2024 | 580.00 | 00002412258414 | AUZENIR XAVIER DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2024 | 260.00 | 00003667931441 | MARCELO EMANUEL DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BREJINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2024 | 570.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000174 | 26/01/2024 | 2645.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000175 | 26/01/2024 | 229.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000176 | 26/01/2024 | 2198.58 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000177 | 26/01/2024 | 3102.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000178 | 26/01/2024 | 750.00 | 48778881000100 | FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000179 | 26/01/2024 | 497.00 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2024 | 1585.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (SISAGUA) COM AQUISICAO DE UM CLORITIMO E CONFECCAO DE 200 SACOS ESTERIL PARA COLETA DE AGUA PARA ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000218 | 26/01/2024 | 3340.50 | 09113926000168 | ORTOPEDICA MACEIO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2024 | 350.00 | 02350582000161 | J V D LAB. DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM ALDECILE LEITE LUCENA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2024 | 1760.00 | 00003474628470 | DAMIAO JOAO DA MASCENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00004674844495 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2024 | 1050.00 | 00008971370432 | ALEXSANDRO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2024 | 1050.00 | 00005476001433 | JOSIVAN ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2024 | 1050.00 | 00072079185420 | JERONIMO EDIELSON DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2024 | 1050.00 | 00007545854411 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA MARIA DAS DORES NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00007252079490 | CORNELIO XAVIER DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2024 | 1050.00 | 00009935435458 | LEANDRO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2024 | 1050.00 | 00001985491486 | JOSENILDO LINS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2024 | 1050.00 | 00013352726400 | CLEITON ROBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2024 | 1320.00 | 00007375740461 | PAULO SILAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLIDAS DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2024 | 1320.00 | 00091547709472 | JOAO PEDRO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2024 | 1050.00 | 00009622786456 | LUCIANO ETELVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2024 | 1050.00 | 00070115446400 | JACKSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00001787379418 | LUCAS MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2024 | 1550.00 | 00006929924482 | FABIO JUNIOR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2024 | 1550.00 | 00087272849487 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2024 | 1050.00 | 00008669836432 | IRANILDO ROSENDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2024 | 1550.00 | 00010477459412 | BRENO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2024 | 1050.00 | 00004863842414 | ALCIVANIA DE OLIVEIRA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2024 | 1050.00 | 00005428179422 | LINDICELIO SEVERINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2024 | 1560.00 | 00006722762408 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2024 | 1640.00 | 00004654417427 | JARDSON BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2024 | 1050.00 | 00006116267483 | LAURISMAR MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00006146344400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECIMENTO D AGUA DAS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2024 | 1400.00 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2024 | 1250.00 | 00017985217410 | LAISLA KEVILLY VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2024 | 500.00 | 00006066284444 | JOSE EMERSON BARRETO DE OLIOVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS DA ENTRADA DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2024 | 1500.00 | 00071131416414 | FRANCISCO HILTON SUASSUNA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO E LIMPEZA NOS BAIRROS ALTO DO CRUZEIRO E MANOEL LUIZ NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2024 | 700.00 | 00003083318421 | GEDIEL PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DA LAVANDERIA DO SITIO BALDINHO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00010697530418 | ITALO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVCAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2024 | 2060.00 | 00018002021134 | ABRAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOSNA LIMPEZA DO POCO DA COMUNIDADE DO SITIO PAU DE LEITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2024 | 7099.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) TABLETS E 01 PROJETOR PORTATIL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00001787399443 | SARA MELISSA DE F. GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00070590278401 | VITORIA JENNIFER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2024 | 1840.00 | 00004447742462 | ELIANE MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO TIMBAUBINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2024 | 350.00 | 00008189156411 | LOIDE DE SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDICADO DIGITAL PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000226 | 26/01/2024 | 1646.00 | 23249038000106 | GIDEAO FERREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2024 | 990.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RADIO DIAGNOSTICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2024 | 40.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIA 26 01 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2024 | 40.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSAPB, DIA 27 01 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2024 | 100.00 | 00010161107400 | SIMAO PEDRO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFEREBTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA SAUDE PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO QUE TEVECOMO TEMA: ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO ESTADUAL PARA FORTALECERMOS O FLUXO DAS CIRURGIAS ELETIVAS E DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE DIA 26 01 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2024 | 100.00 | 00009822091427 | RANDSON RANDLEY SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFEREBTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ENFERMEIRO DA SAUDE PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO QUE TEVE COMO TEMA: ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO ESTADUAL PARA FORTALECERMOS O FLUXO DAS CIRURGIAS ELETIVAS E DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE DIA 26 01 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2024 | 300.00 | 00006116798411 | JEFFSON FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFEREBTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO QUE TEVE COMO TEMA: ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO ESTADUAL PARA FORTALECERMOS O FLUXO DAS CIRURGIAS ELETIVAS E DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE DIA 26 01 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2024 | 300.00 | 00006116798411 | JEFFSON FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFEREBTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB DIA 17 01 2024 PARA RECEBIMENTO DE TALOES DE RECEITAS AMARELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2024 | 530.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO COMPRESSOR E PARTE ELETRICA DO VEICULO FIORINO PLACA RLU 7J90, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00005447058406 | ELIZÂNGELA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DO LEITE NA SEDE DA EMATER, DESTINADO A PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2024 | 1250.00 | 00007830638497 | GESSICA PALOMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2024 | 500.00 | 00015431894404 | DEUSIENE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2024 | 500.00 | 00012271767407 | MARIA LUIZA DE PAIVA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2024 | 500.00 | 00012286911428 | PABLO ALEXANDRE DE PAIVA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2024 | 500.00 | 00014131684187 | ANTONIO BEZERRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2024 | 560.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARA BRISAS DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2024 | 8800.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSINATURA DE FERRAMENTAS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00003108591401 | SIDNEY DE S.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00010190141484 | LEVI ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEF DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA DO SITIO TIMBAUBINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2024 | 1360.00 | 00017359522498 | SAMUEL BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA EMEF ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2024 | 2400.00 | 00087346109449 | SEVERINO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA EMEF ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2024 | 1520.00 | 00071806089475 | RAMON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA EMEF ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2024 | 2400.00 | 00070513706429 | JONATAS DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA EMEF ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2024 | 2280.00 | 00010556091485 | RICARDO DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA EMEF ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2024 | 2400.00 | 00012171602481 | AGREMAN LUCENA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA EMEF ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2024 | 1680.00 | 00006083113407 | SEVERINO VIEIRA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA EMEF ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2024 | 2400.00 | 00011577659473 | JOSIVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA EMEF ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2024 | 550.00 | 00013884898485 | JAMILY ANDRADE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2024 | 530.00 | 00070590962485 | PATRICIA ANDRADE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2024 | 510.00 | 00071400652413 | BARBARA KELY DE OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2024 | 250.00 | 00070590905414 | FRANCICLEBIO SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2024 | 2000.00 | 00084035250449 | ALBINETE FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TIMBAUBINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2024 | 2400.00 | 00010699018498 | MALLISON WANDERSON MELO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TIMBAUBINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2024 | 2280.00 | 00005299327412 | ROMERO SERAFIM NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TIMBAUBINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2024 | 1600.00 | 00070115374493 | JHONATAN CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TIMBAUBINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2024 | 100.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 28 01 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2024 | 1760.00 | 00075272504453 | KENIS ALBERTO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2024 | 1100.00 | 00088453421404 | BRAS LUIZ DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO TIMBAUBINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2024 | 1540.00 | 00070115510427 | MICHAEL EVERTON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2024 | 1540.00 | 00001818019493 | JOSE CLEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CANTEIRO DAS PLANTAS DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2024 | 2400.00 | 00070591139405 | GENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000256 | 29/01/2024 | 10841.73 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2024 | 350.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO EM LEILA COSTA DE LIMA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2024 | 1600.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRADAMENTO PARA O SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000269 | 30/01/2024 | 925.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2024 | 3140.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ONDONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000266 | 30/01/2024 | 1478.25 | 50412868000177 | 50.412.868 ROSANGELA LINHARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC, MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2024 | 22955.94 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECONTRATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2024 | 17251.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2024 | 4949.62 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERWNTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2024 | 130.09 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA EMULT, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2024 | 9584.14 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2024 | 9024.62 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2024 | 2073.75 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA FUNDO DE SAUDECONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2024 | 3100.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CVAMS ECDEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2024 | 9655.38 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PSFEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2024 | 350.00 | 00004674921406 | FRANCISCA GUEDES DE O. BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000272 | 30/01/2024 | 790.60 | 50412868000177 | 50.412.868 ROSANGELA LINHARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC, MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2024 | 2043.70 | 50412868000177 | 50.412.868 ROSANGELA LINHARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC, MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2024 | 2695.14 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2024 | 10321.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2024 | 10442.85 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2024 | 3198.35 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO (EDUCACAO ESPECIAL) FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2024 | 2111.34 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2024 | 20061.33 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2024 | 65262.13 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2024 | 564.06 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE VAAT FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2024 | 8200.77 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2024 | 6131.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2024 | 491.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 30 PORCENTO COMISSIONADOS VAAT, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2024 | 1386.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATADOS VAAT, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2024 | 1773.07 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS VAAT, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000265 | 30/01/2024 | 2127.45 | 50412868000177 | 50.412.868 ROSANGELA LINHARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MMAQUINAS, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2024 | 207.00 | 00087340143491 | DELVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2024 | 46977.26 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2024 | 2900.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA , LICENCA DE USO MENSAL DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO TRIBUTARIA E CONTROLE DE ABASTECIMENTO E FARMACIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2024 | 581.84 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 08000601820178150141, AUTOR: MARCIEL DAVID DE BRITO E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2024 | 6925.65 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 08000601820178150141, AUTOR: MARCIEL DAVID DE BRITO E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2024 | 11204.75 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2024 | 17978.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2024 | 1000.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO SCPI, INCLUINDO O PORTAL DA TRANSPERENCIA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2024 | 97.98 | 00005128493407 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 080545666820208150141. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2024 | 1050.60 | 00005128493407 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 080545666820208150141, AUTOR: FRANCISCO JOSE DE BRITO E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2024 | 11537.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2024 | 28110.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOCONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2024 | 3636.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2024 | 15000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITAELETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2024 | 7575.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2024 | 13975.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2024 | 15515.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURACONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2024 | 16850.35 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO (EDUCACAO ESPECIAL) FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2024 | 342631.65 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2024 | 10054.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2024 | 13219.88 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2024 | 31543.49 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2024 | 48118.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2024 | 2686.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2024 | 49393.60 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2024 | 11790.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2024 | 18381.65 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2024 | 8903.20 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL CRCEHE FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2024 | 2341.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL CRCEHE FUNDEB 30 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL CRCEHE FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE FESTIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2024 | 5930.41 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELARELETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2024 | 11956.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2024 | 20650.17 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2024 | 3968.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2024 | 350.00 | 00005389425413 | GIULBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2024 | 120.00 | 00070115441433 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LUCIANO GOMES DA SILVA, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2024 | 90121.29 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2024 | 24605.65 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE COMISSIONADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2024 | 157994.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2024 | 498.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CADASTRO PARA CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 31 01 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2024 | 62564.05 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2024 | 20602.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2024 | 23324.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2024 | 50231.20 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2024 | 58270.48 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2024 | 16880.33 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDECONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2024 | 18314.40 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMSECDEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA EMULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2024 | 27046.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA EMULT, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000349 | 31/01/2024 | 952.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000350 | 31/01/2024 | 35.84 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2024 | 620.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2024 | 3565.20 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2024 | 4926.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2024 | 5684.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRIANCA FELIZCONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2024 | 5789.20 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2024 | 7615.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2024 | 2911.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2024 | 2824.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTECONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO A SECRETARIA DA MULHER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHERCONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2024 | 1402.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTECONTRATADOSFOLHA EXTRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2024 | 350.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM JOSE ANDRADE FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2024 | 600.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2024 | 5669.37 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2024 | 37746.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2024 | 8533.37 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252023 | 0000368 | 01/02/2024 | 150.00 | 36379434000191 | ISAIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA 07021709412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000366 | 01/02/2024 | 6374.51 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO,COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DO LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2024 | 80.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIAS 31 01 2024 E 01 02 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2024 | 2804.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECONTRATADOSFOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2024 | 1237.50 | 23249038000106 | GIDEAO FERREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 UNIDADES DE AUTOTESTE COVID DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2024 | 2500.00 | 26541613000120 | ELOIZA LIMA E SOUZA DINIZ 05326518473 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRA MOTIVACIONAL PARA JORNADA PEDAGOGICA 2024. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252023 | 0000367 | 01/02/2024 | 250.00 | 36379434000191 | ISAIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA 07021709412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2024 | 58700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 081230000010026850, AUTOR: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E REU:MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2024 | 1003.73 | 00069098743404 | VALDIVINO XAVIERDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 000031356200225130016, AUTOR: VALDIVINO XAVIER DE OLIVEIRA E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2024 | 510.00 | 00020371829453 | LAETE MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2024 | 490.00 | 00039638243449 | EUSAMAR DE OLIVEIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2024 | 450.00 | 00010572874405 | AMANDA LARICE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2024 | 530.00 | 00005982159484 | MARIA DESIRAN SOUTO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 02 02 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2024 | 40.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIA 02 02 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2024 | 2090.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. ALZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RM DE CRANIO C C REALIZADO EM LUCAS MIRANDA PAIXAO E EXAME DE RM DE ENCEFALO COM SEDACAO EM JOAO LUCAS ROSENDO DE ANDRADE,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2024 | 80.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIAS 04 E 05 02 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000385 | 05/02/2024 | 14579.05 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2024 | 350.00 | 00009373992481 | CAMILA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2024 | 350.00 | 00000946579474 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2024 | 950.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2024 | 212.19 | 00033093989434 | DIVAN MIRANDA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 000014066.2021.5.13.0016 AUTOR: DIVAN MIRANDA DINIZ E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2024 | 318.68 | 00033093989434 | DIVAN MIRANDA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 000014066.2021.5.13.0016 AUTOR: DIVAN MIRANDA DINIZ E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2024 | 739.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAPUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD 8B12, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000387 | 05/02/2024 | 147940.92 | 35223617000150 | JANIO IDALINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) ALUSIVA A EXECUCAO DA CRECHE TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 ALUNOS, CONVENIO 124 2022 NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB E CONTRATO N 00070 2022 CPL, CONFORME TOMADA DE PRECOS 00004 2022. | 00042023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST REC E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000388 | 05/02/2024 | 124967.04 | 33694451000125 | AP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA) MEDICAO ALUSIVO A EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB., CONTRATO N 0001 2023CPL, CONVENIO :0255 2022. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2024 | 3000.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANCA DESARMADA, UNIFORMIZADOS E INDENTIFICADOS, EM EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/02/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZACAO E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS , CADASTRO DE PROPROSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/02/2024 | 7217.49 | 00001852866403 | CREUZA PAULINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 00001882520215130016, AUTOR:CREUZA PAULINA DE OLIVEIRA E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO VW GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2024 | 450.00 | 00003692677456 | ALEX SANDRO NUNES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 7J90, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2024 | 350.00 | 00003692677456 | ALEX SANDRO NUNES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2024 | 200.00 | 00003692677456 | ALEX SANDRO NUNES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA CACAMBA PLACA NDE 7121 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2024 | 1900.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA QSD 4E12, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000393 | 06/02/2024 | 4486.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000394 | 06/02/2024 | 199.20 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/02/2024 | 0.01 | 00069098743404 | VALDIVINO XAVIERDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 000031356200225130016, AUTOR: VALDIVINO XAVIER DE OLIVEIRA E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/02/2024 | 425.97 | 00069098743404 | VALDIVINO XAVIERDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 000031356200225130016, AUTOR: VALDIVINO XAVIER DE OLIVEIRA E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2024 | 400.00 | 02483960000185 | CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO EM BENEDITA GENI DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2024 | 350.00 | 00013294253400 | DR. ADEIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2024 | 3008.83 | 41652449000111 | L. ALVES DA SILVA FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2024 | 400.00 | 00001448409446 | LETICIA XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA MENOR DARIELE MABELLY DA SILVA MELO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2024 | 790.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA PLACA NDE 7121, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2024 | 620.60 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT TORO PLACA QSD 6E12, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000410 | 07/02/2024 | 1678.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UMS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2024 | 350.00 | 00005984588404 | GERALDO JOSE DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2024 | 3351.77 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO VW GOL PLACA RLZ 2H88, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2024 | 350.00 | 00011133034411 | JOSEWELITON DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2024 | 3500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2024 | 9000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOSPB, REFERENTE A PARECERES DE LICITACAO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000429 | 08/02/2024 | 4033.88 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR LS 100 PLUS, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO .. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000418 | 08/02/2024 | 4583.85 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD 8B12, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000419 | 08/02/2024 | 4322.45 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA SKU 0H55, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000420 | 08/02/2024 | 3250.08 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFC 2D09, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2024 | 500.00 | 00001787634469 | ELIONAY KEVIN DE LIMA VEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000424 | 08/02/2024 | 3033.10 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE FURGAO PLACA RED1H50, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000433 | 08/02/2024 | 5844.55 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN PLACA QFU 5600, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000434 | 08/02/2024 | 5675.15 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000435 | 08/02/2024 | 5788.95 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA PLACA RLZ 2H88, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000421 | 08/02/2024 | 5192.78 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000422 | 08/02/2024 | 5522.58 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RLR 1J50, PETENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000423 | 08/02/2024 | 4088.45 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO PLACA QSD 6E12, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000430 | 08/02/2024 | 6413.45 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLU7J90, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000431 | 08/02/2024 | 5398.15 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID PLACA QSD 6D32, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000432 | 08/02/2024 | 6266.75 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00070115407413 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO TIMBAUBINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2024 | 1100.00 | 00004679220473 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000425 | 08/02/2024 | 7182.28 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000426 | 08/02/2024 | 8724.15 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NDE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000427 | 08/02/2024 | 10108.65 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000428 | 08/02/2024 | 9188.75 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2024 | 540.00 | 00062932152491 | ERISVAL ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2024 | 1020.00 | 00002747244482 | FRANCISCO EVILASIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NAS PERIFERIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2024 | 350.00 | 00013294253400 | DR. ADEIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000417 | 08/02/2024 | 0.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(COMPLEMENTACAO DO EMP N 49 QUE FOI EMPENHADADO A MENOR). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/02/2024 | 6721.21 | 00033093989434 | DIVAN MIRANDA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 000014066.2021.5.13.0016 AUTOR: DIVAN MIRANDA DINIZ E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/02/2024 | 0.02 | 00033093989434 | DIVAN MIRANDA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 000014066.2021.5.13.0016 AUTOR: DIVAN MIRANDA DINIZ E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000441 | 09/02/2024 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2024 | 369.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2024 | 9923.62 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2024 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDATO JUDICIAL DE BLOQUEIO 135 2010 ENTRE MARIA CONCEICAO DA SILVA E PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOSPB, PROCESSO: 106.203.016.13,00909,REFERENTE AO PERIOD . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2024 | 581.84 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 08000601820178150141, AUTOR: MARCIEL DAVID DE BRITO E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2024 | 47048.44 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTESLOCALIZADO NA RUA MANOEL FRANCISCO,SN, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TERRENO DE 300 M QUADRADO DE TERRAS SEDIADAS EM PARTE NO SITIO TRAIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00003501001444 | AFRA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO TIMBAUBINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2024 | 240.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS ESPORTIVAS DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2024 | 16787.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2024 | 1100.00 | 00008001674495 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2024 | 1153.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A PARCELA 30 30. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2024 | 6889.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2024 | 1216.85 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS A ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00003871598437 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS A ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS A ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00004709879443 | FRANCISCA KALIANDRA PINHEIRO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS A ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2024 | 990.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (P.A.A), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2024 | 460.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2024 | 640.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2024 | 630.00 | 00009862812478 | ALAN KELIO GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2024 | 505.00 | 00070386035407 | JULIANA DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2024 | 218.00 | 00008164639486 | EULALIA GUEDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2024 | 1054.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0000443 | 09/02/2024 | 1079.79 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID PLACA QSD 6D32, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2024 | 5584.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0000447 | 09/02/2024 | 1688.23 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS PLACA RLR 1J50, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0000448 | 09/02/2024 | 293.61 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QSD 6E12, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0000449 | 09/02/2024 | 230.32 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLU7J90, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000467 | 09/02/2024 | 1304.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2024 | 1500.00 | 00006751571453 | ROSILDA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 IMOVEL (CASA) LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, SITUADA NA RUA CLARISSE JUSTA,186, PARA SERVIR DE ACOMODACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICICIPIO QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2024 | 180.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB DIA 06 02 2024,PATOSPB DIA 07 02 2024 E SOUSAPB DIA 08 02 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000432023 | 0000442 | 09/02/2024 | 17499.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 57 CONJUNTOS DE CARTEIRAS DIAGONAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2024 | 2121.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ESCOLAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2024 | 628.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2024 | 1100.00 | 00005666826484 | MARIA CLAUDIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2024 | 643.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO CANIL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2024 | 480.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA A TRATOR, PERTENCENTE A SEXC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2024 | 137.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2024 | 1688.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2024 | 1200.00 | 00002254006428 | LIVANILDO LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 001 2023. . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2024 | 1200.00 | 00010605828482 | RAFAEL PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 001 2023. . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2024 | 1350.00 | 00001663423431 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 001 2023. . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2024 | 1350.00 | 00003502391424 | DINARA FERREIRA DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 001 2023. . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2024 | 1350.00 | 00092833357400 | LINDOMAR MESQUITA DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 001 2023. . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2024 | 1200.00 | 00031211150810 | ELIZONEIDO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 001 2023. . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2024 | 1200.00 | 00006543096470 | MARIA DAS GRACAS BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 001 2023. . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2024 | 1200.00 | 00009862812478 | ALAN KELIO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 001 2023. . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2024 | 1200.00 | 00092832067468 | RITA ISMERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 001 2023. . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2024 | 1200.00 | 00001826614400 | LEMISSON LUAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 001 2023. . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2024 | 1200.00 | 00090767012453 | ZUMIRA FERREIRA DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 001 2023. . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2024 | 1200.00 | 00044448708187 | LEOTINA JOVENTINA DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 001 2023. . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2024 | 1200.00 | 00002039950400 | MARIA ILDENIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 001 2023. . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2024 | 1200.00 | 00015753104495 | RAYLLE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 001 2023. . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2024 | 1200.00 | 00008285481450 | SALOANE FAGNA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 001 2023. . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2024 | 1200.00 | 00070944104410 | VANESSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 001 2023. . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | AQ. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEC. OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000487 | 14/02/2024 | 339000.00 | 10159495000150 | IMPLEMAQ TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA NOVA 0 HORAS MARA WJGBRASIL MODELO WRT388T, CHASSI LTMGBLT3880233991, MOTOR 105HP. . | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2024 | 250.00 | 00003667931441 | MARCELO EMANUEL DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DA LAVANDERIA DO SITIO BREJINHO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2024 | 1100.00 | 00016974098499 | PEDRO HENRIQUE MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2024 | 80.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIAS 12 E 14 02 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2024 | 300.00 | 00006116798411 | JEFFSON FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFEREBTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB DIA 05 02 2024 PARA RECEBIMENTO DE 20 TALOES DE RECEITAS AZUL COM NUMERACAO (10.972.051 A 10.973.050). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2024 | 550.00 | 00012138302490 | VANESSA MUNIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2024 | 99.00 | 00062933124491 | JOAO BENEDITO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2024 | 370.00 | 00009773130428 | EDUARDO FERREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2024 | 440.00 | 00004031685467 | ALCIVAN DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2024 | 380.00 | 00005532192430 | LUCIERME CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2024 | 300.00 | 00013407282494 | MURILO ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2024 | 340.00 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2024 | 40.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIA 16 02 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000531 | 16/02/2024 | 4210.60 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2024 | 3000.00 | 00070115315489 | SAMUEL DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO CULTURAL EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023EDITAL DE FOMENTO CULTURAL PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA REALIZACAO DE UM DOCUMENTARIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2024 | 3500.00 | 00099182530459 | JOSE LUIZ DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO CULTURAL EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023EDITAL DE FOMENTO CULTURAL PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA REALIZACAO DE UM VIDEOCLIPE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/02/2024 | 3500.00 | 00009761668444 | ERISON MARIO NOBRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO CULTURAL EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023EDITAL DE FOMENTO CULTURAL PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA REALIZACAO DE UM VIDEOCLIPE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2024 | 3000.00 | 00001665571454 | FABRICIO DAVI DANTAS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO CULTURAL EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023EDITAL DE FOMENTO CULTURAL PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA REALIZACAO DE UM DOCUMENTARIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2024 | 2000.00 | 00001787464440 | MAFALDO JORDAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO CULTURAL EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023EDITAL DE FOMENTO CULTURAL PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA REALIZACAO DE UM VIDEOCLIPE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2024 | 2000.00 | 00009939826460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO CULTURAL EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023EDITAL DE FOMENTO CULTURAL PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA REALIZACAO DE UM VIDEOCLIPE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/02/2024 | 2000.00 | 00009062019420 | LEONARDO CARDOSO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO CULTURAL EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023EDITAL DE FOMENTO CULTURAL PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA REALIZACAO DE UM VIDEOCLIPE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00011574579401 | ROBSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO CULTURAL EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023EDITAL DE FOMENTO CULTURAL PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA REALIZACAO DE SHORTS. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2024 | 2000.00 | 00033008442404 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO CULTURAL EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023EDITAL DE FOMENTO CULTURAL PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA REALIZACAO DE UM VIDEOCLIPE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2024 | 437.80 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2024 | 244.20 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2024 | 988.70 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2024 | 400.00 | 19900131000153 | LES SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000526 | 16/02/2024 | 309.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADE MISTA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000527 | 16/02/2024 | 309.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADE MISTA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000528 | 16/02/2024 | 1126.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADE MISTA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252023 | 0000530 | 16/02/2024 | 2260.00 | 36379434000191 | ISAIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA 07021709412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/02/2024 | 25595.88 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS CONVENIO 912691 2021. . | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2024 | 2342.00 | 02152214000109 | UBIRANI GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2024 | 242.00 | 04163583000122 | CLINICA DR ROSEANNE DORE SOARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2024 | 3000.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO (ORQUIDOPEXIA) PARA O PACIENTE EUDAZIO DE SOUSA E SILVA FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2024 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM IRISNEIDE ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2024 | 300.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA E CITOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2024 | 700.00 | 19090287000116 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2024 | 5743.50 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFS, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2024 | 2017.60 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGINIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2024 | 6667.94 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2024 | 1878.80 | 65149197000251 | REPREMIC REPRESENTACOES E COMERCIO DE MINAS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 SCANNER DE DOCUMENTOSDUPLEXCOLORIDO DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2024 | 1170.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA E UM EXERESE DE PTERIGIO REALIZADO EM JOSENILDO ROSENDO CARNEIRO E EDUARDO VINICIUS DE LIMA PEREIRA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2024 | 1100.00 | 00071400588499 | VITORIA JAMILLY BENICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000553 | 19/02/2024 | 12039.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000549 | 19/02/2024 | 726.75 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2024 | 400.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2024 | 2000.00 | 00064619621404 | ALDEIZO ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO CULTURAL EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023EDITAL DE FOMENTO CULTURAL PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA REALIZACAO DE UM VIDEOCLIPE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00011760808490 | AMANDA DE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO CULTURAL EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023EDITAL DE FOMENTO CULTURAL PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA REALIZACAO DE SHORTS. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/02/2024 | 2000.00 | 00040841287830 | LAILSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO CULTURAL EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023EDITAL DE FOMENTO CULTURAL PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA REALIZACAO DE UM VIDEOCLIPE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2024 | 2000.00 | 00008700069400 | EDISIO ALVES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO CULTURAL EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023EDITAL DE FOMENTO CULTURAL PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA REALIZACAO DE UM VIDEOCLIPE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2024 | 2000.00 | 00003642388442 | ANTONIO CARLOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO CULTURAL EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023EDITAL DE FOMENTO CULTURAL PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA REALIZACAO DE UM VIDEOCLIPE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/02/2024 | 80.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIAS 18 E 19 02 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2024 | 100.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 19 02 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2024 | 3163.00 | 02152214000109 | UBIRANI GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2024 | 200.00 | 00006849321480 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2024 | 300.00 | 00007741314467 | JANIERE DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2024 | 350.00 | 00070115475419 | ELIAS OZORIO DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2024 | 650.00 | 00002414809493 | FRANCISCA JOANA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2024 | 580.00 | 00002412258414 | AUZENIR XAVIER DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2024 | 600.00 | 00069186600478 | MARIA DE LOUDES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2024 | 440.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DIAMAX IG 1L MARCA PRODIET NO TOTAL DE 10 UNIDADES DESTINADOS A PACIENTE ELIZETE MENDES DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2024 | 1423.80 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2024 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000122023 | 0000571 | 20/02/2024 | 2500.00 | 00091800307420 | JANILSON PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE POR MEIO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DE INFORMACAO, AVISOS, PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS, LOCUCAO, SPOTS, JINGLES MUNICIPAIS E PRODUCOES PUBLICITARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2024 | 7719.48 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 00147003820065130016, AUTOR: MARIA DO SOCORRO DE FREITAS E OUTROS E REU:MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2024 | 2268.88 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 00147003820065130016, AUTOR: MARIA DO SOCORRO DE FREITAS E OUTROS E REU:MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2024 | 7200.00 | 00088453421404 | BRAS LUIZ DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 000034682165130016, AUTOR: BRAZ LUIZ DA SILVA E OUTROS E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2024 | 5200.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO REALIZADO NO PACIENTE MARCOS ANTONIO DA COSTA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2024 | 1000.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO REALIZADO EM MARCOS ANTONIO DA COSTA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2024 | 350.00 | 51301336000125 | CLINICA OTO KIDS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2024 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/02/2024 | 11.64 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 080545666820208150141, AUTOR: FRANCISCO JOSE DE BRITO E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/02/2024 | 39.52 | 00005128493407 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 080545666820208150141, AUTOR: FRANCISCO JOSE DE BRITO E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/02/2024 | 1662.59 | 00005128493407 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 080545666820208150141, AUTOR: FRANCISCO JOSE DE BRITO E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/02/2024 | 1822.89 | 00005128493407 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 080545666820208150141, AUTOR: FRANCISCO JOSE DE BRITO E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/02/2024 | 140.00 | 00003137513405 | MATEUS TAVARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE CERTIDAO DE NACIMENTO PARA USUARIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2024 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM JOSE LEANDRO DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/02/2024 | 380.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000587 | 21/02/2024 | 1126.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2024 | 40.00 | 00002317227450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DA SILVA, PARA AS DESPESAS COM LOCOMOCAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 18 02 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/02/2024 | 100.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOAPB DIA 21 02 2024, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000591 | 21/02/2024 | 297.82 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERETENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/02/2024 | 80.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIAS 20 E 21 02 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/02/2024 | 2793.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2024 | 450.00 | 00002596108445 | MARIA JEDILENE DE O. COSTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2024 | 445.00 | 00009508395400 | EMANUELA DINIZ LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2024 | 438.00 | 00008216180403 | RICARDO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2024 | 435.00 | 00004320538404 | JANDIMARIA NOBRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2024 | 427.00 | 00009508939869 | ADEILDE DANTAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/02/2024 | 429.00 | 00049190571487 | CARMELITA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2024 | 300.00 | 00001787771458 | JONATHAN DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2024 | 53.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/02/2024 | 1234.79 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/02/2024 | 350.00 | 00008622351467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRAMNDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/02/2024 | 60.00 | 41512441000150 | J P DA SILVA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENLCAO (BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO) NO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/02/2024 | 256.50 | 00019087730497 | TEREZINHA RITA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/02/2024 | 530.00 | 00010195801431 | MIKAELY VERAS DE CASTRO FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/02/2024 | 480.00 | 00046097813449 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTRIANO FILHO, SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENACIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 2001 2024 A 20 02 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/02/2024 | 1819.30 | 40239903000144 | CENTRAL FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES PARA CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMMANDAS JUDICIAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/02/2024 | 100.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 22 02 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/02/2024 | 169.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PRA A ACASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/02/2024 | 119.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000606 | 22/02/2024 | 11386.05 | 40239903000144 | CENTRAL FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/02/2024 | 3500.00 | 33545614000108 | WILKER LUAN ARAUJO DE LIMA 08748518409 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO, PLANEJAMENTO E ARTICULACAO QUANTO A ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS RELIMINARES (ETP) PROJETOS BASICOS, TERMOS DE REFERNECIA E JUSTIFICATIVAS PARA FINS DE AVALICAO DE CONTRATACOES PUBLICAS DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/02/2024 | 3500.00 | 33545614000108 | WILKER LUAN ARAUJO DE LIMA 08748518409 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COMISSAO DE CONTRATACAO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATACAO, JUNTO AO PORTAL DE CONTRATACOES PUBLICAS (PNCP), FERRAMENTA DO SITIO ELETRONICO OFICIAL DESTINADA A DIVULGACAO CENTRALIZADA E OBRIGATORIA DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI N 14.133 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. DE ESCOLA COM QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000607 | 22/02/2024 | 64566.45 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO DO ADITIVO AO CONTRATO N 00067 2022 CPL, CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA PADRAO FNDE NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. | 00092023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/02/2024 | 500.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/02/2024 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM RITA FRANCISCA DE SOUSA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/02/2024 | 18418.00 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOPITALARES PARA PROCEDIMENTO MICROCIRURGIA PARA TUMOR MEDULAR EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/02/2024 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM JANILDO DANTAS GUILHERME,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAV. ASFALT E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000608 | 23/02/2024 | 9992.09 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO DO ADITIVO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO BAIRRO BABILONIA NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB CONTRATO N 107921563 2021, SINCOV 917465. . | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000610 | 23/02/2024 | 2014.00 | 00024304751387 | JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000611 | 23/02/2024 | 1688.40 | 00024304751387 | JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/02/2024 | 3500.00 | 26513238000104 | WDENISE LUNGUINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO JUNTO AO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/02/2024 | 100.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DIA 23 02 2024, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/02/2024 | 2460.40 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/02/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB DIA 26 02 2024 , COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/02/2024 | 40.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA GLAUTO BARRETO DE SOUSA, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB DIA 26 02 2024, COM PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/02/2024 | 80.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIAS 26 02 2024 E 24 02 2024, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/02/2024 | 440.00 | 00002203283408 | JOSE FERNANDES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/02/2024 | 370.00 | 00029935985890 | MARIA DE FÁTIMA DANTAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2024 | 1584.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DIAMAX IG 1L MARCA PRODIET NO TOTAL DE 36 UNIDADES DESTINADOS A PACIENTE ELIZETE MENDES DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000648 | 26/02/2024 | 7975.12 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2024 | 339.56 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RLR 1J50, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2024 | 1582.83 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RLR 1J50, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000646 | 26/02/2024 | 4804.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000212023 | 0000647 | 26/02/2024 | 2000.00 | 00010200500473 | JOSILÂNDIO LINS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFRERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242023 | 0000649 | 26/02/2024 | 5200.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS –PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO, TENDO COMO AUTOR MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2024 | 300.00 | 00070386035407 | JULIANA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ONDE O MESMO CURSA O CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2024 | 300.00 | 00014821170450 | YASMIN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ONDE O MESMO CURSA O CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2024 | 300.00 | 00001787789403 | ALICE DE MELO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ONDE O MESMO CURSA O CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2024 | 300.00 | 00012110651466 | AISLA RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ONDE O MESMO CURSA O CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2024 | 300.00 | 00070001409417 | ANNY CECILIA DE MELO VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ONDE O MESMO CURSA O CURSO DE DIEREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2024 | 300.00 | 00001694682404 | ALANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ONDE O MESMO CURSA O CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2024 | 300.00 | 00017592980428 | AMANDA KAYLANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ONDE O MESMO CURSA O CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2024 | 300.00 | 00015881758471 | AMANDA BARBOSA FIXINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ONDE O MESMO CURSA O CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2024 | 300.00 | 00011760808490 | AMANDA DE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ONDE O MESMO CURSA O CURSO DE FARMACIA NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2024 | 300.00 | 00001787836410 | ANDREZA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ONDE O MESMO CURSA O CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2024 | 300.00 | 00012229420461 | DAMORYS LETICIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2024 | 300.00 | 00071400604443 | BELITA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ONDE O MESMO CURSA O CURSO DE FARMACIA NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2024 | 300.00 | 00012110651466 | AISLA RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ONDE O MESMO CURSA O CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2024 | 300.00 | 00008883702450 | ALINE RAIANE VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ONDE O MESMO CURSA O CURSO DE FARMACIA NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2024 | 300.00 | 00001787789403 | ALICE DE MELO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ONDE O MESMO CURSA O CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2024 | 300.00 | 00070115363459 | AQUILA DINIZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ONDE O MESMO CURSA O CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2024 | 300.00 | 00010542578417 | ADRIAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ONDE O MESMO CURSA O CURSO DE DIREITO NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2024 | 300.00 | 00071772358410 | ABILLA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ONDE O MESMO CURSA O CURSO DE FARMACIA NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2024 | 300.00 | 00070513727426 | ALYSSON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ONDE O MESMO CURSA O CURSO DE FARMACIA NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2024 | 300.00 | 00070001409417 | ANNY CECILIA DE MELO VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ONDE O MESMO CURSA O CURSO DE DIREITO NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2024 | 300.00 | 00012229420461 | DAMORYS LETICIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ONDE O MESMO CURSA O CURSO DE FARMACIA NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2024 | 3000.00 | 00009515487439 | PABLO WENNEDY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO CULTURAL EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023EDITAL DE FOMENTO CULTURAL PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA REALIZACAO DE UM DOCUMENTARIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2024 | 1900.00 | 00017359522498 | SAMUEL BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAV. ASFALT E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000642 | 26/02/2024 | 110232.80 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO DAS OBRAS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO BAIRRO BABILONIA NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB CONTRATO N 107921563 2021, SINCOV 917465. . | 00082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2024 | 1505.00 | 53210867000138 | PEDRO PAULO DE S PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000656 | 27/02/2024 | 1980.50 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2024 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM ELIANE ALVES GALVAO E SOUSA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2024 | 350.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA DE FATIMA DE SOUSA DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2024 | 600.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ENGENHEIRO CIVIL PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO NA SEDE DA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NOS DIAS 22 E 23 02 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000659 | 27/02/2024 | 353.93 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DSTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS E SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000653 | 27/02/2024 | 8984.87 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00008 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2024 | 40.00 | 00041460472420 | LAURO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LAURO DA SILVA MONTEIRO, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTOPB PARA FAZER MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD 8B12, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DIA 27 02 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2024 | 180.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD 8D12, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2024 | 16400.80 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000658 | 27/02/2024 | 1635.32 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000654 | 27/02/2024 | 683.85 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000657 | 27/02/2024 | 819.78 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2024 | 3750.00 | 40594960000141 | ANDRE VIEIRA DE SOUSA 04818433454 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TREINAMENTO SOBRE A PLATAFORMA BANCO DE PRECOS, PARA UTILIZACAO DO SISTEMA DE COTACAO OFICIAL BANCO DE PRECOS PELA COMISSAO DE CONTRATACAO DOMUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000655 | 27/02/2024 | 1345.64 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2024 | 1200.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRAX GRANS THF 20W30 20L DESTINADO AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC, MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2024 | 40.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIA 27 02 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2024 | 935.00 | 38081486000102 | CASAS BRAGA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTSOS (PASTICOS FIT MODERNA) DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICORN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 28 02 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000672 | 28/02/2024 | 12573.30 | 38382823000100 | MICAELLY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000342023 | 0000679 | 28/02/2024 | 652.91 | 51705123000169 | 51.705.123 FRANCISCA PALOMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINIERAL GARRAFAO 20L DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000342023 | 0000680 | 28/02/2024 | 137.77 | 51705123000169 | 51.705.123 FRANCISCA PALOMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINIERAL GARRAFAO 20L DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000342023 | 0000681 | 28/02/2024 | 131.78 | 51705123000169 | 51.705.123 FRANCISCA PALOMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINIERAL GARRAFAO 20L DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000342023 | 0000678 | 28/02/2024 | 107.82 | 51705123000169 | 51.705.123 FRANCISCA PALOMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINIERAL GARRAFAO 20L DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000342023 | 0000677 | 28/02/2024 | 539.10 | 51705123000169 | 51.705.123 FRANCISCA PALOMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINIERAL GARRAFAO 20L DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2024 | 1498.00 | 20615307000104 | SILVERIO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2024 | 3899.46 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS RADIOLOGICOS REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESYE MUNIIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2024 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM OTORRRINO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2024 | 105.20 | 06208638000107 | EFF COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MOUSE E 01 TECLADO DESTINADO AO COMPUTADOR DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000342023 | 0000675 | 28/02/2024 | 551.08 | 51705123000169 | 51.705.123 FRANCISCA PALOMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINIERAL GARRAFAO 20L DESTIANDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000682 | 28/02/2024 | 2560.00 | 00007294905487 | SEVERINO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000683 | 28/02/2024 | 4027.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000684 | 28/02/2024 | 2558.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/02/2024 | 286.52 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000691 | 29/02/2024 | 3670.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/02/2024 | 50231.20 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/02/2024 | 60070.48 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/02/2024 | 658.93 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/02/2024 | 16847.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO FUNDO DE SAUDECONTRATO, REFERENTE AO M~ES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/02/2024 | 18314.40 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA EMULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/02/2024 | 23796.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA EMULT, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/02/2024 | 350.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM GUSTAVO DE OLIVEIRA DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/02/2024 | 6004.40 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/02/2024 | 65526.13 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURAEFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/02/2024 | 19030.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/02/2024 | 23744.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO M~ES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/02/2024 | 277.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE OBRASCONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/02/2024 | 4911.73 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATAOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/02/2024 | 3565.20 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/02/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/02/2024 | 4926.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/02/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRASCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/02/2024 | 5789.20 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/02/2024 | 7615.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO A SECRETARIA DA MULHER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/02/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHERCONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/02/2024 | 2911.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/02/2024 | 4236.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTECONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/02/2024 | 28110.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/02/2024 | 11537.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/02/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/02/2024 | 31606.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/02/2024 | 580.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/02/2024 | 2900.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA , LICENCA DE USO MENSAL DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO TRIBUTARIA E CONTROLE DE ABASTECIMENTO E FARMACIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/02/2024 | 17978.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/02/2024 | 11204.75 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/02/2024 | 71827.92 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/02/2024 | 15000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITAELETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/02/2024 | 3636.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITAELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/02/2024 | 7575.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/02/2024 | 13975.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/02/2024 | 15515.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/02/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURACONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/02/2024 | 550.00 | 00011119592429 | UELITON GALVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/02/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/02/2024 | 46637.73 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/02/2024 | 30323.89 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/02/2024 | 2686.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/02/2024 | 15781.58 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO (EDUCACAO ESPECIAL) FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/02/2024 | 326741.32 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/02/2024 | 2341.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 30 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/02/2024 | 10054.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/02/2024 | 58296.89 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/02/2024 | 8903.20 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/02/2024 | 6165.72 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/02/2024 | 48499.20 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/02/2024 | 11790.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/02/2024 | 36196.51 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/02/2024 | 841.67 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO (EDUCACAO ESPECIAL) FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/02/2024 | 350.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/02/2024 | 2380.98 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/02/2024 | 18430.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REV DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/02/2024 | 1787.82 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/02/2024 | 638.82 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA ORCAMENTARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/02/2024 | 20650.17 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/02/2024 | 7060.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELARELETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/02/2024 | 941.32 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELARELETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024(FOLHA COMPLEMENTAR). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/02/2024 | 8056.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/02/2024 | 11956.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/02/2024 | 582.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/02/2024 | 1019.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA ORCAMENTARIO DO PESSOAL DO CRIANCA FELIZCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/02/2024 | 1034.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/02/2024 | 80.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIAS 28 02 2024 E 29 02 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/02/2024 | 350.00 | 00095086927234 | DR THOMAZEVISC SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO MENOR THEO ALVES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/02/2024 | 498.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CADASTRO PARA CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/02/2024 | 91571.89 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/02/2024 | 152481.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/02/2024 | 24605.65 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/02/2024 | 4949.62 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/02/2024 | 9024.62 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/02/2024 | 3180.87 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDO DE SAUDECONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/02/2024 | 3100.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CVAMS ECDEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/02/2024 | 9811.82 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PSFEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/02/2024 | 5382.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PESSOAL DO EMULTCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/02/2024 | 277.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/02/2024 | 1786.47 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDEEFETIVOS (PISO ENFERMAGEM), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/02/2024 | 7121.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECONTRATADOS (PISO ENFERMAGEM), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/02/2024 | 1209.88 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS(PISO ENFERMAGEM), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/02/2024 | 1786.47 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, COMPLEMENTACAO PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 13 SALARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/02/2024 | 6587.79 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDECONTRATADOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM, COMPETENCIA 13 SALARIO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/02/2024 | 1209.88 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS, COMPLEMENTACAO PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 13 SALARIO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/02/2024 | 1786.47 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDEEFETIVOS (PISO ENFERMAGEM), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/02/2024 | 6587.79 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECONTRATO (PISO ENFERMAGEM), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/02/2024 | 1209.88 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECONTRATO (PISO ENFERMAGEM), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000222023 | 0000780 | 01/03/2024 | 690.00 | 00008884130417 | RÔMULO CLEBER DO S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2024 | 350.00 | 00009373992481 | CAMILA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2024 | 280.00 | 00007939711440 | CESAR JUNIOR DE FIGUEIREDO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2024 | 850.00 | 53403019000145 | 53.403.019 IEWERTON BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2024 | 370.00 | 00000946579474 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000222023 | 0000781 | 01/03/2024 | 560.00 | 00008884130417 | RÔMULO CLEBER DO S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000222023 | 0000782 | 01/03/2024 | 2250.00 | 00008884130417 | RÔMULO CLEBER DO S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222023 | 0000779 | 01/03/2024 | 1400.00 | 00008884130417 | RÔMULO CLEBER DO S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAV. ASFALT E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000783 | 01/03/2024 | 9941.15 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO DO ADITIVO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO BAIRRO BABILONIA NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB CONTRATO N 107921563 2021, SINCOV 917465. . | 00082023 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/03/2024 | 1550.00 | 00010477459412 | BRENO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/03/2024 | 1550.00 | 00006929924482 | FABIO JUNIOR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/03/2024 | 1100.00 | 00001985491486 | JOSENILDO LINS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/03/2024 | 1100.00 | 00072079185420 | JERONIMO EDIELSON DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/03/2024 | 1100.00 | 00013352726400 | CLEITON ROBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/03/2024 | 1250.00 | 00008669836432 | IRANILDO ROSENDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/03/2024 | 1250.00 | 00007545854411 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/03/2024 | 1100.00 | 00009935435458 | LEANDRO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/03/2024 | 1550.00 | 00087272849487 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/03/2024 | 1250.00 | 00004863842414 | ALCIVANIA DE OLIVEIRA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/03/2024 | 1320.00 | 00091547709472 | JOAO PEDRO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/03/2024 | 1080.00 | 00062932152491 | ERISVAL ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/03/2024 | 1200.00 | 00001787379418 | LUCAS MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/03/2024 | 1100.00 | 00009622786456 | LUCIANO ETELVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/03/2024 | 1100.00 | 00005476001433 | JOSIVAN ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/03/2024 | 1100.00 | 00006116267483 | LAURISMAR MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/03/2024 | 1100.00 | 00005428179422 | LINDICELIO SEVERINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/03/2024 | 1100.00 | 00008971370432 | ALEXSANDRO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/03/2024 | 1100.00 | 00070115446400 | JACKSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/03/2024 | 2200.00 | 00071368693407 | FRANCISCO MARRONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BREJINHO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/03/2024 | 1080.00 | 00002747244482 | FRANCISCO EVILASIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PERIFERIAS DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/03/2024 | 1540.00 | 00070115510427 | MICHAEL EVERTON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/03/2024 | 1760.00 | 00075272504453 | KENIS ALBERTO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/03/2024 | 1300.00 | 00017985217410 | LAISLA KEVILLY VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/03/2024 | 1540.00 | 00001818019493 | JOSE CLEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CANTEIRO DAS PLANTAS DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/03/2024 | 2520.00 | 00011577659473 | JOSIVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUINHO DA PRACA DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAV. ASFALT E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000832 | 04/03/2024 | 10829.93 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA) E ULTIMA MEDICAO DO ADITIVO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO BAIRRO BABILONIA NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB CONTRATO N 107921563 2021, SINCOV 917465. | 00082023 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/03/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/03/2024 | 350.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM FRANCISCO EVILAZIO DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/03/2024 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM RODRIGO ALVES DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/03/2024 | 3560.00 | 27938961000106 | BEMMED COMERCIO DE ARTIGOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS MABULANCIAS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/03/2024 | 2400.00 | 00005299327412 | ROMERO SERAFIM NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA QUADRA DE BEACH SOCCER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/03/2024 | 2520.00 | 00070591139405 | GENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MANOEL ADELINO E LUCAS FERREIRA DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/03/2024 | 1360.00 | 00017359522498 | SAMUEL BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA SERAFIM BALTAZAR NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/03/2024 | 1600.00 | 00070115374493 | JHONATAN CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA ELIAS FERREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/03/2024 | 2400.00 | 00087346109449 | SEVERINO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DADEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/03/2024 | 1600.00 | 00006083113407 | SEVERINO VIEIRA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/03/2024 | 2000.00 | 00071806089475 | RAMON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA CRECHE ODAILMA BATISTA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/03/2024 | 2400.00 | 00010556091485 | RICARDO DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/03/2024 | 1300.00 | 00007830638497 | GESSICA PALOMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/03/2024 | 200.00 | 00003391419482 | LUZINETE VIEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/03/2024 | 280.00 | 00042173335871 | ITALO THIAGO ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/03/2024 | 370.00 | 00005047593452 | MARIA DE LOURDES LEITE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/03/2024 | 480.00 | 00012229689401 | JONAS DE SOUSA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/03/2024 | 2280.00 | 00010699018498 | MALLISON WANDERSON MELO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA SALA DE ARQUIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/03/2024 | 2400.00 | 00070513706429 | JONATAS DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TIMBAUBINHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/03/2024 | 2520.00 | 00012171602481 | AGREMAN LUCENA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BREJINHO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/03/2024 | 120.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIAS 01,03 E 04 03 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/03/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAICORN A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 01 03 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/03/2024 | 1100.00 | 00011877810452 | ANA VALERIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/03/2024 | 1840.00 | 00004447742462 | ELIANE MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO TIMBAUBINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/03/2024 | 1100.00 | 00008775264439 | ELIZABETE MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BREJINHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/03/2024 | 1100.00 | 00071400588499 | VITORIA JAMILLY BENICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/03/2024 | 1100.00 | 00001787399443 | SARA MELISSA DE F. GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/03/2024 | 1100.00 | 00070590278401 | VITORIA JENNIFER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/03/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 05 03 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/03/2024 | 1100.00 | 00005447058406 | ELIZÂNGELA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DO LEITE NA SEDE DA EMATER, DESTINADO A PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/03/2024 | 1100.00 | 00010190141484 | LEVI ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DO LEITE NA SEDE DA EMATER, DESTINADO A PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/03/2024 | 250.00 | 00027497445472 | JOSE XAVIER DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/03/2024 | 600.00 | 00009773130428 | EDUARDO FERREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTA,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/03/2024 | 350.00 | 00015753104495 | RAYLLE DA SILVA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/03/2024 | 1100.00 | 00005173928441 | MARIA JOELMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/03/2024 | 1100.00 | 00004875263414 | SANDRINEIDE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/03/2024 | 1100.00 | 00007050892408 | MARIA JACQUELINE VIEIRA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA LUCAS FERREIRA DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/03/2024 | 1500.00 | 00071131416414 | FRANCISCO HILTON SUASSUNA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO E LIMPEZA NOS BAIRROS ALTO DO CRUZEIRO E MANOEL LUIZ NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/03/2024 | 1100.00 | 00010694047481 | MUNIQUE ERVELLY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA EMEF LUCAS FERREIRA DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/03/2024 | 1100.00 | 00003108591401 | SIDNEY DE S.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/03/2024 | 1100.00 | 00005666826484 | MARIA CLAUDIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/03/2024 | 1501.23 | 00099184451491 | LIVANI ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 08019450420168150141,AUTOR:LIVANI ALVES DA COSTA E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/03/2024 | 3112.01 | 00054168643468 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 00001963120235100016, AUTOR: ROSILENE PEREIRA DA SILVA E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/03/2024 | 2631.77 | 00099184451491 | LIVANI ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 08019450420168150141,AUTOR:LIVANI ALVES DA COSTA E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000860 | 05/03/2024 | 3000.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANCA DESARMADA, UNIFORMIZADOS E INDENTIFICADOS, EM EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000022023 | 0000867 | 05/03/2024 | 12169.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/03/2024 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM FRANCINEUDO DE SOUSA OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/03/2024 | 4050.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) ESTANTES DE ACO DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0000868 | 05/03/2024 | 12960.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/03/2024 | 500.00 | 00006066284444 | JOSE EMERSON BARRETO DE OLIOVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS DA ENTRADA DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/03/2024 | 700.00 | 00006018763427 | MARCOS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/03/2024 | 1820.00 | 00004654417427 | JARDSON BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/03/2024 | 1100.00 | 00006146344400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECIMENTO D AGUA DAS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/03/2024 | 1400.00 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/03/2024 | 1100.00 | 00007252079490 | CORNELIO XAVIER DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/03/2024 | 1100.00 | 00088453421404 | BRAS LUIZ DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO TIMBAUBINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/03/2024 | 1320.00 | 00007375740461 | PAULO SILAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLIDAS DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/03/2024 | 1100.00 | 00004674844495 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/03/2024 | 1100.00 | 00010697530418 | ITALO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVCAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/03/2024 | 700.00 | 00003083318421 | GEDIEL PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DA LAVANDERIA DO SITIO BALDINHO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/03/2024 | 1560.00 | 00006722762408 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000892 | 06/03/2024 | 6497.75 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO,COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DO LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/03/2024 | 4500.00 | 14657239000143 | DAMIAO LOPES DE SOUSA 02380858489 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DESTINADOS A RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/03/2024 | 5669.37 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/03/2024 | 8533.27 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/03/2024 | 38696.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/03/2024 | 450.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO EM IVONECI MIRANDA DA COSTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/03/2024 | 950.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/03/2024 | 976.40 | 00084037318415 | MARIA SELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 08001790820198150141, AUTOR: MARIA SELMA OLIVEIRA DA SILVA E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/03/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZACAO E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS , CADASTRO DE PROPROSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/03/2024 | 260.00 | 49475558000112 | EDER AQUILA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 02 IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TODOMIRO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0000885 | 06/03/2024 | 1183.36 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/03/2024 | 120.00 | 00009862812478 | ALAN KELIO GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0000883 | 06/03/2024 | 888.46 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID PLACA QSD 6D32, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0000884 | 06/03/2024 | 1372.77 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS PLACA RLR 1J50, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000886 | 06/03/2024 | 9109.00 | 23249038000106 | GIDEAO FERREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/03/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 06 03 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/03/2024 | 40.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIA 05 03 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/03/2024 | 160.00 | 00008003020441 | DIRCEU DE OLIVEIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DIRCEU DE OLIVEIRA BASILIO, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VAIGENS AS CIDADES DE PATOSPB DIA 02 02 2024, SOUSAPB DIA 12 02 2024,POMBALPB DIA 15 02 2024 E CAICORN DIA 20 02 2024, VIAGENS COM PESSOAS CARENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/03/2024 | 560.00 | 00039638243449 | EUSAMAR DE OLIVEIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/03/2024 | 590.00 | 00005982159484 | MARIA DESIRAN SOUTO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/03/2024 | 280.00 | 00009810779437 | JOANA DARC ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/03/2024 | 540.00 | 00020371829453 | LAETE MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/03/2024 | 490.00 | 00010572874405 | AMANDA LARICE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032024 | 0000904 | 07/03/2024 | 17767.08 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COMPOR KIT ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/03/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/03/2024 | 3500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000897 | 07/03/2024 | 2560.50 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE.(REFERENTE AO EMPENHO N 682 QUE FOI EMPENHADA COM O CREDOR E VALOR ERRADO) . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0000928 | 08/03/2024 | 5740.00 | 42933071000197 | ADRIEL LAMEC DINIZ ALVES 70385856490 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS E IMPRESSOES DE FICHAS DE ATENDIMENTO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/03/2024 | 3000.00 | 42153306000128 | DIGISOL COMERCIO E VAREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/03/2024 | 1250.00 | 00007545854411 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA MARIA DAS DORES NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000925 | 08/03/2024 | 92.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/03/2024 | 2520.00 | 00011577659473 | JOSIVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PARQUINHO DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000965 | 08/03/2024 | 4415.15 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000966 | 08/03/2024 | 5803.90 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NDE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRODE 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000967 | 08/03/2024 | 8440.68 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000968 | 08/03/2024 | 6808.25 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/03/2024 | 3500.00 | 33545614000108 | WILKER LUAN ARAUJO DE LIMA 08748518409 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DAS LICITACOES POR MODALIDADE EM CAIXAS ETIQUETADAS INDENTIFICANDO POR OBJETO E POR LICITACOES PARA UMA MELHOR ORGANIZACAO E PARA FACILITARA BUSCA DE ARQUIVOS, REFERENTE AS LICITACOES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/03/2024 | 3500.00 | 33545614000108 | WILKER LUAN ARAUJO DE LIMA 08748518409 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DAS LICITACOES POR MODALIDADE EM CAIXAS ETIQUETADAS INDENTIFICANDO POR OBJETO E POR LICITACOES PARA UMA MELHOR ORGANIZACAO E PARA FACILITAR AS BUSCA DE ARQUIVOS, REFERENTE AS LICITACOES , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/03/2024 | 9996.44 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/03/2024 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDATO JUDICIAL DE BLOQUEIO 135 2010 ENTRE MARIA CONCEICAO DA SILVA E PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOSPB, PROCESSO: 106.203.016.13,00909. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/03/2024 | 1320.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TERRENO DE 300 M QUADRADO DE TERRAS SEDIADAS EM PARTE NO SITIO TRAIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/03/2024 | 1320.00 | 00003501001444 | AFRA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO TIMBAUBINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/03/2024 | 92.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/03/2024 | 92.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000948 | 08/03/2024 | 2464.62 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000922 | 08/03/2024 | 92.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000943 | 08/03/2024 | 92.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000944 | 08/03/2024 | 946.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000962 | 08/03/2024 | 4268.71 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000963 | 08/03/2024 | 4227.75 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR LS 100 PLUS, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/03/2024 | 47360.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000927 | 08/03/2024 | 92.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/03/2024 | 184.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0000936 | 08/03/2024 | 5158.00 | 42933071000197 | ADRIEL LAMEC DINIZ ALVES 70385856490 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOES COLORIDAS, PRETO E BRANCO E ENCADERNACOES DOS IMPRESSOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000942 | 08/03/2024 | 276.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000947 | 08/03/2024 | 4162.44 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282024 | 0000950 | 08/03/2024 | 285.00 | 08281458000178 | GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/03/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATADO(FOLHA EXTRA)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/03/2024 | 3457.24 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATADO(FOLHA EXTRA)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000959 | 08/03/2024 | 2910.58 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000960 | 08/03/2024 | 5323.88 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA SKU 0H55, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000961 | 08/03/2024 | 3622.35 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFC 2D09, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000969 | 08/03/2024 | 11308.55 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD 8B12, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00004709879443 | FRANCISCA KALIANDRA PINHEIRO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS A ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS A ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS A ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00003871598437 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS A ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/03/2024 | 480.00 | 00046097813449 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTRIANO FILHO, SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENACIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 2002 2024 A 20 03 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/03/2024 | 276.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/03/2024 | 2175.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/03/2024 | 184.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000934 | 08/03/2024 | 184.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000941 | 08/03/2024 | 184.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000945 | 08/03/2024 | 1057.09 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000964 | 08/03/2024 | 2228.78 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE FURGAO PLACA RED1H50, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000973 | 08/03/2024 | 5446.66 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000974 | 08/03/2024 | 5208.45 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA PLACA RLZ 2H88, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000975 | 08/03/2024 | 5494.96 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/03/2024 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/03/2024 | 1500.00 | 00006751571453 | ROSILDA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 IMOVEL (CASA) LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, SITUADA NA RUA CLARISSE JUSTA,186, PARA SERVIR DE ACOMODACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000921 | 08/03/2024 | 92.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO FSF I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000926 | 08/03/2024 | 92.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000929 | 08/03/2024 | 184.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000930 | 08/03/2024 | 276.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000931 | 08/03/2024 | 184.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PSF II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000932 | 08/03/2024 | 184.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PSF III, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000937 | 08/03/2024 | 92.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000938 | 08/03/2024 | 92.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PSF I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000939 | 08/03/2024 | 92.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PSF II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000940 | 08/03/2024 | 184.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PSF III, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000946 | 08/03/2024 | 1859.05 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282024 | 0000949 | 08/03/2024 | 570.00 | 08281458000178 | GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000956 | 08/03/2024 | 4220.44 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000957 | 08/03/2024 | 5114.25 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RLR 1J50, PETENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000958 | 08/03/2024 | 3088.38 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO PLACA QSD 6E12, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000970 | 08/03/2024 | 7328.85 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLU7J90, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000971 | 08/03/2024 | 6805.48 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000972 | 08/03/2024 | 5222.88 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID PLACA QSD 6D32, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/03/2024 | 40.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIA 11 03 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/03/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 11 03 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/03/2024 | 300.00 | 00006116798411 | JEFFSON FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFEREBTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, REFERENTE A PARTICIPACAO NA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE, FACTURACAO PARA O FORTALECIMENTO DO SUS DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO DIA 11 03 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/03/2024 | 1100.00 | 00009619524403 | GABRIELA PORTO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO (MEDICO BOLSITA) TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB), PORTARIA GM MS N 3.353 2021 E DE 02 08 2022, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/03/2024 | 2200.00 | 00009619524403 | GABRIELA PORTO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO (MEDICO BOLSITA) TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB), PORTARIA GM MS N 3.353 2021 E DE 02 08 2022, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/03/2024 | 550.00 | 00012138302490 | VANESSA MUNIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/03/2024 | 510.00 | 00032770957899 | CEZIONE DE LIMA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/03/2024 | 570.00 | 00020350686491 | ANDERSON PAIXAO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/03/2024 | 300.00 | 00007741314467 | JANIERE DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/03/2024 | 500.00 | 00001787634469 | ELIONAY KEVIN DE LIMA VEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/03/2024 | 570.00 | 00027257932468 | IZABEL VITORIO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/03/2024 | 800.00 | 00034602248861 | ROMILDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO FORRO DE GESSO DA ESCOLA MUNICIPAL CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/03/2024 | 4402.20 | 51228218000139 | J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS ESCOLAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/03/2024 | 2130.80 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/03/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/03/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000995 | 11/03/2024 | 3040.00 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/03/2024 | 1536.67 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/03/2024 | 250.00 | 00012571789465 | YURI PERICLES MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOM PARA O EVENTO CAMINHADA DA MULHER REALIZADO DIA 08 DE MARCO DE 2024, COM A PRESENCA DAS MULHERES DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/03/2024 | 5554.89 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO SETOR DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001000 | 11/03/2024 | 5897.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/03/2024 | 1100.00 | 00016974098499 | PEDRO HENRIQUE MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/03/2024 | 1100.00 | 00007790213474 | LEIDIANE FREITAS ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/03/2024 | 3556.28 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA,PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/03/2024 | 500.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM LETICIA ALVES DE FREITAS. PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000402023 | 0000992 | 11/03/2024 | 6029.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/03/2024 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/03/2024 | 372.36 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001008 | 12/03/2024 | 9000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOSPB, REFERENTE A PARECERES DE LICITACAO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/03/2024 | 831.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAPUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/03/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/03/2024 | 350.00 | 00004674921406 | FRANCISCA GUEDES DE O. BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/03/2024 | 550.00 | 00032564422420 | JOSE SOARES DINIZ NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/03/2024 | 300.00 | 00006116798411 | JEFFSON FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFEREBTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, REFERENTE A PARTICIPACAO NA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE, FACTURACAO PARA O FORTALECIMENTO DO SUS DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO DIA 12 03 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/03/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECONTRATADO (FOLHA EXTRA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001016 | 13/03/2024 | 3171.40 | 23249038000106 | GIDEAO FERREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/03/2024 | 365.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PRA A ACASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/03/2024 | 125.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/03/2024 | 504.83 | 08778326000156 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO IPTU 2024 DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/03/2024 | 40.00 | 00002317227450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DA SILVA, PARA AS DESPESAS COM LOCOMOCAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 12 03 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/03/2024 | 300.00 | 00006116798411 | JEFFSON FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFEREBTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, REFERENTE A PARTICIPACAO NA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE, FACTURACAO AO FORTALECIMENTO DO SUS DA PARAIBA NO DIA 13 03 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/03/2024 | 350.00 | 00039637077472 | GESELDA OLIVIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/03/2024 | 430.00 | 00072624388400 | OLIVIA MARIA LAURINDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/03/2024 | 300.00 | 00070140355413 | MICAELE PAIXAO BENICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/03/2024 | 596.00 | 00076027236434 | ANTONIO VAZ CARNEIRO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/03/2024 | 594.00 | 00070378932420 | GERALDA DIOGO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/03/2024 | 400.00 | 00013407282494 | MURILO ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001017 | 13/03/2024 | 3042.90 | 00003506907409 | MARIA IRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001018 | 13/03/2024 | 2145.00 | 00003506907409 | MARIA IRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/03/2024 | 430.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA)CAMARA DE AR DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/03/2024 | 200.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI) INCLUINDO PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, REFERENTE A COMPLENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2024 QUE FOI EMITIDA A MENOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001013 | 13/03/2024 | 7400.00 | 00075974525434 | AUREA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001015 | 13/03/2024 | 660.40 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/03/2024 | 500.00 | 00006080558408 | ANDRESSA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ESTETIC EM DESIGN DE SOBRANCELHAS PARA MULHERES DO SCFV NO EVENTO SOCIAL DA SEMANA DA MULHER, REALIZADO DIA 06 03 2024. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001014 | 13/03/2024 | 1577.30 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT BLOCO DA GESTAO PROG AUX. BRASIL E CAD UNICOIGDPAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001030 | 13/03/2024 | 14044.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIARIO) DESTINADO AO SETOR DE CADASTRO UNICO DESOTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001035 | 14/03/2024 | 759.29 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001036 | 14/03/2024 | 837.69 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001037 | 14/03/2024 | 776.40 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001038 | 14/03/2024 | 764.95 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/03/2024 | 288.00 | 24214041001897 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CONES DE SINALIZACAO)DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0001039 | 14/03/2024 | 1495.80 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001040 | 14/03/2024 | 2029.58 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001041 | 14/03/2024 | 3176.79 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0001042 | 14/03/2024 | 1998.20 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001043 | 14/03/2024 | 1746.39 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFS, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0001044 | 14/03/2024 | 1771.10 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/03/2024 | 400.00 | 00001448409446 | LETICIA XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA MENOR DARIELE MABELLY DA SILVA MELO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292023 | 0001055 | 14/03/2024 | 6420.00 | 48907358000129 | GILBERTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/03/2024 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM FRANCISCO ATANASIO SOUSA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/03/2024 | 1200.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO SCPI, INCLUINDO O PORTAL DA TRANSPERENCIA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001047 | 14/03/2024 | 1145.73 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0001048 | 14/03/2024 | 970.90 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0001045 | 14/03/2024 | 755.10 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001046 | 14/03/2024 | 1124.92 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0001049 | 14/03/2024 | 2861.80 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGINIZACAO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/03/2024 | 256.00 | 00019087730497 | TEREZINHA RITA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/03/2024 | 300.00 | 00006116798411 | JEFFSON FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFEREBTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, REFERENTE A PARTICIPACAO NA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE, FACTURACAO AO FORTALECIMENTO DO SUS DA PARAIBA NO DIA 14 03 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/03/2024 | 300.00 | 00006534550466 | REGIANE APARECIDA DA COSTA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFEREBTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, REFERENTE A PARTICIPACAO NA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE, FACTURACAO AO FORTALECIMENTO DO SUS DA PARAIBA NO DIAS 12,13 E 14 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/03/2024 | 120.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARATRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SOUSAPB DIA 12 03 2024,PATOSPB DIA 13 03 2024 E POMBAL 14 03 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/03/2024 | 100.00 | 00006534550466 | REGIANE APARECIDA DA COSTA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFEREBTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, REFERENTE A PARTICIPACAO NA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE, FACTURACAO AO FORTALECIMENTO DO SUS DA PARAIBA NO DIA 15 03 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/03/2024 | 300.00 | 00006116798411 | JEFFSON FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFEREBTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, REFERENTE A PARTICIPACAO NA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE, FACTURACAO AO FORTALECIMENTO DO SUS DA PARAIBA NO DIA 15 03 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/03/2024 | 420.00 | 00011958477427 | FLAVIANA VIANA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/03/2024 | 410.00 | 00001787596435 | CLARISSE DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/03/2024 | 430.00 | 00004806153494 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/03/2024 | 450.00 | 00079894267491 | RAIMUNDA BEZERRA DA COSTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/03/2024 | 440.00 | 00054168520463 | VIDAL CALIXTO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/03/2024 | 325.00 | 00004064978420 | RISOLEIDE MARIA DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E LAIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,MCONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/03/2024 | 150.00 | 00009402017470 | FRANCISCO JOSE DE MELO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/03/2024 | 350.00 | 00011133034411 | JOSEWELITON DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001075 | 15/03/2024 | 8984.87 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00008 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/03/2024 | 2962.70 | 00008324791442 | AIANA DAIANE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 08035446520228150141, AUTOR: AIANA DAIANE DOMINGOS FERNANDES E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/03/2024 | 387.00 | 00008324791442 | AIANA DAIANE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 08035446520228150141, AUTOR: AIANA DAIANE DOMINGOS FERNANDES E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/03/2024 | 375.44 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR S C REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/03/2024 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM RAIMUNDA LIMEIRA DA SILVA E MARIA RITA DE OLIVEIRA,PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/03/2024 | 1100.00 | 00007790213474 | LEIDIANE FREITAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/03/2024 | 410.00 | 00003000652485 | ROSE MARY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA POSSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/03/2024 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARGARIDA MARCIA FREITAS FRANCO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/03/2024 | 1620.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORAT. CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/03/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA REALIZADA NO MENOR JUCIER ALVES DOS SANTOS NETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/03/2024 | 6634.00 | 42933071000197 | ADRIEL LAMEC DINIZ ALVES 70385856490 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS E IMPRESSOES DE FICHAS DE ATENDIMENTO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/03/2024 | 376.63 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001089 | 18/03/2024 | 533.80 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/03/2024 | 250.00 | 00007157499436 | RITA NEIDE DE ALMEIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/03/2024 | 288.00 | 00004031685467 | ALCIVAN DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/03/2024 | 692.00 | 00007064147483 | ISAURA MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE,, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/03/2024 | 690.00 | 00046098089434 | INALDA MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE,, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/03/2024 | 353.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/03/2024 | 509.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/03/2024 | 40.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA GLAUTO BARRETO DE SOUSA, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB DIA 17 03 2024, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/03/2024 | 5299.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/03/2024 | 3000.00 | 42153306000128 | DIGISOL COMERCIO E VAREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/03/2024 | 80.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIA 15 E 19 03 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/03/2024 | 570.00 | 00069186600478 | MARIA DE LOUDES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/03/2024 | 590.00 | 00002412258414 | AUZENIR XAVIER DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/03/2024 | 600.00 | 00002414809493 | FRANCISCA JOANA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/03/2024 | 250.00 | 00042574667824 | GELCIMARA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/03/2024 | 1549.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/03/2024 | 928.08 | 00044915160491 | ERIMAR MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 00002194520215130016, AUTOR: ERIMAR MARTINS DE OLIVEIRA E REU:MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/03/2024 | 153.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/03/2024 | 1155.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/03/2024 | 1593.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/03/2024 | 1983.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ESCOLAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/03/2024 | 743.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/03/2024 | 10000.00 | 70035076000138 | UNIDADE DE NEUROLOGIAUNINEURO S S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/03/2024 | 15678.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/03/2024 | 4608.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/03/2024 | 353.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS ESPORTIVAS DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/03/2024 | 350.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/03/2024 | 400.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM NADAB DA SILVA DINIZ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/03/2024 | 350.00 | 00013294253400 | DR. ADEIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/03/2024 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JANDIMARIA NOBRE DE OLIVEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/03/2024 | 400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO REALIZADO NO PACIENTE NEILA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/03/2024 | 2340.26 | 00003503427414 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 080235517202828150141, AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/03/2024 | 4003.36 | 00003502391424 | DINARA FERREIRA DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 000120805.2014.8.15.0141. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/03/2024 | 30458.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/03/2024 | 100.00 | 00002246054451 | GLADSTONE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS PAFA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE QUALIFICACAO EM APLICACAO DE INSETISIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS,DIA 20 03 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/03/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 20 03 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/03/2024 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/03/2024 | 80.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIAS 20 E 21 03 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001121 | 21/03/2024 | 17510.15 | 40279856000162 | MILENA LAYLA FERREIRA DA COSRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/03/2024 | 250.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/03/2024 | 320.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. ALZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TC DE TORAX REALIZADO EM ANGELITA NUNES DE OLIVEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/03/2024 | 250.00 | 11003856000137 | CETRIM CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIADACOLUNA LOMBAR REALIZADO EM BIANCA DOS SANTOS DANTAS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/03/2024 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO FRANCA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001135 | 22/03/2024 | 2586.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001134 | 22/03/2024 | 3445.85 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/03/2024 | 100.00 | 00009515865484 | JOAO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS PAFA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE QUALIFICACAO EM APLICACAO DE INSETISIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS,DIA 20 03 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/03/2024 | 40.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB, DIA 22 03 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001132 | 22/03/2024 | 6962.19 | 38382823000100 | MICAELLY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/03/2024 | 350.00 | 00005618969416 | FRANCISCO LUZIMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/03/2024 | 220.00 | 00016019153495 | BEATRIZ DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/03/2024 | 165.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001122 | 22/03/2024 | 115540.64 | 35223617000150 | JANIO IDALINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA) ALUSIVA A EXECUCAO DA CRECHE TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 ALUNOS, CONVENIO 124 2022 NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB E CONTRATO N 00070 2022 CPL, CONFORME TOMADA DE PRECOS 00004 2022. | 00042023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST REC E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0001123 | 22/03/2024 | 112881.53 | 33694451000125 | AP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEXTA) MEDICAO ALUSIVO A EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB., CONTRATO N 0001 2023CPL, CONVENIO :0255 2022. | 00012023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001133 | 22/03/2024 | 11770.50 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001136 | 22/03/2024 | 14785.46 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/03/2024 | 200.00 | 00070115441433 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LUCIANO GOMES DA SILVA, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB DIAS 19 E 20 02 2024, TRANSPORTANDO ALUNOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/03/2024 | 450.00 | 00070386035407 | JULIANA DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/03/2024 | 2112.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DIAMAX IG 1L MARCA PRODIET NO TOTAL DE 48 UNIDADES DESTINADOS A PACIENTE ELIZETE MENDES DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/03/2024 | 40.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIA 25 03 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/03/2024 | 740.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA HELIAR H95MD 95 AH, DESTINADO AO MICRO ONIBUS PLACA RLR 1J50, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/03/2024 | 780.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANCOS DE CIMENTO PARA O PARQUE INFANTIL DA PRACA ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000302023 | 0001140 | 25/03/2024 | 7941.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV. PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/03/2024 | 500.00 | 11003856000137 | CETRIM CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADO EM ANGELITA NUNES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO; . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/03/2024 | 1100.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA REALIZADAS NOS MENORES GUSTAVO ALVES DA SIVA E ANTHONY DE SOUZA FIXINA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/03/2024 | 570.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA E ENCEFALOGRAMA REALIZADA EM MARIANA CAMPOS LIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/03/2024 | 120.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DERAIO X DE TORAX REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001150 | 26/03/2024 | 685.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M E 4M DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/03/2024 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/03/2024 | 18000.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 02 (DUAS)CIRURGIAS DE TURBINOPLASTIA, REALIZADO EM SAMUEL VENANCIO DE PAIVA E CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA REALIZADO EM EMILLY DE OLIVEIRA ALVES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/03/2024 | 350.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/03/2024 | 2100.00 | 00001787803406 | JOSE AUGUSTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/03/2024 | 100.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CORTADOR DE GRAMAS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/03/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 26 03 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001162 | 26/03/2024 | 16420.04 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001166 | 26/03/2024 | 8899.00 | 23249038000106 | GIDEAO FERREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000092023 | 0001154 | 26/03/2024 | 590.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA CONSUELHA DANTAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000092023 | 0001155 | 26/03/2024 | 590.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DE LOUDES DE OLIVEIRA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000092023 | 0001156 | 26/03/2024 | 590.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOAO LUIZ DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000092023 | 0001157 | 26/03/2024 | 590.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR MARCELINO ANANIAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0001158 | 26/03/2024 | 199.80 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS PARA A SENHORA MARIA CONSULEHA DANTAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0001159 | 26/03/2024 | 199.80 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0001160 | 26/03/2024 | 799.80 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS PARA A SENHORA JOAO LUIZ DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0001161 | 26/03/2024 | 249.80 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SENHOR MARCELINO ANANIAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/03/2024 | 300.00 | 00012695611463 | NATHANA VITORIA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA CAPACITACAO REFERENTE AO FUNDO NACIONAL QUE PROMOVERA O PROGRAMA DE FORMACAO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA DIA 25 DE MARCO DE 2024 NO AUDITORIO DO SEBRAEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/03/2024 | 200.00 | 00001752828461 | MICAIAS MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MICAIAS MIRANDA PEREIRA (COORDENADOR)QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA CAPACITACAO REFERENTE AO FUNDO NACIONAL QUE PROMOVERA O PROGRAMA DE FORMACAO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA DIA 25 DE MARCO DE 2024 NO AUDITORIO DO SEBRAEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/03/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/03/2024 | 640.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/03/2024 | 80.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/03/2024 | 80.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000282024 | 0001178 | 27/03/2024 | 4323.90 | 49341541000172 | TKS IMPORTS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 581 DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/03/2024 | 1200.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI) INCLUINDO PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, REFERENTE A COMPLENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/03/2024 | 40.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIA 27 03 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/03/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 27 03 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/03/2024 | 200.00 | 45216410000102 | IGOR NEVES COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/03/2024 | 570.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADA EM ANTONIO DA SILVA SOUSA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/03/2024 | 3500.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ONDONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000282024 | 0001177 | 27/03/2024 | 1729.56 | 49341541000172 | TKS IMPORTS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 581 DESTINADO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/03/2024 | 200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS VICTOELETRONISTAGMOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/03/2024 | 345.80 | 09322830000100 | INST.PARAIBANO ESP.GASTRO GINECOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/03/2024 | 850.00 | 11003856000137 | CETRIM CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/03/2024 | 46031.20 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/03/2024 | 56870.48 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/03/2024 | 2118.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/03/2024 | 16073.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO FUNDO DE SAUDECONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/03/2024 | 16814.40 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA EMULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/03/2024 | 23796.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA EMULT, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0001292 | 28/03/2024 | 6533.00 | 42933071000197 | ADRIEL LAMEC DINIZ ALVES 70385856490 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS E IMPRESSOES DE FICHAS DE ATENDIMENTO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001295 | 28/03/2024 | 685.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/03/2024 | 13136.02 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS CONVENIO 917465 2021(PAVIMENTACAO BAIRRO BABILONIA). . | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/03/2024 | 65846.40 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/03/2024 | 20162.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/03/2024 | 21526.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/03/2024 | 5380.56 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/03/2024 | 2018.16 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/03/2024 | 1821.78 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURACONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/03/2024 | 5789.20 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/03/2024 | 7615.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/03/2024 | 676.35 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTESCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/03/2024 | 521.02 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTESEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/03/2024 | 3565.20 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/03/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/03/2024 | 4926.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/03/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRASCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/03/2024 | 4236.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRIANCA FELIZCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO A SECRETARIA DA MULHER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/03/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHERCONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO A SECRETARIA DA MULHER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/03/2024 | 2911.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHERCOMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO A SECRETARIA DA MULHER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/03/2024 | 127.21 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DA MULHER CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/03/2024 | 2911.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/03/2024 | 4236.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTECONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/03/2024 | 261.99 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/03/2024 | 254.16 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTECONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2024 | 153514.33 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/03/2024 | 25090.28 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/03/2024 | 90900.84 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/03/2024 | 13643.46 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/03/2024 | 7651.01 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/03/2024 | 2146.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/03/2024 | 4142.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/03/2024 | 1519.23 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDO DE SAUDECONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/03/2024 | 1423.29 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CVAMS ECDEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/03/2024 | 4213.84 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PSFEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/03/2024 | 2434.14 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EMULTCONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/03/2024 | 2910.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACSEFETIVOS (INCENTIVO FINANCEIRO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/03/2024 | 415.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACSCONTRATOS (INCENTIVO FINANCEIRO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/03/2024 | 509.13 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CVAMS ECDEFETIVOS (INCENTIVO FINANCEIRO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/03/2024 | 203.65 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CVAMS ECDEFETIVOS (INCENTIVO FINANCEIRO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001294 | 28/03/2024 | 6567.18 | 40239903000144 | CENTRAL FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/03/2024 | 7060.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELARELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/03/2024 | 20650.17 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/03/2024 | 11956.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/03/2024 | 8056.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/03/2024 | 443.39 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/03/2024 | 266.86 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFVEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/03/2024 | 127.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PRTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRASCONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/03/2024 | 127.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFVCONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/03/2024 | 511.56 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRIANCA FELIZCONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/03/2024 | 533.73 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL RETIDO DOS CONSELHEIROS TUTELARESELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/03/2024 | 1794.97 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIALEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/03/2024 | 1076.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/03/2024 | 357.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIALCONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/03/2024 | 17978.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/03/2024 | 11204.75 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/03/2024 | 918.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/03/2024 | 1530.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCASCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/03/2024 | 8307.85 | 00026234459404 | PEDRO JOSE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0801156220218150141, AUTOR: PEDRO JOSE DE MELO E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/03/2024 | 7200.00 | 00088453421404 | BRAS LUIZ DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 000034682165130016, AUTOR: BRAZ LUIZ DA SILVA E OUTROS E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/03/2024 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 00147003820065130016, AUTOR: MARIA DO SOCORRO DE FREITAS E OUTROS E REU:MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/03/2024 | 36151.94 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/03/2024 | 13975.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/03/2024 | 13788.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/03/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURACONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/03/2024 | 1130.67 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/03/2024 | 1288.35 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/03/2024 | 127.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURACONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/03/2024 | 11537.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/03/2024 | 28522.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/03/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/03/2024 | 30072.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/03/2024 | 951.03 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/03/2024 | 2250.98 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAOEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/03/2024 | 127.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAOCONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/03/2024 | 7575.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/03/2024 | 3636.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/03/2024 | 15000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITAELETIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/03/2024 | 327.24 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/03/2024 | 596.25 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/03/2024 | 1350.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITAELETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2024 | 7370.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2024 | 2341.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 30 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2024 | 8472.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2024 | 30323.89 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO PRE ESCOLAEFETIVOS FUNDEB 70 PORCENTO , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2024 | 46505.73 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHEEFETIVOS FUNDEB 70 PORCENTO , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/03/2024 | 2686.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2024 | 48499.20 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/03/2024 | 11790.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/03/2024 | 59126.05 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/03/2024 | 15781.58 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO (EDUCACAO ESPECIAL) FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/03/2024 | 333428.37 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2024 | 10054.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/03/2024 | 107327.04 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/03/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/03/2024 | 1061.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/03/2024 | 1654.34 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/03/2024 | 4186.22 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/03/2024 | 210.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 30 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/03/2024 | 127.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 30 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/03/2024 | 801.28 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/03/2024 | 1516.53 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO (EDUCACAO ESPECIAL) FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/03/2024 | 904.86 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/03/2024 | 1189.78 | 29979036054070 | INSS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/03/2024 | 30683.84 | 29979036054070 | INSS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/03/2024 | 241.74 | 29979036054070 | INSS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/03/2024 | 4330.62 | 29979036054070 | INSS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/03/2024 | 2838.91 | 29979036054070 | INSS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO PRE ESCOLA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/03/2024 | 127.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SETOR DE ATIVIDADES CULTURAISEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001293 | 28/03/2024 | 2928.60 | 00024304751387 | JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2024 | 450.00 | 00017990403480 | PAULO DEIVID DE FREITAS SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2024 | 500.00 | 00008975064484 | MIRIAM MARIA DA SILVA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/04/2024 | 560.00 | 00092839975491 | MARIA ZELIA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2024 | 570.00 | 00039638243449 | EUSAMAR DE OLIVEIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2024 | 590.00 | 00020371829453 | LAETE MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2024 | 100.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DIA 31 03 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 01 04 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2024 | 80.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA GLAUTO BARRETO DE SOUSA, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB DIAS 18 E 20 03 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2024 | 300.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2024 | 1475.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. ALZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RM DE CRANIO COM SEDACAO REALIZADO EM ENZO GABRIEL DINIZ CARDOSO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001304 | 01/04/2024 | 550.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001305 | 01/04/2024 | 275.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/04/2024 | 310.00 | 48976584000161 | POLICLINICA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA,ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO DE FRANCA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/04/2024 | 300.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/04/2024 | 350.00 | 00005389903412 | DR. RONALDO CAETANO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/04/2024 | 2400.00 | 00010556091485 | RICARDO DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS NOS ALAMBRADOS QUE CERCAM AS QUADRAS DE BEACH SOCCER NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/04/2024 | 1500.00 | 00006018763427 | MARCOS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DE LOMBADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/04/2024 | 1680.00 | 00006083113407 | SEVERINO VIEIRA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DE LOMBADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/04/2024 | 1520.00 | 00070115374493 | JHONATAN CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DE LOMBADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/04/2024 | 1540.00 | 00001818019493 | JOSE CLEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CANTEIRO DAS PLANTAS DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/04/2024 | 1760.00 | 00075272504453 | KENIS ALBERTO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/04/2024 | 1540.00 | 00070115510427 | MICHAEL EVERTON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/04/2024 | 830.00 | 00070513698493 | ANTONIO JACKSON DE LUNA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PARQUE INFANTIL DA PRACA PUBLICA DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/04/2024 | 2400.00 | 00070513706429 | JONATAS DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TIMBAUBINHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/04/2024 | 2520.00 | 00012171602481 | AGREMAN LUCENA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE NO SITIO TIMBAUBINHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/04/2024 | 520.00 | 00010700657495 | RAMON VERAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/04/2024 | 560.00 | 00007215647129 | ERICA VANESSA DE FREITAS GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/04/2024 | 430.00 | 00012539041469 | RENAN GUEDES BENTO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/04/2024 | 490.00 | 00006846581197 | EDUARDO DE FREITAS GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/04/2024 | 490.00 | 00002390020402 | RAUMUNDO DE OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/04/2024 | 450.00 | 00010572874405 | AMANDA LARICE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/04/2024 | 550.00 | 00005982159484 | MARIA DESIRAN SOUTO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/04/2024 | 380.00 | 00012138302490 | VANESSA MUNIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/04/2024 | 400.00 | 00020350686491 | ANDERSON PAIXAO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/04/2024 | 450.00 | 00014914375451 | ERIK LUAN ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/04/2024 | 350.00 | 00009373992481 | CAMILA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/04/2024 | 2400.00 | 00087346109449 | SEVERINO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO DA CRECHE ODAILMA BATISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/04/2024 | 2400.00 | 00070591139405 | GENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO DA CRECHE ODAILMA BATISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/04/2024 | 2400.00 | 00011577659473 | JOSIVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/04/2024 | 1360.00 | 00017359522498 | SAMUEL BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/04/2024 | 2000.00 | 00071806089475 | RAMON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/04/2024 | 2400.00 | 00005299327412 | ROMERO SERAFIM NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/04/2024 | 1520.00 | 00071368693407 | FRANCISCO MARRONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/04/2024 | 2400.00 | 00010699018498 | MALLISON WANDERSON MELO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/04/2024 | 2900.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA , LICENCA DE USO MENSAL DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO TRIBUTARIA E CONTROLE DE ABASTECIMENTO E FARMACIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0001321 | 02/04/2024 | 3500.00 | 26513238000104 | WDENISE LUNGUINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO JUNTO AO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/04/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/04/2024 | 164.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/04/2024 | 1250.00 | 00007830638497 | GESSICA PALOMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/04/2024 | 495.00 | 00045308764468 | JUCIER DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/04/2024 | 497.00 | 00001852866403 | CREUZA PAULINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/04/2024 | 1050.00 | 00001985491486 | JOSENILDO LINS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/04/2024 | 1080.00 | 00062932152491 | ERISVAL ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/04/2024 | 1050.00 | 00072079185420 | JERONIMO EDIELSON DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/04/2024 | 1150.00 | 00006116267483 | LAURISMAR MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/04/2024 | 1150.00 | 00070115446400 | JACKSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/04/2024 | 1150.00 | 00005428179422 | LINDICELIO SEVERINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/04/2024 | 1150.00 | 00009622786456 | LUCIANO ETELVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/04/2024 | 1050.00 | 00013352726400 | CLEITON ROBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/04/2024 | 1450.00 | 00005087109446 | PAULO ERFLEX ALEX DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/04/2024 | 1450.00 | 00087272849487 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/04/2024 | 1450.00 | 00006929924482 | FABIO JUNIOR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/04/2024 | 1050.00 | 00091547709472 | JOAO PEDRO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/04/2024 | 1200.00 | 00001787379418 | LUCAS MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/04/2024 | 1200.00 | 00004863842414 | ALCIVANIA DE OLIVEIRA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/04/2024 | 1050.00 | 00009935435458 | LEANDRO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/04/2024 | 1150.00 | 00008971370432 | ALEXSANDRO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/04/2024 | 1450.00 | 00010477459412 | BRENO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/04/2024 | 1200.00 | 00007545854411 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA MARIA DAS DORES NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/04/2024 | 1250.00 | 00017985217410 | LAISLA KEVILLY VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/04/2024 | 1080.00 | 00002747244482 | FRANCISCO EVILASIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PERIFERIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/04/2024 | 345.80 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE SEM CONTRASTE REALIZADO EM JACKSON RODRIGUES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001369 | 03/04/2024 | 550.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/04/2024 | 711.36 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/04/2024 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM LUCAS GOMES PINHEIRO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/04/2024 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM JONATHAN BEZERRA DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/04/2024 | 550.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADILOGIA DE CAICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RM DE MEMBRO SUPERIOR (UNILATERAL) REALIZADO EM RAUNAN MIQUEIAS DE SOUSA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/04/2024 | 1100.00 | 00006146344400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECIMENTO D AGUA DAS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/04/2024 | 1100.00 | 00004674844495 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/04/2024 | 700.00 | 00003083318421 | GEDIEL PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DA LAVANDERIA DO SITIO BALDINHO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/04/2024 | 1100.00 | 00007252079490 | CORNELIO XAVIER DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/04/2024 | 1100.00 | 00088453421404 | BRAS LUIZ DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO TIMBAUBINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/04/2024 | 500.00 | 00006066284444 | JOSE EMERSON BARRETO DE OLIOVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS DA ENTRADA DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/04/2024 | 1400.00 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/04/2024 | 1320.00 | 00007375740461 | PAULO SILAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLIDAS DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/04/2024 | 1500.00 | 00071131416414 | FRANCISCO HILTON SUASSUNA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO E LIMPEZA NOS BAIRROS ALTO DO CRUZEIRO E MANOEL LUIZ NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/04/2024 | 1100.00 | 00010697530418 | ITALO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVCAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/04/2024 | 400.00 | 24214041000300 | Catolé do Rocha Gás Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PARQUINHO DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/04/2024 | 1100.00 | 00010190141484 | LEVI ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DO LEITE NA SEDE DA EMATER, DESTINADO A PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/04/2024 | 1100.00 | 00005447058406 | ELIZÂNGELA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DO LEITE NA SEDE DA EMATER, DESTINADO A PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/04/2024 | 1720.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KWIDA PLACA QSD 6D32, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/04/2024 | 1840.00 | 00004447742462 | ELIANE MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO TIMBAUBINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001391 | 04/04/2024 | 9000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOSPB, REFERENTE A PARECERES DE LICITACAO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/04/2024 | 1100.00 | 00005666826484 | MARIA CLAUDIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/04/2024 | 3778.18 | 02323033000360 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REVISAO MECANICA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA SKU OH55, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/04/2024 | 40.00 | 00041460472420 | LAURO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LAURO DA SILVA MONTEIRO, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, PARA FAZER REVISAO MECANICA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKU OH55 DIA 04 04 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/04/2024 | 800.00 | 00011119592429 | UELITON GALVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0001400 | 05/04/2024 | 3500.00 | 26513238000104 | WDENISE LUNGUINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO JUNTO AO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/04/2024 | 40.00 | 00002317227450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DA SILVA, PARA AS DESPESAS COM LOCOMOCAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 15 03 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/04/2024 | 180.00 | 00075271508404 | AMERICO FERREIRA DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO ENFERMEIRO PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SOUSAPB DIA 18 02 2024,JOAO PESSOAPB DIA 02 03 2024, E SOUSAPB DIA 09 03 2024, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/04/2024 | 1950.00 | 00004764556421 | DR. ANA PAULA DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADOS NO PACIENTE MACIEL DEIVID DE BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001401 | 05/04/2024 | 1797.57 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS PLACA RLR 1J50, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001405 | 05/04/2024 | 941.38 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLU7J90, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001406 | 05/04/2024 | 676.49 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID PLACA QSD 6D32, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/04/2024 | 425.00 | 00008361253475 | EZILDA FERREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/04/2024 | 350.00 | 00011133034411 | JOSEWELITON DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001402 | 05/04/2024 | 465.90 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001403 | 05/04/2024 | 409.19 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA RLZ 2H88, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FEISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA LAVANDERIA DOS SITIOS TIMBAUBINHA E BALDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001407 | 05/04/2024 | 550.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/04/2024 | 38696.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/04/2024 | 5669.37 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/04/2024 | 8533.27 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/04/2024 | 363.00 | 04163583000122 | CLINICA DR ROSEANNE DORE SOARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/04/2024 | 825.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M E 4M DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001424 | 08/04/2024 | 3024.31 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001438 | 08/04/2024 | 184.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO FSF III PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001439 | 08/04/2024 | 184.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PSF II, PERTENCENTE SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001440 | 08/04/2024 | 184.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/04/2024 | 1560.00 | 00006722762408 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/04/2024 | 1640.00 | 00004654417427 | JARDSON BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00071400588499 | VITORIA JAMILLY BENICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001425 | 08/04/2024 | 2028.99 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DSTINADOS AO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001443 | 08/04/2024 | 92.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/04/2024 | 1500.00 | 00006091590464 | ANTONIO JEMISSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOCUMENTAL E PRESTACAO DE CONTAS DO DO EXERCICIO 2023 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/04/2024 | 380.00 | 00007939711440 | CESAR JUNIOR DE FIGUEIREDO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/04/2024 | 500.00 | 00001819963403 | ALISSON BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/04/2024 | 500.00 | 00009875553409 | SANARIA GUIMARAES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001432 | 08/04/2024 | 5220.14 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA PLACA RLZ 2H88, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001433 | 08/04/2024 | 5298.65 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001434 | 08/04/2024 | 5388.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001446 | 08/04/2024 | 184.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/04/2024 | 80.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB DIA 02 04 2024 E SOUSAPB DIA 03 04 2024, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/04/2024 | 200.00 | 00005085719441 | MANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB DIA 13 03 2024 E SOUSAPB DIA 22 03 2024, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/04/2024 | 40.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA GLAUTO BARRETO DE SOUSA, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB HOSPITAL SANTA TEREZINHA COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 02 04 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00070590278401 | VITORIA JENNIFER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00001787399443 | SARA MELISSA DE F. GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001435 | 08/04/2024 | 6902.88 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLU7J90, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001436 | 08/04/2024 | 6624.55 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001437 | 08/04/2024 | 4808.38 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID PLACA QSD 6D32, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/04/2024 | 220.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE JOAO PESSOAPB DIA 01 04 2024,PATOSPB DIAS 02 E 03 04 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/04/2024 | 904.40 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001423 | 08/04/2024 | 1670.42 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00003108591401 | SIDNEY DE S.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001441 | 08/04/2024 | 92.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/04/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZACAO E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS , CADASTRO DE PROPROSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001422 | 08/04/2024 | 1795.12 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001442 | 08/04/2024 | 92.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001444 | 08/04/2024 | 3088.80 | 00003506907409 | MARIA IRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001445 | 08/04/2024 | 13808.25 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/04/2024 | 3002.75 | 00003457465460 | ALEKSANDRA FIGUEIREDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO CULTURAL EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023EDITAL DE FOMENTO CULTURAL PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/04/2024 | 3500.00 | 00009935335402 | GIVALDO BENEDITO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO CULTURAL EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023EDITAL DE FOMENTO CULTURAL PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001452 | 09/04/2024 | 3302.88 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001453 | 09/04/2024 | 3904.37 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFC 2D09, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001454 | 09/04/2024 | 6421.58 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA SKU 0H55, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001465 | 09/04/2024 | 12385.29 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD 8B12, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DEMARCO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/04/2024 | 1100.00 | 00010694047481 | MUNIQUE ERVELLY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA EMEF LUCAS FERREIRA DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/04/2024 | 1100.00 | 00007050892408 | MARIA JACQUELINE VIEIRA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA LUCAS FERREIRA DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/04/2024 | 1100.00 | 00005173928441 | MARIA JOELMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/04/2024 | 1100.00 | 00004875263414 | SANDRINEIDE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/04/2024 | 2670.00 | 31175651000146 | F. EUDES DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC 2D09, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/04/2024 | 1780.00 | 31175651000146 | F. EUDES DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0001500 | 09/04/2024 | 2786.00 | 42933071000197 | ADRIEL LAMEC DINIZ ALVES 70385856490 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOES COLORIDAS, PRETO E BRANCO E ENCADERNACOES DOS IMPRESSOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/04/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/04/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/04/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/04/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/04/2024 | 3000.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANCA DESARMADA, UNIFORMIZADOS E INDENTIFICADOS, EM EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001480 | 09/04/2024 | 2826.44 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR LS 100 PLUS, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001481 | 09/04/2024 | 3061.80 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001482 | 09/04/2024 | 2120.42 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/04/2024 | 300.00 | 00070591143437 | HARLEN DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE FINANCAS DA PARAIBA DIA 05 04 2024 NO AUDITORIO ARIANO SUASSUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/04/2024 | 319.53 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RLR 1J50, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/04/2024 | 1100.00 | 00011877810452 | ANA VALERIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/04/2024 | 1100.00 | 00008775264439 | ELIZABETE MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BREJINHO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001488 | 09/04/2024 | 3904.22 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO PLACA QSD 6E12, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001489 | 09/04/2024 | 6788.35 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RLR 1J50, PETENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001490 | 09/04/2024 | 5325.55 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/04/2024 | 1500.00 | 00006751571453 | ROSILDA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 IMOVEL (CASA) LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, SITUADA NA RUA CLARISSE JUSTA,186, PARA SERVIR DE ACOMODACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/04/2024 | 4000.00 | 00020532415434 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA,SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO D UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/04/2024 | 440.00 | 00009862812478 | ALAN KELIO GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/04/2024 | 475.00 | 00071426804407 | MARIA GABRIELA DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/04/2024 | 470.00 | 00003364678421 | LAUDIVAN TORRES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/04/2024 | 467.00 | 00071758979445 | LARISSA DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/04/2024 | 280.00 | 00002733078437 | KLEBER BENJAMIM DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/04/2024 | 280.00 | 00007137037410 | WIGNA SONARA FARIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/04/2024 | 250.00 | 00001787771458 | JONATHAN DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/04/2024 | 120.00 | 00070590276450 | DANIEL FIGUEIREDO DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001479 | 09/04/2024 | 2824.42 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE FURGAO PLACA RED1H50, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/04/2024 | 1670.00 | 31175651000146 | F. EUDES DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA – COEGEMAS PB, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS A ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00003871598437 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS A ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00004709879443 | FRANCISCA KALIANDRA PINHEIRO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS A ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/04/2024 | 480.00 | 00008651590415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTRIANO FILHO, SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENACIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 2003 2024 A 20 04 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001478 | 09/04/2024 | 2242.42 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TERRENO DE 300 M QUADRADO DE TERRAS SEDIADAS EM PARTE NO SITIO TRAIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00003501001444 | AFRA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO TIMBAUBINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001466 | 09/04/2024 | 4205.28 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001467 | 09/04/2024 | 7630.14 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A ENCHEDEIRA,PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. . | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001468 | 09/04/2024 | 7108.15 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NDE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001469 | 09/04/2024 | 6015.27 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/04/2024 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MONEDE DA SILVA NASCIMENTO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/04/2024 | 400.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM BENJAMIM ALVES DA SILVA NETO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/04/2024 | 735.00 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0001499 | 09/04/2024 | 4484.00 | 42933071000197 | ADRIEL LAMEC DINIZ ALVES 70385856490 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS E IMPRESSOES DE FICHAS DE ATENDIMENTO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | CONS REC AMP. UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001508 | 10/04/2024 | 116868.33 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 7 (SETIMA) E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA UBS TIPO 01 NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB, CONFORME CONTRATO N 00066 2022. . | 00062023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/04/2024 | 350.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA EM EDINALVA MARQUES BEZERRA DINIZ,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/04/2024 | 300.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA EM MARCOS ANTONIO GUEDES DA COSTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/04/2024 | 1616.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO FUNDO DE SAUDECONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 (FPLHA EXTRA). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000342023 | 0001526 | 10/04/2024 | 1826.95 | 51705123000169 | 51.705.123 FRANCISCA PALOMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINIERAL GARRAFAO 20L DESTIANDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000072024 | 0001541 | 10/04/2024 | 780.00 | 53875194000135 | 53.875.194 CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000042024 | 0001542 | 10/04/2024 | 24660.00 | 29316151000135 | PEDRO FONSECA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PROJETADOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE AURI FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001543 | 10/04/2024 | 2848.65 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001544 | 10/04/2024 | 8402.92 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001546 | 10/04/2024 | 6800.00 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/04/2024 | 195.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO OLHO D AGUINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE LAVANDERIA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000392023 | 0001521 | 10/04/2024 | 55158.76 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA ) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA ERECUPERACAO DAS LAVANDERIAS DOS SITIOS TIMAUBINHA E BAUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CT N 00177 2023 00062022. | 00022024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000072024 | 0001536 | 10/04/2024 | 484.00 | 53875194000135 | 53.875.194 CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000072024 | 0001540 | 10/04/2024 | 289.00 | 53875194000135 | 53.875.194 CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/04/2024 | 280.00 | 00005783592439 | EDILMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/04/2024 | 350.00 | 00005842188422 | FABLICIA DE FREITAS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000342023 | 0001527 | 10/04/2024 | 83.86 | 51705123000169 | 51.705.123 FRANCISCA PALOMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINIERAL GARRAFAO 20L DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000342023 | 0001530 | 10/04/2024 | 71.88 | 51705123000169 | 51.705.123 FRANCISCA PALOMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINIERAL GARRAFAO 20L DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000072024 | 0001537 | 10/04/2024 | 532.00 | 53875194000135 | 53.875.194 CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/04/2024 | 10000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 (FOLHA EXTRA) . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000342023 | 0001531 | 10/04/2024 | 89.85 | 51705123000169 | 51.705.123 FRANCISCA PALOMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINIERAL GARRAFAO 20L DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000072024 | 0001532 | 10/04/2024 | 640.00 | 53875194000135 | 53.875.194 CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001545 | 10/04/2024 | 5498.91 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/04/2024 | 10071.98 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/04/2024 | 47683.65 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/04/2024 | 21.25 | 00394460005887 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA. . | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/04/2024 | 1741.81 | 00003462051407 | WINSTON ALEXANDRE GUEDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 08001614520238150141 AUTOR: WINSTON ALEXANDRE GUEDES BEZERRA E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/04/2024 | 573.10 | 00007548390440 | GEORGE RARISON DE SOUZA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 08006069720228150141, AUTOR: GEORGE RERISON DE SOUZA BORGES E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/04/2024 | 5731.05 | 00004284529498 | IZABELITA DE SOUSA B. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 08012885220228150141, AUTOR IZABELITA DE SOUZA BORGES FERREIRA E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/04/2024 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDATO JUDICIAL DE BLOQUEIO 135 2010 ENTRE MARIA CONCEICAO DA SILVA E PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOSPB, PROCESSO: 106.203.016.13,00909. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000072024 | 0001533 | 10/04/2024 | 539.00 | 53875194000135 | 53.875.194 CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000072024 | 0001534 | 10/04/2024 | 312.00 | 53875194000135 | 53.875.194 CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000342023 | 0001529 | 10/04/2024 | 53.91 | 51705123000169 | 51.705.123 FRANCISCA PALOMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINIERAL GARRAFAO 20L DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000072024 | 0001539 | 10/04/2024 | 630.00 | 53875194000135 | 53.875.194 CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/04/2024 | 3500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, DURANTE O PERIODO DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000342023 | 0001528 | 10/04/2024 | 77.87 | 51705123000169 | 51.705.123 FRANCISCA PALOMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINIERAL GARRAFAO 20L DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000072024 | 0001535 | 10/04/2024 | 624.00 | 53875194000135 | 53.875.194 CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/04/2024 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS PLACA QFD 8B12, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/04/2024 | 500.00 | 00012058480457 | CAIO JULIERME CORDEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM TIPO PAREDAO PARA REALIZACAO DA CAMINHADA DO EVENTO DO AUTISMO REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DIA 10 04 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/04/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. (FOLHA EXTRA) . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/04/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. (FOLHA EXTRA) . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000072024 | 0001538 | 10/04/2024 | 585.00 | 53875194000135 | 53.875.194 CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/04/2024 | 800.00 | 00030197258875 | FRANCUELDES EGIDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PALCO ONDE OCORREU O EVENTO DA CAMINHADA EM CONCIENTIZACAO SOBRE O AUTISMO, NESTE MUNICIPIO DIA 10 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/04/2024 | 150.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKU 0H55, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/04/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/04/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/04/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/04/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252023 | 0001559 | 11/04/2024 | 120.00 | 36379434000191 | ISAIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA 07021709412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/04/2024 | 3500.00 | 26513238000104 | WDENISE LUNGUINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORINETACAO, PLANEJAMENTO E ARTICULACAO QUANTO A ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP), PROJETOS BASICOS, TERMOS DE REFERENCIAS E JUSTIFICATIVAS PARA FINS DE VIABILIZACAO DAS CONTRATACOES PUBLICAS DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/04/2024 | 2500.00 | 33545614000108 | WILKER LUAN ARAUJO DE LIMA 08748518409 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E REALIZACAO DE TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO PARA REALIZACAO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO PROCESSOS LICITATORIOS JA FINALIZADOS DO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME A LEI DA INFORMACAO 12527. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0001564 | 11/04/2024 | 3500.00 | 26513238000104 | WDENISE LUNGUINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TREINAMENTO E CAPACITACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO E COMISSAO DE CONTRATACAO, JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES (PNCP), FERRAMENTA SITIO ELETRONICO OFICIAL DESTINADA DIVULGACAO CENTRALIZADA E OBRIGATORIA DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI N 14.133 E 2021, OBJSETIVANDO A ALIMENTACAO E EXPORTACAO DOS DADOS:PLANOS ANUAIS DE CONTRATACAO, EDITAIS DE LICITACAO E RESPECTIVOS ANEXOS:AVISOS E ATOS DE C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252023 | 0001560 | 11/04/2024 | 250.00 | 36379434000191 | ISAIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA 07021709412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/04/2024 | 300.00 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR UENS JUAREZ DA SILVA, OCUPANTE O CARGO DE MOTORISTA, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGENS AA CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB DIAS 02 04 2024 E 06 04 2024, JOAO PESSOAPB DIA 04 04 2024 CONDUZINDO PACINETES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/04/2024 | 250.00 | 00053484746904 | EDNA LUJETE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/04/2024 | 450.00 | 00006167927430 | CELIA MEIRE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/04/2024 | 440.00 | 00002203283408 | JOSE FERNANDES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252023 | 0001558 | 11/04/2024 | 550.00 | 36379434000191 | ISAIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA 07021709412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/04/2024 | 500.00 | 00001787634469 | ELIONAY KEVIN DE LIMA VEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/04/2024 | 800.00 | 00070115407413 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADAS DOS SITIOS TIMBAUBINHA E CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/04/2024 | 745.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. ALZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RM DE CRANIO REALIZADO EM MARIA DE FATIMA DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/04/2024 | 120.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X DO TORAX REALIZADO EM RENNAN GUSTAVO GOMES DE SOUSA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/04/2024 | 540.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RAIOX REALIZADO EM LUAN VITORIANO DINIZ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/04/2024 | 320.00 | 00001448409446 | LETICIA XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA MENOR DARIELE MABELLY DA SILVA MELO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001569 | 11/04/2024 | 3735.40 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE . . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/04/2024 | 400.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM BRUNA VITORIA DA SILVA BENJAMIM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/04/2024 | 2500.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO NO PACIENTE ANTONIO SARTUNINO FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/04/2024 | 1845.00 | 52549080000132 | 52.549.080 SILVIA LETICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO JARDIM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE AURI FERREIRA DA COSTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/04/2024 | 1150.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000402023 | 0001594 | 12/04/2024 | 6013.10 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0001595 | 12/04/2024 | 3238.40 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0001596 | 12/04/2024 | 1892.30 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGINEIZACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0001597 | 12/04/2024 | 2267.40 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001598 | 12/04/2024 | 2431.85 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001599 | 12/04/2024 | 4919.99 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001600 | 12/04/2024 | 3045.17 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G~ENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/04/2024 | 3060.74 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/04/2024 | 4444.38 | 53210867000138 | PEDRO PAULO DE S PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/04/2024 | 1100.00 | 00099182530459 | JOSE LUIZ DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVENTO FORRO DOS IDOSOS, PARTICIPACAO MUSICAL E SOM DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/04/2024 | 600.00 | 00000915234432 | EDIVALDO SOCRATES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/04/2024 | 594.00 | 00045971250434 | EDICEU OLIVEIRA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/04/2024 | 460.00 | 00009773130428 | EDUARDO FERREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/04/2024 | 300.00 | 00009651582413 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000092023 | 0001581 | 12/04/2024 | 590.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR ANTONIO ALEXANDRE DINIZ DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000092023 | 0001582 | 12/04/2024 | 590.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000092023 | 0001583 | 12/04/2024 | 590.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA LINDALVA RITA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000092023 | 0001584 | 12/04/2024 | 590.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR MARLON MORETE DE MELO LISBOA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0001585 | 12/04/2024 | 1610.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SENHOR MARLON MORETE DE MELO LISBOA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0001586 | 12/04/2024 | 249.80 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SENHOR DAGUIMAR FIGUEIREDO , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0001587 | 12/04/2024 | 249.80 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SENHOR ANTONIO ALEXANDRE DINIZ DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0001588 | 12/04/2024 | 249.80 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SENHORA LINDALVA RITA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0001589 | 12/04/2024 | 249.80 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SENHOR JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0001593 | 12/04/2024 | 199.80 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS PARA A SENHORA LINDALVA RITA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/04/2024 | 120.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PATOS DIAS 09 04 2024 E 12 04 2024 E CAJAZEIRAS DIA 11 04 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/04/2024 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS METROLOGICOS DE SELAGEM E ENSAIO E EXAME DE CONFORMIDADE NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD 8B12, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/04/2024 | 130.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD 8B12, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001574 | 12/04/2024 | 10921.45 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/04/2024 | 80.00 | 00041460472420 | LAURO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LAURO DA SILVA MONTEIRO, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB DIAS 10 04 2024 FAZER REVISAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD 8869 E DIA 12 04 2024 FAZER AFERICAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD 8B12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/04/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/04/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/04/2024 | 1448.80 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/04/2024 | 1059.40 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/04/2024 | 546.77 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 00009892620138150141,AUTOR: IVANILDO ALVES DE SOUSA E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/04/2024 | 411.74 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 00009892620138150141,AUTOR: IVANILDO ALVES DE SOUSA E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/04/2024 | 128.05 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 00009892620138150141,AUTOR: IVANILDO ALVES DE SOUSA E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/04/2024 | 40.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIA 15 04 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/04/2024 | 80.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB DIA 1204 2024 E PATOSPB DIA 15 04 2024, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/04/2024 | 2202.50 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/04/2024 | 2270.70 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TIMABUBINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/04/2024 | 300.00 | 00007741314467 | JANIERE DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/04/2024 | 300.00 | 00071354368495 | EMERSON DAVI DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/04/2024 | 300.00 | 00010694028428 | DEBORA ITALA PEREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/04/2024 | 154.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/04/2024 | 1450.00 | 00009932439401 | ANA BEATRIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA CASEIRO PARA O EVENTO DA CRIANCA FELIZ REALIZADO NO DIA 05 04 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/04/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOAO LUCAS ROZENDIO DE ANDRADE (MENOR DE IDADE) PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/04/2024 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DE ABDOMEN SUPERIOR C C REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/04/2024 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM FRANCISCA KALIANDRA MIRANDA DA COSTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/04/2024 | 345.80 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO S S REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/04/2024 | 500.00 | 00079730361487 | MARCOS ALEXANDRE DA FRANCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/04/2024 | 764.50 | 16097417000154 | DACILENE DOS SANTOS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/04/2024 | 350.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/04/2024 | 741.41 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/04/2024 | 950.00 | 00003000652485 | ROSE MARY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO DO INICIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/04/2024 | 370.00 | 00002383700460 | ITAMAR ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/04/2024 | 100.00 | 00009734175440 | KEILLA MAMBELE VIERIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAPB ACOMPANHANDO CRIANCA DE 4 ANOS DE IDADE ATE O NUMOLCJZ A PEDIDO A POLICIA CIVIL DE CATOLE DO ROCHAPB PARA PROCEDIMENTO DE EXAME SEXOLOGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/04/2024 | 100.00 | 00070513727426 | ALYSSON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR TUTELAR PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAPB ACOMPANHANDO CRIANCA DE 4 ANOS DE IDADE ATEO NUMOLCJZ A PEDIDO A POLICIA CIVIL DE CATOLE DO ROCHAPB PARA PROCEDIMENTO DE EXAME SEXOLOGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/04/2024 | 1845.00 | 52549080000132 | 52.549.080 SILVIA LETICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO JARDIM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE AURI FERREIRA DA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/04/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 16 04 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001633 | 17/04/2024 | 1272.00 | 23249038000106 | GIDEAO FERREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/04/2024 | 81.00 | 00087340143491 | DELVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/04/2024 | 135.00 | 00087340143491 | DELVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/04/2024 | 36.00 | 00087340143491 | DELVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/04/2024 | 1472.00 | 19090287000116 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/04/2024 | 36.00 | 00087340143491 | DELVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/04/2024 | 1570.00 | 19090287000116 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/04/2024 | 36.00 | 00087340143491 | DELVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/04/2024 | 8712.98 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PREFEITA MUNICIPAL, MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA ALMEIDA E A CHEFE DE GABINETE CINTIA VIEIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA, COM DESTINADO A CIDADE DE BRASILIADF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/04/2024 | 81.00 | 00087340143491 | DELVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/04/2024 | 3937.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO,COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DO LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001655 | 18/04/2024 | 5999.34 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO,COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DO LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001656 | 18/04/2024 | 6158.84 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO,COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DO LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/04/2024 | 350.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/04/2024 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM FRANCINEIDE DA SILVA DINIZ,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/04/2024 | 5390.00 | 24214041000300 | Catolé do Rocha Gás Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/04/2024 | 2400.00 | 43914686000139 | C J PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS RLU 7J90 E OEV 2620, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/04/2024 | 2700.00 | 10140324000189 | CIED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE CONJUTIVA COM COLA BIOLOGICA,REALIZADO EM ITAMAR ALVES DA COSTA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/04/2024 | 345.80 | 09322830000100 | INST.PARAIBANO ESP.GASTRO GINECOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/04/2024 | 928.72 | 09322830000100 | INST.PARAIBANO ESP.GASTRO GINECOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM RITA FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/04/2024 | 280.00 | 00004031685467 | ALCIVAN DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/04/2024 | 455.00 | 00008224869466 | MONICA PATRICIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/04/2024 | 465.00 | 00003506205471 | MARIA CIENE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/04/2024 | 445.00 | 00075051567487 | NEILA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/04/2024 | 440.00 | 00001787749444 | BIANCA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/04/2024 | 430.00 | 00007969009492 | GUSTAVO DE ALMEIDA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/04/2024 | 437.00 | 00002298443408 | MARIA BENJAMIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/04/2024 | 140.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARATRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB DIA 16 04 2024 E PATOSPB DIA 17 04 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/04/2024 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/04/2024 | 6732.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/04/2024 | 3432.00 | 20615307000104 | SILVERIO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO VETERINARIO PARA ANIMAIS DE PEQUENO PORTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/04/2024 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 00147003820065130016, AUTOR: MARIA DO SOCORRO DE FREITAS E OUTROS E REU:MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/04/2024 | 7200.00 | 00088453421404 | BRAS LUIZ DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 000034682165130016, AUTOR: BRAZ LUIZ DA SILVA E OUTROS E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/04/2024 | 450.00 | 09445272000170 | ANGIOPED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PNEUMOLOGICA E ALERGOLOGISTA PEDIATRICO REALIZADA NO MENOR LUCAS DE OLIVEIRA ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/04/2024 | 380.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TESTE ALERGICOREALIZADO NA PACIENTE JUCILEIDE FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/04/2024 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RM LOMBO SACRA S C REALIZADO EM JANDILSON PEREIRA DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001681 | 22/04/2024 | 1242.66 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/04/2024 | 1960.00 | 50775426000195 | MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/04/2024 | 3200.00 | 00008062974413 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, PARA REVISAO MECANICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTADA PELO VEICULO PLACA PGE 6761PB CAMINHAO CARGA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/04/2024 | 4407.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001679 | 22/04/2024 | 514.42 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DSTINADOS AO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/04/2024 | 354.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS ESPORTIVAS DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/04/2024 | 108.50 | 00002594914460 | JOSILENE GUEDES DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 00001588720215130016, AUTOR:JOSILENE GUEDES DE OLIVEIRA VIEIRA E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/04/2024 | 134.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/04/2024 | 2800.00 | 00006479917480 | CINTIA VIEIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A CHEFE DE GABINETE PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DIAS 22,23,24 E 25 04 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/04/2024 | 4000.00 | 00003670070451 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO0 DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA MUNICIPAL, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DIAS 22,23,24,25 E 25 04 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001678 | 22/04/2024 | 653.89 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/04/2024 | 1501.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/04/2024 | 1146.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/04/2024 | 2786.40 | 00007011366423 | JAIRLAN FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001676 | 22/04/2024 | 9524.11 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/04/2024 | 6400.00 | 00093064373404 | ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO CULTURAL EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023EDITAL DE PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) . | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/04/2024 | 4826.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ESCOLAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/04/2024 | 748.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001672 | 22/04/2024 | 1032.00 | 23249038000106 | GIDEAO FERREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001677 | 22/04/2024 | 505.88 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/04/2024 | 900.00 | 00077045530463 | MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA 1086 CLASSIC LS CHEVROLET EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTA CIDADE AS CIDADES DE PATOSPB E PAU DOS FERROSRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/04/2024 | 5251.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/04/2024 | 300.00 | 00003506830422 | MARIA FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/04/2024 | 80.00 | 41512441000150 | J P DA SILVA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENLCAO (BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO) NO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/04/2024 | 2713.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/04/2024 | 470.00 | 00029935985890 | MARIA DE FÁTIMA DANTAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/04/2024 | 440.00 | 00003507112400 | MARIA LUCIA GARCIA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/04/2024 | 550.00 | 00004674921406 | FRANCISCA GUEDES DE O. BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/04/2024 | 148.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/04/2024 | 220.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PRA A ACASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/04/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/04/2024 | 827.88 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOTORES E PEC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR OLACA QFD 8B12, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/04/2024 | 500.00 | 02915372000173 | SERTECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTENCAO DE GELADEIRA PERTENCENTE AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/04/2024 | 425.99 | 00004760195408 | FLAVIO ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 00026978220118150141 AUTOR: FLAVIO ARRUDA DE LIMA E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/04/2024 | 1202.68 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/04/2024 | 16637.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/04/2024 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ENDOCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM MARIA VICTORIA VIEIRA DE ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/04/2024 | 345.80 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/04/2024 | 150.00 | 02350582000161 | J V D LAB. DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM ALDECILE LEITE LUCENA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/04/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 16 04 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/04/2024 | 160.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIAS 12,22,23 E 24 04 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/04/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 18 04 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/04/2024 | 520.00 | 00011032002409 | JANICLEBIA MARTINS CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/04/2024 | 1459.00 | 23249038000106 | GIDEAO FERREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/04/2024 | 100.00 | 00011770102400 | LUCAS FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE PATOSPB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA E CAPACITACAO SOBRE COLETA,CADASTRO,ACONDICIONAMENTO E ENVIO DE AMOSTRA PARA O LACENPB DIA 25 04 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/04/2024 | 100.00 | 00002246054451 | GLADSTONE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS PAFA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA E CAPACITACAO SOBRE COLETA,CADASTRO,ACONDICIONAMENTO E ENVIO DE AMOSTRA PARA O LACENPB DIA 25 04 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/04/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO AGENTES DE ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA E CAPACITACAO SOBRE COLETA,CADASTRO,ACONDICIONAMENTO E ENVIO DE AMOSTRA PARA O LACENPB DIA 25 04 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/04/2024 | 7109.18 | 00002594914460 | JOSILENE GUEDES DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 00001588720215130016, AUTOR:JOSILENE GUEDES DE OLIVEIRA VIEIRA E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/04/2024 | 62.45 | 00002594914460 | JOSILENE GUEDES DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 00001588720215130016, AUTOR:JOSILENE GUEDES DE OLIVEIRA VIEIRA E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/04/2024 | 3.69 | 00002594914460 | JOSILENE GUEDES DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 00001588720215130016, AUTOR:JOSILENE GUEDES DE OLIVEIRA VIEIRA E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/04/2024 | 629.40 | 00002594914460 | JOSILENE GUEDES DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 00001588720215130016, AUTOR:JOSILENE GUEDES DE OLIVEIRA VIEIRA E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/04/2024 | 3432.00 | 20615307000104 | SILVERIO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO VETERINARIO PARA ANIMAIS DE PEQUENO PORTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/04/2024 | 750.00 | 00011119592429 | UELITON GALVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001724 | 25/04/2024 | 7971.95 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/04/2024 | 750.00 | 00011119592429 | UELITON GALVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE GELADEIRA DA CRECHE ODAILMA BATISTA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/04/2024 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ENDOSOCOPIA DIGESTIVA ALTA E CONSTA MEDICA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | CONS REC AMP. UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001718 | 25/04/2024 | 141197.55 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA)DA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UMA AMPLIACAO NO PSF 2 AURI FERREIRA DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00091 2023. . | 00042024 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | CONS REC AMP. UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0001719 | 25/04/2024 | 62728.96 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO DISTRITO OLHO D AGUINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 00003 2024. | 00032024 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/04/2024 | 790.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/04/2024 | 1785.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/04/2024 | 102.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA PATROL, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000402023 | 0001727 | 26/04/2024 | 23525.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/04/2024 | 660.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSON OCULAR BINOCULAR REALIZADO EM FRANCISCA TORRES DE ARAUJO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/04/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZACAO E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS , CADASTRO DE PROPROSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/04/2024 | 800.00 | 02915372000173 | SERTECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA GELADEIRA PERTENCENTE AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/04/2024 | 40.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSAPB DIA 25 04 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/04/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 25 04 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/04/2024 | 100.00 | 00070115441433 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIANO GOMES DA SILVA, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DIA 12 04 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/04/2024 | 40.00 | 00070115441433 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIANO GOMES DA SILVA, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/04/2024 | 400.00 | 16660436000147 | PROVISAO HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/04/2024 | 800.00 | 00077045530463 | MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA 1086 CLASSIC LS CHEVROLET EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTA CIDADE A CIDADE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/04/2024 | 147.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/04/2024 | 590.00 | 00032770957899 | CEZIONE DE LIMA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/04/2024 | 635.00 | 00087340143491 | DELVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/04/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/04/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/04/2024 | 2500.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA NO CAMINHAO CACAMBA PLACA NDE 7121, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2024 | 5816.35 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2024 | 2055.96 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2024 | 1680.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURACONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2024 | 64434.40 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2024 | 20472.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2024 | 21526.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2024 | 46031.20 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2024 | 59870.48 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2024 | 17698.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO FUNDO DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2024 | 16814.40 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA EMULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2024 | 23796.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA EMULT, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2024 | 3565.20 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFVEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFVCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2024 | 4926.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRASCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2024 | 4236.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/04/2024 | 676.35 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTESCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2024 | 521.02 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTESEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2024 | 5789.20 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2024 | 7615.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2024 | 261.99 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA ORCAMENTARIO DO PESSOAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2024 | 126.18 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2024 | 381.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELARELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2024 | 2911.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2024 | 2824.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO A SECRETARIA DA MULHER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2024 | 127.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DA MULHERCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO A SECRETARIA DA MULHER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHERCONTRATO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO A SECRETARIA DA MULHER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2024 | 2911.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHERCOMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/04/2024 | 1061.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2024 | 3237.88 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2024 | 4033.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2024 | 210.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 30 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2024 | 491.37 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2024 | 801.28 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2024 | 127.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SETOR DE ATIVIDADES CULTURAISEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2024 | 1420.34 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA ORCAMENTARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO (EDUCACAO ESPECIAL) FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2024 | 904.86 | 29979036054070 | INSS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2024 | 5246.72 | 29979036054070 | INSS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2024 | 29120.28 | 29979036054070 | INSS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2024 | 241.74 | 29979036054070 | INSS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2024 | 4197.39 | 29979036054070 | INSS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2024 | 2729.15 | 29979036054070 | INSS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO PRE ESCOLA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2024 | 15781.58 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO (EDUCACAO ESPECIAL) FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFEENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2024 | 334572.91 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2024 | 10054.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2024 | 109487.04 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2024 | 30323.89 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO PRE ESCOLA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2024 | 46713.39 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2024 | 2686.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2024 | 49226.40 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2024 | 11790.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2024 | 60961.65 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2024 | 8472.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2024 | 7370.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2024 | 2341.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 30 PORCENTO COMSSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2024 | 951.03 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2024 | 2250.98 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAOEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2024 | 127.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2024 | 34249.02 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2024 | 11537.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2024 | 28522.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2024 | 327.24 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2024 | 596.25 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/04/2024 | 1350.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITAELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2024 | 7575.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2024 | 3636.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2024 | 15000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITAELETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2024 | 1130.67 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2024 | 1288.35 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2024 | 127.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURACONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2024 | 13975.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2024 | 13788.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURACONTRATO, REFERENTE AP MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2024 | 918.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2024 | 1530.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCASCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2024 | 17989.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2024 | 11204.75 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2024 | 36398.84 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2024 | 1823.59 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 08033267120218150141. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2024 | 8.79 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N 08033267120218150141. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2024 | 2900.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA , LICENCA DE USO MENSAL DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO TRIBUTARIA E CONTROLE DE ABASTECIMENTO E FARMACIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2024 | 1200.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI) INCLUINDO PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, REFERENTE A COMPLENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2024 | 443.39 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2024 | 266.86 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFVEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/04/2024 | 127.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRASCONTRATADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2024 | 127.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFVCONTRATADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2024 | 442.05 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRIANCA FELIZCONTRATADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2024 | 635.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELARELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2024 | 1794.97 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2024 | 1076.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2024 | 725.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2024 | 84.71 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELARELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2024 | 7060.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELARELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2024 | 20650.17 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2024 | 14542.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2024 | 9468.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2024 | 240.00 | 00007939711440 | CESAR JUNIOR DE FIGUEIREDO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/04/2024 | 13147.29 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/04/2024 | 7682.57 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/04/2024 | 2146.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/04/2024 | 252.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/04/2024 | 768.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO DA SEC. DE SAUDEEFETIVOS (PISO DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/04/2024 | 3397.14 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO DA SEC. DE SAUDECONTRATO (PISO DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/04/2024 | 510.24 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PSFEFETIVOS (PISO DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/04/2024 | 4142.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/04/2024 | 1516.23 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDO DE SAUDECONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2024 | 1423.29 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CVAMS ECDEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2024 | 4213.84 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PSFEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/04/2024 | 59.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PSFCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2024 | 2141.64 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EMULTCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2024 | 88492.74 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2024 | 26394.75 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2024 | 157053.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2024 | 200.00 | 00011770102400 | LUCAS FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MACROREGIONAL DE SAUDE DA PARAIBA DIAS 29 E 30 04 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2024 | 200.00 | 00006676803496 | JONAS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MACROREGIONAL DE SAUDE DA PARAIBA DIAS 29 E 30 04 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB ,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 30 04 2024 NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/05/2024 | 77.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 7J90, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/05/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB CONDUIZNDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 02 05 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/05/2024 | 375.00 | 00004863842414 | ALCIVANIA DE OLIVEIRA SILVA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/05/2024 | 270.00 | 00000915234432 | EDIVALDO SOCRATES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/05/2024 | 375.00 | 00004679028440 | MARIA NEUTA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/05/2024 | 270.00 | 00076843998453 | MANOEL MUNIZ DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MOVEIS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/05/2024 | 2852.75 | 00005828924494 | VALDETE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 000144051.2013.8.15.0141, AUTOR: VALDETE DE ANDRADE SILVA E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/05/2024 | 17.96 | 00005828924494 | VALDETE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 000144051.2013.8.15.0141, AUTOR: VALDETE DE ANDRADE SILVA E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/05/2024 | 167.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/05/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/05/2024 | 600.00 | 28906884000167 | CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RNM DE OMBRO ESQUERDO, REALIZADO EM ODAIR JOSE ALVES DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001870 | 02/05/2024 | 7675.54 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO,COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DO LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAV. ASFALT E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001873 | 02/05/2024 | 9992.09 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO DO ADITIVO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO BAIRRO BABILONIA NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB CONTRATO N 107921563 2021, SINCOV 917465. . | 00082023 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/05/2024 | 300.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO EM JAIRA FERREIRA DA SILVA DANTAS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0001876 | 03/05/2024 | 7036.00 | 42933071000197 | ADRIEL LAMEC DINIZ ALVES 70385856490 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS E IMPRESSOES DE FICHAS DE ATENDIMENTO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/05/2024 | 220.00 | 10140324000189 | CIED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/05/2024 | 400.00 | 02803597000138 | LEITE E ANTUNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM ALEXANDRE GUEDES DE OLIVEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/05/2024 | 400.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ENCOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/05/2024 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM ANTONIO ROSA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000282024 | 0001879 | 03/05/2024 | 2259.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/05/2024 | 904.40 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001880 | 03/05/2024 | 1893.60 | 00024304751387 | JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/05/2024 | 600.00 | 00015920932481 | RAISSA LUCENA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/05/2024 | 500.00 | 00070386035407 | JULIANA DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/05/2024 | 470.00 | 00007830636443 | MARCOS ANTONIO DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/05/2024 | 100.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DIA 29 04 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/05/2024 | 245.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (ROTEADOR)DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/05/2024 | 166.00 | 31175651000146 | F. EUDES DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/05/2024 | 440.00 | 31175651000146 | F. EUDES DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/05/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROS RN DIA 06 05 2024, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/05/2024 | 150.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/05/2024 | 350.00 | 00009373992481 | CAMILA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/05/2024 | 530.00 | 00020371829453 | LAETE MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/05/2024 | 510.00 | 00005982159484 | MARIA DESIRAN SOUTO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/05/2024 | 490.00 | 00039638243449 | EUSAMAR DE OLIVEIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/05/2024 | 470.00 | 00020350686491 | ANDERSON PAIXAO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001903 | 06/05/2024 | 2145.00 | 00003506907409 | MARIA IRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001904 | 06/05/2024 | 2945.80 | 00003506907409 | MARIA IRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/05/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/05/2024 | 1066.28 | 00028149149449 | DIVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 08014655520188150141, AUTOR: DIVANILDA FERREIRA DOS SANTOS E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/05/2024 | 737.18 | 00028149149449 | DIVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 08014655520188150141, AUTOR: DIVANILDA FERREIRA DOS SANTOS E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/05/2024 | 2600.00 | 53337400000153 | 53.337.400 JOANNY KATE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E REALIZACAO DE TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, PARA REALIZACAO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS DE 2024 PARA O PORTAL DA TRASNPARENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMACAO 12527, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001902 | 06/05/2024 | 9000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOSPB, REFERENTE A PARECERES DE LICITACAO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0001905 | 06/05/2024 | 3500.00 | 26513238000104 | WDENISE LUNGUINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA O MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052024 | 0001906 | 06/05/2024 | 3500.00 | 26513238000104 | WDENISE LUNGUINHO DE LIMA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ORIENTACAO, PLANEJAMENTO E ARTICULACAO QUANTO A ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP), PROJETOS BASICOS, TERMOS DE REFERENCIAS E JUSTIFICATIVAS PARA FINS DE VIABILIZACAO DAS CONTRATACOES PUBLICAS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS–PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062024 | 0001907 | 06/05/2024 | 3500.00 | 26513238000104 | WDENISE LUNGUINHO DE LIMA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E ASSESSORIA, TREINAMENTO E CAPACITACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO E COMISSAO DE CONTRATACAO, JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS (PNCP), FERRAMENTA SITIO ELETRONICO OFICIAL DESTINADA DIVULGACAO CENTRALIZADA EOBRIGATORIA DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI N 14.133, DE 2021. OBJETIVANDO A ALIMENTACAO E EXPORTACAO DOS DADOS: PLANOS ANUAIS DE CONTRATACAO; EDITAIS DE LICITACAO E RESPECTIVOS ANEXOS; AVISOS E ATOS DE CONTRATACAO DIRETA; ATAS DE REGISTRO DE PRECOS E CONTRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/05/2024 | 207.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM JEDILENE DE OLIVEIRA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/05/2024 | 592.80 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/05/2024 | 4080.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/05/2024 | 350.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM LAERSON BENEDITO DA PAIXAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/05/2024 | 1580.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG COM DOPLLER DAS MAOS E PUNHO E RAIO X PANORAMICA DA COLUNA VERTEBRAL REALIZADO EM MARIA JEDILENE DE SOUSA COSTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/05/2024 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM FRANCISCA DA SILVA FREITAS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/05/2024 | 750.00 | 28906884000167 | CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME D ETC DE ABDOME TOTAL C C VENOSO REALIZADO EM EDILSON ESTEVAO DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001912 | 07/05/2024 | 7400.00 | 00075974525434 | AUREA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/05/2024 | 1440.00 | 00007415593405 | TALLISSON QUENIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CARRO PIPA DESTINADO A IRRIGACAO DOS CENTEIROS DE PLANTAS DO PORTAL E ENTRADA DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/05/2024 | 1080.00 | 00007415593405 | TALLISSON QUENIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CARRO PIPA DESTINADO A IRRIGACAO DA PRACA DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/05/2024 | 2430.00 | 00007415593405 | TALLISSON QUENIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CARRO PIPA DESTINADO A IRRIGACAO DA PRACA MENOEL ROSENDO NO CENTRO DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001941 | 07/05/2024 | 5092.96 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CARRO PIPA DO PAC PLACA OEV 7042, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001942 | 07/05/2024 | 8121.75 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA NDE 7121, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001943 | 07/05/2024 | 8544.12 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001948 | 07/05/2024 | 9088.48 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/05/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/05/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/05/2024 | 600.00 | 00006479917480 | CINTIA VIEIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CAIO ROBERTO, PARA TRATAR DE DESPACHAR E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO DIAS 29 E 30 04 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/05/2024 | 1200.00 | 00003670070451 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA MUNICIPAL, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOAPB NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CAIO ROBERTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO DIAS 29 04 2024 E 30 04 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001949 | 07/05/2024 | 2725.90 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001950 | 07/05/2024 | 3029.65 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPT 2774, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001951 | 07/05/2024 | 7124.92 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA SKU 0H55, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001952 | 07/05/2024 | 4492.55 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFC 2D09, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001953 | 07/05/2024 | 13222.80 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD 8B12, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/05/2024 | 500.00 | 00066069858387 | MARIA EDINY DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/05/2024 | 430.00 | 00070115424423 | MARIANA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/05/2024 | 500.00 | 00071372042440 | EDIELSON DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/05/2024 | 400.00 | 00053484746904 | EDNA LUJETE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001935 | 07/05/2024 | 5379.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001936 | 07/05/2024 | 5302.10 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA PLACA RLZ 2H88, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001937 | 07/05/2024 | 5288.35 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN PLACA QFU 5600, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001947 | 07/05/2024 | 3189.31 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE FURGAO PLACA RED1H50, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/05/2024 | 40.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIA 06 05 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/05/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 07 05 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAUDE | ADQ ACESSO DA REDE DE SAUDE P DEFICIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/05/2024 | 2100.00 | 00004764556421 | DR. ANA PAULA DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADOS NO PACIENTE MACIEL DEIVID DE BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAUDE | ADQ ACESSO DA REDE DE SAUDE P DEFICIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/05/2024 | 2000.00 | 33232124000151 | PAULO ODENE DE LIMA 02354129459 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE CADEIRAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001938 | 07/05/2024 | 5224.15 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID PLACA QSD 6D32, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001939 | 07/05/2024 | 7086.58 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OEV 2620, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001940 | 07/05/2024 | 7390.22 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLU7J90, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001944 | 07/05/2024 | 4820.75 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001945 | 07/05/2024 | 6323.45 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RLR 1J50, PETENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001946 | 07/05/2024 | 3910.15 | 07175449000130 | POSTO ELLOS COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO PLACA QSD 6E12, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00011877810452 | ANA VALERIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00071400588499 | VITORIA JAMILLY BENICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/05/2024 | 1840.00 | 00004447742462 | ELIANE MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO TIMBAUBINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00008775264439 | ELIZABETE MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BREJINHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00001787399443 | SARA MELISSA DE F. GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00070590278401 | VITORIA JENNIFER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/05/2024 | 2400.00 | 00010556091485 | RICARDO DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS EM GRADES DE FERRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/05/2024 | 1600.00 | 00006083113407 | SEVERINO VIEIRA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/05/2024 | 40.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA GLAUTO BARRETO DE SOUSA, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 08 05 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/05/2024 | 1250.00 | 00007830638497 | GESSICA PALOMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00005447058406 | ELIZÂNGELA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DO LEITE NA SEDE DA EMATER, DESTINADO A PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA, REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00010190141484 | LEVI ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DO LEITE NA SEDE DA EMATER, DESTINADO A PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA, REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/05/2024 | 370.00 | 00011133034411 | JOSEWELITON DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/05/2024 | 170.00 | 00002623869413 | MARIA APARECIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/05/2024 | 2520.00 | 00010699018498 | MALLISON WANDERSON MELO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS E ARAO TEODOMIRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/05/2024 | 2520.00 | 00070513706429 | JONATAS DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS E ARAO TEODOMIRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00004875263414 | SANDRINEIDE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00005173928441 | MARIA JOELMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00007050892408 | MARIA JACQUELINE VIEIRA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA LUCAS FERREIRA DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00010694047481 | MUNIQUE ERVELLY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA EMEF LUCAS FERREIRA DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/05/2024 | 2400.00 | 00070591139405 | GENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS E ARAO TEODOMIRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/05/2024 | 2400.00 | 00087346109449 | SEVERINO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS E ARAO TEODOMIRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/05/2024 | 1360.00 | 00017359522498 | SAMUEL BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS E ARAO TEODOMIRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/05/2024 | 1600.00 | 00070115374493 | JHONATAN CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS E ARAO TEODOMIRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/05/2024 | 2520.00 | 00005299327412 | ROMERO SERAFIM NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS E ARAO TEODOMIRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/05/2024 | 2520.00 | 00012171602481 | AGREMAN LUCENA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS E ARAO TEODOMIRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/05/2024 | 2000.00 | 00071806089475 | RAMON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00003108591401 | SIDNEY DE S.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00005666826484 | MARIA CLAUDIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000122024 | 0002020 | 08/05/2024 | 9300.00 | 00034356401468 | MARIA RITA ALVES DOS SANTOS | NTES DA ZONA RUVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA COM TRATOR DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/05/2024 | 3000.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANCA DESARMADA, UNIFORMIZADOS E INDENTIFICADOS, EM EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/05/2024 | 1200.00 | 00016974098499 | PEDRO HENRIQUE MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/05/2024 | 1150.00 | 00070115446400 | JACKSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/05/2024 | 1150.00 | 00001787379418 | LUCAS MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/05/2024 | 1380.00 | 00091547709472 | JOAO PEDRO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/05/2024 | 1200.00 | 00004863842414 | ALCIVANIA DE OLIVEIRA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/05/2024 | 1550.00 | 00087272849487 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/05/2024 | 1050.00 | 00009935435458 | LEANDRO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/05/2024 | 1050.00 | 00072079185420 | JERONIMO EDIELSON DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/05/2024 | 1050.00 | 00013352726400 | CLEITON ROBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/05/2024 | 1050.00 | 00001985491486 | JOSENILDO LINS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/05/2024 | 1550.00 | 00010477459412 | BRENO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/05/2024 | 1550.00 | 00006929924482 | FABIO JUNIOR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/05/2024 | 1150.00 | 00006116267483 | LAURISMAR MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/05/2024 | 1150.00 | 00005087109446 | PAULO ERFLEX ALEX DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/05/2024 | 1150.00 | 00002383723401 | IVANDRO TOSCANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/05/2024 | 1870.00 | 00004654417427 | JARDSON BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00007252079490 | CORNELIO XAVIER DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/05/2024 | 600.00 | 00062932152491 | ERISVAL ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/05/2024 | 1150.00 | 00005428179422 | LINDICELIO SEVERINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/05/2024 | 1150.00 | 00008971370432 | ALEXSANDRO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/05/2024 | 500.00 | 00006066284444 | JOSE EMERSON BARRETO DE OLIOVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS DA ENTRADA DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00010697530418 | ITALO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVCAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/05/2024 | 1250.00 | 00017985217410 | LAISLA KEVILLY VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/05/2024 | 1140.00 | 00002747244482 | FRANCISCO EVILASIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PERIFERIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00006146344400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECIMENTO D AGUA DAS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/05/2024 | 700.00 | 00003083318421 | GEDIEL PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DA LAVANDERIA DO SITIO BALDINHO, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00088453421404 | BRAS LUIZ DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO TIMBAUBINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/05/2024 | 1400.00 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00004674844495 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/05/2024 | 1300.00 | 00007545854411 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA MARIA DAS DORES NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/05/2024 | 1500.00 | 00006018763427 | MARCOS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTANCAO EM LOMBADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CAIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/05/2024 | 1600.00 | 00071368693407 | FRANCISCO MARRONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/05/2024 | 1540.00 | 00001818019493 | JOSE CLEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CANTEIRO DAS PLANTAS DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/05/2024 | 1540.00 | 00070115510427 | MICHAEL EVERTON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/05/2024 | 1720.00 | 00007375740461 | PAULO SILAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLIDAS DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/05/2024 | 2400.00 | 00011577659473 | JOSIVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/05/2024 | 1760.00 | 00075272504453 | KENIS ALBERTO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/05/2024 | 1560.00 | 00006722762408 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/05/2024 | 1500.00 | 00071131416414 | FRANCISCO HILTON SUASSUNA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO E LIMPEZA NOS BAIRROS ALTO DO CRUZEIRO E MANOEL LUIZ NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/05/2024 | 1862.92 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RADIIODIAGNOSTICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/05/2024 | 600.00 | 28906884000167 | CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RNM DE COTOVELO ESQUERDO REALIZADO EM ELISEU DA SILVA JUNIOR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/05/2024 | 600.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/05/2024 | 500.00 | 49254277000130 | DOUTOR SAULO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA JULIA FERREIRA DE SOUSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/05/2024 | 320.00 | 00001448409446 | LETICIA XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA MENOR DARIELE MABELLY DA SILVA MELO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/05/2024 | 45372.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/05/2024 | 8533.27 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/05/2024 | 5669.37 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252023 | 0002040 | 09/05/2024 | 3330.00 | 36379434000191 | ISAIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA 07021709412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTACAO DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE AURI FERREIRA DA COSTA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/05/2024 | 2539.16 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS PARA CUSTEIO DE ACOES PARA CAMAPNHA DE VACINACAO EM ACAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112024 | 0002042 | 09/05/2024 | 5090.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ONDONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0002048 | 09/05/2024 | 734.85 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002043 | 09/05/2024 | 2950.13 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/05/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/05/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/05/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/05/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/05/2024 | 550.00 | 00012229689401 | JONAS DE SOUSA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002038 | 09/05/2024 | 215.45 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA RLZ 2H88, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/05/2024 | 400.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PELICULAS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/05/2024 | 40.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATATEMNTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIA 09 05 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/05/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB DIA 09 05 2024 CONDUIZNDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002035 | 09/05/2024 | 251.42 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QSD 6E12, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002036 | 09/05/2024 | 2149.43 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS PLACA RLR 1J50, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002037 | 09/05/2024 | 1210.56 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID PLACA QSD 6D32, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/05/2024 | 4000.00 | 00020532415434 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA,SN, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO D UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/05/2024 | 1500.00 | 00006751571453 | ROSILDA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 IMOVEL (CASA) LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, SITUADA NA RUA CLARISSE JUSTA,186, PARA SERVIR DE ACOMODACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/05/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/05/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECOMISSIOADOS, GRAT PMAQ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/05/2024 | 740.00 | 31175651000146 | F. EUDES DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA FIORINO PLACA RLU 7J90, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00004709879443 | FRANCISCA KALIANDRA PINHEIRO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS A ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS A ALIMENTACAO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/05/2024 | 500.00 | 00013173294491 | JOSEMAR SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO MANOEL ANDRADE,122, CENTRO, BREJO DOS SANTOSPB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00014493717440 | ISAURA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANDADRE,SN,CENTRO, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/05/2024 | 620.00 | 00002414809493 | FRANCISCA JOANA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/05/2024 | 590.00 | 00069186600478 | MARIA DE LOUDES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/05/2024 | 570.00 | 00002412258414 | AUZENIR XAVIER DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/05/2024 | 1727.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURACOMISSIONADOS FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/05/2024 | 1200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO E IMPRESSAO DE 2.591 CARNES DE IPTU DE IMOVES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/05/2024 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDATO JUDICIAL DE BLOQUEIO 135 2010 ENTRE MARIA CONCEICAO DA SILVA E PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOSPB, PROCESSO: 106.203.016.13,00909. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/05/2024 | 10152.99 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/05/2024 | 48030.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/05/2024 | 3.69 | 00028149149449 | DIVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 08014655520188150141, AUTOR: DIVANILDA FERREIRA DOS SANTOS E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/05/2024 | 1664.33 | 00028149149449 | DIVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 08014655520188150141, AUTOR: DIVANILDA FERREIRA DOS SANTOS E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/05/2024 | 129.80 | 00028149149449 | DIVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 08014655520188150141, AUTOR: DIVANILDA FERREIRA DOS SANTOS E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/05/2024 | 5000.00 | 51301336000125 | CLINICA OTO KIDS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/05/2024 | 120.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RAIO X CAVUM NO PACIENTE QUEMUEL RAVY AMARO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/05/2024 | 500.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RISCO CIRURGICO E ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM JOAO PEDRO VIEIRA DE ALMEIDA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/05/2024 | 300.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/05/2024 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM MARLENE DOS SANTOS DIAS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/05/2024 | 2572.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACOMISSIONADOS, FOLHA COMPLEMENTAR, REFEERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TERRENO DE 300 M QUADRADO DE TERRAS SEDIADAS EM PARTE NO SITIO TRAIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00003501001444 | AFRA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO TIMBAUBINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/05/2024 | 2200.00 | 41150525000190 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/05/2024 | 1059.40 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/05/2024 | 350.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA REALIZADA EM RODOLFO VIEIRA DE SOUSA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/05/2024 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. ALZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RX COLUNA TOTAL OU ESCOLIOSE REALIZADO EM IANE DARA DA COSTAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/05/2024 | 170.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE DESINTOMETRIA OSSEA EM EDILENE TORRES DOS SANTOS SILVA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/05/2024 | 800.00 | 02803597000138 | LEITE E ANTUNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/05/2024 | 2302.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS, FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/05/2024 | 16081.00 | 51026634000154 | RONIELE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA ) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/05/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/05/2024 | 300.00 | 00016369169455 | RITA TAYNA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/05/2024 | 250.00 | 00005132686427 | HIRANILDO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/05/2024 | 80.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE MOSSORORN DIA 10 05 2024 E PAU DOS FERROSRN DIA 13 05 2024, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/05/2024 | 80.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIAS 10 E 13 05 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142024 | 0002099 | 14/05/2024 | 3886.67 | 50412868000177 | 50.412.868 ROSANGELA LINHARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC, MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/05/2024 | 40.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIA 14 05 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/05/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 15 05 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/05/2024 | 450.00 | 03112378000175 | RESGATE KM EXPRESS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DO PACIENTE MARCIEL DAVID DE BRITO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,IDA E VOLTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/05/2024 | 350.00 | 00008892029401 | MARIA JAIANE ALVES DE LIMA SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/05/2024 | 330.00 | 00005888642428 | GERALDO LIMA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/05/2024 | 500.00 | 00001787634469 | ELIONAY KEVIN DE LIMA VEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/05/2024 | 400.00 | 00010022398422 | VALESKA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN,, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/05/2024 | 450.00 | 00002733078437 | KLEBER BENJAMIM DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/05/2024 | 450.00 | 00007137037410 | WIGNA SONARA FARIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002112 | 14/05/2024 | 1378.49 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/05/2024 | 100.00 | 00006949697457 | NAYANA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A MONITORA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE MALTAPB, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE ORGANIZACAO E PRATICA COTIDIANA DIA 14 05 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/05/2024 | 100.00 | 00002503853765 | LUCIENE VERAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE MALTAPB, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE ORGANIZACAO E PRATICACOTIDIANA DIA 14 05 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/05/2024 | 100.00 | 00001752828461 | MICAIAS MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO COODENADOR DO CRAS, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE MALTAPB, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE ORGANIZACAO E PRATICA COTIDIANA DIA 14 05 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002097 | 14/05/2024 | 2890.07 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA OFC 2D09, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002098 | 14/05/2024 | 9992.70 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142024 | 0002101 | 14/05/2024 | 4706.40 | 50412868000177 | 50.412.868 ROSANGELA LINHARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC, MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/05/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/05/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/05/2024 | 3500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/05/2024 | 429.50 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/05/2024 | 6086.33 | 00007892787402 | FRANCISCO HELIO O. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUIDICIAL 08033015820218150141, AUTOR:FRANCISCO HELIO ODAILDO DA SILVA E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142024 | 0002100 | 14/05/2024 | 10122.76 | 50412868000177 | 50.412.868 ROSANGELA LINHARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MMAQUINAS, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/05/2024 | 100.00 | 00047421347968 | ERINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE APARECIDAPB,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA O PROCESSO DE VERIFICACAO DE PERDAS DA SAFRA 2023 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/05/2024 | 100.00 | 00042445744415 | MARCOS ANTONIO MIRANDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE 01 DIARIA CONCEDIDA AO EXTENSIONISTA RURAL PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE APARECIDAPB,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA O PROCESSO DE VERIFICACAO DE PERDAS DA SAFRA 2023 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/05/2024 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM MARIA JOSEANE DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002102 | 14/05/2024 | 9999.10 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/05/2024 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE REALIZADO EM MARIA DEUMAR DA COSTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/05/2024 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/05/2024 | 1800.00 | 41150525000190 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002104 | 14/05/2024 | 3066.90 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0002127 | 15/05/2024 | 1997.19 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/05/2024 | 1500.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO MUNIC SKY ,COM OPERADOR, DESTINADO A TROCA DE LAMPADAS DO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/05/2024 | 6000.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/05/2024 | 0.03 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/05/2024 | 100.00 | 00009932439401 | ANA BEATRIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS RECHEADOS PARA O EVENTO DO SCFV, REALIZADO DIA 10 05 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/05/2024 | 100.00 | 00002503853765 | LUCIENE VERAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE MALTAPB, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE ORGANIZACAO E PRATICACOTIDIANA DIA 15 05 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/05/2024 | 100.00 | 00006949697457 | NAYANA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A MONITORA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE MALTAPB, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE ORGANIZACAO E PRATICA COTIDIANA DIA 15 05 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/05/2024 | 100.00 | 00001752828461 | MICAIAS MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO COODENADOR DO CRAS, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE MALTAPB, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE ORGANIZACAO E PRATICA COTIDIANA DIA 15 05 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/05/2024 | 130.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO VW GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/05/2024 | 120.00 | 00009862812478 | ALAN KELIO GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/05/2024 | 100.00 | 00008077374450 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A O CONSELHEIRO TUTELAR PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE FORMACAO NOVO SIPIA CONSELHO TUTELAR, REALIZADO PRESENCIALMENTE EM LABORATORIO DE INFORMATICA NO IFPBPATOSPB DIA 08 05 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/05/2024 | 100.00 | 00007346822471 | CAIO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A O CONSELHEIRO TUTELAR PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE FORMACAO NOVO SIPIA CONSELHO TUTELAR, REALIZADO PRESENCIALMENTE EM LABORATORIO DE INFORMATICA NO IFPBPATOSPB DIA 08 05 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/05/2024 | 100.00 | 00009734175440 | KEILLA MAMBELE VIERIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE FORMACAO NOVO SIPIA CONSELHO TUTELAR, REALIZADO PRESENCIALMENTE EM LABORATORIO DE INFORMATICA NO IFPBPATOSPB DIA 08 05 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/05/2024 | 500.00 | 00052269032861 | MARAIA EDUARDA OLIVEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/05/2024 | 525.00 | 00007977091429 | MARIA JUCELMA DA SILVA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTA,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/05/2024 | 140.00 | 00075271508404 | AMERICO FERREIRA DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ENFERMEIRO PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE POMBAL DIA 01 05 2024 E JOAO PESSOAPB DIA 1305 2024, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/05/2024 | 40.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIA 16 05 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/05/2024 | 40.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA GLAUTO BARRETO DE SOUSA, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 16 05 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/05/2024 | 3000.00 | 00009935335402 | GIVALDO BENEDITO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO CULTURAL EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023EDITAL DE FOMENTO CULTURAL PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/05/2024 | 2471.60 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002149 | 16/05/2024 | 2535.77 | 00004248696401 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/05/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/05/2024 | 606.32 | 00009476211482 | ELYVELTON GUEDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 08014894420228150141, AUTOR: ALYVELTTON GUEDES DE MELO E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/05/2024 | 350.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM JOSEMAR DA SILVA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/05/2024 | 350.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/05/2024 | 400.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM MATEUS DE FREITAS SANTOS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUT ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002143 | 16/05/2024 | 5293.80 | 23249038000106 | GIDEAO FERREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002144 | 16/05/2024 | 4260.75 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA QSJ 0780, PERETENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/05/2024 | 955.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/05/2024 | 960.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/05/2024 | 550.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/05/2024 | 350.00 | 51301336000125 | CLINICA OTO KIDS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/05/2024 | 450.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX S C REALIZADO EM IVONECI MIRANDA DA COSTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/05/2024 | 7950.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002160 | 17/05/2024 | 276.50 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000082024 | 0002161 | 17/05/2024 | 2410.19 | 53210867000138 | PEDRO PAULO DE S PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022024 | 0002162 | 17/05/2024 | 4180.00 | 42933071000197 | ADRIEL LAMEC DINIZ ALVES 70385856490 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS E IMPRESSOES DE FICHAS DE ATENDIMENTO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000072024 | 0002164 | 17/05/2024 | 702.00 | 53875194000135 | 53.875.194 CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/05/2024 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/05/2024 | 741.41 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/05/2024 | 450.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX S S REALIZADO EM TEREZINHA JANUARIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000072024 | 0002165 | 17/05/2024 | 291.00 | 53875194000135 | 53.875.194 CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000072024 | 0002166 | 17/05/2024 | 172.00 | 53875194000135 | 53.875.194 CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000072024 | 0002168 | 17/05/2024 | 236.00 | 53875194000135 | 53.875.194 CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000072024 | 0002169 | 17/05/2024 | 463.00 | 53875194000135 | 53.875.194 CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/05/2024 | 82.14 | 00000044333196 | MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 08022733120168150141, AUTOR: MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/05/2024 | 142.80 | 00000044333196 | MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 08022733120168150141, AUTOR: MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/05/2024 | 181.24 | 00000044333196 | MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 08022733120168150141, AUTOR: MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000072024 | 0002171 | 17/05/2024 | 532.00 | 53875194000135 | 53.875.194 CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000072024 | 0002167 | 17/05/2024 | 553.00 | 53875194000135 | 53.875.194 CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002163 | 17/05/2024 | 4096.80 | 00004248696401 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000072024 | 0002173 | 17/05/2024 | 376.00 | 53875194000135 | 53.875.194 CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000072024 | 0002172 | 17/05/2024 | 484.00 | 53875194000135 | 53.875.194 CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/05/2024 | 390.00 | 00001839366478 | ANGELITA NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTA,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/05/2024 | 386.00 | 00006292693430 | MARIA DO SOCORRO FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTA,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/05/2024 | 385.00 | 00009508395400 | EMANUELA DINIZ LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTA,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/05/2024 | 383.00 | 00029973783468 | ROSA CONRADO DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTA,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/05/2024 | 380.00 | 00002596108445 | MARIA JEDILENE DE O. COSTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTA,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000072024 | 0002170 | 17/05/2024 | 493.00 | 53875194000135 | 53.875.194 CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/05/2024 | 256.00 | 00019087730497 | TEREZINHA RITA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/05/2024 | 300.00 | 00015781861459 | GIZELE DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/05/2024 | 40.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA GLAUTO BARRETO DE SOUSA, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB DIA 20 05 2024, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/05/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 20 05 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/05/2024 | 975.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/05/2024 | 40.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIA 20 05 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/05/2024 | 5800.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002185 | 20/05/2024 | 786.40 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000192024 | 0002198 | 20/05/2024 | 16290.60 | 51026634000154 | RONIELE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA ) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000222024 | 0002200 | 20/05/2024 | 6180.00 | 00007011366423 | JAIRLAN FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:CACHOEIRINHA E PAU DE LEITE PARA A CIDADE DE BREJO DOS SANTOSPB (05 DIAS POR SEMANA) COM A QUILOMETRAGEM 24 KM, POR TURNO,SENDO DOIS TURNOS, TOTALIZADO 48 KM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000222024 | 0002201 | 20/05/2024 | 4450.00 | 00001787397408 | ROMARIO FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR (FORMA EMERGENCIAL), PERCORRENDO O TRECHO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO PELAS COMUNIDADES RURAIS: OSSEGO, PE DE SERRA E SERINHA, COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 20 KM POR TURNO, SENDO DOIS TURNOS TOTALIZADO 40 KM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000222024 | 0002202 | 20/05/2024 | 8401.00 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR (FORMA EMERGENCIAL), PERCORRENDO O TRECHO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO PELAS COMUNIDADES RURAIS:BUENO AIRES, SERRA AZUL E PAU DE LEITEDO ROTEAS, COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 68KM POR TURNO, SENDO DOIS TURNOS, TOTALIZADO 136 KM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000222024 | 0002203 | 20/05/2024 | 8415.00 | 00066590604134 | JOSE BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR(FORMA EMERGENCIAL),PERCORRENDO O TRECHO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO PELAS COMUNIDADES RURAIS:OLHO D AGUINHA,UMBURANA, POMBINHO E PASSAGEM,COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 64 KM POR TURNO, SENDO DOIS TURNOS, TOTALIZANDO 128KM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000222024 | 0002204 | 20/05/2024 | 7245.00 | 00005760145401 | GUTEMBERG MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR (FORMA EMERGENCIAL), PERCORRENDO O TRECHO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO PELAS COMUNIDADES RURAIS: SALGADINHO, NOGUEIRA, CEDRO E TAPERACOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 42KM POR TURNO, SENDO DOIS TURNOS, TOTALIZANDO 84KM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0002208 | 20/05/2024 | 4566.69 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/05/2024 | 6051.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ESCOLAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/05/2024 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 00147003820065130016, AUTOR: MARIA DO SOCORRO DE FREITAS E OUTROS E REU:MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/05/2024 | 7200.00 | 00088453421404 | BRAS LUIZ DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 000034682165130016, AUTOR: BRAZ LUIZ DA SILVA E OUTROS E REU: MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/05/2024 | 2000.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/05/2024 | 16099.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0002180 | 20/05/2024 | 2647.00 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0002181 | 20/05/2024 | 1537.52 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002182 | 20/05/2024 | 2042.00 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002183 | 20/05/2024 | 998.20 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/05/2024 | 314.00 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGINEIZACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002186 | 20/05/2024 | 333.60 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGINEIZACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002187 | 20/05/2024 | 318.00 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0002188 | 20/05/2024 | 931.20 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0002189 | 20/05/2024 | 471.20 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0002190 | 20/05/2024 | 811.20 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/05/2024 | 825.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/05/2024 | 360.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RAIO X DA FACE REALIZADO EM PEDRO LUCAS F. FERNANDES E RAIO X DE JOELHO DIREITO E ESQUERDO REALIZADO EM JUCIE AGOSTINHO DINIZ, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000402023 | 0002212 | 21/05/2024 | 12962.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/05/2024 | 890.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM MARIA ECILEIDE DA SILVA NETA E UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOSE FERREIRA DE ANDRADE, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/05/2024 | 510.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PUNHO ESQUERDO REALIZADO EM MANOEL DE OLIVEIRA NETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/05/2024 | 814.50 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS PARA CUSTEIO DE ACOES NO MULTIRAO DE ATENDIMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/05/2024 | 4169.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/05/2024 | 715.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS ESPORTIVAS DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252023 | 0002217 | 21/05/2024 | 550.00 | 36379434000191 | ISAIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA 07021709412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/05/2024 | 100.00 | 00009932439401 | ANA BEATRIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS RECHEADOS PARA O EVENTO DO SCFV, REALIZADO DIA 10 05 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/05/2024 | 166.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/05/2024 | 2580.00 | 00007011366423 | JAIRLAN FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/05/2024 | 1220.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/05/2024 | 1588.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022024 | 0002213 | 21/05/2024 | 1584.00 | 42933071000197 | ADRIEL LAMEC DINIZ ALVES 70385856490 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOES COLORIDAS, PRETO E BRANCO E ENCADERNACOES DOS IMPRESSOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/05/2024 | 891.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/05/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/05/2024 | 300.00 | 00005233751402 | SOLANGE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/05/2024 | 3038.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/05/2024 | 530.00 | 00010694037419 | VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/05/2024 | 590.00 | 00003507342405 | MARILAQUE ALVES DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/05/2024 | 550.00 | 00065708490420 | EDINALDO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/05/2024 | 100.00 | 00006534550466 | REGIANE APARECIDA DA COSTA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A REGULADORA DO SISTEMA SISREG, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB DIA 17 05 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GERAV SOBRE ATUALIZACAO DO SISTEMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/05/2024 | 100.00 | 00009822091427 | RANDSON RANDLEY SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A REGULADOR DO SISTEMA REGNUTES, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB DIA 17 05 2024, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM GERAV SOBRE ATUALIZACAO DO SISTEMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/05/2024 | 40.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIA 22 05 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/05/2024 | 750.00 | 43092190000127 | GABRIELE DE ARAUJO BARROS 12283527473 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ESTACAS E 01 (UM) MOURAO DE CONCRETO, PARA CONSTRUCAO DA CERCA DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA, NO SITIO TIMBAUBINHA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/05/2024 | 600.00 | 00010910317461 | PEDRO VERAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO EDICAO DE IMAGENS GRAVADAS POR MEIO DE DRONE, PARA APRESENTACAO NO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/05/2024 | 5000.00 | 18199295000132 | Igreja Evangélica Avivamento Bíblico de Brejo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA IGREJA EVANGELICA AVIVAMENTO BIBLICO COMPO DE BREJO DOS SANTOSPB, REPRESENTADA PELO PASTOR MAGNO DE SOUSA CARNEIRO, CPF: 037.762.31483,VEM EM NOME DA IGREJA EVANGELICA AVIVAMENTO BIBLICO DE BREJO DOS SANTOSPB, PARA COBRIR DESPESAS COM O EVENTO ALUSIVO AO DIA MUNICIPAL DO EVANGELICO QUE OCORRERA NO DIA 1 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/05/2024 | 5000.00 | 04886413002896 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM CANTOR E BANDA, PARA REALIZACAO DE UM SHOW DA PAROQUIA SAGRADA FAMILIA EM PRACA PUBLICA EM COMERACAO DO DIA DO CATOLICO ONDE FAZ PARTE DA PROGRAMACAO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO QUE OCORRERA DIA 02 06 2024, COMO RESPONSAVEL PELA PAROQUIA SAGRADA FAMILIA O PADRE JACKSON DE SA MENDESCPF: 032.614.36450, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/05/2024 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM EDINALDO ELIAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/05/2024 | 1976.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ANGIORRESSONANCIA ARTERIAL DOS MEBROS INFERIORES ESQUERDO (COXA E FEMUR) REALIZADO EM FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/05/2024 | 1185.60 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM MARIA CAMPOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/05/2024 | 350.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/05/2024 | 500.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOAO LUCAS DE OLIVEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/05/2024 | 750.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM MARIA FELIX DE OLIVEIRA E CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ISAC DE FREITAS SILVA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/05/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO MENOR LUIZZ OTAVIO DA SILVA TORRES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | CONS REC AMP. UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0002252 | 23/05/2024 | 78955.34 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA)DA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UMA AMPLIACAO NO PSF 2 AURI FERREIRA DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00091 2023. . | 00042024 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/05/2024 | 1400.00 | 00071308715471 | ANDRE CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PORTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0002258 | 23/05/2024 | 97315.89 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO A CIDADE DE BOM SUCESSOPB, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB, CONFORME CONTRATO N 00007 2024CPL. | 00042024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000102024 | 0002253 | 23/05/2024 | 620.20 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/05/2024 | 215.00 | 00071308715471 | ANDRE CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/05/2024 | 904.40 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/05/2024 | 11.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/05/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 23 05 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/05/2024 | 540.00 | 00002390020402 | RAUMUNDO DE OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/05/2024 | 500.00 | 00092839975491 | MARIA ZELIA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/05/2024 | 200.00 | 00003391419482 | LUZINETE VIEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/05/2024 | 560.00 | 00032564422420 | JOSE SOARES DINIZ NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/05/2024 | 300.00 | 00007741314467 | JANIERE DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/05/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGAPB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 24 05 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/05/2024 | 630.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/05/2024 | 1534.89 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RLR 1J50, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/05/2024 | 565.94 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RLR 1J50, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/05/2024 | 7450.00 | 00004274430405 | HILDEGARDEO WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS PARA SEREM UTLIZADAS NA CIRANDA DE SERVICOS REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 24 05 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0002271 | 27/05/2024 | 4613.05 | 05761557000169 | LINDOMAR DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112024 | 0002273 | 27/05/2024 | 3820.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ONDONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/05/2024 | 301.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC, MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/05/2024 | 640.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/05/2024 | 400.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM ADELICE LEITE LUCENA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022024 | 0002279 | 27/05/2024 | 3670.00 | 42933071000197 | ADRIEL LAMEC DINIZ ALVES 70385856490 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS E IMPRESSOES DE FICHAS DE ATENDIMENTO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/05/2024 | 1250.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE SAUDE BUCAL DESTINADOS AO EVENTO CIRANDA DE SERVICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO ATENDIDA POR A EQUIPE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO DIA24 05 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/05/2024 | 1600.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE DOPPLER DE MMII REALIZADO EM MARIA ALVES DE ANDRADE COTA E CICERO BEZERRA DE SOUSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/05/2024 | 4930.70 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CIRANDA DE SERVICOS, REALIZADA OPELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 24 05 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002285 | 27/05/2024 | 7400.00 | 00075974525434 | AUREA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/05/2024 | 800.00 | 00033008442404 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO EVENTO FORRO DOS IDOSOS, EM ALUSAO AO DIA DAS MAES DOS USUARIOS DO SCFV, PARTICIPACAO MUSICAL E SOM, REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/05/2024 | 80.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PATOSPB DIAS 25 05 2024 E 27 05 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/05/2024 | 550.00 | 00001826632484 | NAYARA NAGILA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/05/2024 | 280.00 | 00079894488404 | EUCIVAN JUSTINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/05/2024 | 500.00 | 00012286911428 | PABLO ALEXANDRE DE PAIVA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/05/2024 | 500.00 | 00015431894404 | DEUSIENE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATALRN,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/05/2024 | 100.00 | 00032770957899 | CEZIONE DE LIMA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/05/2024 | 500.00 | 00005357504555 | BRUNO ANDRADE FONSECA DE MORAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/05/2024 | 1989.70 | 40239903000144 | CENTRAL FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES PARA CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMMANDAS JUDICIAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/05/2024 | 3100.00 | 00034602248861 | ROMILDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALCAO DE PAREDES DE GESSO, FECHAMENTO DE PORTAS DE GESSO E ACABAMENTOS DE PAREDES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000192024 | 0002272 | 27/05/2024 | 16355.70 | 51026634000154 | RONIELE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA ) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/05/2024 | 2580.00 | 00007011366423 | JAIRLAN FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002286 | 27/05/2024 | 100000.00 | 31776314000104 | BK MUSIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA ARTISTA MICHELEANDRADE, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024, NA PRACA DE EVENTOS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIODE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/05/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART DA ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART DA ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/05/2024 | 250.00 | 00008883702450 | ALINE RAIANE VIEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENSE ALIMENTA,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/05/2024 | 460.00 | 00070514931400 | JEFFERSON PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENSE ALIMENTA,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/05/2024 | 200.00 | 00071301183423 | ENOQUE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/05/2024 | 400.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM FRANCISCO DE ASSIS LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/05/2024 | 40.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 28 05 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/05/2024 | 40.00 | 00010027358402 | GLAUTO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA GLAUTO BARRETO DE SOUSA, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 28 05 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAUDE | ADQ ACESSO DA REDE DE SAUDE P DEFICIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/05/2024 | 195.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PRA A ACASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAUDE | ADQ ACESSO DA REDE DE SAUDE P DEFICIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/05/2024 | 142.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/05/2024 | 2459.55 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO SOCIAL DO CADASTRO UNICO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE LAVANDERIA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000392023 | 0002304 | 28/05/2024 | 43175.97 | 05439901000106 | FIGUEREDO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA ) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA ERECUPERACAO DAS LAVANDERIAS DOS SITIOS TIMAUBINHA E BAUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CT N 00177 2023 0006 2022. | 00022024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | CONS REC AMP. UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0002287 | 28/05/2024 | 80630.16 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO DISTRITO OLHO D AGUINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 00003 2024. | 00032024 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/05/2024 | 720.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/05/2024 | 720.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/05/2024 | 720.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/05/2024 | 3988.00 | 25962546000154 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA 04661984420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/05/2024 | 1450.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO PARA REALIZACAO (PROSTATECTOMIA) NO PACIENTE EDINALDO VIEIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0002293 | 28/05/2024 | 836.00 | 08979861000175 | BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 SELADORAS ODONTOLOGICAS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/05/2024 | 5760.00 | 19484242000126 | CENTRO DE ODONTOLOGIA E SAUDE CARREIRO JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA E OBSTETRICA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A CIRANDA DE SERVICOS, REALIZADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/05/2024 | 2000.00 | 00003501811446 | BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALGOAO DOCE E SORVETE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO NA CIRANDA DE SERVICOS, REALIZADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/05/2024 | 3400.00 | 54712894000171 | CENTRO MEDICO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 17 EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/05/2024 | 400.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ENDOSOCPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM GERALDA MARIA DA CONCEICAO SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/05/2024 | 444.60 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE OMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO EM AURISLANDIA DA SILVA MARTINS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/05/2024 | 375.44 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO EM ANA CECILIA ROSENO DE ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/05/2024 | 9000.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CIRURGICOS REALIZADOS NO PACIENTE EDINALDO VIEIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA EMULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/05/2024 | 23796.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA EMULT, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/05/2024 | 46031.20 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/05/2024 | 57070.48 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/05/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/05/2024 | 16098.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO FUNDO DE SAUDECONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | PREV. E COMB. DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/05/2024 | 17014.40 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS ECDEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022024 | 0002310 | 29/05/2024 | 482.40 | 42933071000197 | ADRIEL LAMEC DINIZ ALVES 70385856490 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/05/2024 | 62881.20 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DE INFRA ESTRUTURAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/05/2024 | 5845.17 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/05/2024 | 1856.34 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/05/2024 | 1782.18 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURACONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/05/2024 | 20472.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURACONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/05/2024 | 25510.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/05/2024 | 300.00 | 00071822041422 | LAVINIA VALESCA DINIZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VESTUARIO PARA APRESENTACAO DA ALVORADA NO ANIVERSARIO DA CIDADE, PARTICIPACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/05/2024 | 4236.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/05/2024 | 3565.20 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSEFETVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/05/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSEFETVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/05/2024 | 4926.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/05/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRASCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/05/2024 | 180.00 | 00070385856490 | ADRIEL LAMEC DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O EVENTO REALIZADO DIA 18 05 2024. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/05/2024 | 5789.20 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/05/2024 | 676.35 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTESCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/05/2024 | 521.02 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTESEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/05/2024 | 7615.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTESCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO A SECRETARIA DA MULHER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/05/2024 | 127.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DA MULHERCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO A SECRETARIA DA MULHER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/05/2024 | 262.09 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DA MULHERCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO A SECRETARIA DA MULHER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/05/2024 | 2911.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHERCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO A SECRETARIA DA MULHER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/05/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHERCONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/05/2024 | 261.99 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/05/2024 | 381.24 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTECONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/05/2024 | 2911.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DE SAC DE MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/05/2024 | 2824.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTECONTRATADOS, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/05/2024 | 200.00 | 00006116798411 | JEFFSON FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFEREBTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, A SERVICO DA SCE. MUNICIPAL DE SAUDE DIA 29 05 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/05/2024 | 89932.74 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/05/2024 | 767.99 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/05/2024 | 3482.64 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/05/2024 | 510.24 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PSFEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/05/2024 | 4142.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/05/2024 | 1446.57 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDO DE SAUDECONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/05/2024 | 1423.29 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CVAMS ECDEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/05/2024 | 4213.84 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PSFEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/05/2024 | 190.62 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PSFCONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/05/2024 | 2141.64 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EMULTCONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/05/2024 | 13780.29 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/05/2024 | 7676.17 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/05/2024 | 2189.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/05/2024 | 127.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE FOLHA EXTRACONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/05/2024 | 27806.75 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/05/2024 | 168304.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/05/2024 | 550.00 | 00008407262447 | MARIA SUELY DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/05/2024 | 590.00 | 00003364678421 | LAUDIVAN TORRES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/05/2024 | 570.00 | 00001774211424 | TEODOMIRO PEREIRA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/05/2024 | 490.00 | 00070944129404 | LEMUEL DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/05/2024 | 7060.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELARELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/05/2024 | 23203.37 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/05/2024 | 443.39 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/05/2024 | 266.86 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFVEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/05/2024 | 127.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRASCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/05/2024 | 127.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFVCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/05/2024 | 381.24 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRIANCA FELIZCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/05/2024 | 635.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELARELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/05/2024 | 1794.97 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIALEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/05/2024 | 1076.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/05/2024 | 725.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIALCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/05/2024 | 8056.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/05/2024 | 14542.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022024 | 0002312 | 29/05/2024 | 3996.00 | 42933071000197 | ADRIEL LAMEC DINIZ ALVES 70385856490 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO COMO CARTELAS PARA O BINGO PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/05/2024 | 13839.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS, REFERENT AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/05/2024 | 28872.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/05/2024 | 951.03 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/05/2024 | 2378.06 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAOEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/05/2024 | 127.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/05/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAOCONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/05/2024 | 7575.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/05/2024 | 3636.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/05/2024 | 15000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITAELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/05/2024 | 327.24 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/05/2024 | 596.25 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA GABINETE DA PREFEITA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/05/2024 | 1350.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITAELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022024 | 0002309 | 29/05/2024 | 486.00 | 42933071000197 | ADRIEL LAMEC DINIZ ALVES 70385856490 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOES COLORIDAS, PRETO E BRANCO E ENCADERNACOES DOS IMPRESSOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/05/2024 | 2900.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA , LICENCA DE USO MENSAL DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO TRIBUTARIA E CONTROLE DE ABASTECIMENTO E FARMACIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/05/2024 | 1200.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI) INCLUINDO PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, REFERENTE A COMPLENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/05/2024 | 1900.00 | 00009227711465 | DIJAIZA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/05/2024 | 17674.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/05/2024 | 11204.75 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/05/2024 | 918.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCASEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/05/2024 | 1530.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCASCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/05/2024 | 36663.59 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022024 | 0002311 | 29/05/2024 | 467.00 | 42933071000197 | ADRIEL LAMEC DINIZ ALVES 70385856490 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/05/2024 | 13975.10 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/05/2024 | 1130.67 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/05/2024 | 1132.92 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/05/2024 | 127.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURACONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/05/2024 | 14315.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/05/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURACONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/05/2024 | 4000.00 | 00093064373404 | ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO CULTURAL EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023EDITAL DE PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) . | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/05/2024 | 1412.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE FESTIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/05/2024 | 30323.89 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DE EDUCACAO PRE ESCOLA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/05/2024 | 46713.39 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/05/2024 | 2686.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/05/2024 | 9884.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 30 PORCENTO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/05/2024 | 7370.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/05/2024 | 2341.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 30 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/05/2024 | 50779.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/05/2024 | 11790.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/05/2024 | 60961.65 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/05/2024 | 15781.58 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO (EDUCACAO ESPECIAL) FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/05/2024 | 326457.84 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINOD FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/05/2024 | 10054.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/05/2024 | 111375.36 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/05/2024 | 1061.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/05/2024 | 5301.54 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/05/2024 | 4033.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/05/2024 | 210.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 30 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/05/2024 | 762.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/05/2024 | 663.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/05/2024 | 127.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATADOS(FOLHA EXTRA), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/05/2024 | 1420.34 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO (EDUCACAO ESPECIAL) FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/05/2024 | 904.86 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/05/2024 | 9569.43 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/05/2024 | 29698.35 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/05/2024 | 241.74 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO CRECHECOMISSIONADOS FUNDEB 70 PORCENTO , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/05/2024 | 4185.51 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO CRECHEEFETIVOS FUNDEB 70 PORCENTO , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/05/2024 | 2729.15 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO PRE ESCOLAEFETIVOS FUNDEB 70 PORCENTO , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/05/2024 | 311.15 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALCONTRATADOS FOLHA EXTRA FUNDEB 70 PORCENTO , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/05/2024 | 127.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SETOR DE ATIVIDADES CULTURAISEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/05/2024 | 600.00 | 00015920932481 | RAISSA LUCENA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0002444 | 31/05/2024 | 56483.39 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS–PB. . | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/05/2024 | 2600.00 | 00093064373404 | ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO CULTURAL EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023EDITAL DE PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). . | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/05/2024 | 2972.81 | 41706587000136 | 41.706.587 ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA GESTAO, ELABORACAO, FORNECIMENTO DE SISTEMA ELETRONICO PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS, ELABORACAO DE EDITAIS, FORMACAO DE EQUIPE JULGADORA E DA SECRETARIA, ORIENTACAO PARA OS PROPONENTES DURANTE OS EDITAIS E REALIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DA SECRETARIA JUNTO AO MINISTERIO DA CULTURA, NA IMPLANTACAO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMETO A CULTURA (PNAB), INSTITUIDA PELA LEI N 14.39 | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/05/2024 | 2000.00 | 00010200500473 | JOSILÂNDIO LINS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFRERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/05/2024 | 2000.00 | 00010200500473 | JOSILÂNDIO LINS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFRERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/05/2024 | 500.00 | 00012271767407 | MARIA LUIZA DE PAIVA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/05/2024 | 360.00 | 00011133034411 | JOSEWELITON DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000242024 | 0002441 | 31/05/2024 | 12309.00 | 23249038000106 | GIDEAO FERREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/06/2024 | 250.00 | 05758994000123 | CENTRO ESPECIALIZADO DA VISAO DRA. SILVANA TRIGUEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/06/2024 | 350.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG DO OMBRO REALIZADO EM FRANCISCO BISCO DE FREITAS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0002455 | 05/06/2024 | 630.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/06/2024 | 227.24 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO PE ESQUERDO REALIZADO EM DIAMANTINA LEANDRO DOS SANTOS FREITAS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/06/2024 | 444.60 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX REALIZADO EM SEVERINA FELISMINA DA SILVA SANTOS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/06/2024 | 45372.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/06/2024 | 8533.27 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB EMERG E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/06/2024 | 5669.37 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/06/2024 | 9226.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PREVINE BRASIL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEEFETIVOS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/06/2024 | 7908.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PREVINE BRASIL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDEEFETIVOS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/06/2024 | 5931.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PREVINE BRASIL DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAEFETIVOS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/06/2024 | 1318.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PREVINE BRASIL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECOMISSIONADOS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/06/2024 | 5272.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PREVINE BRASIL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECONTRATADOS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/06/2024 | 2000.00 | 00006018763427 | MARCOS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTANCAO EM LOMBADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CAIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/06/2024 | 2400.00 | 00070591139405 | GENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 05/06/2024 | 1600.00 | 00071368693407 | FRANCISCO MARRONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/06/2024 | 1540.00 | 00070115510427 | MICHAEL EVERTON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/06/2024 | 1760.00 | 00075272504453 | KENIS ALBERTO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/06/2024 | 1600.00 | 00017359522498 | SAMUEL BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS CAIXAS DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/06/2024 | 1540.00 | 00001818019493 | JOSE CLEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CANTEIRO DAS PLANTAS DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAC E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/06/2024 | 2520.00 | 00011577659473 | JOSIVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO ESGOTO DO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/06/2024 | 610.00 | 00071308715471 | ANDRE CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002487 | 05/06/2024 | 1516.50 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002454 | 05/06/2024 | 1095.16 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/06/2024 | 2400.00 | 00010699018498 | MALLISON WANDERSON MELO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/06/2024 | 350.00 | 00009373992481 | CAMILA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/06/2024 | 400.00 | 00052269032861 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/06/2024 | 510.00 | 00020371829453 | LAETE MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/06/2024 | 505.00 | 00020350686491 | ANDERSON PAIXAO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/06/2024 | 500.00 | 00039638243449 | EUSAMAR DE OLIVEIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZACE,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/06/2024 | 495.00 | 00005982159484 | MARIA DESIRAN SOUTO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/06/2024 | 334.00 | 26357445000117 | RAMON NIKCON DA SILVA 10598401466 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO VW GOL PLACA QSA 3833, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/06/2024 | 80.00 | 00001689239476 | WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA WOSHINGTON AUGUSTO FIGUEIREDO ALVES, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE SOUSAPB DIA03 06 2024 E PATOSPB DIA 05 06 2024, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/06/2024 | 80.00 | 00007879755403 | ANTONIO MARCELO RAUQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB DIAS 29 05 2024 E 04 06 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002452 | 05/06/2024 | 872.83 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QSD 6E12, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002453 | 05/06/2024 | 1293.90 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS PLACA RLR 1J50, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/06/2024 | 2400.00 | 00005299327412 | ROMERO SERAFIM NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TIMBAUBINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/06/2024 | 1600.00 | 00006083113407 | SEVERINO VIEIRA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TIMBAUBINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0002482 | 05/06/2024 | 39000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS–PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICAPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/06/2024 | 1900.00 | 00009622786456 | LUCIANO ETELVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/06/2024 | 2400.00 | 00010556091485 | RICARDO DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS :DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA E ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/06/2024 | 1600.00 | 00070115374493 | JHONATAN CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/06/2024 | 2400.00 | 00012171602481 | AGREMAN LUCENA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO DA CRECHE ODAILMA BATISTA DE ASSIS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/06/2024 | 2400.00 | 00087346109449 | SEVERINO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/06/2024 | 2400.00 | 00070513706429 | JONATAS DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO DA CRECHE ODAILMA BATISTA DE ASSIS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/06/2024 | 2000.00 | 00071806089475 | RAMON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/06/2024 | 2831.40 | 00003506907409 | MARIA IRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/06/2024 | 2259.40 | 00003506907409 | MARIA IRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO E REV DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/06/2024 | 2002.00 | 00003506907409 | MARIA IRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Quantidade de Registros: 2496
Última atualização: 11/06/2024