| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2024 | 99.89 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo n 161 Centro na cidade de Brejo do CruzPB onde funciona a Unidade Basica de Saude VI Edinete Lucena Soares referente aos meses de junho e setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0000002 | 04/01/2024 | 2052.28 | 33992679000100 | VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0000003 | 04/01/2024 | 6214.26 | 33992679000100 | VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2024 | 560.00 | 26299380000109 | ISRAEL MATEUS LUCIO DE ARAUJO 70018654436 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de confeccao de 14 camisetas para padronizacao dos integrantes da organizacao das festividades de fim de ano de Brejo do Cruz PB em 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2024 | 400.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria com pernoite referente a viagem a cidade de Joao Pessoa PB no dia 23 de dezembro de 2023 com a equipe da ADBC futsal sub 16 em uma partida valida pela segunda semi final do campeonato estadual contra e equipe do COPM as 1130 h na FUNAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Realizacao de Eventos e Festividades Populares no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000048 | 08/01/2024 | 2640.00 | 38146499000112 | IMUNIZADORA JARDIM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de 12 banheiros quimicos individual portateis para eventos em geral visando atender a necessidade do Municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000026 | 08/01/2024 | 100.53 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2024 | 200.00 | 00005167154456 | LAURI FERNANDES ALVES | Valor que se empenha para fazer face a uma viagem na cidade de PombalPB a servico da Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2024 | 660.00 | 00009243406493 | MARIA JOSE MARTINIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais no Setor SCFV Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos Iniciou no dia 27112023 e Finalizou no dia 11122023 assumindo o lugar de Veronica Gomes servidora que se encontrava de ferias durante 15 dias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2024 | 276.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura para atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2024 | 526.35 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de divulgacao das acoes municipais em portal intitulado Brejo do Cruz em Foco no ultimo mes de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2024 | 4979.98 | 21778715000140 | FRANCISCO CLENILDO MAIA 92846998191 | Valor que se empenha para fazer face a confeccao de 20 mini bandeiras do municipio de Brejo do Cruz – PB 20 Mastro com base de madeira 20 Placas de identificacao em aco inox tamanho 0055 x 0019 e 20 Caixas com tampa em acrilico tamanho 0600 x 0350. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2024 | 850.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de borracharia nos veiculos e maquinas pesadas lotadas na Secretaria de Infraestrutura referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2024 | 3800.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de promotor de eventos na realizacao da Feira do Fabricante durante os meses de Novembro e Dezembro de 2023 totalizando 16 dezesseis feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2024 | 350.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem de veiculos pertencentes eou a servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000032 | 08/01/2024 | 15628.80 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao de ruas avenidas e predios publicos deste municipio durante os dias 21 22 26 27 28 e 29 do mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000033 | 08/01/2024 | 4248.00 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de caiacao e pintura de meio fio de diversas ruas do municipio de Brejo do Cruz durante os dias 21 22 26 27 28 e 29 do mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0000043 | 08/01/2024 | 12909.00 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2024 | 1320.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico na Farmacia Basica da Secretaria Municipal de Saude referente ao mes de dezembro2023 com carga horaria de 40h semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2024 | 2238.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura para atender as necessidades do Hospital deste Municipio referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2024 | 276.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2024 | 588.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura para atender as necessidades da Secretaria de Saude referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000025 | 08/01/2024 | 2705.69 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000027 | 08/01/2024 | 17307.03 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2024 | 215.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 3 revisao KM 30843 do veiculo RenaultSandero SZE10MT Placa SKZ0C19PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2024 | 654.36 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 30843 mil quilometros rodados em veiculo RenaultSandero SZE10MT Placa SKZ0C19PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2024 | 500.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de vinte Bolsas p Colostomia Active Transparente para atender as demandas da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2024 | 1450.00 | 01477086000100 | FRANCISCO XAVIER DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de medico auditor no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho realizado em pacientes carentes deste municipio referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2024 | 300.00 | 37142182000145 | XAVIER GURGEL NEFROLOGISTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta especializada em nefrologia realizada em paciente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000039 | 08/01/2024 | 390.00 | 08674752000140 | Cirurgica Montebelo Ltda | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000040 | 08/01/2024 | 1110.00 | 08674752000140 | Cirurgica Montebelo Ltda | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0000041 | 08/01/2024 | 5991.10 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0000042 | 08/01/2024 | 31351.90 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Gasolina Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2024 | 1000.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dois exames de endoscopia digestiva alta realizados em paciente Maria Jose Dantas e Francisco Antonio Ferreira dos Santos e uma consulta medica realizada no paciente Francisco Antonio Ferreira dos Santos encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2024 | 350.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exame de endoscopia digestiva alta realizado em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2024 | 1350.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame de RM Abdome Total com contraste realizado em paciente Francisco Ferreira encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2024 | 5000.00 | 21454099000503 | HEADS CLINICA DR. GERD SCHREEN LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em tratamento de assimetria craniana feito com ortese sob medida realizado em paciente Joao Pedro Sales Dutra encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2024 | 52.25 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel locado destinado as atividades educacionais da E.M.E.F. Professor Manoel Torres deste municipio referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2024 | 1180.00 | 00009557269480 | SARAH KAYSLLANNE DA SILVA NOBRE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como Professora no mes de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2024 | 520.00 | 00004153698431 | VICTOR CORNELIO DE AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 26 vinte e seis viagens no mes de dezembro transportando o Professor Kledson Pereira Gomes a Escola Severino Ferreira de Lima. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2024 | 270.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a 03 tres diarias transportando os estudantes para Catole do RochaPB no mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2024 | 270.00 | 00006757887495 | FRANCISCO ISIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 06 seis diarias transportando os estudantes para o IFPB em Catole do RochaPB no mes de Dezembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2024 | 270.00 | 00001158191421 | GONCALO ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas diarias transportando os estudantes para Catole do RochaPB e 02 duas diarias transportando os estudantes para PatosPB no mes de Dezembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2024 | 1140.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 16 dezesseis diarias transportando os estudantes para CaicoRN 01 uma diaria para Umarizal com estudantes e 02 duas meiadiarias com estudantes para Catole do RochaPB no mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2024 | 760.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 38 trinta e oito viagens no mes de dezembro transportando a ASG Rita de Cassia para o Sitio Tabuleiro e Professores da EJA para o sitio Riacho do Jardim. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalacoes, Equipamentos e Mobiliario da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000028 | 08/01/2024 | 17345.76 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao da Escola Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante os dias 21 22 26 27 28 e 29 do mes de Dezembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalacoes, Equipamentos e Mobiliario da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000029 | 08/01/2024 | 11546.40 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao da Escola Raimundo Mota Sobrinho localizada na comunidade rural Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante os dias 21 22 26 27 28 e 29 do mes de Dezembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalacoes, Equipamentos e Mobiliario da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000030 | 08/01/2024 | 10780.80 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao da Escola Lino Dantas localizada na comunidade rural Santa Rosa pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante os dias 21 22 26 27 28 e 29 do mes de Dezembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalacoes, Equipamentos e Mobiliario da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000031 | 08/01/2024 | 8350.08 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reparo nas escolas municipais localizadas na zona rural de Brejo do CruzPB nos dias 21 22 26 27 28 e 29 do mes de Dezembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0000044 | 08/01/2024 | 15932.00 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Gasolina Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0000045 | 08/01/2024 | 3509.90 | 08364544000144 | PRATIK MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de uniformes esportivos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0000046 | 08/01/2024 | 2460.00 | 08364544000144 | PRATIK MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de uniformes esportivos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2024 | 780.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a 16 dezesseis meiasdiarias transportando os estudantes para Catole do RochaPB – CAJUEIRO e 01 uma diaria para CaicoRN no mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2024 | 675.00 | 00004229549423 | JOSE CARLOS GOMES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 15 quinze meias diarias de viagens com estudantes para ECIT E FACSU em Sao BentoPB no mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2024 | 45.00 | 00010116477458 | FRANCISCO KACIO LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a meia diaria com estudantes para Catole do RochaPB no mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2024 | 530.09 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 10385 mil quilometros rodados em veiculo RenaultSandero SZE10MT Placa SKZ0E97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2024 | 215.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 1 revisao flex KM 10385 do veiculo RenaultSandero SZE10MT Placa SKZ0E97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2024 | 880.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de mototaxista em 44 quarenta e quatro viagens para as localidades do Sitio Santa Rosa e Sitio Posto Agricola a servico da Secretaria de Educacao deste municipio durante o mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0000086 | 09/01/2024 | 35181.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S500 destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000089 | 09/01/2024 | 357.49 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2024 | 6325.60 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de MDFs fitas e colas para Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2024 | 900.00 | 00012805797493 | ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2024 | 900.00 | 00007170515440 | ALEXANDRE AUGUSTO REZENDE COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2024 | 900.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2024 | 900.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2024 | 900.00 | 00009868675430 | BRASILINA NOBRE CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2024 | 900.00 | 00012723208478 | Clíssia Fernandes da Silva Linhares | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2024 | 900.00 | 00004507295408 | ELIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2024 | 900.00 | 00011997801469 | FRANCINARA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2024 | 900.00 | 00010177557443 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2024 | 900.00 | 00008160131445 | FRANCISCO ISLAN MOURA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2024 | 900.00 | 00003224284161 | FRANCISCO RISOLANGE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2024 | 900.00 | 00001813249466 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2024 | 900.00 | 00012157283447 | GUSTAVO DE OLIVEIRA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2024 | 900.00 | 00012685109471 | Ialessy Kewen Saraiva Santiago | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2024 | 900.00 | 00008152959103 | ISADORA MARIA FERREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2024 | 900.00 | 00001688857435 | JEFFERSON DE OLIVEIRA LOPES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2024 | 900.00 | 00007062291420 | JOSE IACONNY SARAIVA SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2024 | 900.00 | 00009494346475 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2024 | 900.00 | 00070588207403 | JOSILEIDE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2024 | 900.00 | 00010465815464 | KAUANA SABRINA FERNANDES FORTE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2024 | 900.00 | 00009460975429 | LAZARO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2024 | 900.00 | 00070114839425 | LUANA KELY DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2024 | 900.00 | 00013027163442 | MARCOS ROBERTO LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2024 | 900.00 | 00012805755499 | MARIA VITORIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2024 | 900.00 | 00012774665485 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2024 | 900.00 | 00012038329400 | Samuel Pereira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2024 | 900.00 | 00013027872419 | YASMIN DA SILVA GUIMARAES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2024 | 90.00 | 00004901200402 | ALISSON LINS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a 2 meias diarias para custear seu deslocamento com transferencia de pacientes deste municipio para a cidade de PombalPB referente ao mes de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2024 | 135.00 | 00006016185485 | ANDRYER FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 3 meias diarias para custear seu deslocamento com transferencia de pacientes deste municipio para as cidades de SousaPB e PombalPB referente ao mes de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2024 | 135.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIM DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 3 meias diarias para custear seu deslocamento com transferencia de pacientes deste municipio para as cidades de SousaPB e PombalPB referente ao mes de novembro e dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2024 | 45.00 | 00008987458458 | BRENDA KALYNY SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 1 meia diaria para custear seu deslocamento com transferencia de pacientes deste municipio para a cidade de PombalPB referente ao mes de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2024 | 180.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 4 meias diarias para custear seu deslocamento com transferencia de pacientes deste municipio para as cidades de SousaPB e PombalPB referente ao mes de novembro e dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2024 | 45.00 | 00011142582450 | FERNANDA ROQUE GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a 1 meia diaria para custear seu deslocamento com transferencia de pacientes deste municipio para a cidade de SousaPB referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2024 | 45.00 | 00003696211400 | JANIO MENESES SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face a 1 meia diaria para custear seu deslocamento com transferencia de pacientes deste municipio para a cidade de SousaPB referente ao mes de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2024 | 45.00 | 00005100610441 | TIAGO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 1 meia diaria para custear seu deslocamento com transferencia de pacientes deste municipio para a cidade de SousaPB referente ao mes de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2024 | 280.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em sessao de fisioterapia ortopedica pediatrica e osteopatia realizada no paciente Antony Gael Ferreira Soares Gomes encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2024 | 300.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2024 | 2100.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em duas consultas medicas e tres exames realizados em paciente Francisco Marcos Soares Dantas Maria da Conceicao da Silva Maria dos Milagres Dutra Antonio Belo Filho e Jose Soares Filho encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2024 | 360.00 | 19881198000198 | NEWTEC COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a manutencao de veiculo de placa SKX6I86 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2024 | 677.67 | 19881198000198 | NEWTEC COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao de veiculo de placa SKX6I86 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2024 | 360.00 | 19881198000198 | NEWTEC COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a manutencao de veiculo de placa SKX6I56 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2024 | 677.67 | 19881198000198 | NEWTEC COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao de veiculo de placa SKX6I56 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0000088 | 09/01/2024 | 7149.12 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em quarenta e oito proteses total e ou parcial removiveis mandibular e maxilar inferior e superior confeccionadas com dentes artificiais em resina acrilica e quarenta e oito trabalhos proteticos para aplicacoes de proteses que serao realizados no CEO Centro de Especialidades Odontologicas na cidade de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0000083 | 09/01/2024 | 11218.77 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S500 destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0000084 | 09/01/2024 | 10506.46 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S500 destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2024 | 125.23 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do Conselho Tutelar referente ao mes de dezembro2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2024 | 115.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica do Conselho Tutelar referente ao mes de dezembro2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2024 | 1989.45 | 00020742410463 | JORISMAR DOS REIS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento por lecionar a disciplina de matematica na Escola Josue Alves de Azevedo no periodo de 14 a 28 de dezembro de 2023 substituindo a servidora Ana Santana dos Santos afastada por periodo de aleitamento materno no mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2024 | 1570.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a complemento da Consultoria do ESocial atraves da Escrituracao Digital das Obrigacoes Fiscais Previdenciarias e Trabalhistas SPED em conformidade com o Decreto Federal n 8.37314 referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2024 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do predio onde esta situado o almoxarifado com documentos fisicos no mes de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2024 | 1000.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como zelador do patrimonio municipal no decorrer do mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2024 | 206.00 | 00070114700427 | FLAVIA FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Flavia Freitas dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2024 | 300.00 | 00003913169407 | LUCIA GARCIA FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Lucia Garcia Freire conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2024 | 250.00 | 00006886579401 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Maria de Fatima Rodrigues Gomes conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0000085 | 09/01/2024 | 23112.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S500 destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Realizacao de Eventos e Festividades Populares no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000087 | 09/01/2024 | 107700.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locacao com montagem e desmontagem de equipamentos e estruturas utilizadas em eventos festivos no municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2024 | 240.00 | 00001158191421 | GONCALO ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face a 2 duas diarias a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo para as cidades de Messias TarginoRN e Ouro BrancoRN nos dias 05 e 071223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2024 | 90.00 | 00006757887495 | FRANCISCO ISIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 1 diaria a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo para a cidade de Joao PessoaPB no dia 231223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2024 | 240.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a 2 duas diarias a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo para as cidades de Messias TarginoRN e PatuRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000145 | 10/01/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000144 | 10/01/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000133 | 10/01/2024 | 1099.50 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS e Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000140 | 10/01/2024 | 300.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000143 | 10/01/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000141 | 10/01/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000142 | 10/01/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000134 | 10/01/2024 | 845.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000139 | 10/01/2024 | 125.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2024 | 510.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAÚJO DOS S ANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de lavagem maquinas pesadas lotadas na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000153 | 10/01/2024 | 5064.41 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no veiculo Caminhonete marcamodelo L200 Ano 20112012 Placa PEE8G01PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000154 | 10/01/2024 | 2135.90 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no veiculo Caminhonete Chevrolet D20 Placa IDR6102PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000159 | 10/01/2024 | 13876.59 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhonete marcamodelo L200 Ano 20112012 Placa PEE8G01PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000160 | 10/01/2024 | 4754.10 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhonete Chevrolet D20 Placa IDR6102PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2024 | 1435.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 19 meias diarias para cidades da Paraiba 2 diarias para cidades da Paraiba 1 diaria para Campina GrandePB e 2 diarias com pernoite para Joao PessoaPB referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2024 | 135.00 | 00011142582450 | FERNANDA ROQUE GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a 3 meias diarias para custear seu deslocamento com transferencias de pacientes deste municipio para a cidade de PatosPB referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2024 | 675.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a 15 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidades da Paraiba referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2024 | 1650.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face a 14 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidades da Paraiba 14 meias diarias para cidades do Rio Grande do Norte e 2 diarias para cidades da Paraiba referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2024 | 495.00 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | Valor que se empenha para fazer face a 11 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidades da Paraiba referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2024 | 835.00 | 00001799442403 | KERLEY AUGUSTO DANTAS REZENDE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a 11 meias diarias para custear seu deslocamento para cidades da Paraiba 1 diaria para CaicoRN e 2 diarias com pernoite para Joao PessoaPB referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2024 | 135.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face a 1 meia diaria para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para a cidade de Catole do RochaPB e 1 diaria para Joao PessoaPB referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2024 | 495.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 11 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidades da Paraiba referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2024 | 1560.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a 16 meias diarias para custear seu deslocamento para cidades da Paraiba 1 diaria para Jardim de PiranhasRN 4 diarias com pernoite para cidades da Paraiba e 1 diaria com pernoite para FortalezaCE referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000131 | 10/01/2024 | 4600.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Hospital Municipal pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000132 | 10/01/2024 | 4015.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000135 | 10/01/2024 | 900.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades dos PSFs pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000136 | 10/01/2024 | 485.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do SAMU Espaco Covid e Hospital pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000137 | 10/01/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000138 | 10/01/2024 | 510.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Saude e Policlinica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000151 | 10/01/2024 | 7571.29 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no veiculo Fiat Ducato de placa QSM6B68PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000152 | 10/01/2024 | 1341.37 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no veiculo Ford Ranger de placa SGR9I58PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000157 | 10/01/2024 | 17463.71 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao do veiculo Fiat Ducato de Placa QSM6B68PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000158 | 10/01/2024 | 2985.63 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao do veiculo Ford Ranger Ambulancia de Placa SGR9I58PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2024 | 1218.48 | 61198164000160 | PORTO S DE S GERAIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do seguro do veiculo Fiat Mobi pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000146 | 10/01/2024 | 420.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Educacao e do Telecentro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2024 | 1350.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAÚJO DOS S ANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2024 | 650.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de Lavagens de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2024 | 470.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao servicos de Transporte de passageiros da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000155 | 10/01/2024 | 3576.78 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no veiculo microonibus Renault Master Placa SKW3F09PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000156 | 10/01/2024 | 668.36 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no veiculo S10 Cabine Dupla Placa QFU5J12PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000161 | 10/01/2024 | 1487.64 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao de veiculo S10 Cabine Dupla Placa QFU5J12PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000162 | 10/01/2024 | 7961.22 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao de veiculo microonibus Renault Master Placa SKW3F09PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalacoes, Equipamentos e Mobiliario da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000170 | 11/01/2024 | 5696.46 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de aplicacao de 154 M² de Forro em Placas de Gesso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres no Municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2024 | 110.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do imovel locado destinado as atividades educacionais da E.M.E.F. Professor Manoel Torres deste municipio referente ao mes de janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000186 | 11/01/2024 | 2019.50 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para escolas da rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2024 | 390.00 | 00001158191421 | GONCALO ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face a 5 cinco diarias ao total com destino a Pombal PB Patos PB e Mossoro RN no veiculo SKW6I97 no mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2024 | 1820.00 | 00006757887495 | FRANCISCO ISIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a 15 quinze diarias ao total com destino a Joao Pessoa PB Mossoro RN Campina Grande PB Natal RN Patos PB e Braunas RN sendo 3 tres com pernoite para a cidade de Natal RN em pacientes do municipio no veiculo QFW 8072 referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2024 | 480.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a 5 cinco diarias ao total com destino a Joao PessoaPB em pacientes do municipio no veiculo SKZ0C19 referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2024 | 2780.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ABDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a 21 vinte e uma diarias ao total com destino a Joao Pessoa PB Patos PB e Campina Grande PB com 02 duas diarias com pernoite para Joao Pessoa PB em pacientes do municipio no veiculo QSM6B68 referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2024 | 2295.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a 19 dezenove diarias ao total com destino a Joao Pessoa PB Patos PB e Campina Grande PB Natal RN Pombal PB e Recife PB em pacientes do municipio no veiculo PUB 5C76 referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2024 | 350.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consulta com o medico cirurgiao de cabeca e pescoco realizada na paciente Maria Jose Fernandes da Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000172 | 11/01/2024 | 11800.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos oftalmologicos uma aplicacao medicacao avastin injecao intravitrea uma campimetria sete consultas oftalmologicas duas panfotocoagulacao com laser de argonio um granuloma e tres capsulotomia a yag laser monocular realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000173 | 11/01/2024 | 11500.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos oftalmologicos vinte e seis pterigio cinco USG ocular e tres capsulotomia a yag laser binocular realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2024 | 940.00 | 09126574000185 | CLIN. DE ULTRA SONOGRAFIA DE CAICO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao servico de procedimento medico prestado em paciente encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2024 | 860.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exame Doppler de Arterias Carotidas e Vertebrais realizado em paciente Jose Elias dos Santos e consulta realizada em paciente Antonio Cavalcante dos Santos encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2024 | 2820.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a 30 trinta passagens ao total com destino a Joao PessoaPB e Campina GrandePB no veiculo QFF2E34 referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2024 | 4030.00 | 00005167154456 | LAURI FERNANDES ALVES | Valor que se empenha para fazer face a 28 vinte e oito viagens ao total com destino a Alexandria RN Pombal PB Sao Bento PB Patos PB Catole do Rocha PB e Sousa PB no veiculo OYQ7G29 referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2024 | 1940.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a 20 vinte viagens ao total com destino a Catole do RochaPB Pau dos Ferros RN Pombal PB e Patos PB no veiculo NOG0988 referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2024 | 3900.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 15 quinze viagens ao total com destino a SousaPB PombalPB CaicoRN PatosPB e Catole do RochaPB no veiculo NGT3E90 referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2024 | 1660.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face a 08 oito passagens ao total com destino a Patos PB no veiculo PNA7277 referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2024 | 3290.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a 17 dezessete viagens ao total com destino a Sao BentoPB SousaPB Pau dos FerrosRN e CaicoRN no veiculo QGW5E04 referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2024 | 660.00 | 00088471896249 | JOSEFRAN GOMES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a 2 viagens ao total com destino a SousaPB no veiculo QJX2D29 referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2024 | 3730.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a 29 vinte e nove viagens ao total com destino a SousaPB AlexandriaRN Catole do RochaPB Sao BentoPB PombalPB Brejo do CruzPB e SousaPB no veiculo JPQ3508 referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2024 | 2600.00 | 00026559739848 | JOSE GONCALVES DUTRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a 13 treze viagens ao total com destino a CaicoRN e PatosPB no veiculo EXR6144 referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000187 | 11/01/2024 | 164.42 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000188 | 11/01/2024 | 214.81 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Programa Melhor em Casa pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2024 | 200.00 | 00003277648486 | GERALDA GOMES MARCOLINO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Geralda Gomes Marcolino conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2024 | 400.00 | 00004553086409 | TEREZINHA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Terezinha Soares conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2024 | 1000.00 | 00005712810441 | ANDRÉ FARIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencoes de arescondicionados no periodo de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/01/2024 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica do almoxarifado com documentos fisicos da Prefeitura referente ao mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2024 | 3558.45 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face aos servicos executados pelo Cartorio Rodrigues nos meses de abril2023 a janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/01/2024 | 2371.77 | 61198164000160 | PORTO S DE S GERAIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do seguro dos veiculos Ford Novo Ka S 1.0 Ticvt Flex 20182018 Placa QSB1456 Fiat Strada Working Celeb.1.4 Fire Flex 8v Cs 20142015 Placa QFA9067 e Chevrolet Nova S10 Cab Dupla Z71 2.8 Turbo 4x4 Aut. 20222023 Placa QFU5J12 carros pertencentes a Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual e taxa de Bombeiro 2024 do veiculo de Placa SKW6I97 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual e taxa de Bombeiro 2024 do veiculo de Placa MNL6672PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2024 | 508.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual taxa de Bombeiro 2024 e multas DNIT S030370740 e DNIT SO30923807 do veiculo de Placa NQH6064PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual e taxa de Bombeiro 2024 do veiculo de Placa OFE5C39PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual e taxa de Bombeiro 2024 do veiculo de Placa OXO2685PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual e taxa de Bombeiro 2024 do veiculo de Placa QFA9067PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual e taxa de Bombeiro 2024 do veiculo de Placa QFB3693PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual e taxa de Bombeiro 2024 do veiculo de Placa QFS8D02PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/01/2024 | 491.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual taxa de Bombeiro 2024 e multas do veiculo de Placa QFW8D42PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/01/2024 | 628.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual taxa de Bombeiro 2024 e multas do veiculo de Placa QFW8D72PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2024 | 491.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual taxa de Bombeiro 2024 e multas do veiculo de Placa QSB4B12PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2024 | 499.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual taxa de Bombeiro 2024 e multas do veiculo de Placa QSB3877PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2024 | 1673.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual taxa de Bombeiro 2024 e multas do veiculo de Placa QSM6B68PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/01/2024 | 356.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual taxa de Bombeiro 2024 e multa do veiculo de Placa SGR9I58PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual e taxa de Bombeiro 2024 do veiculo de Placa SKX6I86PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual e taxa de Bombeiro 2024 do veiculo de Placa SKZ0C19PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2024 | 121.68 | 04892707000100 | DNIT-DEPART. NAC. DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veiculo FiatSiena Placa MNT6579PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio infracao cometida por transitar em velocidade superior a maxima permitida em mais de 20 na BR 230 KM405200 no municipio de PombalPB no dia 28112015 as 0916 horas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/01/2024 | 175.96 | 04892707000100 | DNIT-DEPART. NAC. DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veiculo FiatSiena Placa MNT6579PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio infracao cometida por transitar em velocidade superior a maxima permitida em mais de 20 na BR 230 KM158600 no municipio de Campina GrandePB no dia 05092018 as 1225 horas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2024 | 175.96 | 04892707000100 | DNIT-DEPART. NAC. DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do FiatSiena Placa MNT6579PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio infracao cometida por transitar em velocidade superior a maxima permitida em mais de 20 na BR 230 KM66720 no municipio de Sao Miguel de TaipuPB no dia 09092018 as 1829 horas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2024 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico medico prestado na programacao de marca passo do paciente Maria da Paz Gomes de Medeiros encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2024 | 3830.00 | 00001778433499 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Manutencao e Reparacao no Sistema de seguranca da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/01/2024 | 6000.00 | 32968872000134 | LUIZ GONZAGA GUIMARAES TOPOGRAFIA | Valor que se empenha para fazer face ao Levantamento planialtimetrico e relocacao da creche pre escola tipo 1 de educacao infantil no bairro brejinho no municipio de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento e taxa de Bombeiro 2024 do Veiculo Placa SKW3F09PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento e taxa de Bombeiro 2024 do Veiculo Placa SKZ0F07PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento e taxa de Bombeiro 2024 do Veiculo Placa SKZ0E97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento e taxa de Bombeiro 2024 do Veiculo Placa SKX6I56PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento e taxa de Bombeiro 2024 do Veiculo Placa SKU6H97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento e taxa de Bombeiro 2024 do Veiculo Placa SKU6D57PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2024 | 563.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento taxa de Bombeiro 2024 e multas do Veiculo Placa QFU5J12PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2024 | 984.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento taxa de Bombeiro 2024 e multas do Veiculo Placa QFW8D82PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/01/2024 | 320.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000234 | 15/01/2024 | 8494.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal localizada no sitio Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000235 | 15/01/2024 | 16028.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual e taxa Bombeiro 2024 do Veiculo Onibus Placa OFG1993PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual e taxa Bombeiro 2024 do Veiculo Onibus Placa MOH0J95PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual e taxa Bombeiro 2024 do Veiculo Onibus Placa QSF2639PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual e taxa Bombeiro 2024 do Veiculo Onibus Placa SKY1G23PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual e taxa Bombeiro 2024 do Veiculo Onibus Placa OGD6335PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual e taxa Bombeiro 2024 do Veiculo Onibus Placa QSJ4G77PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual e taxa Bombeiro 2024 do Veiculo Onibus Placa OGC8785PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0000252 | 15/01/2024 | 4425.00 | 49912909000105 | START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de uniformes esportivos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0000253 | 15/01/2024 | 22312.00 | 49912909000105 | START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de uniformes esportivos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/01/2024 | 920.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos radiologicos exame RM pelve com contraste realizado em paciente Maria Eduarda Garcia Saraiva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/01/2024 | 280.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/01/2024 | 1700.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/01/2024 | 1084.02 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo n 161 Centro na cidade de Brejo do CruzPB onde funciona a Unidade Basica de Saude VI Edinete Lucena Soares referente ao mes de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/01/2024 | 2800.00 | 00078888751491 | WILSON PAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a 6 seis viagens ao total com destino a Patos PB e Catole do Rocha PB no veiculo OTR1F21 referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/01/2024 | 500.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de divulgacao de atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000254 | 15/01/2024 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Valor que se empenha para fazer face a Licenca de Software web de Gestao do Registro de Ponto em nuvem para cadastro de ate 1.000 funcionarios de diversos setores da Administracao Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000255 | 15/01/2024 | 1433.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Valor que se empenha para fazer face a servico continuo de treinamento suporte parametrizacao a fim de viabilizar producao dos relatorios mensais compativeis com folha de pagamento da Administracao Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual e taxa Bombeiro 2024 do Veiculo Caminhonete Chevrolet D20 Placa IDR6102PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/01/2024 | 364.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual taxa Bombeiro 2024 e multa do Veiculo Caminhao Placa NQE3281PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual e taxa Bombeiro 2024 do Veiculo Caminhao Placa NQH1472PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/01/2024 | 90.00 | 00003873469456 | ROSA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Rosa Ferreira Alves conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/01/2024 | 150.00 | 00005386731416 | RITA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Rita Alves da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/01/2024 | 300.00 | 00004917344417 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Maria Jose Pereira da Silva em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/01/2024 | 300.00 | 00005661033460 | JOSE FERREIRA FELIX | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Jose Ferreira Felix conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/01/2024 | 200.00 | 00005265507400 | Rita Maria da Conceição | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Rita Maria da Conceicao em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/01/2024 | 400.00 | 00020599862491 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Maria das Neves Fernandes Dantas em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/01/2024 | 200.00 | 00012880599490 | AYANNE NICOLLY CARLOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Ayanne Nicolly Carlos Maia conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/01/2024 | 960.00 | 00076029727400 | LUIZ CLAUDIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a 9 viagens a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo para as cidades de NatalRN PatosPB Pau dos FerrosRN e Campina GrandePB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/01/2024 | 3300.00 | 00004509400470 | FABIANO ALEX ALVES REGIS | Valor que se empenha para fazer face a 6 viagens a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo para as cidades de Ouro BrancoRN VicosaRN e Sao BentoPB no mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/01/2024 | 2100.00 | 00026559739848 | JOSE GONCALVES DUTRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a 6 viagens a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo para as cidades de Catole do RochaPB PatuRN LucreciaRN Olho Dagua dos BorgeRN Sao BentoPB e Jardim de PiranhasRN no mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/01/2024 | 240.00 | 00002708134469 | JOSE ASSISOGENES FERNANDES CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face a 1 viagem a servico da Secretaria de Secretaria de Cultura desportos e Turismo para a cidade de NatalRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/01/2024 | 300.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de divulgacao das acoes do municipio Brejo do Cruz no conteudo jornalistico e etc. servicos realizado no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/01/2024 | 60.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de 40 cadeiras na apresentacao de cinema na praca evento realizado pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/01/2024 | 4000.00 | 44108715000138 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO 09728042426 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos na producao de videos 1 video no campeonato de pesca 1 video no motocross 1 videos na cavalgada 2 videos na festa de fim de ano realizada em praca publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/01/2024 | 112.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de 15 mesas e 25 cadeiras que foram utilizados durante evento da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2024 | 200.00 | 00013525671482 | VANESSA RAFAELA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Vanessa Rafaela dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000267 | 16/01/2024 | 1016.91 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados aos grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000278 | 16/01/2024 | 375.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores e vestimentas adequada para o corpo do falecido Saulo Bezerra Targino dos Santos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000279 | 16/01/2024 | 375.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores e vestimentas adequada para o corpo do falecido Geolene Ferreira de Araujo da Cruz deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000280 | 16/01/2024 | 400.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para o falecido Geolene Ferreira de Araujo da Cruz deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000281 | 16/01/2024 | 400.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para o falecido Saulo Bezerra Targino dos Santos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/01/2024 | 1100.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de recolhimento de animais de grande porte soltos nas ruas e avenidas da cidade de Brejo do CruzPB durante o mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/01/2024 | 7200.00 | 50524756000108 | FABRICIO MAXSUEL GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de organizacao e vigilancia relacionado a todas as festividades do final do ano do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000265 | 16/01/2024 | 1761.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2024 | 500.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta e eletro com o neurologista realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2024 | 350.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR. FLAUBERT SENA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em Consulta Gastroenterologia realizada em paciente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/01/2024 | 500.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR. FLAUBERT SENA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame endoscopia digestiva realizado em paciente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000782023 | 0000260 | 16/01/2024 | 11592.43 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel e Gasolina Comum para atender os veiculos oficiais da Secretaria de Saude deste Municipio que trafegam pela BR 230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0000261 | 16/01/2024 | 2768.00 | 09376435000100 | INST. DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos medicos radiologicos RM membro superior unilateral RM membro inferior unilateral e RM coluna lombosacra exames realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000266 | 16/01/2024 | 3636.80 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0000268 | 16/01/2024 | 2196.40 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo para atender as necessidades das reparticoes pertencentes a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000264 | 16/01/2024 | 2227.20 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0000269 | 16/01/2024 | 2325.60 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo para atender as necessidades das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/01/2024 | 1141.00 | 00012749650470 | Leandro Alves Dantas | Valor que empenha para fazer face a prestacao de servicos referente ao transporte de agua potavel para as Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/01/2024 | 2700.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Tc Flexivel Eluma para a Escola Professor Manoel Torres deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/01/2024 | 605.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de estrutura para eventos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2024 | 450.00 | 45093463000183 | LOCAFACIL ALUGUEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de uma betoneira no mes de dezembro para obras das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/01/2024 | 750.00 | 45093463000183 | LOCAFACIL ALUGUEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de andaimes no mes de dezembro para a obra da Escola localizada no sitio Tubiba pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/01/2024 | 750.00 | 45093463000183 | LOCAFACIL ALUGUEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de andaimes no mes de dezembro para a obra da Escola Municipal Lino Dantas pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000293 | 17/01/2024 | 189.80 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente objetivando atender as demandas das Escolas pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/01/2024 | 1700.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dois exames de Endoscopia Digestiva Alta um exame de Colonoscopia e uma consulta medica servicos realizados em pacientes Jose Alves Sobrinho Maria Aparecida de Araujo Joan Fernandes da Silva e Jodinaldo Dantas Alves encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/01/2024 | 210.00 | 00087364581472 | DOMERINA MONTEIRO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a duas diarias sem pernoite onde a assistente social precisou se deslocar para a cidade de SousaPB e CaicoRN onde esteve como acompanhante de paciente que foram realizar internamento e exames nos dias 01122023 e 14122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/01/2024 | 2641.08 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em complementacao de arteriografia MIEMID realizada em paciente Jose Maximiano dos Santos encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000294 | 17/01/2024 | 1675.75 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio objetivando atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000292 | 17/01/2024 | 3787.80 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente objetivando atender as demandas de diversas Secretarias do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/01/2024 | 1320.00 | 00012693306400 | UBIRATAN LUIS FERNANDES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no mes de dezembro na entrega das guias de IPTU 2023 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/01/2024 | 500.00 | 00003957542405 | ROSANGELA BARBOSA DE SOUZA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Rosangela Barbosa de Souza Braga em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/01/2024 | 88.00 | 00005610730406 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Francisca Alves dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/01/2024 | 230.00 | 00010977175421 | KALIANA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Kaliana Alves dos Santos em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/01/2024 | 3370.54 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao de 500h da maquina XC870BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/01/2024 | 3490.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a servicos de mao de obra referente a revisao 500h da XC870BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/01/2024 | 1000.00 | 00008548046414 | LUCIANO FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de imovel localizado no Bairro dos Estados onde funciona o posto para atendimento dos usuarios matriculados nos grupos do Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS e do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2024 | 540.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos na producao de arranjos funebres enviados pelo Gabinete a falecidos locais bem como diversos arranjos para eventos de diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/01/2024 | 1190.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de mesas e cadeiras bem como suas toalhas e capas para os diversos eventos realizados no final do ano de 2023 na Prefeitura Municipal mais especificamente nos dias 1412 2112 e 3012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/01/2024 | 49.36 | 03775655000120 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | Valor que se empenha para fazer face a juros e multa por atraso no pagamento do boleto dos servicos prestados na Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/01/2024 | 2940.00 | 00001778433499 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao nos sistemas de seguranca da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000317 | 18/01/2024 | 733.29 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do boleto referente a Anotacao de Responsabilidade Tecnica – ART de cargo e funcao para cadastro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Engenheira Fiscal do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0000300 | 18/01/2024 | 7795.00 | 46759954000183 | IVALDO ALVES DE OLIVEIRA 71937285472 | Valor que se empenha para fazer face a locacao de carro pipa com capacidade de 12.500 litros motoristaoperador devera ser disponibilizado pelo licitantecontratado diaria composta por 08 oito horas para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0000301 | 18/01/2024 | 7795.00 | 46759954000183 | IVALDO ALVES DE OLIVEIRA 71937285472 | Valor que se empenha para fazer face a locacao de carro pipa com capacidade de 12.500 litros motoristaoperador devera ser disponibilizado pelo licitantecontratado diaria composta por 08 oito horas para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/01/2024 | 155.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Estacao de tratamento de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0000304 | 18/01/2024 | 611.04 | 14065316000176 | TRADENERGY SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a cessao de Ativo para gerenciamento monitoramento e compensacao de consumo e credito de energia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/01/2024 | 608.08 | 13536641000298 | TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 20 mil quilometros rodados em veiculo Chevrolet Spin Placa SKW6I97PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2024 | 425.34 | 13536641000298 | TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico mecanico da revisao dos 20544 mil quilometros rodados em veiculo Chevrolet Spin Placa SKW6I97PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/01/2024 | 427.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0000306 | 18/01/2024 | 1177.23 | 14065316000176 | TRADENERGY SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a cessao de Ativo para gerenciamento monitoramento e compensacao de consumo e credito de energia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/01/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente Guilherme Brito Araujo encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/01/2024 | 1000.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dois exames de Endoscopia Digestiva Alta sob sedacao realizados em pacientes Dalva Ferreira de Alencar e Orlando Dantas de Almeida encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/01/2024 | 1412.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico na Farmacia Basica da Secretaria Municipal de Saude referente ao mes de janeiro2024 com carga horaria de 40h semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/01/2024 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a uma diaria sem pernoite para o seu deslocamento para a cidade de Patos no dia 120124 para marcacoes de exames consultas e procedimentos cirurgicos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000318 | 18/01/2024 | 19087.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000309 | 18/01/2024 | 47755.35 | 35537126000184 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de terceirizacao e fornecimento de profissionais de apoio a Secretaria de Educacao do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/01/2024 | 800.00 | 44108715000138 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO 09728042426 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos na producao audiovisuais na semana de Ferias nas Escolas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000325 | 19/01/2024 | 3000.00 | 00084031646453 | FRANCISCO BATISTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel destinado a ser almoxarifedeposito para atender as necessidades da Secretaria de Educacao referente ao mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000326 | 19/01/2024 | 500.00 | 00007924415408 | JOAO BOSCO LUCIO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel destinado a ser almoxarifedeposito a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao referente ao mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/01/2024 | 1366.15 | 61198164000160 | PORTO S DE S GERAIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do seguro do veiculo de placa MOH0J95 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000319 | 19/01/2024 | 33635.48 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/01/2024 | 823.72 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 70168 mil quilometros do veiculo Ford Ranger de Placa SGR9I58PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/01/2024 | 1059.28 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na revisao de 70168 KM manutencao e reparacao mecanica realizados no veiculo Ford Ranger de Placa SGR9I58PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/01/2024 | 1400.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dois exames prick teste e uma consulta medica realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/01/2024 | 5000.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao tratamento ortotico para correcao de assimetria craniana do paciente Antony Gael Ferreira Soares Gomes encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/01/2024 | 1140.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dois exames UGS MMII com Doppler de vasos e UGS Doppler Venoso dos MI realizados em pacientes Valkenia Dutra de Araujo e Maria Aparecida de Araujo encaminhadas por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/01/2024 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame Ressonancia Magnetica do Cranio realizada em paciente Valentina Diniz Fernandes encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/01/2024 | 10000.00 | 28707870000114 | GMM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a consultas medicas e atendimentos nas datas de 1512 1612 1712 e 18122023 na Policlinica Francisca Roque Braga foram 200 consultas nas datas citadas cada consulta no valor de R 5000 reais dando um total de R 10.000 reais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Encargos Previdenciarios e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/01/2024 | 240.13 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao ajuste de INSS Patronal e Gilrat referente ao mes 122023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/01/2024 | 5852.86 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciario Acordo n 001162019 referente a parcela 5860 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/01/2024 | 2963.85 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciario Acordo n 008542015 referente a parcela 97120 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/01/2024 | 5881.33 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciario Acordo n 001162019 referente a parcela 5960 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/01/2024 | 2982.03 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciario Acordo n 008542015 referente a parcela 98120 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/01/2024 | 3000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de contabilidade ao SIOPE e SIOPS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/01/2024 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao do sistema de licitacao publica e controle de almoxarifado deste municipio referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/01/2024 | 1700.00 | 47220276000149 | ITALLO ANDRE SOARES PEREIRA 12763121489 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de edicao de videos e publicidade nas redes sociais do municipio de Brejo do CruzPB referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/01/2024 | 212.88 | 04892707000100 | DNIT-DEPART. NAC. DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do veiculo VW26.280 CRM 6X4 Placa NQE3281PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio infracao cometida por transitar em velocidade superior a maxima permitida em mais de 20 ate 50 na BR 427 KM 36000 no municipio de PombalPB no dia 01112014 as 1104 horas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000348 | 22/01/2024 | 138.95 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/01/2024 | 240.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a 2 duas diarias a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo para a cidade de VicosaRN no mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/01/2024 | 6100.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a 9 nove viagens a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo para as cidades de VicosaRN Sao BentoPB e Riacho dos CavalosPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000359 | 22/01/2024 | 364.35 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de alimentos que compoe Cesta Basica em atendimento as familias carentes do Municipio de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000331 | 22/01/2024 | 3702.72 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos de manutencao e reforma sede do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSAO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAuDE | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Hospital e Unidades Basicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000332 | 22/01/2024 | 32317.14 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 2 segunda medicao da Obra de reforma da UBS Maria Olivia Maia. | 06122023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/01/2024 | 2280.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na realizacao de laudos de exames de radiografias visando atender aos usuarios do SUS do municipio de Brejo do CruzPB conforme relacao no mes de dezembro2023 Coluna Lombar 11 Coluna Dorsal 11 Coluna Cervical 11 e Articulacoes 5. Laudo ao preco unitario de R 6000 Sessenta reais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/01/2024 | 1500.00 | 00003257574452 | KATIUSCIA FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico na funcao de Fisioterapeuta na Policlinica no mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/01/2024 | 1412.00 | 00008037448460 | HUCLECIA ALVES TAVARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Saude no mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo n 161 Centro na cidade de Brejo do CruzPB onde funciona a Unidade Basica de Saude VI Edinete Lucena Soares referente ao mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/01/2024 | 900.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de alterna perfil pediatrico destinados a pacientes atendidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/01/2024 | 760.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame UGS Doppler de Vasos MMII realizado em paciente Terezinha Araujo dos Santos encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/01/2024 | 1412.00 | 00011769944419 | ALANY DORACI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de faxina na casa da Apoio localizada na Rua Cel. Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo no mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000346 | 22/01/2024 | 37.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Hospital Municipal pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/01/2024 | 320.00 | 00087272660449 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de divulgacao das acoes do municipio de Brejo do Cruz no conteudo jornalistico e etc. no mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000354 | 22/01/2024 | 24760.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000356 | 22/01/2024 | 10010.15 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000358 | 22/01/2024 | 1205.76 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais descartaveis objetivando atender a demanda do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000361 | 22/01/2024 | 52.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios pereciveis frutas verduras e legumes para atender as necessidades do Programa Melhor em Casa pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000362 | 22/01/2024 | 4158.11 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000363 | 22/01/2024 | 1057.55 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000349 | 22/01/2024 | 203.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000350 | 22/01/2024 | 1269.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000351 | 22/01/2024 | 348.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0000357 | 22/01/2024 | 10691.90 | 27596969000123 | SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais esportivos para Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000375 | 23/01/2024 | 454.29 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000378 | 23/01/2024 | 288.35 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000381 | 23/01/2024 | 3947.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a assistencia Tecnica em manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica redes de computadores recarga de impressoras Epson recarga de toner formatacao de computadores instalacao e manutencao de impressoras maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000383 | 23/01/2024 | 3776.34 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/01/2024 | 208.26 | 04892707000100 | DNIT-DEPART. NAC. DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do veiculo ChevroletS10 Placa QFN9794PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio infracao cometida por nao identificacao do condutor infrator imposta a pessoa juridica local Nucleo dos Transportes no municipio BrasiliaDF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/01/2024 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPART. NAC. DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do veiculo ChevroletS10 Placa QFN9794PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio infracao cometida por transitar em velocidade superior a maxima permitida em mais de 20 ate 50 na BR 230 KM33815 no municipio de PatosPB no dia 09082023 as 1133 horas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/01/2024 | 312.37 | 04892707000100 | DNIT-DEPART. NAC. DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do veiculo ChevroletS10 Placa QFN9794PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio infracao cometida por nao identificacao do condutor infrator imposta a pessoa juridica local Nucleo dos Transportes no municipio BrasiliaDF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000364 | 23/01/2024 | 452.05 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000365 | 23/01/2024 | 161.95 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Programa Melhor em Casa pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000366 | 23/01/2024 | 71.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios pereciveis frutas verduras e legumes para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/01/2024 | 3500.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos MedicosHospitalar realizados em paciente Jose Miguel Soares encaminhado por este Poder Executivo conforme Parecer da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/01/2024 | 300.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em uma consulta medica realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/01/2024 | 400.00 | 09415258000123 | PRONTOCLINICA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame Pentacam Clinico realizado em paciente Vitor Rafael da Silva Santos encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000373 | 23/01/2024 | 15374.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000376 | 23/01/2024 | 387.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000377 | 23/01/2024 | 3840.00 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 0000379 | 23/01/2024 | 8465.00 | 37567636000120 | JANIO ALMEIDA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos veterinarios de cirurgias de esterilizacao castracao minimamente invasiva 12 gatas 16 cadelas e 7 caes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0000380 | 23/01/2024 | 6156.66 | 43582821000196 | W A DE SOUZA LOCACAO DE VEICULOS | Valor que se empenha para fazer face a locacao de 01 um veiculo tipo van com capacidade minima para 16 passageiros considerando que os pacientes que residem na zona rural sao de competencia do contratado ficar responsavel pelo deslocamento destinado a manutencao da Secretaria de Saude referente ao mes 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000382 | 23/01/2024 | 3546.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a assistencia Tecnica em manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica redes de computadores recarga de impressoras Epson recarga de toner formatacao de computadores instalacao e manutencao de impressoras maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000367 | 23/01/2024 | 65.65 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios pereciveis frutas verduras e legumes para atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000369 | 23/01/2024 | 2114.59 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de alimentos que compoe Cesta Basica em atendimento as familias carentes do Municipio de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/01/2024 | 11150.00 | 48713221000133 | 48.713.221 NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de serralheria na confeccao da ornamentacao das festividades natalinas de final do ano em Brejo do Cruz PB e na confeccao de um podio para tres lugares. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000368 | 23/01/2024 | 1241.16 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e do Centro de Referencia em Assistencia Social pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00008280160469 | JOSENILDA LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como auxiliar de servico Gerais na Secretaria de Desenvolvimento Social assumindo o lugar de Aucilene Garcia Dutra que se encontra em atestado medico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000411 | 24/01/2024 | 375.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para a falecida Zulmira Maria da Conceicao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000412 | 24/01/2024 | 400.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para a falecida Zulmira Maria da Conceicao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0000410 | 24/01/2024 | 19700.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em recauchutagem de pneus em veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuicao para a Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/01/2024 | 29888.76 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigacoes do PASEP referente ao mes 122023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/01/2024 | 770.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo de transporte e alimentacao do mesmo que atua pelo Programa Mais Medicos referente ao mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/01/2024 | 770.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo de transporte e alimentacao por atuar pelo Programa Mais Medicos referente ao mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/01/2024 | 500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o medico vascular realizada em paciente Angela Maria de Araujo Dutra encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/01/2024 | 550.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente encaminhado por Este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/01/2024 | 3100.00 | 21673162000160 | GILSON & G BRITO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em nove consultas medicas realizadas em pacientes Jose Antonio Alves de Oliveira Debora Lorrany Rodrigues Dutra Maria Liz Rodrigues Dutra Miwton Gabriel Rodrigues Machado Jordana Aparecida Dutra Silva Lucas Dantas Ferreira Jose Pedro Fernandes Ferreira Renan Jose Andrade de Oliveira Kaua Lucas Santos Fernandes e dois exames Eletros realizados em pacientes Pablo Miguel Santos Pereira e Mayron Soares de Oliveira encaminhados por este Poder Executiv | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000393 | 24/01/2024 | 100.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000394 | 24/01/2024 | 113.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000395 | 24/01/2024 | 80.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000396 | 24/01/2024 | 9664.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00001698430418 | VANESSA DOS SANTOS MARCULINO | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na funcao de Auxiliar de Servicos Gerais na Policlinica no mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/01/2024 | 2000.00 | 00012107523444 | RAYANE RAMALHO SOARES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na Policlinica Francisca Roque Braga na funcao de Psicologa no mes de Janeiro2024 com carga horaria de 30 vinte horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAuDE | Melhoria das Instalacoes, Equipamentos e Mobiliario da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000409 | 24/01/2024 | 37000.00 | 04187384000154 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de equipamento e material permanente para unidade de atencao especializada em saude de acordo com Proposta n 12452. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel locado destinado as atividades educacionais da E.M.E.F. Professor Manoel Torres deste municipio referente ao mes de janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0000397 | 24/01/2024 | 78256.14 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais esportivos para Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00006578601406 | BRUNO DANTAS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado de motorista na Secretaria de Educacao durante o mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00009205831484 | FRANCICLEVER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao preventiva na frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao no mes de janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00003484913444 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de monitoramento do circuito interno de Seguranca da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/01/2024 | 1912.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico a Secretaria de Educacao na garagem municipal como zelador dos transportes escolares no mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/01/2024 | 2100.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico da arquiteta para elaboracao de projetos basicos de reforma e ampliacao de escolas do municipio tendo em vista a necessidade de suportes tecnicos especificos consoante demanda da administracao dos servicos necessarios a conservacao e melhoria dos imoveis. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00008329324427 | LUCIVANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Auxiliar de Servicos Gerais no Centro de Estudos e Pesquisas Dr. Manoel Gomes da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00009243406493 | MARIA JOSE MARTINIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Auxiliar de Servicos Gerais na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/01/2024 | 579.87 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 10325 mil quilometros rodados em veiculo RenaultSandero Placa SKZ0F07PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/01/2024 | 215.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 1 revisao flex KM 10325 do veiculo RenaultSandero Placa SKZ0E07PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000439 | 25/01/2024 | 23993.70 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de chaveiros confeccao de carimbos placas sinalizacao visual banners adesivos e congeneres para Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/01/2024 | 621.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/01/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente Jeyslla Gabrielly Linhares dos Santos encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000427 | 25/01/2024 | 574.20 | 21437704000104 | GIULLITE B MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/01/2024 | 336.85 | 00009243406493 | MARIA JOSE MARTINIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a servicos extra atestados no Hospital Municipal em virtude de estar cobrindo atestados como ASG no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/01/2024 | 1486.32 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face a servicos extra atestados como tecnica de enfermagem cobrindo uma escala durante o mes de Janeiro 2024 no Hospital Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/01/2024 | 1486.32 | 00012678803414 | NATHALIA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a servicos extra atestados no Hospital Municipal como tecnica de enfermagem em virtude de esta cobrindo Uma Escala Fixa de Plantao durante o mes de Janeiro 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/01/2024 | 1486.32 | 00006795860400 | ELAINE CRISTINA FILGUEIRAS SALDANHA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Auxiliar de Farmacia no Hospital Municipal durante o mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/01/2024 | 1486.32 | 00010018978460 | ANA PATRICIA BRAGA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de ASG no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho durante o mes de Janeiro de 2024 substituindo ferias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/01/2024 | 868.42 | 00011926217438 | JOSE FRANKLLIM RODRIGUES SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos extras atestados de motorista acompanhando pacientes que foram transferidos do Hospital Municipal para outros Municipios durante o mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/01/2024 | 1569.20 | 10443520000122 | KELLISON DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de calcas para o fardamento dos Agentes de Combate as Endemias pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000437 | 25/01/2024 | 13478.64 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0000441 | 25/01/2024 | 2925.80 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de plotagem e comunicacao visual para atender a demanda da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/01/2024 | 32487.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acordo com audiencia de conciliacao conforme sentenca anexada ao Processo N 000067710.2012.8.15.0101 da 1 Vara Mista de Catole do RochaPB seguindo o cronograma encaminhado pelo Escritorio Johnson Abrantes o pagamento do dia 30012024 sera realizado para os requerentes Geralda Saraiva da Cunha Gildemberg Severino dos Santos Herik Vieira de Carvalho Fonseca Iracema Ferreira de Oliveira Silva Isac Gomes de Brito Izabel Maria Fernandes e Jailton Medeiros de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/01/2024 | 4641.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acordo com audiencia de conciliacao conforme sentenca anexada ao Processo N 000067710.2012.8.15.0101 da 1 Vara Mista de Catole do RochaPB pagamento do dia 30012024 referente a Guia de Deposito Judicial do beneficiario falecido Gelison Kelis Fernandes Vieira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/01/2024 | 9282.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acordo com audiencia de conciliacao conforme sentenca anexada ao Processo N 000067710.2012.8.15.0101 da 1 Vara Mista de Catole do RochaPB pagamento do dia 30012024 referente aos honorarios do advogado do Escritorio Guilherme Alencar Sociedade Individual de Advocacia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/01/2024 | 1031.95 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Boleto referente a renovacao da Licenca de Ampliacao do Mercado Agropecuario localizado na Rua Jose Januario Nobre sn Centro Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/01/2024 | 3900.00 | 50524756000108 | FABRICIO MAXSUEL GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de guardas noturnos durante a feira do fabricante no mes de Janeiro de 2024 totalizando 07 sete feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/01/2024 | 300.00 | 00006549982480 | LUCINEIDE TEXEIRA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Lucineide Texeira Batista conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/01/2024 | 700.00 | 00006922462408 | EDUARDO MANOEL FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para custeio de passagem de transporte interestadual para o municipio de Belo HorizonteMG onde cursa a faculdade de medicina com auxilio da bolsa integral pelo Programa Universidade para todos Prouni. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/01/2024 | 90.00 | 00073504750391 | ALEXANDRA BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Alexandra Brito da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/01/2024 | 248.00 | 00070852450427 | JOSE JUNIOR DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Jose Junior de Araujo Filho em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/01/2024 | 300.00 | 00095589600391 | FRANCISCA ALVES BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para custeio de passagem de transporte interestadual para o municipio de ImperatrizMA conforme exposto no Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/01/2024 | 1600.00 | 40220533000101 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA 04914917432 | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado de elaboracao de plano de acao e metas para a Secretaria Municipal de Cultura Desportos e Turismo compreendendo amplamente o apoio administrativo nas areas de cultura e turismo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/01/2024 | 240.00 | 00002708134469 | JOSE ASSISOGENES FERNANDES CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria com pernoite para seu deslocamento para a cidade de MossoroRN a servico da Secretaria de Cultura desportos e Turismo no dia 171223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Realizacao de Eventos e Festividades Populares no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/01/2024 | 2000.00 | 00005811672446 | BRUNO ELISMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado em apresentacao artistica e cultural no natal luz em dezembro de 2023 em Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0000440 | 25/01/2024 | 6527.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de plotagem e comunicacao visual para atender a demanda da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Realizacao de Eventos e Festividades Populares no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/01/2024 | 1800.00 | 00011926217438 | JOSE FRANKLLIM RODRIGUES SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados em apresentacoes artistica e cultural durante o mes de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Realizacao de Eventos e Festividades Populares no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/01/2024 | 10000.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de aluguel de um Trio Eletrico para as festividades do Carnaval fora de epoca Brejo Folia no periodo de 26 a 28 de janeiro de 2024 em Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/01/2024 | 1750.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como organizador de eventos para esta prefeitura durante o mes de Janeiro de 2024 totalizando 07 sete feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/01/2024 | 1500.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao servico de limpeza da Feira do Fabricante durante o mes de Janeiro de 2024 totalizando 07 sete feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/01/2024 | 590.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos eletricos na Feira do Fabricante durante o mes de Janeiro de 2024 totalizando 07 sete feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/01/2024 | 1802.11 | 00010730839427 | JOSE MARIA DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a servicos extra atestados no Hospital Municipal como porteiro durante o mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/01/2024 | 1705.27 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos extra atestados como enfermeira acompanhando pacientes que foram transferidos do Hospital Municipal para outros Municipios no mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/01/2024 | 1665.27 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face a servicos extra atestados como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal durante o mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/01/2024 | 1654.74 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a servicos extraatestados no Hospital Municipal no mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/01/2024 | 1502.00 | 00012687835447 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como Auxiliar de servicos Gerais da UBS IV e servicos extras no bairro populares no mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/01/2024 | 270.00 | 00010082029407 | MARILIA FILGUEIRAS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de ornamentacao em evento para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0000457 | 26/01/2024 | 10920.47 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de plotagem e comunicacao visual para atender a demanda da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0000459 | 26/01/2024 | 7805.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000460 | 26/01/2024 | 22608.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de fraldas geriatricas para atender as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00007285783447 | AUGUSTO MAIA RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como vigia noturno na E.M.E.F. Lino Dantas localizada no Sitio Santa Rosa deste municipio no mes de janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/01/2024 | 1592.00 | 00076029727400 | LUIZ CLAUDIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de motorista para a secretaria de Educacao no mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/01/2024 | 1014.00 | 00070125127413 | GABRIELLY FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como Auxiliar de Servicos Gerais durante o mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/01/2024 | 300.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como Auxiliar de Servicos Gerais durante o mes de janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0000458 | 26/01/2024 | 4874.55 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de plotagem e comunicacao visual para atender a demanda da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000467 | 29/01/2024 | 108795.73 | 70093943000191 | PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos executados na 2 medicao da obra de construcao da Creche Municipal Pro Infancia conforme ID 11002402 termo de compromisso n 202003315 Processo n 23400.004269201976 Creche PreEscola Tipo 1 Escola de Educacao Infantil. | 30102023 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000479 | 29/01/2024 | 43560.00 | 42057196000109 | BREJO DO CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de locacao de veiculos destinados a manutencao da Secretaria de Educacao deste Municipio Brejo do CruzPB durante o ano 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000504 | 29/01/2024 | 13621.08 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0000510 | 29/01/2024 | 4840.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/01/2024 | 1000.00 | 08744732000106 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BREJO DO CRUZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel situado a Rua Sao Vicente de Paula n 14 Centro na cidade de Brejo do CruzPB especificamente para acomodacoes da estrutura da Secretaria de Saude do municipio de Brejo do CruzPB referente ao mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/01/2024 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados onde funciona o Posto do Programa Saude da Familia PSF deste municipio referente ao mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000463 | 29/01/2024 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locacao de imovel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona a Unidade Basica de Saude VI Edinete Lucena Soares referente ao mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/01/2024 | 3000.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial situada na Rua Elizio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB destinada ao funcionamento da Casa de Apoio de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua da Unidade Basica de Saude I localizada no Bairro dos Estados de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/01/2024 | 6300.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em oito exames de endoscopia digestiva alta seis consultas medicas e dois exames de colonoscopia realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/01/2024 | 5000.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos MedicosHospitalar realizados em paciente Alerrando Vitor de Lucena Roque encaminhado por este Poder Executivo conforme Parecer da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/01/2024 | 250.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/01/2024 | 3850.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dez consultas neurologicas realizados pela Dra. Daiane Pereira de Farias CRM 8859 em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/01/2024 | 3232.50 | 00005745881402 | ACHILLES DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Medico trabalhando um plantao de 24 horas no Hospital Municipal no mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/01/2024 | 1210.53 | 00009641427407 | ALEXANDRINA SILVEIRA NETA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de medica no Hospital Municipal trabalhando em 01 Plantao de 12 horas e uma transferencia para Catole do Rocha no mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/01/2024 | 3023.65 | 00006812980498 | FRANCISCA AFRANCE PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a servicos extra atestados no Hospital Municipal em virtude de estar cobrindo atestado e licenca maternidade Francisca Uenia Aranha Gomes e ferias de Luiz Robson Tavares ambos recepcionistas durante o mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/01/2024 | 650.00 | 00000633449806 | SEBASTIAO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de motorista realizando viagem para o parque aquatico com a turma da melhor idade da hidroginastica para a cidade de Messias Targino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/01/2024 | 1486.32 | 00011722680458 | ISABELA DIUANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Tecnica de laboratorio no Hospital Municipal durante o mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/01/2024 | 340.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de manutencao de ventiladores pertencentes a casa de apoio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000480 | 29/01/2024 | 1190.50 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000481 | 29/01/2024 | 2869.86 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000482 | 29/01/2024 | 2405.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face ao servico de reparo e manutencao realizado no veiculo FiatFiorino Ambulancia Placa QFS8D02PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000483 | 29/01/2024 | 1900.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face ao servico de reparo e manutencao realizado no veiculo Fiat Strada Ambulancia Placa NQH6064PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000485 | 29/01/2024 | 48000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULT E PREST. DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em gestao da saude municipal para atuar nas areas de planejamento monitoramento gestao elaboracao de projetos tecnicos e sistemas de informacao em saude com enfase na atencao basica media e alta complexidade vigilancia em saude e areas afins durante o ano 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/01/2024 | 1060.00 | 00036542229434 | EDILSON LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de vigilante na casa de apoio no periodo das festividades de final de ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0000490 | 29/01/2024 | 5250.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos equipamentos dos estabelecimentos pertencentes a Secretaria de Saude do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000492 | 29/01/2024 | 1668.20 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000493 | 29/01/2024 | 26.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Fixador Celular 100ml V 1025 destinado a farmacia basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000498 | 29/01/2024 | 178.80 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000499 | 29/01/2024 | 45.56 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000500 | 29/01/2024 | 261.90 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000501 | 29/01/2024 | 46.28 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000502 | 29/01/2024 | 111.78 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000505 | 29/01/2024 | 5526.44 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000506 | 29/01/2024 | 5062.10 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0000509 | 29/01/2024 | 3940.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus para uso preventivo e corretivo de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000511 | 29/01/2024 | 5241.87 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000488 | 29/01/2024 | 10004.80 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de luminarias e conector de perfuracao destinados a Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000489 | 29/01/2024 | 17024.70 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de luminarias publicas destinadas a Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0000508 | 29/01/2024 | 5720.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/01/2024 | 5881.33 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 335 de 22012024 parcelamento previdenciario Acordo n 001162019 referente a parcela 5960 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000503 | 29/01/2024 | 8000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos Tecnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contabil neste municipio referente a competencia de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/01/2024 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do predio do Conselho Tutelar referente ao mes de Janeiro2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel locado onde esta armazenado almoxarifado de arquivos fisicos da Prefeitura referente ao mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/01/2024 | 1662.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em producao de materiais publicitarios para atendimento das necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz referente ao mes de janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/01/2024 | 1355.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao servico de gravacoes e propagandas publicitarias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000507 | 29/01/2024 | 5062.10 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000512 | 29/01/2024 | 727.08 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio objetivando atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/01/2024 | 200.00 | 23651569000112 | 23.651.569 EDILSON DIAS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a apresentacao do Folhete Cordel Uma Viagem ao Ceu de Leandro Gomes de Brito realizado durante a Jornada Paraiba Produtiva de Brejo do Cruz no dia 24 de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000495 | 29/01/2024 | 34.82 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000496 | 29/01/2024 | 142.90 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as demandas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000497 | 29/01/2024 | 65.85 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as demandas do Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2024 | 165.00 | 00005326515458 | MARIA HONORINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Maria Honorina dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2024 | 300.00 | 00007279879411 | RAIANA CARLA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Raiana Carla Alves em virtude de vulnerabilidade temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2024 | 90.00 | 00009935337448 | ANA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Ana Maria Rodrigues Araujo em razao de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/01/2024 | 3987.50 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | eferente a aquisicao de produtos de higiene infantil para compor o kit natalidade beneficio eventual e atender as demandas da Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/01/2024 | 6530.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV – Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/01/2024 | 3394.64 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS – Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2024 | 2912.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS – Contratados por Tempo Determinado referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/01/2024 | 2912.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV – Servico Prestado referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/01/2024 | 13436.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Programa Crianca Feliz referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/01/2024 | 1800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Cad unico – Servico Prestado referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/01/2024 | 10986.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Comissionados referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/01/2024 | 2824.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura – Servico Prestado referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/01/2024 | 5195.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura – Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00003999687410 | ADRIANO GOMES DE ARAUJO MARCOLINO | Valor que se empenha para fazer face a uma viagem na cidade de NatalRN a servico da Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/01/2024 | 9826.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Comissionados referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/01/2024 | 11454.48 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/01/2024 | 11569.57 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar Agentes Honorificos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/01/2024 | 4800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Licenca Maternidade – Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/01/2024 | 1276.00 | 00012553396406 | LUIS FELIPE SARAIVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de apoio turistico nos eventos de Encontro de Carros Antigos Motocross Torneio de Pesca e Reveillon de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0000547 | 30/01/2024 | 3394.30 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de plotagem e comunicacao visual para atender a demanda da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2024 | 16335.84 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Comissionados referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/01/2024 | 3741.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/01/2024 | 1623.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo – Auxilio Doenca Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000513 | 30/01/2024 | 1693.24 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio objetivando atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182022 | 0000527 | 30/01/2024 | 60000.00 | 14242005000135 | CAIO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a Contratacao de escritorio de advocacia especializado para prestacao de servicos de assessoria e consultoria tecnica e juridica na area de licitacoes e contratos publicos durante o ano 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2024 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do predio onde esta situado o almoxarifado com documentos fisicos no mes de janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/01/2024 | 526.35 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de divulgacao das acoes municipais em portal intitulado Brejo do Cruz em Foco no ultimo mes de janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042022 | 0000539 | 30/01/2024 | 51408.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Locacao de SoftwareSistema de Folha de Pagamento Portal do Servidor arrecadacao e Gestao de Tributos e Portal do Contribuinte deste municipio durante o ano 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/01/2024 | 12673.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/01/2024 | 20547.84 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Comissionados referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/01/2024 | 5648.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao – Servico Prestado referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/01/2024 | 19716.59 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Comissionados referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/01/2024 | 2003.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Efetivo referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/01/2024 | 9000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Eletivo referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000540 | 30/01/2024 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica e Software de Transparencia Fiscal da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000541 | 30/01/2024 | 1266.67 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica e Software de Transparencia Fiscal da Camara Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000542 | 30/01/2024 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica do Instituto de Previdencia de Brejo do CruzPB referente ao mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/01/2024 | 12164.90 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/01/2024 | 14918.57 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Comissionados referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2024 | 1900.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de promotor de eventos na realizacao da Feira do Fabricante durante o mes de Janeiro de 2024 totalizando 07 sete feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2024 | 1800.00 | 00070127595422 | ISAIAS FERREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de operador de maquinas e servicos extras durante o mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2024 | 2000.00 | 00089337182491 | GEORGE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de operador de maquinas e servicos extras durante o mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2024 | 1700.00 | 00014645424491 | CLAUDIO BESERRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de motoristatratorista substituto do servidor efetivo Jose Targino Filgueiras matricula 615 durante o mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/01/2024 | 28311.72 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/01/2024 | 39734.68 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Limpeza Publica Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/01/2024 | 16535.84 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Comissionados referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/01/2024 | 18243.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Servico Prestado referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2024 | 5445.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Auxilio Doenca – Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/01/2024 | 47064.56 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Limpeza Publica – Servico Prestado referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/01/2024 | 1050.00 | 00009265885408 | PAULO ROQUE LINHARES | a prestacao de servicos de coveiro de acordo com a demanda e necessidade deste municipio durante o mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000514 | 30/01/2024 | 528.35 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio objetivando atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000515 | 30/01/2024 | 23.73 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio objetivando atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2024 | 705.00 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gas de cozinha patrulhamento e mantimentos para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo no mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/01/2024 | 500.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o neurocirurgiao realizada em paciente Adriana Leite Torres de Oliveira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000530 | 30/01/2024 | 992.96 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/01/2024 | 3788.70 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face a servicos extra atestados no Hospital Municipal na funcao enfermeira durante o mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0000543 | 30/01/2024 | 9876.10 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0000544 | 30/01/2024 | 3356.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0000548 | 30/01/2024 | 2874.60 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de plotagem e comunicacao visual para atender a demanda da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/01/2024 | 33471.64 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/01/2024 | 102789.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PAC S Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/01/2024 | 10587.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/01/2024 | 32448.05 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/01/2024 | 10025.52 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/01/2024 | 6542.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/01/2024 | 29116.72 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/01/2024 | 35463.65 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Comissionados referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2024 | 15556.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Servico Prestado referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/01/2024 | 63520.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Plantoes Medicos Servico Prestado referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/01/2024 | 12749.04 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude Fus 15 Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/01/2024 | 5213.76 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU I Servico Prestado referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/01/2024 | 97088.22 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/01/2024 | 34664.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal Servico Prestado referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/01/2024 | 16812.36 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/01/2024 | 6177.24 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas CEO Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2024 | 2451.66 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Pro Tempore referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/01/2024 | 4412.01 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia – Servico Prestado referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/01/2024 | 3000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes – Servico Prestado referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/01/2024 | 10070.47 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa – Servico Prestado referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/01/2024 | 5025.35 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende – Servico Prestado referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/01/2024 | 26143.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Servico Prestado referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/01/2024 | 2600.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU – Comissionados referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/01/2024 | 7500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas CEO – Servico Prestado referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2024 | 12930.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Equipe Multiprofissional – Servico Prestado referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2024 | 2710.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Equipe Multiprofissional – Comissionados referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/01/2024 | 2725.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Centro de Fisioterapia referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/01/2024 | 7920.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Centro de Fisioterapia referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/01/2024 | 22436.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude SUS – Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/01/2024 | 25208.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa – Contratados referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/01/2024 | 1612.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa – Comissionados referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/01/2024 | 29160.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Medicos Policlinica – Servico Prestado referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/01/2024 | 13360.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF VI Centro – Servico Prestado referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/01/2024 | 3168.72 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Licenca Maternidade – Hospital – Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/01/2024 | 3721.68 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca Saude Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/01/2024 | 1623.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – PSF S – Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/01/2024 | 1500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Policlinica – Servico Prestado referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/01/2024 | 7382.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – Saude Bucal Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/01/2024 | 2241.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF VI Centro – Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/01/2024 | 2103.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Licenca Maternidade – Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2024 | 1958.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude SUS Servico Prestado referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000516 | 30/01/2024 | 179.98 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2024 | 769.94 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 110028 mil quilometros rodados em veiculo S10 Cabine Dupla Placa QFU5J12PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2024 | 1034.24 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos mecanicos realizados na decima primeira revisao dos 110028 mil quilometros medida de alinhamento das rodas lubrificacao das canaletas dos vidros e balanceamento de pneus e rodas do veiculo S10 Cabine Dupla Placa QFU5J12PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000531 | 30/01/2024 | 8994.74 | 35247078000190 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA 08224118495 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de grades de ferro e porta de metalon destinada a Escola Municipal localizada no sitio Santa Rosa pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000532 | 30/01/2024 | 359.10 | 35247078000190 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA 08224118495 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de grades de ferro para Escola Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000533 | 30/01/2024 | 1901.23 | 35247078000190 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA 08224118495 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de grades de ferro para a Creche pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/01/2024 | 1412.00 | 00009826088455 | EDVANIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Conego Sandoval durante o mes de janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0000546 | 30/01/2024 | 22609.10 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de plotagem e comunicacao visual para atender a demanda da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0000549 | 30/01/2024 | 7500.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de engenharia para acompanhamentos e fiscalizacao de obras e tambem para elaboracao de projetos de construcao reformas e ampliacoes das escolas e creches da rede municipal de ensino do municipio de Brejo do CruzPB prestacao de servicos de 120 horas mensais. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/01/2024 | 1950.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/01/2024 | 7148.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao Comissionados referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/01/2024 | 557205.89 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/01/2024 | 41476.22 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Servico Prestado referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/01/2024 | 83791.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2024 | 118545.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 EJA – Servico Prestado referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/01/2024 | 4778.13 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/01/2024 | 4994.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Servico Prestado referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/01/2024 | 115926.69 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/01/2024 | 32754.42 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Comissionados referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/01/2024 | 5504.59 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Pro Tempore referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/01/2024 | 5304.65 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Creche Comissionados referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/01/2024 | 18940.72 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/01/2024 | 1765.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/01/2024 | 1698.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 – Pro Tempore referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/01/2024 | 5928.76 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao –Fundeb 70 Diretor Comissionado referente ao Mes de Janeiro2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/01/2024 | 2737.00 | 00008831633490 | MARIA KECINA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico referente a aplicacao de Forro em Placas de Gesso em 04 salas de aulas na E.M.E.F. Professor Manoel Torres deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00013479810470 | EDUARDO FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Agente Administrativo na EMEF Conego Sandoval durante o mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2024 | 2750.00 | 00010464885469 | MAIANE EGHYN ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de desenhos a mao livre com tematicas infantis em paredes da Creche Nossa Senhora dos Milagres deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000660 | 31/01/2024 | 8122.68 | 38663650000190 | 38.663.650 LAILSON SARAIVA SALES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de portoes e trilhos para Escola Professor Manoel Torres pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000661 | 31/01/2024 | 4431.66 | 38663650000190 | 38.663.650 LAILSON SARAIVA SALES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de portoes de metalon para Creche pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000662 | 31/01/2024 | 4335.30 | 38663650000190 | 38.663.650 LAILSON SARAIVA SALES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de portoes e trilhos para Escola Lino Dantas pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000663 | 31/01/2024 | 3302.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Creche pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000664 | 31/01/2024 | 12803.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Lino Dantas localizada no sitio Santa Rosa pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000665 | 31/01/2024 | 18388.75 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0000667 | 31/01/2024 | 1190.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a atendimento tecnico administrativo e pedagogico com o objetivo de fortalecer e atender as demandas da Secretaria Municipal proporcionando a atuacao direta na solucao de questoes na area de Educacao referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0000680 | 31/01/2024 | 32998.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S500 destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0000683 | 31/01/2024 | 12005.90 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Gasolina Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0000684 | 31/01/2024 | 28135.00 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/01/2024 | 455.40 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/01/2024 | 163728.65 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 e Auxilio Doenca Fundeb 70 deste municipio referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/01/2024 | 56538.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 PreEscola Fundeb 70 Creche e Auxilio Doenca Fundeb 70 Creche deste municipio referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/01/2024 | 508.32 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 012024 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/01/2024 | 18036.09 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 012024 referente a servidores Fundeb 70 Servico Prestado Fundeb 70 EJA Servico Prestado Fundeb 70 Coordenacao Pedagogica Fundeb 70 ProTempore Licenca Maternidade Fundeb 70 Servico Prestado Licenca Maternidade Fundeb 70 EJA Servico Prestado e Fundeb 70 Diretor Comissionado lotados na Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/01/2024 | 1846.93 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 012024 referente a servidores Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore Fundeb 70 Creche – Servico Prestado Fundeb 70 Creche – Pro Tempore Fundeb 70 Creche – Coordenacao Pedagogicas e Licenca Maternidade – Fundeb 70 Creche – Servico Prestado lotados na Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalacoes, Equipamentos e Mobiliario da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/01/2024 | 141.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debitada na conta 37648 do Bradesco SA no mes de Janeiro2024 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/01/2024 | 16878.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do agrupamento de contas das reparticoes pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de Dezembro2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2024 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a uma diaria sem pernoite referente ao seu deslocamento para a cidade de Patos no dia 190124 no ambito da realizacao de marcacoes de consultas e exames de alta complexidade Neurologista Tomografias ressonancias e Endoscopias | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2024 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a uma diaria sem pernoite para participacao de uma reuniao de alinhamento da central de regulacao estadual para fortalecermos o fluxo das cirurgias eletivas e dos procedimentos ambulatoriais de alta complexidade realizada na cidade de Patos dia 26 de janeiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2024 | 560.00 | 00006133362405 | LUANNA REGINA GOMES FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face a 04 quatro diarias com pernoite para participacao do curso ABA modulo 08 intitulado Terapia ABA na escola que aconteceu em Joao Pessoa nos dias 25 26 27 e 28 de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2024 | 1578.95 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como medico vascular realizando 01 consulta e um 01 desbridamento cirurgico tipo B em pacientes do Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/01/2024 | 450.00 | 19900131000153 | LES - SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico medico prestado em consulta cardiologica para avaliacao clinica e eletronica de marcapasso realizada pelo Dr Lenine Angelo CRMPB 004818 em paciente Maria de Fatima da Silva Assis encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000668 | 31/01/2024 | 11.70 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0000669 | 31/01/2024 | 412.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000670 | 31/01/2024 | 998.40 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000671 | 31/01/2024 | 2918.50 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000672 | 31/01/2024 | 1228.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/01/2024 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao manutencao preventiva e corretiva em cadastro e edicao de dados do hospital e laboratorio municipal Odilon Maia Filho Brejo do CruzPB referente ao mes de Dezembro2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/01/2024 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao manutencao preventiva e corretiva em cadastro e edicao de dados do hospital e laboratorio municipal Odilon Maia Filho Brejo do CruzPB referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000676 | 31/01/2024 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000677 | 31/01/2024 | 3275.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0000681 | 31/01/2024 | 34709.00 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Gasolina Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0000682 | 31/01/2024 | 9930.00 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/01/2024 | 9463.31 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Licenca Maternidade Efetivos e Auxilio Doenca Efetivos Lotados na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/01/2024 | 2644.95 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Ambiental – Saude FUS deste municipio referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/01/2024 | 21525.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Hospital e Licenca Maternidade Hospital deste municipio referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/01/2024 | 33943.47 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude PAC S e Ambiental Saude SUS deste municipio referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/01/2024 | 26662.35 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude PSF I PSF II PSF III PSF IV PSF V Centro de Fisioterapia Auxilio Doenca – Saude Bucal PSF VI Auxilio Doenca – PSF s deste municipio referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2024 | 3713.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude SAMU deste municipio referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/01/2024 | 1856.56 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/01/2024 | 3621.45 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 012024 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/01/2024 | 7369.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 012024 referente a servidores Plantoes Medicos Servico Prestado Medicos Policlinica Servico Prestado e Policlinica Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/01/2024 | 7665.41 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 012024 referente a servidores PSF IV PSF II PSF III PAC S PSF I Equipe Multiprofissional Equipe Multiprofissional Comissionados PSF VI Centro PSF V lotados na Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/01/2024 | 3566.37 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 012024 referente a servidores do SAMU Comissionados SAMU I Servico Prestado Hospital Servico Prestado e Hospital ProTempore lotados na Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/01/2024 | 3070.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 012024 referente a servidores do Programa Melhor em CasaContratados Programa Melhor em CasaComissionados e CEOServico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/01/2024 | 176.27 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 012024 referente a servidores da Saude Ambiental Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/01/2024 | 758.40 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUN. DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face a descontocontribuicao ao CONASEMS Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saude no Fundo a Fundo Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/01/2024 | 15776.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica Secretaria de Saude Hospital e Maternidade Posto de Saude Poco da Onca SAMU Academia de Saude e Policlinica referente ao mes de Dezembro2023 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/01/2024 | 5941.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica Secretaria de Saude Centro Saude UBS Manoel Cicero Dantas PSF IV UBS e PSF Centro referente ao mes de Dezembro2023 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2024 | 974.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de fornecimento de lanches noturnos para vigilantes da feira do fabricante durante o mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/01/2024 | 1562.00 | 00007027861445 | KLICIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de gari substituta do servidor efetivo Geoton Ferreira de Araujo matricula 827 e servicos extras durante o mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/01/2024 | 3170.00 | 00010391389424 | JOAO CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao servico de desmonte de pedras de forma manual existentes na rua Projetada 05 bairro Tres Meninas neste municipio durante o periodo de 18012024 a 30012024 visando a melhoria na mobilidade urbana e infraestrutura do referido bairro adequando a via para posteriormente recebimento de pavimentacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000654 | 31/01/2024 | 2500.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos realizados na maquina XGMA pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000655 | 31/01/2024 | 7500.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a mao de obra realizada na revisao do eixo dianteiro da maquina pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000656 | 31/01/2024 | 4169.40 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na lanca traseira da maquina XCMG pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000657 | 31/01/2024 | 6085.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas utilizadas na manutencao preventiva e corretiva da maquina XGMA pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000658 | 31/01/2024 | 8088.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas utilizadas na manutencao preventiva e corretiva da maquina XCMG pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000659 | 31/01/2024 | 5980.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas utilizadas na manutencao preventiva e corretiva da maquina XCMG pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0000678 | 31/01/2024 | 13338.65 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S500 destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0000685 | 31/01/2024 | 18867.00 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/01/2024 | 8145.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Auxilio Doenca Infraestrutura deste municipio referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/01/2024 | 9563.60 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Publica deste municipio referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/01/2024 | 2189.88 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 012024 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/01/2024 | 3179.34 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 012024 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Publica Servico Prestado deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/01/2024 | 23291.12 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua fatura agrupada n 62895 de trinta e quatro contas referente ao mes 122023 em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/01/2024 | 10926.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do agrupamento de contas de diversos setores pertencentes as Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo Repetidora de TV Matadouro Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos Acougue Municipal Mercado Antiga Cadeia Publica Cruzeiro Ginasio Poco Antiga Casa do Juiz Quadra de Esportes entre outros referente ao mes de Dezembro2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/01/2024 | 28924.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Secretaria de Infraestrutura Iluminacao Publica de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mes de Dezembro2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2024 | 800.00 | 00006843604463 | FABRICIA MILENA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a duas diarias com pernoite para custear despesas com seu deslocamento para a cidade de Joao Pessoa para participar do curso que acontecera no dia 02 de fevereiro descrito em anexo e reuniao com assessoria de contabilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/01/2024 | 3055.15 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Financas deste municipio referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/01/2024 | 921.24 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 012024 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Financas deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/01/2024 | 420.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 710496 do Banco Caixa Economica durante o mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/01/2024 | 298.78 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 232084 do Banco do Brasil referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/01/2024 | 1522.39 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 220574 do Banco do Brasil no mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/01/2024 | 2585.14 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 306460 do Banco do Brasil no mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuicao ao CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/01/2024 | 1500.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | Valor que se empenha para fazer face a contribuicao ao CODEMP Consorcio Publico de Desenvolvimento Sustentavel do Medio Piranhas referente ao mes 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuicao para a Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2024 | 310000.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a retencao com Pasep retido na fonte conforme DAF BB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/01/2024 | 38408.79 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciario junto ao INSS conforme DAF BB debitado na Conta 306460 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2024 | 1100.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de veiculacao no Portal Correio da Paraiba referente a Publicacao de dois Editais no periodo 31012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2024 | 750.00 | 23751961000133 | PETROS RENAN CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de emissao de certificado digital tipo A3 valido por 36 meses para pessoa fisica o prefeito e pessoa juridica Prefeitura Municipal sem midia e deslocamento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/01/2024 | 471.54 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/01/2024 | 1893.06 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 012024 referente a servidores Comissionados e Eletivo lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/01/2024 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao servico de publicacoes de documentos oficiais de interesse deste Municipio debitadas na Conta 82147 no mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/01/2024 | 3365.38 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/01/2024 | 1592.64 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 012024 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Administracao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/01/2024 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convenio deste municipio com a Confederacao Nacional dos Municipios referente ao mes 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participacao deste municipio na Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba FAMUP referente ao mes 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/01/2024 | 4167.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia da Sede da Prefeitura PM 239 Parcelamento deste municipio referente a parcela mes 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/01/2024 | 1538.00 | 41069510000100 | 41.069.510 JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a divulgacao de trabalhos campanhas e avisos sobre eventos realizados pela Prefeitura de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Realizacao de Eventos e Festividades Populares no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2024 | 2631.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de fornecimento de lanches noturnos para as bandas que se apresentaram nas festas nos dias 30 e 31 de dezembro de 2023 e vigilantes das pracas municipais que atuaram durante o periodo das festividades de fim de ano | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/01/2024 | 1628.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/01/2024 | 813.24 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 012024 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2024 | 356.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual taxa Bombeiro 2024 e multa DNIT S036481692 do Veiculo CitroenAircross Startmt Placa QSA6144PB pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual e taxa de Bombeiro 2024 do Veiculo Ford Ka Placa QSB1456PB pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/01/2024 | 1538.99 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 012024 referente a servidores Comissionados e Conselho Tutelar lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0000679 | 31/01/2024 | 9257.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S500 destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/01/2024 | 979.11 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/01/2024 | 1161.90 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 012024 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0000673 | 31/01/2024 | 2200.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de assessoria e consultoria tecnica e especializada em Assistencia Social para aprimoramento do SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/01/2024 | 4248.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/01/2024 | 1800.44 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/01/2024 | 951.05 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados no Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/01/2024 | 262.08 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 012024 referente a servidores do Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS Contratados por Tempo Determinado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/01/2024 | 262.08 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 012024 referente a servidores do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV Servico Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/01/2024 | 1151.64 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 012024 referente a servidores do Programa Crianca Feliz lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/01/2024 | 162.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 012024 referente a servidores do Programa PROCAD – Cadastro unico lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/02/2024 | 1412.00 | 00011926217438 | JOSE FRANKLLIM RODRIGUES SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de motorista tirando as ferias de Rochael Forte Maia durante 30 dias 010124 a 30012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/02/2024 | 350.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em um exame de endoscopia digestiva alta realizado em paciente Delvai Cunha da Silva encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/02/2024 | 480.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA - CEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Maria Luiza Felix Alves encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/02/2024 | 370.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame odontologico realizado em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/02/2024 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Erica Linhares de Sousa encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/02/2024 | 726.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em tres exames eletroencefalogramas realizados pela Dra. Daiane Pereira de Farias CRM 8859 em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0000747 | 01/02/2024 | 3800.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Apoio administrativo com enfase na assistencia da regularizacao de pendencias e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/02/2024 | 464.02 | 13536641000298 | TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo ChevroletSpin Placa SKU6H97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/02/2024 | 534.99 | 13536641000298 | TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico mecanico realizado na segunda revisao dos 20248 mil quilometros rodados em veiculo ChevroletSpin Placa SKU6H97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/02/2024 | 3000.00 | 48553162000183 | SERGIO MOURA DA SILVA 00964694476 | Valor que se empenha para fazer face a confeccao de sacolas personalizadas para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000762 | 02/02/2024 | 6650.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao de veiculo Onibus Placa QFG0593 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/02/2024 | 1064.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 40435 mil quilometros rodados em veiculo RenaultSandero SZE10MT Placa SKZ0C19PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/02/2024 | 446.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 4 revisao KM 40435 do veiculo RenaultSandero SZE10MT Placa SKZ0C19PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/02/2024 | 300.00 | 46528757000153 | EXCELLENCE CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica especializada em endocrinologia realizada em paciente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/02/2024 | 5000.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em cirurgia de luxacao acromioclavicular realizada em paciente Aurilio Santos de Souza Filho encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/02/2024 | 550.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com ortopedista realizada em paciente Bruno dos Santos encaminhado por Este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/02/2024 | 600.00 | 23705516000137 | A V LOPES | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em duas consultas medica realizadas em pacientes Aderson Antonio da Silva e Maria Ferreira Batista encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/02/2024 | 750.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em uma consulta medica e um exame espirometria com broncodilatacao realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/02/2024 | 380.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com medico vascular realizada em paciente Maria Lucia da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000770 | 05/02/2024 | 998.40 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000771 | 05/02/2024 | 2918.50 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000772 | 05/02/2024 | 1228.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/02/2024 | 300.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00012756506435 | HELLEN FERNANDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como Auxiliar de servicos Gerais da UBS II bairro emboca por um periodo de trinta 30 dias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000773 | 05/02/2024 | 1498.00 | 35296080000159 | MELKE SEDEC THOMAZ DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de meio fio concreto 1m traco cimento areia e brita 16 para as obras das Escolas Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000774 | 05/02/2024 | 1444.50 | 35296080000159 | MELKE SEDEC THOMAZ DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de meio fio concreto 1m traco cimento areia e brita 16 para as obras das Escolas Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000776 | 05/02/2024 | 7605.48 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em Manutencao e Hospedagem do Sistema SIGEduc Sistema Integrado de Gestao de Educacao da Secretaria de Educacao deste Municipio competencia mes de Fevereiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0000780 | 05/02/2024 | 19520.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de andaimes tubulares em aco para as manutencoes prediais e reformas atraves da administracao direta nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/02/2024 | 235.00 | 00070114736456 | ANA PAULA PEREIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Ana Paula Pereira Dias conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/02/2024 | 200.00 | 00004992895441 | LAUDEFRAN DANTAS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Laudefran Dantas da Costa conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/02/2024 | 250.00 | 00007514257454 | SANDRA CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Sandra Carias dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000769 | 05/02/2024 | 4349.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para veiculo Caminhao Pipa Placa NQH1472PB pertencente eou utilizada pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/02/2024 | 3840.00 | 50524756000108 | FABRICIO MAXSUEL GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de guardas noturnos durante a realizacao do Brejo Folia 2024 totalizando 03 tres dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000032023 | 0000779 | 05/02/2024 | 22437.58 | 09234399000140 | CRIL EMPRENDIMENTO AMBIENTAL LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de incineracao tratamento separacao e destinacao final de lixo rejeitos e outros residuos gerados no Municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000792 | 06/02/2024 | 75502.80 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao de ruas avenidas e predios publicos deste municipio durante o mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/02/2024 | 300.00 | 00007980059476 | RAQUEL PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Raquel Pereira Araujo em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/02/2024 | 300.00 | 00013271192421 | EMMYLI VITORIA RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Emmyli Vitoria Rodrigues de Araujo em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/02/2024 | 125.00 | 00006417964477 | EVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Evaneide dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/02/2024 | 90.00 | 00010683705482 | LEONARDO FERNANDES JALES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Leonardo Fernandes Jales em razao de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/02/2024 | 139.00 | 00005502434451 | ANA LUCIA LINHARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba CAGEPA em atraso de pessoa reconhecidamente carente Ana Lucia Linhares da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/02/2024 | 900.00 | 00002811082425 | JOELMA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a uma viagem na cidade de Campina GrandePB a servico da Secretaria de Desenvolvimento Social no dia 100124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/02/2024 | 300.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de divulgacao das acoes do municipio Brejo do Cruz no conteudo jornalistico e etc. servicos realizado no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000793 | 06/02/2024 | 77725.12 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao da Escola Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mes de Janeiro2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000794 | 06/02/2024 | 44261.20 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma da Quadra Poliesportiva da Escola Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mes de Janeiro2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000795 | 06/02/2024 | 52725.20 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao da Escola Lino Dantas localizada na comunidade rural Santa Rosa pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mes de Janeiro2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000796 | 06/02/2024 | 14193.76 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reparo nas escolas municipais localizadas na zona urbana de Brejo do CruzPB durante o mes de Janeiro2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento da Capacitacao de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000800 | 06/02/2024 | 56500.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a realizacao da Jornada Pedagogica 2024 incluindo servicos de organizacoes palestras de formacao e materiais para os profissionais da educacao da rede Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/02/2024 | 600.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em um exame de endoscopia digestiva alta e uma consulta medica realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/02/2024 | 1350.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em tres exames de endoscopia digestiva alta realizados em pacientes Maria dos Milagres Bezerra de Souza Damiana Linhares Ferreira e Osmar Oliveira de Souza e uma consulta medica realizada em paciente Rafaela Fernandes Gomes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/02/2024 | 10780.00 | 39873048000140 | DANTAS & BEZERRA SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/02/2024 | 700.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINEC | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consultas medicas realizadas em pacientes Jocifran Alves Dutra e Francilene Xavier da Silva encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/02/2024 | 1923.48 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de aplicacao de 52 M² de Forro em Placas de Gesso na Secretaria de Saude no Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000797 | 06/02/2024 | 10488.00 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao e reforma da sede do SAMU no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/02/2024 | 322.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na 7 revisao flex KM 70288 manutencao e reparacao mecanica do veiculo Fiat Mobi Like Placa QFW8D42PB utilizado pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/02/2024 | 997.12 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 70288 mil quilometros rodados em veiculo Fiat Mobi Like Placa QFW8D42PB utilizado pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/02/2024 | 1105.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de coleta transporte e incineracao de residuos dos servicos de saude deste municipio competencia janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000803 | 06/02/2024 | 9900.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos oftalmologicos uma Blefaroplastia Superior Binocular e oito cirurgias de catarata realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000804 | 06/02/2024 | 8050.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos oftalmologicos onze consultas oftalmologicas um exame OCT Tomografia de Coerencia Optica e quatorze pterigio realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000805 | 06/02/2024 | 5228.20 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000806 | 06/02/2024 | 4277.80 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000807 | 06/02/2024 | 829.35 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000808 | 06/02/2024 | 3080.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/02/2024 | 1300.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em exame de ressonancia magnetica abdomen total realizado em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/02/2024 | 1660.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de lavagem de veiculos pertencentes a secretaria de saude no mes de Janeiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/02/2024 | 45.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIM DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 1 meia diaria para custear seu deslocamento com transferencia para a cidade de PatosPB referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/02/2024 | 45.00 | 00008987458458 | BRENDA KALYNY SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 1 meia diaria para custear seu deslocamento com transferencia para a cidade de SousaPB referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/02/2024 | 135.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 3 meias diarias para custear seu deslocamento com transferencia para as cidades de SousaPB PatosPB e PombalPB referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/02/2024 | 135.00 | 00011142582450 | FERNANDA ROQUE GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a 3 meias diarias para custear seu deslocamento com transferencias para as cidades de SousaPB PombalPB e PatosPB referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/02/2024 | 90.00 | 00070124729444 | LUCAS MATHIAS FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a 2 meias diarias para custear seu deslocamento com transferencias para as cidades de Sousa PB e PatosPB referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/02/2024 | 7000.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em duas cirurgias de SD Tunel do Carpo realizadas em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000838 | 07/02/2024 | 900.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades dos PSFs pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000839 | 07/02/2024 | 485.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do SAMU Espaco Covid e Hospital pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000840 | 07/02/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000841 | 07/02/2024 | 510.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Saude e Policlinica deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/02/2024 | 250.00 | 31715225000158 | VIVAPELE SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA DE CABECA E PESCOCO E DERMATOLOGIA S/S | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados na paciente Maria Ilva da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000852 | 07/02/2024 | 5465.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000853 | 07/02/2024 | 1980.35 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000854 | 07/02/2024 | 1096.27 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000855 | 07/02/2024 | 4408.84 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000856 | 07/02/2024 | 2181.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios pereciveis frutas verduras e legumes para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/02/2024 | 480.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame USG Doppler Carotidas realizado em paciente Edileuza Nobre Monteiro encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/02/2024 | 380.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame Doppler de MID realizado em paciente Maria Aparecida de Araujo encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/02/2024 | 1900.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencoes e reposicao de gas R410 em quatro aparelhos de ares condicionados da UBS localizada no Bairro Populares e manutencao e reposicao de gas do ar condicionado da sala de vacina da UBS localizada no Centro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000863 | 07/02/2024 | 121.17 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000864 | 07/02/2024 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000865 | 07/02/2024 | 279.80 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000866 | 07/02/2024 | 880.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000867 | 07/02/2024 | 1450.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000868 | 07/02/2024 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000869 | 07/02/2024 | 997.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000870 | 07/02/2024 | 1120.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000871 | 07/02/2024 | 419.70 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000872 | 07/02/2024 | 2.65 | 41836567000180 | KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza pano multiuso objetivando atender as demandas do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/02/2024 | 1450.00 | 01477086000100 | FRANCISCO XAVIER DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de medico auditor no Hospital Municipal Dr Odilon Maia Filho realizado em pacientes carentes deste municipio referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/02/2024 | 360.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a 04 quatro diarias com estudantes para Catole do RochaPB no mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/02/2024 | 540.00 | 00006757887495 | FRANCISCO ISIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 12 dose diarias transportando os estudantes para o IFPB em Catole do RochaPB no mes de Janeiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/02/2024 | 555.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a 09 nove meiadiarias transportando os estudantes para Catole do RochaPB – CAJUEIRO 01 uma diaria para CaicoRN e 01 uma diaria para CuitePB no mes de Janeiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/02/2024 | 870.00 | 00004229549423 | JOSE CARLOS GOMES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 14 quatorze diarias das viagens com estudantes para ECIT E FACSU em Sao BentoPB e 04 quatro diarias para CaicoRN no mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/02/2024 | 800.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de Lavagens de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000849 | 07/02/2024 | 420.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Educacao e do Telecentro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000851 | 07/02/2024 | 11010.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/02/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIR.MUN.DE EDUC.PB-UNDIME | Valor que se empenha para fazer face a participacao deste municipio na Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao Undime Seccional Paraiba referente a anuidade 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalacoes, Equipamentos e Mobiliario da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/02/2024 | 6000.00 | 41506078000160 | MARIA JOSE SARAIVA 03633230408 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao e limpeza de aparelhos de arescondicionados da Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000848 | 07/02/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000843 | 07/02/2024 | 300.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/02/2024 | 1900.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de manutencao e instalacao de aparelhos de ares condicionados no CRAS e na Secretaria de Desenvolvimento Social | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000847 | 07/02/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/02/2024 | 250.00 | 00012867740479 | ANA KAROLINE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Ana Karolina Barbosa da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/02/2024 | 500.00 | 00004515281402 | RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Rita de Cassia Fernandes em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/02/2024 | 300.00 | 00008141828444 | FABIANA RITA ROM?O | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Fabiana Rita Romao conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/02/2024 | 250.00 | 00012247263402 | ADRIANA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Adriana Alves Pereira conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000844 | 07/02/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000845 | 07/02/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Gestao do Programa BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000846 | 07/02/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/02/2024 | 300.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem de veiculos pertencentes eou a servico da secretaria de infraestrutura deste municipio referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/02/2024 | 1575.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 350 trezentas e cinquenta arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/02/2024 | 1575.00 | 00013028230437 | MATEUS NILLIAN LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 350 trezentas e cinquenta arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/02/2024 | 1665.00 | 00003339243476 | ALDIFRAN SALES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de agua para a Sede da Prefeitura Hospital Municipal e Rodoviaria nos dias em que acontecem a Feira do Fabricante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0000824 | 07/02/2024 | 7795.00 | 46759954000183 | IVALDO ALVES DE OLIVEIRA 71937285472 | Valor que se empenha para fazer face a locacao de carro pipa com capacidade de 12500 litros motoristaoperador devera ser disponibilizado pelo licitantecontratado diaria composta por 08 oito horas para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000830 | 07/02/2024 | 60540.00 | 00004732086446 | GEORLANDO DOS SANTOS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo para atender as demandas de diversas Secretarias deste Municipio durante o ano 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000831 | 07/02/2024 | 60480.00 | 00011069929468 | GERCINO TARGINO NETO | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo para atender as demandas de diversas Secretarias deste Municipio durante o ano 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000832 | 07/02/2024 | 22200.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo para atender as demandas de diversas Secretarias deste Municipio durante o ano 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000833 | 07/02/2024 | 49200.00 | 00022581022434 | NEIDE MARIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo para atender as demandas de diversas Secretarias deste Municipio durante o ano 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000834 | 07/02/2024 | 60600.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo para atender as demandas de diversas Secretarias deste Municipio durante o ano 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/02/2024 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a servico de Engenharia Consultiva e gerenciamento de convenios firmados entre a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz e os Governos Federal e Estadual conforme cronograma e determinacoes da Administracao Municipal no periodo de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000842 | 07/02/2024 | 125.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentacao de Vias Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000873 | 07/02/2024 | 176364.50 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 5 quinta medicao da obra de pavimentacao em paralelepipedos e drenagem no bairro Tres Meninas localizado no municipio de Brejo do Cruz – PB Ministerio das Cidades e Desenvolvimento Regional Territorial e Urbano CR 1080657602022 923373 | 01082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentacao de Vias Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000875 | 07/02/2024 | 28339.28 | 07161661000148 | A B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 7 setima medicao dos servicos executados na obra referente ao Contrato de Repasse n 1079719502021 918600 Ministerio das Cidades Desenvolvimento Regional Territorial e Urbano Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem no municipio de Brejo do Cruz PB | 10082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000837 | 07/02/2024 | 845.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000874 | 07/02/2024 | 662.50 | 41836567000180 | KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza pano multiuso objetivando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0000925 | 08/02/2024 | 928.44 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de salgados para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000941 | 08/02/2024 | 95400.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de licenciamento suporte ilimitado atualizacoes ilimitadas da plataforma Gestao Digital com automatizacao de processos internos e externos comunicacao interna e externa processos natudigitais central de atendimento gestao eletronica portais institucionais e da transparencia ativa e passiva no ambito da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz durante o ano 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0000943 | 08/02/2024 | 1485.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de panificacao para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/02/2024 | 1300.00 | 00005255170496 | ALEXANDRE MAGNO GOMES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do aluguel no mes de janeiro2024 do predio onde esta situado o deposito de grandes estruturas como por exemplo a decoracao natalina deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/02/2024 | 10000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao servico de publicacoes no Diario Oficial da Uniao DOU de documentos oficiais deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/02/2024 | 465.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de veiculacao no Portal Correio da Paraiba referente a Publicacao de dois Editais no periodo 08022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000919 | 08/02/2024 | 22090.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/02/2024 | 100.00 | 00071574097474 | ANA CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Ana Cristina Gomes da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/02/2024 | 136.00 | 00009811976473 | GERLANDIA ALVES DE ARAGAO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Gerlandia Alves de Aragao conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000951 | 08/02/2024 | 375.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores e vestimentas adequada para o corpo do falecido Egivan Dantas Freitas deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000952 | 08/02/2024 | 400.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para o falecido Egivan Dantas Freitas deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0000924 | 08/02/2024 | 103.16 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de salgados para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0000926 | 08/02/2024 | 361.06 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de salgados destinados a Posse dos novos Conselheiros Tutelares realizada no dia 10012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0000942 | 08/02/2024 | 1676.40 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de itens de padaria genero alimenticio para atender as demandas de todos os setores da Secretaria de Desenvolvimento Social sede CRAS SCFV deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/02/2024 | 120.00 | 00001158191421 | GONCALO ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face a 1 uma diaria a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo para a cidade de Almino AfonsoRN no dia 060124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00026559739848 | JOSE GONCALVES DUTRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de motorista realizando dois fretes para a cidade de Almino Afonso nos dias 2201 e 2301 a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/02/2024 | 900.00 | 00012805797493 | ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/02/2024 | 900.00 | 00007170515440 | ALEXANDRE AUGUSTO REZENDE COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/02/2024 | 900.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/02/2024 | 900.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/02/2024 | 900.00 | 00009868675430 | BRASILINA NOBRE CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/02/2024 | 900.00 | 00012723208478 | Clíssia Fernandes da Silva Linhares | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/02/2024 | 900.00 | 00004507295408 | ELIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/02/2024 | 900.00 | 00011997801469 | FRANCINARA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/02/2024 | 900.00 | 00010177557443 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/02/2024 | 900.00 | 00008160131445 | FRANCISCO ISLAN MOURA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/02/2024 | 900.00 | 00003224284161 | FRANCISCO RISOLANGE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/02/2024 | 900.00 | 00001813249466 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/02/2024 | 900.00 | 00012157283447 | GUSTAVO DE OLIVEIRA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/02/2024 | 900.00 | 00012685109471 | Ialessy Kewen Saraiva Santiago | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/02/2024 | 900.00 | 00008152959103 | ISADORA MARIA FERREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/02/2024 | 900.00 | 00001688857435 | JEFFERSON DE OLIVEIRA LOPES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/02/2024 | 900.00 | 00007062291420 | JOSE IACONNY SARAIVA SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/02/2024 | 900.00 | 00009494346475 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/02/2024 | 900.00 | 00070588207403 | JOSILEIDE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/02/2024 | 900.00 | 00010465815464 | KAUANA SABRINA FERNANDES FORTE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/02/2024 | 900.00 | 00009460975429 | LAZARO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/02/2024 | 900.00 | 00070114839425 | LUANA KELY DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/02/2024 | 900.00 | 00013027163442 | MARCOS ROBERTO LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/02/2024 | 900.00 | 00012805755499 | MARIA VITORIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/02/2024 | 900.00 | 00012774665485 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/02/2024 | 900.00 | 00012038329400 | Samuel Pereira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/02/2024 | 900.00 | 00013027872419 | YASMIN DA SILVA GUIMARAES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mes de janeiro2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000915 | 08/02/2024 | 22800.00 | 00087364301453 | MEIRY FRANCI FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo para atender a necessidade de aumento da Frota deste municipio durante o ano 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/02/2024 | 900.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAÚJO DOS S ANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000920 | 08/02/2024 | 23442.80 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Municipal localizada no sitio Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000921 | 08/02/2024 | 75547.79 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000922 | 08/02/2024 | 58018.79 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental localizada no sitio Santa Rosa pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0000923 | 08/02/2024 | 2940.06 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de salgados para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/02/2024 | 269.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de camaras de ar e pneus para carro de mao pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/02/2024 | 1147.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao de veiculo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000933 | 08/02/2024 | 3320.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a assistencia Tecnica em manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica redes de computadores recarga de impressoras Epson recarga de toner formatacao de computadores instalacao e manutencao de impressoras maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000944 | 08/02/2024 | 4917.50 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0000945 | 08/02/2024 | 3874.40 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de panificacao para atender as demandas da Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/02/2024 | 2095.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a 18 dezoito diarias ao total com destino a Joao Pessoa PB Patos PB e Campina Grande PB Natal RN Mossoro RN Pombal PB e Recife PB transportando pacientes do municipio referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/02/2024 | 1075.00 | 00006757887495 | FRANCISCO ISIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a 11 onze diarias ao total com destino a Joao PessoaPB MossoroRN Campina GrandePB e PatosPB sendo 2 duas com pernoite para a cidade de Joao PessoaPB transportando pacientes do municipio no veiculo QFW8072 durante o mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/02/2024 | 1910.00 | 00001158191421 | GONCALO ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face a 15 quinze diarias ao total com destino a Campina GrandePB PombalPB PatosPB RecifePE Joao PessoaPB e MossoroRN sendo 5 cinco com pernoite para a cidade de Joao PessoaPB e RecifePE no veiculo SKW6I97 referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/02/2024 | 2660.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ABDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a 19 dezenove diarias ao total com destino a Joao Pessoa PB com pacientes do municipio no veiculo QSM6B68 referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/02/2024 | 1095.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a 19 dezenove diarias ao total com destino a Patos PB e Mossoro RN transportando pacientes do municipio no veiculo SKW6197 referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/02/2024 | 90.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a 1 uma diaria com destino a Joao Pessoa PB transportando pacientes do municipio no veiculo SKZ0C19 referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000918 | 08/02/2024 | 5086.10 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/02/2024 | 1361.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para motocicleta veiculo automotor pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/02/2024 | 2025.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para veiculo pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/02/2024 | 726.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em tres exames eletroencefalogramas realizados pela Dra Daiane Pereira de Farias CRM 8859 em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000932 | 08/02/2024 | 13580.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em 10 dez Tomografias Abdome Inferior CC 10 dez Tomografias LomboSacra SC e 10 dez Abdome Total SC exames realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude do Municipio de Brejo do Cruz PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000934 | 08/02/2024 | 3656.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a assistencia Tecnica em manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica redes de computadores recarga de impressoras Epson recarga de toner formatacao de computadores instalacao e manutencao de impressoras maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/02/2024 | 450.00 | 45015854000180 | PALMEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta neurologica realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/02/2024 | 1175.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINEC | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exames de endoscopia e polipectomia realizados em paciente Francisco Marcos Soares Dantas encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000937 | 08/02/2024 | 339.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000782023 | 0000938 | 08/02/2024 | 13192.71 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum e Oleo Diesel para atender os veiculos oficiais da Secretaria de Saude deste Municipio que trafegam pela BR 230 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000939 | 08/02/2024 | 985.03 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0000940 | 08/02/2024 | 94.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0000946 | 08/02/2024 | 5414.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de panificacao para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000947 | 08/02/2024 | 2326.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000948 | 08/02/2024 | 310.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000949 | 08/02/2024 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/02/2024 | 2920.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de motorista realizando 30 trinta passagens ao total com destino a Joao PessoaPB e Campina GrandePB no veiculo QFF2E34 no mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/02/2024 | 1080.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de motorista realizando 11 onze viagens ao total com destino a Catole do RochaPB PombalPB e Sao BentoPB no veiculo NOG0988 no mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/02/2024 | 3480.00 | 00005167154456 | LAURI FERNANDES ALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de motorista realizando 20 vinte viagens ao total com destino a CaicoRN PombalPB Sao BentoPB PatosPB Catole do RochaPB MossoroRN e SousaPB no veiculo OYQ 7G29 no mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/02/2024 | 570.00 | 00088471896249 | JOSEFRAN GOMES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de motorista realizando 5 cinco viagens ao total com destino a Sao Bento PB Catole do Rocha PB Caico RN e Pombal PB no veiculo QJX2D29 no mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/02/2024 | 3750.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de motorista realizando 16 dezessete viagens ao total com destino a Patos PB Sousa PB Currais Novos RN Caico RN e Catole do Rocha PB no veiculo QGW5E04 no mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/02/2024 | 2300.00 | 00078888751491 | WILSON PAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de motorista realizando 5 cinco viagens ao total com destino a PatosPB e Catole do RochaPB no OTR1F21 no mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/02/2024 | 1600.00 | 00004509400470 | FABIANO ALEX ALVES REGIS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de motorista realizando 9 nove viagens ao total com destino a CaicoRN no veiculo OEY3220 no mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/02/2024 | 4350.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de motorista realizando 15 quinze viagens ao total com destino a CajazeirasPB SousaPB PombalPB CaicoRN PatosPB e AlexandriaRN no veiculo NGT3E90 no mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/02/2024 | 3770.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de motorista realizando 29 vinte e nove viagens ao total com destino a Catole do RochaPB Sao BentoPB Brejo do Cruz PB e Sousa PB no veiculo JPQ3508 no mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/02/2024 | 767.97 | 08778326000156 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ao Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU da casa residencial situada na Rua Elysio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB destinada ao funcionamento da Casa de Apoio de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/02/2024 | 199.44 | 08778326000156 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a Taxa de Coleta de Residuos TCR da casa residencial situada na Rua Elysio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB destinada ao funcionamento da Casa de Apoio de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0000968 | 09/02/2024 | 4766.08 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em trinta e duas proteses total e ou parcial removiveis mandibular e maxilar inferior e superior confeccionadas com dentes artificiais em resina acrilica e trinta e dois trabalhos proteticos para aplicacoes de proteses que serao realizados no CEO Centro de Especialidades Odontologicas na cidade de Brejo do Cruz PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000969 | 09/02/2024 | 4177.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Hospital Municipal pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000970 | 09/02/2024 | 2654.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0000972 | 09/02/2024 | 3486.00 | 09376435000100 | INST. DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos medicos radiologicos RM coluna cervicalpescoco realizado em paciente Augusto Maia Resende RM membro inferior unilateral realizados em pacientes Geilson Linhares da Cunha Maia Jaciely Alves Ferreira Maria Erinalva Fernandes e Maycon Jordam Martins Vidal RM cranio encefalo realizado em paciente Georlande dos Santos Linhares Filho e RM sela turcica hipofise realizado em paciente Samara Alves dos Santos exames realizados em pacientes encaminhados por este Poder | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/02/2024 | 800.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame de Ultrassonografia realizado em paciente Vanusa da Costa Azevedo encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/02/2024 | 550.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestado em duas ultrassons uma abdome total e uma mamaria realizada em paciente Joacifran Alves Dutra encaminhada por Este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000976 | 09/02/2024 | 2384.57 | 35247078000190 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA 08224118495 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de grades de ferro e porta de metalon destinada a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000977 | 09/02/2024 | 244.65 | 38663650000190 | 38.663.650 LAILSON SARAIVA SALES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de porta de metalon destinada a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 0000980 | 09/02/2024 | 7854.99 | 37567636000120 | JANIO ALMEIDA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos veterinarios de cirurgias de esterilizacao castracao minimamente invasiva 12 gatas 14 cadelas e 7 caes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/02/2024 | 680.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de mototaxista para a Secretaria Municipal de Educacao o qual fez 34 trinta e quatro viagens no mes de janeiro transportando a ASG Rita de Cassia para o Sitio Tabuleiro e Professores da EJA para o sitio Riacho do Jardim | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000971 | 09/02/2024 | 956.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000978 | 09/02/2024 | 531.24 | 38663650000190 | 38.663.650 LAILSON SARAIVA SALES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de uma porta de metallon para a escola Manoel Torres deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000979 | 09/02/2024 | 1639.70 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/02/2024 | 850.00 | 00007505226401 | JOSE MARCIO LINHARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de realizacao de acoes para o desenvolvimento turistico de Brejo do Cruz PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/02/2024 | 1300.00 | 00003153284440 | GERALDO DUTRA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na conservacao da trilha de turmalina realizacao de atividades turisticas como condutor de turismo e organizacao de evento no municipio de Brejo do Cruz PB referente ao Mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Realizacao de Eventos e Festividades Populares no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/02/2024 | 2600.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de fogos de artificios destinados a atender os eventos realizados pela Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio de Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/02/2024 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica do almoxarifado com documentos fisicos da Prefeitura referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como zelador do patrimonio municipal no decorrer do mes de janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/02/2024 | 820.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Estacao de tratamento de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0000995 | 15/02/2024 | 1887.40 | 14065316000176 | TRADENERGY SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a cessao de Ativo para gerenciamento monitoramento e compensacao de consumo e credito de energia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/02/2024 | 2200.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de borracharia nos veiculos e maquinas pesadas lotadas na Secretaria de Infraestrutura referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00005712810441 | ANDRÉ FARIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencoes de arescondicionados no periodo de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001001 | 15/02/2024 | 7823.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para veiculo Caminhao Cacamba Placa NQE3281 pertencente eou utilizada pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/02/2024 | 1080.00 | 00006757887495 | FRANCISCO ISIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 7 diarias para custear seu deslocamento para a cidade de ApodiRN Almino AfonsoRN e CaruaruPE e 1 diaria com pernoite para CaruaruPE a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/02/2024 | 200.00 | 00016719552775 | MARIA ISABEL DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Maria Isabel da Silva Targino conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001000 | 15/02/2024 | 20629.27 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/02/2024 | 1620.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 20 meias diarias para cidades da Paraiba 3 meias diarias para cidades do Rio Grande do Norte 1 diaria para MossoroRN e 3 diarias com pernoite para Joao PessoaPB referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/02/2024 | 540.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a 10 meias diarias e 1 diaria para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidades da Paraiba referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/02/2024 | 2055.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face a 15 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidades da Paraiba e 23 meias diarias para cidades do Rio Grande do Norte referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/02/2024 | 525.00 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | Valor que se empenha para fazer face a 9 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidades da Paraiba e 2 meias diarias para cidades do Rio Grande do Norte referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/02/2024 | 1040.00 | 00001799442403 | KERLEY AUGUSTO DANTAS REZENDE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a 20 meias diarias para custear seu deslocamento para cidades da Paraiba e 1 diaria com pernoite para Joao PessoaPB referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/02/2024 | 135.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face a 3 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para a cidade de Catole do RochaPB referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/02/2024 | 45.00 | 00012162968479 | MARTHA HELENA FERNANDES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a 1 meia diaria para custear seu deslocamento para a cidade de Sao BentoPB referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/02/2024 | 500.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 8 meias diarias e 1 diaria com pernoite para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidades da Paraiba referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/02/2024 | 920.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a 16 meias diarias para custear seu deslocamento para cidades da Paraiba 1 meia diaria para CaicoRN e 1 diaria com pernoite para a cidade de Joao PessoaPB referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/02/2024 | 90.00 | 00007014633414 | RITA FERNANDES SOARES NETA | Valor que se empenha para fazer face a 2 meias diarias para custear seu deslocamento para cidades da Paraiba referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/02/2024 | 1655.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a 23 meias diarias para custear seu deslocamento para cidades da Paraiba 1 meia diaria para CaicoRN e 4 diarias com pernoite para Joao PessoaPB referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/02/2024 | 869.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0000997 | 15/02/2024 | 1307.10 | 14065316000176 | TRADENERGY SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a cessao de Ativo para gerenciamento monitoramento e compensacao de consumo e credito de energia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua da Unidade Basica de Saude I localizada no Bairro dos Estados de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/02/2024 | 280.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o neurologista realizada em paciente Fatima Pereira da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/02/2024 | 100.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exames ginecologicos realizados em paciente Geiziene Linhares da Silva Gomes encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/02/2024 | 500.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada na paciente Maria do Socorro Saraiva Rodrigues encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/02/2024 | 1410.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINEC | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exames de endoscopia e colonoscopia realizados em paciente Zelia Maria da Costa encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/02/2024 | 350.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com mastologista realizada em paciente Leida de Melo Maia encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/02/2024 | 500.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exame prick teste realizado em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/02/2024 | 800.00 | 44108715000138 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO 09728042426 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos nas producoes audiovisuais para a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB na ocasiao foi feito o video da Reforma da Base do Samu Entrega de Nova Ambulancia ao Samu Entrega de Respirador ao Hospital Dr Odilon Maia Filho Novos Computadores ao Servico de Saude Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/02/2024 | 1700.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em testes alergicos inalantes alimentos e contato realizados em paciente Sarah Lohany da Silva Linhares encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/02/2024 | 800.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a duas diarias com pernoite para seu deslocamento para cidade de Joao Pessoa nos dias 01 e 0202 no ambito de resolver a solicitacao e liberacao da ambulancia Samu a Agencia Estadual de Vigilancia Sanitaria atraves da Diretoria Tecnica de Estabelecimento e Pratica de Saude e de Saude do Trabalhador DTEPSST concedendo ao estabelecimento Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz SAMU a presente Autorizacao de Funcionamento de acordo com as disposicoes da Lei n 7069 de 12 de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/02/2024 | 4860.00 | 00001778433499 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Manutencao e Reparacao no Sistema de seguranca da UBS do Bairro dos Estados | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/02/2024 | 1090.00 | 00006880508405 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de confeitaria para a Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/02/2024 | 1300.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de abastecimento de agua sendo um total de 52 pipas de pequeno porte para os diversos setores da saude PFS Hospital e Policlinica | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/02/2024 | 920.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos radiologicos exame RM pelve com contraste realizado em paciente Luana Daris Pereira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/02/2024 | 1400.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos radiologicos exame Uroressonancia realizado em paciente Francimeiry da Silva Xavier encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/02/2024 | 280.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o neurologista realizada em paciente Fabricio Alves Linhares encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/02/2024 | 280.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o neurologista realizada em paciente Jaislany Dantas de Araujo encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/02/2024 | 900.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consultas ginecologicas realizadas em pacientes encaminhadas por Este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001032 | 16/02/2024 | 2000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001033 | 16/02/2024 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001034 | 16/02/2024 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001035 | 16/02/2024 | 1383.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001036 | 16/02/2024 | 2428.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/02/2024 | 370.00 | 00005965605404 | DAMIANA FERNANDES DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas Diarias com pernoite e 01 diaria sem pernoite para participacao do CURSO ABA que aconteceu nos dias 26 27 e 28 de janeiro de 2024 em Joao PessoaPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/02/2024 | 370.00 | 00009490526479 | MARIA DAS GRACAS BARRETO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas Diarias com pernoite e 01 diaria sem pernoite para participacao do CURSO ABA que aconteceu nos dias 26 27 e 28 de janeiro de 2024 em Joao PessoaPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/02/2024 | 97.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do imovel locado destinado as atividades educacionais da EMEF Professor Manoel Torres deste municipio referente ao mes de fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/02/2024 | 1000.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de suporte fixo para TV 14 a 100 destinado a Secretaria de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001031 | 16/02/2024 | 1099.91 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/02/2024 | 200.00 | 00012813640450 | GABRIELA DA SILVA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Gabriela da Silva Maia conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/02/2024 | 150.00 | 00003630621490 | FRANCINEIDE SOARES DE LIMA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Francineide Soares de Lima Azevedo conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/02/2024 | 200.00 | 00070114993424 | PALOMA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Paloma Pereira dos Santos em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00002420565207 | GABRIEL ROBERTO SILVA E SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a duas diarias com pernoite e meia diaria para o servidor que estava a servico da prefeitura municipal em virtude de participacao na Assembleia Geral para eleicao da diretoria e conselho fiscal do colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistencia Social da Paraiba COEGEMASPB conforme publicado no diario oficial da FAMUP em 11012024 na cidade de Joao Pessoa PB na data de 01022024 com deslocamento desde o dia 31012024 ao dia 020224 onde no dia 020224 foi realizad | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/02/2024 | 1125.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 250 duzentas e cinquenta arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/02/2024 | 2200.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de abastecimento de agua com pipa de pequeno porte sendo um total de 88 pipas para diversos setores da Infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/02/2024 | 7060.00 | 41724901000103 | POLLYANA DANTAS FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer a aquisicao de eletrodomesticos para realizacao do sorteio do IPTU Premiado 2023 deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/02/2024 | 1100.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de recolhimento de animais de grande porte soltos nas ruas e avenidas da cidade de Brejo do CruzPB durante o mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00008548046414 | LUCIANO FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de imovel localizado no Bairro dos Estados onde funciona o posto para atendimento dos usuarios matriculados nos grupos do Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS e do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/02/2024 | 500.00 | 00005610724422 | CRISTIANO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para a realizacao de um Torneio de Estilingue em Brejo do Cruz no Ginasio o Medeirao no dia 18 de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/02/2024 | 400.00 | 00020599862491 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Maria das Neves Fernandes Dantas em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/02/2024 | 200.00 | 00007946200439 | MARIA EDIONE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a cesta basica e auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Maria Edione Alves Pereira conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/02/2024 | 200.00 | 00011790599482 | GERALDO DANTAS DE GOIS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Geraldo Dantas de Gois conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/02/2024 | 200.00 | 00012830265467 | LARA VITORIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Lara Vitoria Fernandes de Sousa conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/02/2024 | 361.00 | 00012830230400 | JOSE ALONCIO FERNANDES ELIAS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Jose Aloncio Fernandes Elias conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/02/2024 | 220.00 | 00070114785406 | DANIELA CARIAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Daniela Carias dos Santos Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/02/2024 | 300.00 | 00070589734407 | JAQUELINE DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Jaqueline de Souza Fernandes conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/02/2024 | 200.00 | 00003865698433 | MARIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Maria dos Santos Ferreira conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/02/2024 | 195.00 | 00008597373490 | JOELMA DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Joelma de Lima Bezerra em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/02/2024 | 550.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001053 | 19/02/2024 | 3000.00 | 00084031646453 | FRANCISCO BATISTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel destinado a ser almoxarifedeposito para atender as necessidades da Secretaria de Educacao referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001054 | 19/02/2024 | 500.00 | 00007924415408 | JOAO BOSCO LUCIO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel destinado a ser almoxarifedeposito a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/02/2024 | 878.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIR.MUN.DE EDUC.PB-UNDIME | Valor que se empenha para fazer face a participacao deste municipio na Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao Undime Seccional Paraiba referente a anuidade 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/02/2024 | 400.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Boleto de inscricao do Forum Regional Undime Nordeste que acontecera nos dias 11 e 12 de marco de 2024 em AracajuSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001068 | 19/02/2024 | 1639.70 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001069 | 19/02/2024 | 139.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Terezinha Garcia pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001070 | 19/02/2024 | 116.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Manoel Torres pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001071 | 19/02/2024 | 203.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001072 | 19/02/2024 | 1656.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001073 | 19/02/2024 | 2770.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001074 | 19/02/2024 | 1012.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de higiene pessoal para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres deste municipio | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/02/2024 | 750.00 | 45093463000183 | LOCAFACIL ALUGUEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de andaimes no mes de janeiro para a obra da Escola localizada no sitio Tubiba deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/02/2024 | 750.00 | 45093463000183 | LOCAFACIL ALUGUEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de andaimes no mes de janeiro para a obra da Escola Municipal Lino Dantas pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/02/2024 | 450.00 | 45093463000183 | LOCAFACIL ALUGUEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de uma betoneira no mes de janeiro para obras das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/02/2024 | 503.32 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gas de cozinha patrulhamento e mantimentos para a casa de Apoio localizada na Rua Cel Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo no mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/02/2024 | 3240.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na realizacao de laudos de exames de radiografias visando atender aos usuarios do SUS do municipio de Brejo do CruzPB conforme relacao no mes de janeiro2024 Coluna Lombar 13 Coluna Dorsal 9 Coluna Cervical 8 Membros 8 Articulacoes 12 Torax 3 e Seios da Face 1 Laudo ao preco unitario de R 6000 Sessenta reais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/02/2024 | 1250.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame realizado na paciente Maria de Fatima Alves Bezerra encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/02/2024 | 350.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com urologista realizada em paciente Erika Candido dos Santos Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/02/2024 | 480.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA - CEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Samara Alves dos Santos encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/02/2024 | 850.00 | 00001709096462 | JOENILTON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma de estofados do Hospital deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/02/2024 | 470.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em paciente Maria de Fatima Alves Bezerra encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/02/2024 | 410.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em paciente Marluce Dutra de Almeida encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/02/2024 | 470.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em paciente Valdinete Batista da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/02/2024 | 1572.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos hospitalares prestados em paciente Maria de Fatima Alves Bezerra encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/02/2024 | 786.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos hospitalares prestados em paciente Marluce Dutra de Almeida encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/02/2024 | 1572.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos hospitalares prestados em paciente Valdinete Batista da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/02/2024 | 1200.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame bera com sedacao realizado em paciente Iany Valentina Alves Dantas encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAuDE | Melhoria das Instalacoes, Equipamentos e Mobiliario da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0001075 | 19/02/2024 | 6000.00 | 95433397000111 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de equipamento e material permanente para unidade de atencao especializada em saude de acordo com Proposta n 12452534000122005 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/02/2024 | 750.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico medico prestado em exame de polissonografia de noite inteira realizado em paciente Maria Aparecida Silva Soares encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/02/2024 | 750.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame realizado na paciente Marluce Dutra de Almeida encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/02/2024 | 1250.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame realizado na paciente Valdinete Batista da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/02/2024 | 820.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos radiologicos exame RM Torax com contraste realizado em paciente Janildo Oliveira de Sousa encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/02/2024 | 320.00 | 00087272660449 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de divulgacao das acoes do municipio de Brejo do Cruz no conteudo jornalistico e etc no mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/02/2024 | 2280.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exames USG Doppler Colorido de Vasos MMII e USG Doppler Arterial MMII realizados em pacientes Manoel Dantas de Lira e Antonio Cavalcante dos Santos encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como agente administrativo na Farmacia Basica da Secretaria Municipal de Saude referente ao mes de fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/02/2024 | 1500.00 | 00012107523444 | RAYANE RAMALHO SOARES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico na funcao psicologa 20 horas semanais no mes de fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00001698430418 | VANESSA DOS SANTOS MARCULINO | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na funcao de Auxiliar de Servicos Gerais na Policlinica no mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00011769944419 | ALANY DORACI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais sendo responsavel pela faxina na casa da Apoio localizada na Rua Cel Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB no mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/02/2024 | 1500.00 | 51071772000155 | CLINICA DR CARLOS JARDEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado em procedimentoexame teste de contato realizado em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0001093 | 20/02/2024 | 6156.66 | 43582821000196 | W A DE SOUZA LOCACAO DE VEICULOS | Valor que se empenha para fazer face a locacao de 01 um veiculo tipo van com capacidade minima para 16 passageiros considerando que os pacientes que residem na zona rural sao de competencia do contratado ficar responsavel pelo deslocamento destinado a manutencao da Secretaria de Saude referente ao mes 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/02/2024 | 500.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame de Endoscopia Digestiva Alta sob sedacao realizado em paciente Raimunda Ferreira de Araujo encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/02/2024 | 400.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Maria de Fatima dos Santos encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/02/2024 | 3500.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em tres exames de endoscopia digestiva alta realizados em pacientes Rafael Jose Garcia da Silva Jose Carlos da Silva Linhares Francisca Neyre Linhares de Assis e Maria Aurissandra Bezerra da Silva quatro consultas medicas realizadas em pacientes Francinilda Alves da Silva Francinete Alves da Silva Elsa Targino da Silva e Agripino Fernandes Neto e um exame de colonoscopia realizado em paciente Maria Jose Alves dos Santos encaminhados por este Pode | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/02/2024 | 3720.00 | 00070030885418 | PIETRO VILAR PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de Lavagens de Colchoes na Creche Nossa Senhora dos Milagres | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/02/2024 | 1200.00 | 00042196338800 | PALOMA ROQUE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de ornamentacao e organizacao em eventos para Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0001094 | 20/02/2024 | 10845.50 | 39847755000161 | WALMIR G DA FOSNECA INSTALAO E | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento e instalacao de porta de aluminio para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0001095 | 20/02/2024 | 6457.50 | 39847755000161 | WALMIR G DA FOSNECA INSTALAO E | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento e instalacao de vidro temperado para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0001096 | 20/02/2024 | 531.16 | 00006899940957 | FRANCIKELY ARANHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0001097 | 20/02/2024 | 623.04 | 00006899940957 | FRANCIKELY ARANHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência ao Agricultor Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/02/2024 | 800.00 | 00010250504448 | JAMILLYS VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a confeccao de 100 Bolsas de Oxford que foram distribuidas durante a inauguracao da Feira dos Produtores Rurais de Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Encargos Previdenciarios e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/02/2024 | 7437.55 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao ajuste de INSS Patronal e Gilrat referente ao mes 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/02/2024 | 37634.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acordo com audiencia de conciliacao conforme sentenca anexada ao Processo N 00006771020128150101 da 1 Vara Mista de Catole do RochaPB seguindo o cronograma encaminhado pelo Escritorio Johnson Abrantes o pagamento do dia 29022024 sera realizado para os requerentes Jose Alcione da Silva Fernandes Jose Alves Fonseca Joseilma Cardoso Maia de Sousa Josilene Dutra de Souza Josiran Alves da Silva Jucileide Ferreira dos Santos Katarina Valeska Filgueiras Resend | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/02/2024 | 1700.00 | 47220276000149 | ITALLO ANDRE SOARES PEREIRA 12763121489 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de edicao de videos e publicidade nas redes sociais do municipio de Brejo do CruzPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0001153 | 21/02/2024 | 2450.00 | 49497594000187 | BONIFACIO NOBREGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de engenharia eletrica para realizacao de projetos de instalacoes eletricas entrada de energia eletrica subestacoes de energia SPDA iluminacao publica e energia solar e demais servicos especializados com 40 quarenta horas semanais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001131 | 21/02/2024 | 1800.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a mao de obra realizada na maquina WA200 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001132 | 21/02/2024 | 3500.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a mao de obra realizada na revisao geral da maquina XCMG pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001133 | 21/02/2024 | 7181.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de troca de oleos filtros e revisao geral da maquina XGMA XG935H pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001134 | 21/02/2024 | 12808.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas utilizadas na manutencao preventiva e corretiva da maquina WA200 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001136 | 21/02/2024 | 5746.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhonete marcamodelo L200 Ano 20112012 Placa PEE8G01PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001137 | 21/02/2024 | 7324.96 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhonete Chevrolet D20 Placa IDR6102PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001138 | 21/02/2024 | 2704.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no veiculo L200 de Placa PEE8G01PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001139 | 21/02/2024 | 3565.04 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no veiculo Caminhonete Chevrolet D20 Placa IDR6102PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência ao Agricultor Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000072023 | 0001146 | 21/02/2024 | 22500.00 | 42057196000109 | BREJO DO CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 90 horas de corte de terra em Trator acompanhado da grade aradora visando atender 90 agricultores familiares da zona rural de Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/02/2024 | 100.00 | 00008084620401 | VALMILENE DOS SANTOS MARTINIANO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Valmilene dos Santos Martiniano conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/02/2024 | 90.00 | 00004491884420 | RITA FERREIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Rita Ferreira Fernandes conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/02/2024 | 200.00 | 00009777564406 | IVANEIDE OLIVEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Ivaneide Oliveira de Azevedo conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/02/2024 | 500.00 | 00011753194490 | FRANCINEIDE SOARES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Francineide Soares em virtude de vulnerabilidade temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/02/2024 | 500.00 | 00003632604479 | MARIA AUNIRA MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Maria Aunira Menezes em virtude de vulnerabilidade temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001117 | 21/02/2024 | 149.84 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para atender demanda do Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS e Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV setores pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001125 | 21/02/2024 | 588.40 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de alimentos que compoe Cesta Basica em atendimento as familias carentes do Municipio de Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/02/2024 | 574.40 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em manutencao e reparacao mecanica realizada no veiculo Fiat Mobi Like Placa QFW8D72PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/02/2024 | 789.70 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Fiat Mobi Like Placa QFW8D72PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001111 | 21/02/2024 | 52.50 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para escolas da rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001112 | 21/02/2024 | 70.00 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para escolas da rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001113 | 21/02/2024 | 58.28 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para a Escola Terezinha Garcia pertencente a rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001114 | 21/02/2024 | 282.50 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para a Creche pertencente a rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/02/2024 | 2100.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico da arquiteta para elaboracao de projetos basicos de reforma e ampliacao de escolas do municipio tendo em vista a necessidade de suportes tecnicos especificos consoante demanda da administracao dos servicos necessarios a conservacao e melhoria dos imoveis | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00007285783447 | AUGUSTO MAIA RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como vigia noturno na EMEF Lino Dantas localizada no Sitio Santa Rosa deste municipio no mes de fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00003484913444 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de monitoramento do circuito interno de Seguranca da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00009205831484 | FRANCICLEVER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao preventiva na frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao no mes de fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/02/2024 | 12009.05 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para arescondicionados das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001144 | 21/02/2024 | 8384.40 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao de veiculo microonibus Renault Master Placa SKW3F09PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001145 | 21/02/2024 | 3945.60 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado no veiculo microonibus Renault Master Placa SKW3F09PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/02/2024 | 2563.60 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de MDFs cantoneira e suporte para Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0001150 | 21/02/2024 | 9035.25 | 28487728000109 | VIDRO CITY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de janelas e paineis para a Escola Manoel Torres pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/02/2024 | 1912.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico a Secretaria de Educacao na garagem municipal como zelador dos transportes escolares no mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/02/2024 | 90.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 01 diaria para participacao de uma reuniao de alinhamento da central de regulacao estadual para fortalecermos o fluxo das cirurgias eletivas e dos procedimentos ambulatoriais de alta complexidade realizada na cidade de Patos dia 26 de janeiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001115 | 21/02/2024 | 224.04 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001116 | 21/02/2024 | 421.20 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza destinado ao Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/02/2024 | 639.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/02/2024 | 1729.08 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua da Casa de Apoio localizada na Rua Elisio Sobreira 17 Bairro Jaguaribe na Cidade de Joao PessoaPB referente ao mes de Fevereiro2024 de responsabilidade deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00008037448460 | HUCLECIA ALVES TAVARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais na Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001126 | 21/02/2024 | 2797.58 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001127 | 21/02/2024 | 369.77 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/02/2024 | 400.00 | 18319789000103 | ALIANCA SOCIEDADE MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com o endocrinologista realizada em paciente Maria Ana de Sousa Ribeiro encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/02/2024 | 607.12 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos hospitalares prestados em paciente Zelia Maria da Costa encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00012783040450 | GABRIEL ANTONIO TAVARES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como agente administrativo na Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001140 | 21/02/2024 | 2850.56 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Ford Ranger de Placa SGR9I58PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001141 | 21/02/2024 | 11866.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao do veiculo Fiat Ducato de Placa QSM6B68PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001142 | 21/02/2024 | 1374.44 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no veiculo Ford Ranger de Placa SGR9I58PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001143 | 21/02/2024 | 5584.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no veiculo Fiat Ducato de Placa QSM6B68PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001148 | 21/02/2024 | 7380.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de oxigenio medicinal para abastecimento do Hospital Dr Odilon Maia Filho a fim de atender a demanda da Secretaria de Saude do Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001149 | 21/02/2024 | 7530.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de oxigenio medicinal para abastecimento do Hospital Dr Odilon Maia Filho a fim de atender a demanda da Secretaria de Saude do Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAuDE | Melhoria das Instalacoes, Equipamentos e Mobiliario da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0001151 | 21/02/2024 | 70900.40 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de equipamento e material permanente para unidade de atencao especializada em saude de acordo com Proposta n 12452534000122005 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/02/2024 | 770.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo de transporte e alimentacao do mesmo que atua pelo Programa Mais Medicos referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/02/2024 | 770.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo de transporte e alimentacao por atuar pelo Programa Mais Medicos referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/02/2024 | 500.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Lava jato para os veiculos pertencentes a Secretaria de Saude no mes de janeiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001168 | 22/02/2024 | 29.68 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza destinado ao SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001169 | 22/02/2024 | 546.80 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza destinado ao Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001170 | 22/02/2024 | 283.19 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza destinado a Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001173 | 22/02/2024 | 4190.50 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001174 | 22/02/2024 | 1248.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0001175 | 22/02/2024 | 7337.90 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/02/2024 | 370.00 | 00005965605404 | DAMIANA FERNANDES DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas Diarias com pernoite e 01 diaria sem pernoite para participacao do CURSO ABA que aconteceu nos dias 02 03 e 04 de fevereiro de 2024 em Joao PessoaPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001171 | 22/02/2024 | 186.10 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para a Escola Manoel Torres pertencente a rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0001178 | 22/02/2024 | 1361.50 | 39847755000161 | WALMIR G DA FOSNECA INSTALAO E | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento e instalacao de vidro temperado para a Escola Manoel Torres pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/02/2024 | 300.00 | 00012499166401 | KAUA LUCAS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Kaua Lucas Fernandes da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/02/2024 | 150.00 | 00012506497498 | FRANCISCA DANTAS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Francisca Dantas Linhares em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/02/2024 | 110.00 | 00004668660469 | LUCINEIDE DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Lucineide Dantas em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/02/2024 | 106.00 | 00007517709496 | EDINETE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Edinete da Silva Lima em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001179 | 22/02/2024 | 1201.28 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para atender demanda do Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS e Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV setores pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001180 | 22/02/2024 | 23554.20 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de plotagem e comunicacao visual para atender a demanda da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/02/2024 | 5000.00 | 00010391389424 | JOAO CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao desmonte de pedras nas Ruas Bento Ferreira e Antonio Gomes de Andrade referente a obra de pavimentacao em paralelepipedo com recursos da transferencia especial que possui codigo de acao 09032022014606 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/02/2024 | 200.00 | 00004764209896 | Geraldo Linhares | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos na confeccao de calhas de zinco para setor da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001167 | 22/02/2024 | 4155.08 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para veiculo Caminhao Pipa Placa NQH1472PB pertencente eou utilizada pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/02/2024 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao do sistema de licitacao publica e controle de almoxarifado deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/02/2024 | 5970.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciario Acordo n 001162019 referente a parcela 6060 de responsabilidade deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/02/2024 | 3021.59 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciario Acordo n 008542015 referente a parcela 99120 de responsabilidade deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/02/2024 | 53772.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a 7 parcela dos precatorios judiciais conforme Processo n 08107451720208150000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/02/2024 | 53772.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a 8 parcela dos precatorios judiciais conforme Processo n 08107451720208150000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuicao para a Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/02/2024 | 31466.04 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigacoes do PASEP referente ao mes 012024 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/02/2024 | 47.32 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel locado onde esta armazenado almoxarifado de arquivos fisicos da Prefeitura referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/02/2024 | 300.00 | 00005795691364 | MARIA DE JESUS ALVES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Maria de Jesus Alves Gomes conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0001198 | 23/02/2024 | 1350.71 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades do Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS e do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV setores pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001184 | 23/02/2024 | 14380.00 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de pintura na Creche Nossa Senhora dos Milagres de Brejo do CruzPB no mes de Janeiro2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/02/2024 | 360.00 | 00070125127413 | GABRIELLY FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como Auxiliar de Servicos Gerais para a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/02/2024 | 600.00 | 00009243406493 | MARIA JOSE MARTINIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais para as atividades da EJA da Secretaria de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/02/2024 | 550.00 | 00009241546409 | CLAUDIVANIA GOMES GADELHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como Cuidadora na EMEF Josue Alves de Azevedo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/02/2024 | 200.00 | 00006401507489 | EDINETE SARAIVA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de auxiliar de servicos gerais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001193 | 23/02/2024 | 129.30 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001194 | 23/02/2024 | 194.40 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Conego Sandoval pertencente a rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/02/2024 | 600.00 | 00012745342401 | DANILO GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de faxineiro sendo responsavel pela limpeza e organizacao do depositoAlmoxarifado no mes de fevereiro da Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/02/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Escola Raimundo Mota Sobrinho Grupo Escolar localizada na Zona Rural deste municipio referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/02/2024 | 3300.00 | 00536739000112 | DURVAL C NOBRE | Valor que se empenha para fazer face ao servico de piso tatil 25 x 25 cm na escola Manoel Torres deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0001202 | 23/02/2024 | 2385.60 | 00001765848466 | MATHEUS ALVES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0001203 | 23/02/2024 | 2130.00 | 00001765848466 | MATHEUS ALVES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0001205 | 23/02/2024 | 2289.00 | 39847755000161 | WALMIR G DA FOSNECA INSTALAO E | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento e instalacao de porta de aluminio para a Escola Manoel Torres pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/02/2024 | 280.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a sessoes de fisioterapia ortopedica pediatrica e osteopatia para paciente Ayla Vitoria de Almeida encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/02/2024 | 560.00 | 00006133362405 | LUANNA REGINA GOMES FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face a 04 quatro diarias com pernoite para participacao do curso ABA modulo 07 intitulado Ensino em ambiente natural e generalizacao que aconteceu em Joao Pessoa nos dias 01 02 03 e 04 de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/02/2024 | 2371.77 | 61198164000160 | PORTO S DE S GERAIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do seguro do veiculo Fiat Strada Ambulancia Placa NQH6064PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/02/2024 | 9472.50 | 00008513975494 | LARYSSA DINIZ MAIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como Medica Clinica Geral na UBS IV por um periodo de 16 dias | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001195 | 23/02/2024 | 108.80 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/02/2024 | 350.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com ortopedista realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/02/2024 | 200.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exame espirometria realizado em paciente Joao Miguel Cardoso Gomes encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0001204 | 23/02/2024 | 3324.50 | 39847755000161 | WALMIR G DA FOSNECA INSTALAO E | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento e instalacao de porta de aluminio para UBS Maria Olivia pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/02/2024 | 800.00 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de Exames de Testes da Orelhinha e Linguinha realizados no dia 20022024 na Policlinica Francisca Roque Braga deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001207 | 23/02/2024 | 18570.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001208 | 23/02/2024 | 10683.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001209 | 23/02/2024 | 29370.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/02/2024 | 2359.40 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de cadeiras ventilador e mesa de escritorio destinados a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/02/2024 | 300.00 | 01507901000137 | INSTITUTO DO CORACAO DE NATAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame Ecocardiograma com Doppler realizado em paciente Samuel Fernandes Soares encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/02/2024 | 1350.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame realizado na paciente Maria Jose Silva Brasil encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/02/2024 | 1000.00 | 08744732000106 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BREJO DO CRUZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel situado a Rua Sao Vicente de Paula n 14 Centro na cidade de Brejo do CruzPB especificamente para acomodacoes da estrutura da Secretaria de Saude do municipio de Brejo do CruzPB referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/02/2024 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados onde funciona o Posto do Programa Saude da Familia PSF deste municipio referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001216 | 26/02/2024 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locacao de imovel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona a Unidade Basica de Saude VI Edinete Lucena Soares referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/02/2024 | 3000.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial situada na Rua Elizio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB destinada ao funcionamento da Casa de Apoio de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001218 | 26/02/2024 | 17038.77 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/02/2024 | 550.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta ginecologica realizada em paciente encaminhada por Este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/02/2024 | 1400.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMAT | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 04 quatro consultas medicas realizadas em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/02/2024 | 242.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em um exame eletroencefalograma realizado pela Dra Daiane Pereira de Farias CRM 8859 em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/02/2024 | 1581.06 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais no Hospital Municipal durante o mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/02/2024 | 1738.95 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como tecnica de enfermagem no Hospital Municipal cobrindo uma escala durante o mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/02/2024 | 1486.32 | 00012678803414 | NATHALIA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como tecnica de enfermagem no Hospital Municipal durante o mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/02/2024 | 326.32 | 00010018978460 | ANA PATRICIA BRAGA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de lavadora de roupas hospitalar no Hospital Municipal de acordo com as necessidades no mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/02/2024 | 52.64 | 00010730839427 | JOSE MARIA DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como porteiro no Hospital Municipal cobrindo um plantao no mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/02/2024 | 1486.32 | 00006795860400 | ELAINE CRISTINA FILGUEIRAS SALDANHA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como auxiliar de farmacia no Hospital Municipal no mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/02/2024 | 1610.53 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como enfermeira no Hospital Municipal acompanhando pacientes que foram transferidos para outras instituicoes de saude no mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001238 | 26/02/2024 | 19168.19 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz – PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001239 | 26/02/2024 | 8489.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001240 | 26/02/2024 | 22719.52 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001241 | 26/02/2024 | 25428.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de fraldas geriatricas e infantil para atender as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001246 | 26/02/2024 | 17060.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001247 | 26/02/2024 | 14232.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Hospital Municipal pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001248 | 26/02/2024 | 4425.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos frigorificos carnes objetivando atender as demandas dos eventos realizados pela Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001249 | 26/02/2024 | 20536.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001250 | 26/02/2024 | 3948.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001251 | 26/02/2024 | 1111.52 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/02/2024 | 2280.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exames USG Doppler Vasos de MMII e USG Doppler Venoso MMII realizados em pacientes Rita Saraiva de Andrade Rosangela Maria Braga e Aucilene Garcia Dutra encaminhadas por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/02/2024 | 452.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovacao do Licenciamento Anual e taxa de Bombeiro 2023 e 2024 do veiculo Motocicleta HondaCG 125 Titan Placa MMX0377PB pertencente a Vigilancia Sanitaria da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/02/2024 | 47.38 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel locado destinado as atividades educacionais da EMEF Professor Manoel Torres deste municipio referente ao mes de fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/02/2024 | 2260.00 | 47817979000159 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA 01778433499 | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de passagem aerea para participacao do Forum Regional Undime Nordeste que acontecera nos dias 11 e 12 de marco de 2024 em AracajuSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/02/2024 | 1288.00 | 47817979000159 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA 01778433499 | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de hospedagem para participacao do Forum Regional Undime Nordeste que acontecera nos dias 11 e 12 de marco de 2024 em AracajuSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0001236 | 26/02/2024 | 2234.50 | 39847755000161 | WALMIR G DA FOSNECA INSTALAO E | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento e instalacao de porta de aluminio para a Escola Manoel Torres pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001242 | 26/02/2024 | 9609.58 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001252 | 26/02/2024 | 5275.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos frigorificos carnes objetivando atender as demandas dos eventos realizados pela Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Aquisicao e Distribuicao de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000792023 | 0001254 | 26/02/2024 | 13890.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de fardamento para atender as necessidades da Educacao Infantil da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0001222 | 26/02/2024 | 2200.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de assessoria e consultoria tecnica e especializada em Assistencia Social para aprimoramento do SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001245 | 26/02/2024 | 2124.50 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos frigorificos carnes objetivando atender as demandas dos grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/02/2024 | 1600.00 | 40220533000101 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA 04914917432 | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado de consultoria para Secretaria Municipal de Cultura Desportos e Turismo compreendendo amplamente e apoio administrativo nas areas de cultura e turismo fevereiro 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/02/2024 | 1412.00 | 00008280160469 | JOSENILDA LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como auxiliar de servico Gerais na Secretaria de Desenvolvimento Social durante o mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência ao Agricultor Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/02/2024 | 900.00 | 00003999687410 | ADRIANO GOMES DE ARAUJO MARCOLINO | Valor que se empenha para fazer face a um frete de veiculo para a cidade Sao Mamede PB no dia 08 de fevereiro de 2024 para transportar 2000 quilos de sementes milho feijao e sorgo para serem doados aos agricultores de Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/02/2024 | 680.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos na producao de arranjos funebres enviados pelo Gabinete a falecidos locais bem como diversos arranjos para eventos de diversas Secretarias deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/02/2024 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do predio onde esta situado o almoxarifado com documentos fisicos no mes de fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/02/2024 | 1400.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao servico de gravacoes e propagandas publicitarias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001255 | 26/02/2024 | 1939.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Secretaria de Administracao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/02/2024 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do predio do Conselho Tutelar referente ao mes de Fevereiro2024 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/02/2024 | 1380.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de veiculacao no Portal Correio da Paraiba referente a publicacoes no periodo de 09022024 e 19022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/02/2024 | 4660.00 | 50524756000108 | FABRICIO MAXSUEL GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de guardas noturnos durante a Feira do Fabricante no mes de Fevereiro de 2024 totalizando 09 nove feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/02/2024 | 9408.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acordo com audiencia de conciliacao conforme sentenca anexada ao Processo N 00006771020128150101 da 1 Vara Mista de Catole do RochaPB pagamento do dia 29022024 referente aos honorarios do advogado do Escritorio Guilherme Alencar Sociedade Individual de Advocacia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001266 | 27/02/2024 | 2835.08 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0001285 | 27/02/2024 | 3548.35 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/02/2024 | 2000.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em producao de materiais publicitarios para atendimento das necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz referente ao mes de fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/02/2024 | 300.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria sem pernoite referente a viagem a cidade de Patos – PB no dia 15 de fevereiro de 2024 para uma reuniao no Sebrae e PBTur sobre Rota dos Festejos Juninos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/02/2024 | 500.00 | 00010591026414 | BENEDITA FREIRE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para a premiacao de um Torneio de Estilingue realizado no dia 18 de fevereiro de 2024 em Brejo do Cruz no Ginasio o Medeirao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/02/2024 | 250.00 | 00005880309452 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Adriana Alves dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/02/2024 | 1594.25 | 00012749650470 | Leandro Alves Dantas | Valor que empenha para fazer face a prestacao de servicos referente ao transporte de agua potavel para as Escolas da Rede Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0001268 | 27/02/2024 | 3230.00 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo para atender as necessidades das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0001269 | 27/02/2024 | 139.20 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0001270 | 27/02/2024 | 417.60 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001275 | 27/02/2024 | 59174.44 | 35537126000184 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de terceirizacao e fornecimento de profissionais de apoio a Secretaria de Educacao do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001278 | 27/02/2024 | 1850.69 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001281 | 27/02/2024 | 7605.48 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em Manutencao e Hospedagem do Sistema SIGEduc Sistema Integrado de Gestao de Educacao da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0001283 | 27/02/2024 | 11600.41 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/02/2024 | 2704.70 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como tecnica de enfermagem no Hospital Municipal durante o mes de Fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/02/2024 | 1675.79 | 00006812980498 | FRANCISCA AFRANCE PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como recepcionista em virtude de estar cobrindo atestado e licenca maternidade Francisca Uenia Aranha Gomes e dois plantoes no lugar de Almir durante o mes de Fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/02/2024 | 9740.00 | 00008513975494 | LARYSSA DINIZ MAIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como Medica Clinica Geral no Hospital Municipal durante o mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001265 | 27/02/2024 | 3435.34 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0001267 | 27/02/2024 | 2067.20 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo para atender as necessidades das reparticoes pertencentes a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/02/2024 | 350.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com urologista realizada em paciente Adriano Gomes Roque encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/02/2024 | 2000.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em procedimento ureterolitotripsia extracorporea por ondas de choque realizado em paciente Augusto Goncalves Duarte encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/02/2024 | 2350.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em tres exames de endoscopia digestiva alta realizados em pacientes Clarice Carlos da Silva Rafaela Fernandes Dantas e Ana Maria Silvestre da Cruz duas consultas medicas realizadas em pacientes Jose Garcia da Silva e Marcos Antonio Rodrigues de Melo e um exame de colonoscopia realizado em paciente Josivan Keison Pinheiro Dantas encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/02/2024 | 1900.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados duas consultas dois eletroencefalogramas e um eletroneuromiografia realizados em pacientes Antonia Jacqueline Jales da Silva Franciane Alves dos Santos Maria Eduarda Costa Guedes Jose Italo Nobre dos Santos e Maria Narcisa dos Santos encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001276 | 27/02/2024 | 19.44 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001277 | 27/02/2024 | 261.90 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/02/2024 | 300.00 | 00011926217438 | JOSE FRANKLLIM RODRIGUES SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 04 quatro diarias com destino a Campina GrandePB SousaPB e CaicoRN com pacientes do municipio em veiculo de Placa QFW8D42 no mes de Fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0001284 | 27/02/2024 | 7424.77 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0001286 | 27/02/2024 | 8377.23 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/02/2024 | 4373.00 | 00009641427407 | ALEXANDRINA SILVEIRA NETA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como medica clinica geral no Hospital Municipal durante o mes de Fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/02/2024 | 3019.50 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como enfermeira no Hospital Municipal no mes de Fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/02/2024 | 1052.63 | 00070869301489 | LUCAS VINICIUS RAFAEL FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como medico clinico geral no Hospital Municipal cobrindo um plantao do dia 0402 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/02/2024 | 1679.28 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na revisao de 80576 KM manutencao e reparacao mecanica realizados no veiculo Ford Ranger de Placa SGR9I58PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/02/2024 | 6139.20 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 80576 mil quilometros do veiculo Ford Ranger de Placa SGR9I58PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001308 | 28/02/2024 | 664.53 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001309 | 28/02/2024 | 4218.34 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/02/2024 | 99.43 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo n 161 Centro na cidade de Brejo do CruzPB onde funciona a Unidade Basica de Saude VI Edinete Lucena Soares referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua da Unidade Basica de Saude I localizada no Bairro dos Estados de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/02/2024 | 1050.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao servico de fornecimento de contraste aos pacientes do SUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001318 | 28/02/2024 | 99.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a a aquisicao de pilhas alcalinas destinadas a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/02/2024 | 8968.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em consultas exames e procedimentos realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio no mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/02/2024 | 8968.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em consultas exames e procedimentos realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio no mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/02/2024 | 3300.00 | 21673162000160 | GILSON & G BRITO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em procedimentos medicos neurologicos realizados em pacientes Thauan Lucas Gomes Almeida Iany Valentina Alves Dantas Kayron Lucas Alves Emilaine Sophia Sousa Matheus Carlos Eduardo Araujo Dutra Ana Julia Pereira Emily Kauany Ferreira Ferreira Soares Eloisa Vitoria Mirely Alves Pereira Eloisa Vitoria Dutra Garcia Maria Helena M Cavalcante encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/02/2024 | 1500.00 | 21673162000160 | GILSON & G BRITO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em cinco procedimentos medicos neurologicos realizados em pacientes Anderson Jesus S Goncalves Joao Lucas L Gomes Jose Mikael L Saraiva Jordan Martiniano Rodrigues e Marina Farias Batista encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/02/2024 | 5140.80 | 21673162000160 | GILSON & G BRITO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dezesseis procedimentos medicos neurologicos realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001326 | 28/02/2024 | 3980.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face ao servico alinhamento balanceamento e servico na parte eletrica do Veiculo FiatFiorino Placa QSB4B12PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001327 | 28/02/2024 | 4020.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face ao servico de alinhamento balanceamento e servico na parte eletrica do veiculo Fiat Strada Ambulancia Placa NQH6064PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/02/2024 | 36067.39 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/02/2024 | 114845.34 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PAC S Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/02/2024 | 11660.35 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/02/2024 | 29614.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/02/2024 | 9259.84 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/02/2024 | 6713.36 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/02/2024 | 29106.55 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/02/2024 | 31400.59 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Comissionados referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/02/2024 | 15006.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Servico Prestado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/02/2024 | 66900.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Plantoes Medicos Servico Prestado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/02/2024 | 11731.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude Fus 15 Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/02/2024 | 4874.88 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU I Servico Prestado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/02/2024 | 99391.21 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/02/2024 | 38958.68 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal Servico Prestado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/02/2024 | 18168.24 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/02/2024 | 6177.24 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas CEO Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/02/2024 | 2255.28 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Pro Tempore referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/02/2024 | 4412.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia – Servico Prestado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/02/2024 | 3000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes – Servico Prestado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/02/2024 | 13605.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa – Servico Prestado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/02/2024 | 3146.06 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende – Servico Prestado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/02/2024 | 21058.21 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Servico Prestado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/02/2024 | 2600.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU – Comissionados referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/02/2024 | 7500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas CEO – Servico Prestado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/02/2024 | 14342.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Equipe Multiprofissional – Servico Prestado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/02/2024 | 2710.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Equipe Multiprofissional – Comissionados referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/02/2024 | 2725.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Centro de Fisioterapia referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/02/2024 | 9024.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PAC S – Servico Prestado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/02/2024 | 20860.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude SUS – Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/02/2024 | 27036.15 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa – Contratados referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/02/2024 | 1612.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa – Comissionados referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/02/2024 | 28790.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Medicos Policlinica – Servico Prestado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/02/2024 | 13595.39 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF VI Centro – Servico Prestado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/02/2024 | 2086.05 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Licenca Maternidade – Hospital – Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/02/2024 | 2904.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca Saude Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/02/2024 | 1623.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – PSF S – Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/02/2024 | 1500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Policlinica – Servico Prestado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/02/2024 | 7382.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – Saude Bucal Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/02/2024 | 2490.66 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF VI Centro – Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/02/2024 | 3212.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude SUS Servico Prestado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/02/2024 | 900.00 | 00010622477447 | THALES ALVES DE SOUSA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de andaimes bagageiros para obras das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/02/2024 | 725.90 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos mecanicos realizados na quarta revisao dos 40199 mil quilometros substituicao das pastilhas do freio dianteira alinhamento de direcao e balanceamento rodas do veiculo Chevrolet Spin Placa SKW6I97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/02/2024 | 104.72 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na limpeza tecnica de motor do veiculo Chevrolet Spin Placa SKW6I97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/02/2024 | 1205.66 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 40199 quilometros rodados em veiculo Chevrolet Spin Placa SKW6I97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/02/2024 | 473.90 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de protetor de carter para o veiculo Chevrolet Spin Placa SKW6I97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0001307 | 28/02/2024 | 812.95 | 00006899940957 | FRANCIKELY ARANHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001311 | 28/02/2024 | 780.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001312 | 28/02/2024 | 461.25 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de higiene pessoal para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres deste municipio | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0001315 | 28/02/2024 | 7500.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de engenharia para acompanhamentos e fiscalizacao de obras e tambem para elaboracao de projetos de construcao reformas e ampliacoes das escolas e creches da rede municipal de ensino do municipio de Brejo do CruzPB prestacao de servicos de 120 horas mensais | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001316 | 28/02/2024 | 1190.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a atendimento tecnico administrativo e pedagogico com o objetivo de fortalecer e atender as demandas da Secretaria Municipal proporcionando a atuacao direta na solucao de questoes na area de Educacao referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0001319 | 28/02/2024 | 2596.00 | 71107320000193 | MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de instrumentos musicais para Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001325 | 28/02/2024 | 4840.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado no veiculo Gol cor branco de Placa QFR4I94 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001328 | 28/02/2024 | 6760.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001329 | 28/02/2024 | 4363.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao de veiculo Gol cor branco de Placa QFR4I94 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001330 | 28/02/2024 | 17093.32 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/02/2024 | 1950.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/02/2024 | 7818.59 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao Comissionados referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/02/2024 | 567808.27 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/02/2024 | 254483.35 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Servico Prestado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/02/2024 | 83791.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/02/2024 | 117410.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 EJA – Servico Prestado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/02/2024 | 4778.13 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/02/2024 | 56059.89 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Servico Prestado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/02/2024 | 103646.46 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/02/2024 | 22102.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Comissionados referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/02/2024 | 5504.59 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Pro Tempore referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/02/2024 | 5304.65 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Creche Comissionados referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/02/2024 | 18940.72 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/02/2024 | 1765.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/02/2024 | 1698.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 – Pro Tempore referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/02/2024 | 1536.08 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Licenca Maternidade – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/02/2024 | 6057.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao –Fundeb 70 Diretor Comissionado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/02/2024 | 200.00 | 00005326348454 | DALVACI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a cesta basica e auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Dalvaci Pereira da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001310 | 28/02/2024 | 3050.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de alimentos que compoe Cesta Basica em atendimento as familias carentes do Municipio de Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0001331 | 28/02/2024 | 1398.29 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0001332 | 28/02/2024 | 487.66 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/02/2024 | 6530.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV – Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/02/2024 | 5861.24 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS – Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/02/2024 | 2912.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS – Contratados por Tempo Determinado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/02/2024 | 3412.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV – Servico Prestado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/02/2024 | 13436.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Programa Crianca Feliz referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/02/2024 | 1800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Cad unico – Servico Prestado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/02/2024 | 1166.00 | 00012553396406 | LUIS FELIPE SARAIVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados a acoes para eventos turisticos acompanhamento como condutor de turismo nos meses de janeiro e fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/02/2024 | 10406.61 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Comissionados referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/02/2024 | 3741.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/02/2024 | 1623.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo – Auxilio Doenca Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/02/2024 | 10986.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Comissionados referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/02/2024 | 2824.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura – Servico Prestado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/02/2024 | 5195.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura – Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/02/2024 | 9826.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Comissionados referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/02/2024 | 11954.48 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/02/2024 | 4800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Licenca Maternidade – Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/02/2024 | 13189.83 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/02/2024 | 14148.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Comissionados referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/02/2024 | 7060.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao – Servico Prestado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/02/2024 | 12164.90 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/02/2024 | 11436.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Comissionados referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/02/2024 | 19783.26 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Comissionados referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/02/2024 | 2003.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Efetivo referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/02/2024 | 9000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Eletivo referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/02/2024 | 8963.29 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Conselho Tutelar Agentes Honorificos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/02/2024 | 1050.00 | 00009265885408 | PAULO ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de coveiro de acordo com a demanda e necessidade deste municipio durante o mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/02/2024 | 1800.00 | 00070127595422 | ISAIAS FERREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de operador de maquinas e servicos extras de acordo com as necessidades durante o mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/02/2024 | 1900.00 | 00089337182491 | GEORGE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de operador de maquinas e servicos extras de acordo com as necessidades durante o mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/02/2024 | 1650.00 | 00007027861445 | KLICIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de gari substituta do servidor efetivo Agripino Elias Filho portador da matricula 599 e servicos extras de acordo com as necessidades durante o mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/02/2024 | 1900.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de promotor de eventos na realizacao da Feira do Fabricante durante o mes de Fevereiro de 2024 totalizando 09 nove feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do boleto referente a Anotacao de Responsabilidade Tecnica – ART referente ao CR 9436612023 Pavimentacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/02/2024 | 1700.00 | 00014645424491 | CLAUDIO BESERRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de motoristatratorista substituto do servidor efetivo Jose Targino Filgueiras matricula 615 e servicos extras de acordo com as necessidades durante o mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/02/2024 | 27776.45 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/02/2024 | 41996.49 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Limpeza Publica Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/02/2024 | 10136.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Comissionados referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/02/2024 | 17243.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Servico Prestado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/02/2024 | 5295.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Auxilio Doenca – Efetivos referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/02/2024 | 44244.56 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Limpeza Publica – Servico Prestado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/02/2024 | 111.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de chaveiro realizando copias de chaves para os setores necessarios da infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0001430 | 29/02/2024 | 20152.38 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S500 destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0001431 | 29/02/2024 | 1194.90 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Gasolina Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0001432 | 29/02/2024 | 5309.24 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/02/2024 | 7856.39 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Auxilio Doenca Infraestrutura deste municipio referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/02/2024 | 9274.69 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Publica deste municipio referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/02/2024 | 19972.09 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua fatura agrupada n 63399 de trinta e quatro contas referente ao mes 012024 em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/02/2024 | 8965.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do agrupamento de contas de diversos setores pertencentes as Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo Repetidora de TV Matadouro Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos Acougue Municipal Mercado Antiga Cadeia Publica Cruzeiro Ginasio Poco Antiga Casa do Juiz Quadra de Esportes entre outros referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/02/2024 | 29886.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Secretaria de Infraestrutura Iluminacao Publica de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/02/2024 | 2393.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 022024 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/02/2024 | 3332.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 022024 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Publica Servico Prestado deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0001436 | 29/02/2024 | 3661.80 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Gasolina Comum e Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/02/2024 | 471.54 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/02/2024 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao servico de publicacoes de documentos oficiais de interesse deste Municipio debitadas na Conta 82147 no mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/02/2024 | 2103.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 022024 referente a servidores Comissionados e Eletivo lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/02/2024 | 1694.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 022024 referente a servidores Comissionados e Conselho Tutelar lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001440 | 29/02/2024 | 8000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos Tecnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contabil neste municipio referente a competencia de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001441 | 29/02/2024 | 1266.67 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica e Software de Transparencia Fiscal da Camara Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001442 | 29/02/2024 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica do Instituto de Previdencia de Brejo do CruzPB referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001443 | 29/02/2024 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica e Software de Transparencia Fiscal da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/02/2024 | 38661.67 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciario junto ao INSS conforme DAF BB debitado na Conta 306460 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/02/2024 | 3055.15 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Financas deste municipio referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/02/2024 | 160.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 710496 do Banco Caixa Economica durante o mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/02/2024 | 259.36 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 232084 do Banco do Brasil referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/02/2024 | 288.32 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 220574 do Banco do Brasil no mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/02/2024 | 2485.86 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 306460 do Banco do Brasil no mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuicao ao CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/02/2024 | 1500.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | Valor que se empenha para fazer face a contribuicao ao CODEMP Consorcio Publico de Desenvolvimento Sustentavel do Medio Piranhas referente ao mes 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/02/2024 | 1023.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 022024 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Financas deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/02/2024 | 526.35 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de divulgacao das acoes municipais em portal intitulado Brejo do Cruz em Foco no ultimo mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/02/2024 | 3365.38 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/02/2024 | 3665.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia da Sede da Prefeitura PM 239 Parcelamento deste municipio referente a parcela mes 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/02/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participacao deste municipio na Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba FAMUP referente ao mes 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/02/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convenio deste municipio com a Confederacao Nacional dos Municipios referente ao mes 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/02/2024 | 1910.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 022024 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Administracao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/02/2024 | 892.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 022024 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Comissionados deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0001428 | 29/02/2024 | 21902.36 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S500 destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0001433 | 29/02/2024 | 9433.50 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/02/2024 | 979.11 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/02/2024 | 1291.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 022024 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/02/2024 | 1628.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/02/2024 | 903.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 022024 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0001439 | 29/02/2024 | 995.75 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Gasolina Comum visando atender a necessidade dos veiculos que realizam visitas em atendimento as finalidades do PROCADSUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/02/2024 | 4248.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social e Licenca Maternidade Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/02/2024 | 1800.44 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/02/2024 | 951.05 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados no Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/02/2024 | 291.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 022024 referente a servidores do Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS Contratados por Tempo Determinado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/02/2024 | 341.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 022024 referente a servidores do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV Servico Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/02/2024 | 1279.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 022024 referente a servidores do Programa Crianca Feliz lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/02/2024 | 180.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 022024 referente a servidores do Programa PROCAD – Cadastro unico lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00009826088455 | EDVANIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Josue Alves de Azevedo durante o mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00013274790443 | PAMELA SILVA OLIVEIRA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Francisca Gomes Batista durante o mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/02/2024 | 420.00 | 47543474000143 | PHILOTIMIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do boleto referente a participacao da Escola Josue Alves de Azevedo na Olimpiada Nacional de Literatura | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0001429 | 29/02/2024 | 6420.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S500 destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0001434 | 29/02/2024 | 55773.50 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0001435 | 29/02/2024 | 12956.13 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Gasolina Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/02/2024 | 455.40 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/02/2024 | 163554.27 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 e Auxilio Doenca Fundeb 70 deste municipio referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/02/2024 | 56538.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 PreEscola Fundeb 70 Creche Auxilio Doenca Fundeb 70 Creche e Licenca Maternidade Fundeb 70 Creche deste municipio referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000862023 | 0001467 | 29/02/2024 | 79992.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de kits escolares para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/02/2024 | 15464.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do agrupamento de contas das reparticoes pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalacoes, Equipamentos e Mobiliario da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/02/2024 | 141.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debitada na conta 37648 do Bradesco SA no mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/02/2024 | 564.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 022024 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/02/2024 | 40072.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 022024 referente a servidores Fundeb 70 Servico Prestado Fundeb 70 EJA Servico Prestado Fundeb 70 Coordenacao Pedagogica Fundeb 70 ProTempore e Fundeb 70 Diretor Comissionado lotados na Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/02/2024 | 7158.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 022024 referente a servidores Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore Fundeb 70 Creche – Servico Prestado Fundeb 70 Creche – Pro Tempore Fundeb 70 Creche – Coordenacao Pedagogicas e Licenca Maternidade – Fundeb 70 Creche – Servico Prestado lotados na Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/02/2024 | 1842.11 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como medico vascular realizando 5 consultas vasculares em pacientes do Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/02/2024 | 290.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de chaveiro realizando copias de chaves de portas portoes e chaves de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/02/2024 | 450.00 | 34208186000190 | CRESCER - CLINICA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Annie Louise Linhares Saraiva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0001437 | 29/02/2024 | 19163.92 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Gasolina Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0001438 | 29/02/2024 | 20687.50 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/02/2024 | 280.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a sessoes de fisioterapia ortopedica pediatrica e osteopatia para paciente Jose Miguel de Araujo dos Santos encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/02/2024 | 758.40 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUN. DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face a descontocontribuicao ao CONASEMS Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saude no Fundo a Fundo Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/02/2024 | 8950.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos e Auxilio Doenca Efetivos Lotados na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/02/2024 | 3013.62 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Ambiental – Saude FUS deste municipio referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/02/2024 | 21525.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Hospital e Licenca Maternidade Hospital deste municipio referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/02/2024 | 38674.86 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude PAC S e Ambiental Saude SUS deste municipio referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/02/2024 | 26640.58 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude PSF I PSF II PSF III PSF IV PSF V Centro de Fisioterapia Auxilio Doenca – Saude Bucal PSF VI Auxilio Doenca – PSF s deste municipio referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/02/2024 | 3713.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude SAMU deste municipio referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/02/2024 | 1856.56 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/02/2024 | 15854.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica Secretaria de Saude Hospital e Maternidade Posto de Saude Poco da Onca SAMU Academia de Saude e Policlinica referente ao mes de Janeiro2024 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/02/2024 | 4949.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica Secretaria de Saude Centro Saude UBS Manoel Cicero Dantas PSF IV UBS e PSF Centro referente ao mes de Janeiro2024 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/02/2024 | 4013.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 022024 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/02/2024 | 8349.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 022024 referente a servidores Plantoes Medicos Servico Prestado Medicos Policlinica Servico Prestado e Policlinica Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/02/2024 | 8640.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 022024 referente a servidores PSF IV PSF II PSF III PAC S PSF I Equipe Multiprofissional Equipe Multiprofissional Comissionados PSF VI Centro PSF V lotados na Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/02/2024 | 3692.32 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 022024 referente a servidores do SAMU Comissionados SAMU I Servico Prestado Hospital Servico Prestado e Hospital ProTempore lotados na Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/02/2024 | 3412.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 022024 referente a servidores do Programa Melhor em CasaContratados Programa Melhor em CasaComissionados e CEOServico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/02/2024 | 300.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 022024 referente a servidores da Saude Ambiental Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/02/2024 | 1702.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Fevereiro2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/02/2024 | 2744.91 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Fevereiro2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/02/2024 | 2789.91 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Fevereiro2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/02/2024 | 2789.91 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Fevereiro2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/02/2024 | 1318.18 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Fevereiro2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/02/2024 | 2789.91 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Fevereiro2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/02/2024 | 29139.11 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Fevereiro2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/02/2024 | 36108.17 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Servico Prestado referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Fevereiro2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/02/2024 | 11272.72 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – SAMU Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Fevereiro2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/02/2024 | 505.19 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal ProTempore referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Fevereiro2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/02/2024 | 1610.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende – Servico Prestado referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Fevereiro2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/02/2024 | 1702.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Servico Prestado referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Fevereiro2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/02/2024 | 8549.56 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa Contratados referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Fevereiro2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/02/2024 | 3020.91 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Centro – Servico Prestado referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Fevereiro2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/02/2024 | 2818.18 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Licenca Maternidade – Hospital Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Fevereiro2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/02/2024 | 1426.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Centro – Efetivo referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Fevereiro2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/03/2024 | 350.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com ortopedista realizada em paciente Doralice Fernandes da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/03/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o neuropediatra para o paciente Felipe Gael Gomes Cavalcante encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000782023 | 0001546 | 01/03/2024 | 8792.91 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum e Oleo Diesel para atender os veiculos oficiais da Secretaria de Saude deste Municipio que trafegam pela BR 230 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00010263271480 | SANDRA MARIA FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na Creche Nossa Senhora do Milagres durante o mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00014291227736 | ELANI GABRIELA DUTRA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como Auxiliar de servicos Gerais na Creche Nossa Senhora dos Milagres durante o mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00009561216400 | AMARO DA SILVA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEF Professor Manoel Torres durante o mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00006399216478 | FRANCISCA TARGINO PRAXEDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na Creche Nossa Senhora dos Milagres durante o mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00004742538480 | JODERLANIA DUTRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico no mes de fevereiro2024 como ASG na Escola Professor Manoel Torres | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00008198014454 | MARIA DOS MILAGRES DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEF Professor Manoel Torres durante o mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00006991622460 | LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na Creche Nossa Senhora dos Milagres durante o mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00070134385101 | LUANA YRIS DE AZEVEDO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na Creche Nossa Senhora dos Milagres durante o mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00005479699458 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na Creche Nossa Senhora dos Milagres durante o mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00030350686823 | MARIA INES ALVES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na Creche Nossa Senhora dos Milagres durante o mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/03/2024 | 550.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico com travessia dos alunos em canoa pelo acude da Santa Rosa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/03/2024 | 2.73 | 61198164000160 | PORTO S DE S GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a juros e multa do boleto do seguro do veiculo de placa MOH0J95 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0001547 | 01/03/2024 | 3800.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Apoio administrativo com enfase na assistencia da regularizacao de pendencias e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/03/2024 | 285.00 | 00006927058486 | EUZANIRA TEIXEIRA BRAGA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com as Empresas Energisa e Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba CAGEPA referente as contas de energia e agua em atraso de pessoa reconhecidamente carente Euzanira Teixeira Braga Alves conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/03/2024 | 184.00 | 00012678277429 | RAMILA NATIELY GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Ramila Natiely Garcia em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/03/2024 | 200.00 | 00001285279433 | ELIBETANIA EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a cesta basica e auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Elibetania Emidio da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/03/2024 | 200.00 | 00013218381401 | RUTTYCHELE RODRIGUES FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Ruttychele Rodrigues Figueiredo em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/03/2024 | 94.00 | 00023723963404 | FRANCISCA ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Francisca Alves Cavalcante em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/03/2024 | 300.00 | 00006827074498 | ANA LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Ana Lucia de Lima em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/03/2024 | 200.00 | 00012760236420 | DAIANNY DANTAS ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Daianny Dantas Roque conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/03/2024 | 300.00 | 00003597909418 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Antonio de Lima em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/03/2024 | 200.00 | 00008422538407 | CRISTINA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Cristina Alves Bezerra conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/03/2024 | 145.00 | 00005813813438 | ROSANGELA MARIA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Rosangela Maria Braga em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/03/2024 | 638.90 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 20193 mil quilometros rodados em veiculo RenaultSandero SZE10MT Placa SKZ0E97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/03/2024 | 240.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 2 revisao flex KM 20193 do veiculo RenaultSandero SZE10MT Placa SKZ0E97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/03/2024 | 350.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com pneumologista realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00006578601406 | BRUNO DANTAS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como motorista por um periodo de 30 trinta dias no mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001550 | 04/03/2024 | 8500.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos equipamentos dos estabelecimentos pertencentes a Secretaria de Saude do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001551 | 04/03/2024 | 6150.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos equipamentos hospitalares do Hospital Dr Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saude do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/03/2024 | 4900.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em quatro exames de endoscopia digestiva alta seis consultas medicas e dois exames de colonoscopia realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/03/2024 | 800.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame Doppler Venoso de Membros Inferiores com o medico vascular realizado em paciente Angela Maria de Araujo Dutra encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/03/2024 | 3082.35 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos hospitalares prestados em paciente Rafaelly Juliene Araujo Dos Santos encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001559 | 05/03/2024 | 289.55 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Programa Melhor em Casa pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/03/2024 | 699.90 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 51369 mil quilometros rodados em veiculo RenaultSandero SZE10MT Placa SKZ0C19PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/03/2024 | 240.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 5 revisao KM 51369 do veiculo RenaultSandero SZE10MT Placa SKZ0C19PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/03/2024 | 300.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consulta medica pediatrica realizada em paciente Isis Sophia Ferreira Dantas encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001565 | 05/03/2024 | 13371.45 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/03/2024 | 350.00 | 00002320871489 | NEUMA LUCIA DE LIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Neuma Lucia de Lima Linhares em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001561 | 05/03/2024 | 1447.24 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as refeicoes dos grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001560 | 05/03/2024 | 80.52 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000032023 | 0001554 | 05/03/2024 | 14957.07 | 09234399000140 | CRIL EMPRENDIMENTO AMBIENTAL LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de incineracao tratamento separacao e destinacao final de lixo rejeitos e outros residuos gerados no Municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001604 | 06/03/2024 | 23050.80 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao de ruas avenidas e predios publicos deste municipio durante o mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/03/2024 | 1538.00 | 41069510000100 | 41.069.510 JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a divulgacao de trabalhos campanhas e avisos sobre eventos realizados pela Prefeitura de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001593 | 06/03/2024 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Valor que se empenha para fazer face a Licenca de Software web de Gestao do Registro de Ponto em nuvem para cadastro de ate 1000 funcionarios de diversos setores da Administracao Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001594 | 06/03/2024 | 1433.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Valor que se empenha para fazer face a servico continuo de treinamento suporte parametrizacao a fim de viabilizar producao dos relatorios mensais compativeis com folha de pagamento da Administracao Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do Conselho Tutelar referente ao mes de fevereiro2024 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/03/2024 | 101.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica do Conselho Tutelar referente ao mes de fevereiro2024 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/03/2024 | 304.00 | 00007937468416 | MARIA MIRANDA DANTAS ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Marta Miranda Dantas Roque em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/03/2024 | 190.00 | 00006403829408 | MOZICLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com as Empresas Energisa e Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba CAGEPA referente as contas de energia e agua em atraso de pessoa reconhecidamente carente Mozicleide Alves da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/03/2024 | 194.00 | 00012611898413 | LAISA MARIA GARCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Laisa Maria Garcia de Oliveira em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/03/2024 | 300.00 | 00003913169407 | LUCIA GARCIA FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Lucia Garcia Freire conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/03/2024 | 250.00 | 00070843456477 | GEOVANIA CARLAS GONÇALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Geovania Carla Goncalo Ferreira conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/03/2024 | 130.00 | 00012873552425 | VANESSA GONCALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Vanessa Goncalves de Araujo conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/03/2024 | 172.00 | 00010935422412 | RITA DE CACIA ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Rita de Cassia Araujo da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/03/2024 | 255.00 | 00006182388404 | MARIA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Maria de Fatima Linhares conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/03/2024 | 270.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a 03 tres diarias com estudantes para Catole do RochaPB no mes de Fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/03/2024 | 855.00 | 00006757887495 | FRANCISCO ISIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 19 dezenove diarias transportando os estudantes para o IFPB em Catole do RochaPB no mes de Fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/03/2024 | 585.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a 09 nove meiadiarias transportando os estudantes para Catole do RochaPB – CAJUEIRO e 02 duas diarias para CuitePB no mes de Fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/03/2024 | 900.00 | 00004229549423 | JOSE CARLOS GOMES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 20 vinte diarias das viagens com estudantes para ECIT E FACSU em Sao BentoPB no mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/03/2024 | 1590.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 19 dezenove diarias transportando os estudantes para CaicoRN 10 dez meiadiarias com estudantes para Catole do RochaPB no mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/03/2024 | 900.00 | 00001158191421 | GONCALO ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face a 10 dez diarias transportando os estudantes para PatosPB referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/03/2024 | 480.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como mototaxista para a secretaria de educacao a qual fez 24 vinte e quatro viagens no mes de fevereiro as localidades do Sitio Santa Rosa e Sitio Posto Agricola | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/03/2024 | 860.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como mototaxista para a secretaria de educacao a qual fez 43 quarenta e tres viagens no mes de fevereiro transportando a ASG Rita de Cassia para o Sitio Tabuleiro e Professores da EJA para o sitio Riacho do Jardim | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalacoes, Equipamentos e Mobiliario da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/03/2024 | 5250.00 | 41506078000160 | MARIA JOSE SARAIVA 03633230408 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao limpeza e instalacao de Aparelhos de arescondicionados para Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/03/2024 | 2852.00 | 00009466910450 | NASIASENO DIOGO ARANHA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de MOTORISTA com estudantes para PatosPB durante o mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/03/2024 | 480.00 | 00004153698431 | VICTOR CORNELIO DE AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de mototaxista para a secretaria de educacao a qual fez 27 vinte e quatro viagens no mes de fevereiro transportando o Professor Kledson Pereira Gomes a Escola Severino Ferreira de Lima | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001600 | 06/03/2024 | 22694.67 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001601 | 06/03/2024 | 33215.89 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao da Escola Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001602 | 06/03/2024 | 13661.76 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de pintura na Creche Nossa Senhora dos Milagres de Brejo do CruzPB durante o mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001603 | 06/03/2024 | 25475.20 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao da Escola Lino Dantas localizada na comunidade rural Santa Rosa pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/03/2024 | 6000.00 | 32968872000134 | LUIZ GONZAGA GUIMARAES TOPOGRAFIA | Valor que se empenha para fazer face ao Levantamento planialtimetrico e relocacao da creche pre escola tipo 1 de educacao infantil no bairro brejinho no municipio de Brejo do Cruz PB referente ao restante do pagamento do servico prestado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000862023 | 0001609 | 06/03/2024 | 143416.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de kits escolares para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0001613 | 06/03/2024 | 24765.00 | 47307126000177 | JOAO MARIA SOARES JUNIOR 70440624401 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material esportivo para Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/03/2024 | 800.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a duas diarias com pernoite para participacao da reuniao COSEMS e reuniao CIB alem de participar de uma visita a uma empresa que fornece aparelho auditivo no ambito de adquirir e fornecer aos nossos usuarios Realizada na cidade de Campina Grande e Joao Pessoa nos dias 20 e 21 de Fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/03/2024 | 350.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com ortopedista realizada em paciente Jose Armando Alves Roque encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/03/2024 | 1464.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura para atender as necessidades do Hospital deste Municipio referente aos meses de janeiro e fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/03/2024 | 180.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio referente aos meses de janeiro e fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/03/2024 | 354.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura para atender as necessidades da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001595 | 06/03/2024 | 10017.67 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz – PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/03/2024 | 700.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com mastologista realizada em pacientes Rita de Cassia dos Santos Garcia e Rita Oliveira da Silva encaminhadas por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/03/2024 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico medico prestado na programacao de marca passo do paciente Irani Garcia da Silva encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/03/2024 | 400.00 | 26090641000178 | H.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com dermatologista realizada em paciente Jose Mikael Linhares Saraiva encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001599 | 06/03/2024 | 1098.53 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/03/2024 | 1430.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exames colonoscopia ressonancia da pelve contraste biopsia realizados em paciente Bernice Bezerra Rezendes encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/03/2024 | 1200.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame de Colonoscopia realizado em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/03/2024 | 1600.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em retirada de polipo gastrico escleroterapia pos polipectomia gastrica realizada em paciente Orlando Dantas de Almeida encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001610 | 06/03/2024 | 1478.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/03/2024 | 1240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em RM pe esquerdo sem contraste e RM tornozelo esquerdo sem contrate exames realizados em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/03/2024 | 920.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame RM abdome inferior com contraste realizado em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/03/2024 | 5330.00 | 00001778433499 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Manutencao e Reparacao no Sistema de seguranca do SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/03/2024 | 1500.00 | 48713221000133 | 48.713.221 NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de serralheria na manutencaorecuperacao de cadeiras e demais itens pertencentes a Secretaria de Saude desde municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/03/2024 | 1860.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na realizacao de laudos de exames de radiografias visando atender aos usuarios do SUS do municipio de Brejo do CruzPB conforme relacao no mes de fevereiro2024 Coluna Lombar 6 Coluna Dorsal 6 Coluna Cervical 4 Articulacoes 10 Torax 4 e Seios da Face 1 Laudo ao preco unitario de R 6000 Sessenta reais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/03/2024 | 170.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Emmylly Vitoria Rodrigues de Araujo encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/03/2024 | 180.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com otorrino realizada em paciente Luana Dantas Fernandes encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001633 | 07/03/2024 | 1324.80 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/03/2024 | 1105.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de coleta transporte e incineracao de residuos dos servicos de saude deste municipio competencia fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001637 | 07/03/2024 | 770.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001639 | 07/03/2024 | 459.80 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza destinado ao Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001640 | 07/03/2024 | 61.40 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza destinado ao SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001641 | 07/03/2024 | 2005.76 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza destinado as Unidades Basicas de Saude pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001642 | 07/03/2024 | 1921.56 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza destinado a Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001648 | 07/03/2024 | 3542.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a assistencia Tecnica em manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica redes de computadores recarga de impressoras Epson recarga de toner formatacao de computadores instalacao e manutencao de impressoras maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001650 | 07/03/2024 | 13480.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em 10 dez Tomografias Cranio SC 10 dez Tomografias Abdome Total CC e 20 vinte Tomografias Coluna LomboSacra SC exames realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude do Municipio de Brejo do Cruz PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/03/2024 | 750.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAÚJO DOS S ANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de lava jato realizando lavagens de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/03/2024 | 180.00 | 00076029727400 | LUIZ CLAUDIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a 03 tres meias diarias com estudantes para CaicoRN no mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/03/2024 | 650.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de lava jato realizando lavagem de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001629 | 07/03/2024 | 3860.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a assistencia Tecnica em manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica redes de computadores recarga de impressoras Epson recarga de toner formatacao de computadores instalacao e manutencao de impressoras maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001634 | 07/03/2024 | 1508.11 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001635 | 07/03/2024 | 1847.37 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000862023 | 0001638 | 07/03/2024 | 18479.50 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de kits escolares para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001643 | 07/03/2024 | 139.50 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001644 | 07/03/2024 | 79.10 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Francisca Gomes Batista pertencente a rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001645 | 07/03/2024 | 247.95 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Francisca Gomes Batista pertencente a rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001646 | 07/03/2024 | 9786.47 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001647 | 07/03/2024 | 14288.00 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de plotagem e comunicacao visual para atender a demanda da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001651 | 07/03/2024 | 13076.25 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Lino Dantas localizada no sitio Santa Rosa pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001652 | 07/03/2024 | 19335.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001653 | 07/03/2024 | 5392.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Josue Alves de Azevedo pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/03/2024 | 1366.18 | 61198164000160 | PORTO S DE S GERAIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do seguro dos veiculos de placa NQH6064 e QFA9067 carros pertencentes a Administracao Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/03/2024 | 590.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos eletricos na Feira do Fabricante durante o mes de Fevereiro de 2024 totalizando 09 nove feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/03/2024 | 1485.00 | 00013028230437 | MATEUS NILLIAN LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 330 trezentas e trinta arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/03/2024 | 2670.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de borracharia nos veiculos e maquinas pesadas lotadas na Secretaria de Infraestrutura referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/03/2024 | 2250.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como organizador de eventos para esta prefeitura durante o mes de Fevereiro de 2024 totalizando 09 nove feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/03/2024 | 1900.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao servico de limpeza da Feira do Fabricante durante o mes de Fevereiro de 2024 totalizando 09 nove feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/03/2024 | 990.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 220 duzentas e vinte arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/03/2024 | 600.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAÚJO DOS S ANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de lavagem maquinas pesadas lotadas na Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/03/2024 | 200.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem de veiculos pertencentes eou a servico da secretaria de infraestrutura deste municipio referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0001625 | 07/03/2024 | 7795.00 | 46759954000183 | IVALDO ALVES DE OLIVEIRA 71937285472 | Valor que se empenha para fazer face a locacao de carro pipa com capacidade de 12500 litros motoristaoperador devera ser disponibilizado pelo licitantecontratado diaria composta por 08 oito horas para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/03/2024 | 9180.00 | 48713221000133 | 48.713.221 NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de serralheria na manutencao em geral da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Brejo do CruzPB durante os meses de janeiro e fevereiro de 2024 como tambem na confeccao de 14 quatorze luminarias externas para sede da Prefeitura e adequacao das luminarias existentes no Bairro Antonio Mariz para instalacao da iluminacao de LED | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/03/2024 | 4000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a servico de Engenharia Consultiva e gerenciamento de convenios firmados entre a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz e os Governos Federal e Estadual conforme cronograma e determinacoes da Administracao Municipal no periodo de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/03/2024 | 1530.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 340 trezentas e quarenta arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/03/2024 | 1015.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de fornecimento de lanches noturnos para vigilantes da feira do fabricante durante o mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001669 | 08/03/2024 | 22146.50 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/03/2024 | 1497.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Estacao de tratamento de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0001693 | 08/03/2024 | 965.40 | 14065316000176 | TRADENERGY SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a cessao de Ativo para gerenciamento monitoramento e compensacao de consumo e credito de energia destinada a Estacao de Tratamento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como zelador do patrimonio municipal no decorrer do mes de fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/03/2024 | 250.00 | 00005699903437 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Ana Lucia Alves dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/03/2024 | 239.00 | 00061885720106 | HELENI SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debito de conta de agua com a empresa Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba CAGEPA que se encontra em atraso em razao de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/03/2024 | 400.00 | 00009807134471 | VANUSIA ROQUE ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Vanusa Roque Alves em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/03/2024 | 210.00 | 00006757887495 | FRANCISCO ISIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 2 duas diarias a servico da secretaria de Cultura Desportos e Turismo para as cidades PatosPB e Major SalesRN no mes de Fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/03/2024 | 180.00 | 00076029727400 | LUIZ CLAUDIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a 2 duas diarias a servico da secretaria de Cultura Desportos e Turismo para a cidade de PatosPB no mes de Fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/03/2024 | 120.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a 1 uma diaria a servico da secretaria de Cultura Desportos e Turismo para a cidade de CaraubasRN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001655 | 08/03/2024 | 5340.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na parte eletrica ar condicionado suspensao e freios do Veiculo Fiat Mobi de Placa QFW8D82PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001667 | 08/03/2024 | 80552.90 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001668 | 08/03/2024 | 35716.60 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lino Dantas pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001656 | 08/03/2024 | 4400.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na parte eletrica ar condicionado suspensao e freios do veiculo Strada de Placa NOH6064PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/03/2024 | 500.00 | 00009205831484 | FRANCICLEVER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao servico de troca do compressor do ar condicionado e carga de gas com oleo do carro gol placa PUB 5C76 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001664 | 08/03/2024 | 846.74 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001665 | 08/03/2024 | 13.40 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/03/2024 | 1860.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em cinco consultas medicas realizadas em pacientes encaminhados por Este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/03/2024 | 350.00 | 00073794694449 | MANUEL DIONISIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Ênio de Oliveira Gomes encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/03/2024 | 90.00 | 00004901200402 | ALISSON LINS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a 2 meias diarias para custear seu deslocamento com transferencia de pacientes deste municipio para a cidade de Patos PB referente ao mes de fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/03/2024 | 90.00 | 00006016185485 | ANDRYER FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 2 meias diarias para custear seu deslocamento com transferencia de pacientes deste municipio para a cidade de PatosPB referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/03/2024 | 135.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 3 meias diarias para custear seu deslocamento com transferencia de pacientes deste municipio para as cidades de PatosPB e PombalPB referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/03/2024 | 135.00 | 00011142582450 | FERNANDA ROQUE GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a 3 meias diarias para custear seu deslocamento com transferencias de pacientes deste municipio para as cidades de PombalPB e PatosPB referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/03/2024 | 45.00 | 00003696211400 | JANIO MENESES SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face a 1 meia diaria para custear seu deslocamento com transferencia de pacientes deste municipio para a cidade de Pombal PB referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/03/2024 | 45.00 | 00005100610441 | TIAGO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 1 meia diaria para custear seu deslocamento com transferencia de pacientes deste municipio para a cidade de Pombal PB referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/03/2024 | 870.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a 6 meias diarias para cidades da Paraiba 1 meia diaria para CaicoRN 2 diarias para PombalPB e Campina GrandePB 1 diaria com pernoite para Joao PessoaPB e 1 diaria com pernoite para NatalRN para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/03/2024 | 2190.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face a 17 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidades do Rio Grande do Norte e 13 diarias para cidades da paraiba referente ao mes de fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/03/2024 | 410.00 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | Valor que se empenha para fazer face a 6 meias diarias e 1 diaria com pernoite para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidades da Paraiba referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/03/2024 | 1910.00 | 00001799442403 | KERLEY AUGUSTO DANTAS REZENDE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a 28 meias diarias para custear seu deslocamento para cidades da Paraiba 1 meia diaria para CaicoRN 1 diaria para Campina GrandePB e 2 diarias com pernoite para Joao PessoaPB e 1 diaria com pernoite para NatalRN referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/03/2024 | 315.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face a 7 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidades da Paraiba referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/03/2024 | 135.00 | 00012162968479 | MARTHA HELENA FERNANDES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a 3 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidades da Paraiba referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/03/2024 | 405.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 9 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidades da Paraiba referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/03/2024 | 2585.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a 45 meias diarias para custear seu deslocamento para cidades da Paraiba 1 meia diaria para CaicoRN e 2 diarias com pernoite para a cidade de Joao PessoaPB e 1 diaria com pernoite para FortalezaCE referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/03/2024 | 270.00 | 00007014633414 | RITA FERNANDES SOARES NETA | Valor que se empenha para fazer face a 6 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do municipio para cidades da Paraiba referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/03/2024 | 2090.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a 32 meias diarias para custear seu deslocamento para cidades da Paraiba 1 diaria para Campina GrandePB e 4 diarias com pernoite para cidades da Paraiba referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0001690 | 08/03/2024 | 9648.00 | 09376435000100 | INST. DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos medicos radiologicos realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/03/2024 | 600.00 | 40298924000130 | INSTITUTO ARETTIE DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta realizada em paciente Jose Messias Fernandes Silveira encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/03/2024 | 1045.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em USG de tireoide PAAF com analise exame realizado em paciente Edileusa Nunes dos Santos Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/03/2024 | 480.00 | 00087364581472 | DOMERINA MONTEIRO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a quatro diarias sem pernoite para a cidade de CaicoRN onde esteve como acompanhante de pacientes que foram realizar cirurgias de catarata e retornos nos dias 14012024 15012024 02022024 e 18022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/03/2024 | 2360.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ABDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a 17 dezessete diarias ao total com destino a Joao Pessoa PB em pacientes do municipio no veiculo QSM 6B68 referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/03/2024 | 2480.00 | 00010116477458 | FRANCISCO KACIO LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 20 vinte diarias ao total com destino a Joao Pessoa PB Campina Grande PB Caico RN Natal RN Apodi RN e Recife PB em pacientes do municipio no veiculo SKW 0C19 no mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/03/2024 | 1500.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a 21 vinte e um diarias ao total com destino a Currais Novos PB Patos PB Campina Grande PB e Mossoro RN com pacientes do municipio no veiculo PUB 5C76 referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/03/2024 | 300.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame eletroencefalograma realizado em paciente Jose Messias Fernandes Silveira encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/03/2024 | 1639.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dois exames eletroencefalograma e tres consultas realizadas pela Dra Daiane Pereira de Farias CRM 8859 em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/03/2024 | 15.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exames laboratoriais realizados em paciente Dario Targino Dutra encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/03/2024 | 500.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Jucara dos Santos Ferreira encaminhada por Este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/03/2024 | 195.00 | 00070124729444 | LUCAS MATHIAS FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a 4 quatro diarias ao total com destino a Patos PB Sousa PB e Caico RN com pacientes do municipio no veiculo QSB 4B12 no mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001716 | 11/03/2024 | 2313.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/03/2024 | 1800.00 | 08959246000105 | C BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a confeccao de placa em aco inox padrao caixa para inauguracao destinada a Secretaria Municipal de Saude reforma do servico de atendimento movel de urgencia SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001719 | 11/03/2024 | 8076.60 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de oxigenio medicinal na fase gasosa e ar medicinal comprimido para abastecimento do Hospital Dr Odilon Maia Filho a fim de atender a demanda da Secretaria de Saude do Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001720 | 11/03/2024 | 10001.43 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de oxigenio medicinal na fase gasosa regulador medicinal umidificador 250ml e ar medicinal comprimido para abastecimento do Hospital Dr Odilon Maia Filho a fim de atender a demanda da Secretaria de Saude do Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001724 | 11/03/2024 | 10216.84 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/03/2024 | 1900.00 | 00069423130410 | ANTONIO CARLOS GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de Confeccao de mochilas para professores de Educacao Fisica deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/03/2024 | 465.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de chaveiro para diversos setores da Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/03/2024 | 3450.00 | 00001778433499 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao e instalacao de cameras de seguranca na Escola Lino Dantas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0001723 | 11/03/2024 | 678.92 | 00006899940957 | FRANCIKELY ARANHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/03/2024 | 1300.00 | 00003153284440 | GERALDO DUTRA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na conservacao da trilha de turmalina realizacao de atividades turisticas como condutor de turismo e organizacao de evento no municipio de Brejo do Cruz PB referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/03/2024 | 500.00 | 00009761328422 | VANESSA COSME ALVES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para premiacao de um Torneio de Estilingue que foi realizado no dia 10 de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/03/2024 | 1000.00 | 00001069987492 | DENISE FIGUEIROA BACELAR | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente ao apoio cultural na impressao do Livro Itinerario Fotografico de Aurilio Santos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/03/2024 | 300.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de divulgacao das acoes do municipio Brejo do Cruz no conteudo jornalistico e etc servicos realizado no mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência ao Agricultor Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000072023 | 0001706 | 11/03/2024 | 27610.00 | 42057196000109 | BREJO DO CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 110 horas de corte de terra em Trator acompanhado da grade aradora visando atender 110 agricultores familiares da zona rural de Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/03/2024 | 300.00 | 00004917344417 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Maria Jose Pereira da Silva em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/03/2024 | 300.00 | 00006439389408 | TATIANA FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Tatiane Fernandes Bezerra conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/03/2024 | 276.00 | 00006962200404 | DOMERINA MOTA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Domerina Mota de Melo conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/03/2024 | 90.00 | 00012756964492 | JOAO VICTOR DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para emissao da 2 via da Certidao de Nascimento de pessoa reconhecidamente carente Joao Victor da Silva Lima conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/03/2024 | 250.00 | 00008917014437 | TATIANA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas com vasilhame para pessoa reconhecidamente carente Tatiana Lucas da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0001721 | 11/03/2024 | 796.07 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente objetivando atender as demandas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0001722 | 11/03/2024 | 224.39 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente objetivando atender as demandas do Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/03/2024 | 1800.00 | 08959246000105 | C BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a confeccao de placa em aco inox padrao caixa para inauguracao destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura pavimentacao em paralelepipedos e drenagem | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/03/2024 | 1100.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de recolhimento de animais de grande porte soltos nas ruas e avenidas da cidade de Brejo do CruzPB durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001754 | 12/03/2024 | 53.76 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Centro de Referencia em Assistencia Social e Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/03/2024 | 150.00 | 49542157000138 | 49.542.157 FRANCISCO DAMILIO SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na manutencao de porta na Secretaria de Agricultura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/03/2024 | 140.00 | 00002338964497 | JOSEILMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a uma diaria com pernoite para a servidora que estava a servico da prefeitura municipal em virtude da prestacao de contas de material de identificacao civil identidade na cidade de Joao Pessoa PB na data de 26022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/03/2024 | 240.00 | 00012769755463 | RIAN DUTRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para pagamento de taxa de inscricao em uma competicao de ciclismo realizada na cidade de JanduisRN no dia 25 de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/03/2024 | 450.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de Lavagens de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/03/2024 | 101.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do imovel locado destinado as atividades educacionais da EMEF Professor Manoel Torres deste municipio referente ao mes de marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/03/2024 | 3250.00 | 49542157000138 | 49.542.157 FRANCISCO DAMILIO SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na fabricacao e instalacao de toldos na Creche Nossa Senhora dos Milagres pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/03/2024 | 870.00 | 49542157000138 | 49.542.157 FRANCISCO DAMILIO SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em instalacao de quadros escolares na Escola Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001745 | 12/03/2024 | 10631.64 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de plotagem e comunicacao visual para atender a demanda da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001748 | 12/03/2024 | 7017.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/03/2024 | 2260.68 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 80007KM do veiculo microonibus marcamodelo RenaultMaster Placa SKW3F09PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/03/2024 | 669.32 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos mecanicos realizados na revisao dos 80007KM do veiculo microonibus marcamodelo RenaultMaster Placa SKW3F09PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001751 | 12/03/2024 | 21455.72 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001755 | 12/03/2024 | 827.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/03/2024 | 90.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face 1 diaria com pacientes do municipio para a cidade de Joao PessoaPB no veiculo SKZ 0C19 referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/03/2024 | 1700.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR. FLAUBERT SENA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exames a endoscopia digestiva e colonoscopia realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/03/2024 | 350.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR. FLAUBERT SENA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta Gastroenterologia realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/03/2024 | 920.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame RM pelve com contraste realizado em paciente Maria dos Milagres Linhares Saraiva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/03/2024 | 1200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados duas consultas medicas e dois exames eletroencefalogramas realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001731 | 12/03/2024 | 10051.31 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/03/2024 | 700.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a duas diarias sendo uma com pernoite e outra sem pernoite para participacao da assembleia COSEMS e reuniao CIB onde foi tratado junto a caravana do piso da enfermagem com orientacoes sobre investiSUS com a participacao da SEGTESMS e outras discussoes relevantes para saude realizada na cidade de Joao Pessoa nos dias 04 e 05 de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/03/2024 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a uma diaria sem pernoite para custear seu deslocamento para a cidade de Sousa no dia 0703 para participacao da Oficina da Programacao da Assistencia a Saude Especializada ministrada pela Consultec | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/03/2024 | 90.00 | 00007480481462 | Jayanny Claybianny Araújo Fernandes | Valor que se empenha para fazer face a 1 uma diaria para participacao da Oficina da Programacao da Assistencia a Saude Especializada ministrada pela Consultec no dia 0703 na cidade de Sousa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/03/2024 | 450.00 | 49542157000138 | 49.542.157 FRANCISCO DAMILIO SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na instalacao e manutencao de puxadores e fechaduras na UBS localizada no Bairro Brejinho pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001744 | 12/03/2024 | 136.08 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da farmacia basica Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr Odilon Maia Filho deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0001746 | 12/03/2024 | 1183.50 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de panificacao para atender as necessidades dos eventos realizados nas UBS pertencentes a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0001747 | 12/03/2024 | 5550.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de panificacao para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001752 | 12/03/2024 | 27.24 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Programa Melhor em Casa pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001753 | 12/03/2024 | 51.14 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/03/2024 | 235.00 | 09126574000185 | CLIN. DE ULTRA SONOGRAFIA DE CAICO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame ultrassom mao esquerda realizado em paciente em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/03/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente Adryan Dantas Alves encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/03/2024 | 1400.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dois exames de endoscopia digestiva alta e duas consultas medicas realizadas em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001759 | 12/03/2024 | 7750.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos oftalmologicos nove consultas oftalmologicas dois exames Tomografia de Coerencia Optica uma panfotocoagulacao com laser de argonio uma paquimetria e uma capsulotomia a yag laser binocular realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001760 | 12/03/2024 | 8750.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos oftalmologicos uma angiofluor retinografia fluorescente uma blefaroplastia superior binocular tres campimetria uma cirurgia de catarata uma bolha de ar e uma epilacao com cauterio realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/03/2024 | 1045.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em US tireoide PAAF com analise de 1 nodulo exame realizado em paciente Edileusa Nunes dos Santos Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/03/2024 | 180.00 | 00087364581472 | DOMERINA MONTEIRO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a duas diarias sem pernoite para o seu deslocamento para a cidade de Catole do RochaPB onde esteve como acompanhante de pacientes que foram realizar cirurgias de catarata e retornos nos dias 29022024 e 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/03/2024 | 1852.65 | 00005208571439 | LUIS VIEIRA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como medico geriatra atendendo na Policlinica no dia 260224 realizando 22 consultadas ao valor unitario de 80 reais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/03/2024 | 3800.00 | 21673162000160 | GILSON & G BRITO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em doze procedimentos medicos neurologicos realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001771 | 13/03/2024 | 900.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades dos PSFs pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001772 | 13/03/2024 | 485.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do SAMU Espaco Covid e Hospital pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001773 | 13/03/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001774 | 13/03/2024 | 510.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Saude e Policlinica deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/03/2024 | 623.15 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 20706 mil quilometros rodados em veiculo RenaultSandero Placa SKZ0F07PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/03/2024 | 240.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 2 revisao flex KM 20706 do veiculo RenaultSandero Placa SKZ0F07PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001782 | 13/03/2024 | 420.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Educacao e do Telecentro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/03/2024 | 1100.00 | 30478579000163 | JESSICA FERNANDES FORTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001781 | 13/03/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001776 | 13/03/2024 | 300.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001780 | 13/03/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/03/2024 | 300.00 | 00012740682409 | GABRIELA DOS SANTOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Gabriela dos Santos Vieira conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/03/2024 | 250.00 | 00007905107400 | MARIA DOMERINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas com vasilhame para pessoa reconhecidamente carente Maria Domerina dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001777 | 13/03/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001778 | 13/03/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Gestao do Programa BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001779 | 13/03/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/03/2024 | 1610.28 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a renovacao de Licenca do Mercado Publico em conformidade com o que preceitua a Norma Administrativa 101 atualmente em vigencia na SUDEMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001775 | 13/03/2024 | 125.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001770 | 13/03/2024 | 845.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/03/2024 | 1000.00 | 00005712810441 | ANDRÉ FARIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencoes de ar condicionado no periodo de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/03/2024 | 500.00 | 00000904097447 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Angela Maria dos Santos em virtude de vulnerabilidade social conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/03/2024 | 150.46 | 00010484126440 | RITA DE CASSIA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Rita de Cassia de Lima Araujo conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/03/2024 | 250.00 | 00012674380454 | AMANDA DAIANA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Amanda Daiane Alves dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/03/2024 | 250.00 | 00071437133410 | MARIA CLARA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Maria Clara da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/03/2024 | 250.00 | 00070881955426 | CLARICE DAMIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Clarice Damiana da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/03/2024 | 200.00 | 00012093617447 | GIRLEIDE DA SILVA BARNABÉ | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Girleide da Silva Barnabe conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/03/2024 | 320.00 | 00001765831490 | FERNANDA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Fernanda Fernandes de Sousa conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001797 | 14/03/2024 | 55358.94 | 70093943000191 | PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos executados na 3 medicao da obra de construcao da Creche Municipal Pro Infancia conforme ID 11002402 termo de compromisso n 202003315 Processo n 23400004269201976 Creche PreEscola Tipo 1 Escola de Educacao Infantil | 30102023 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001804 | 14/03/2024 | 10185.93 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/03/2024 | 1920.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de lava jato lavando veiculos pertencentes a Secretaria de Saude no mes de Fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/03/2024 | 450.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de lava jato lavando veiculos pertencentes a Secretaria de Saude no mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/03/2024 | 90.00 | 00007955761456 | ALINE CRISTINA GONCALO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a uma diaria para custear seu deslocamento para a cidade de SousaPB para participacao da Oficina da Programacao da Assistencia a Saude Especializada ministrada pela Consultec no dia 0703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001788 | 14/03/2024 | 36.10 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/03/2024 | 2270.00 | 00006578601406 | BRUNO DANTAS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a complementacao da Nota de Empenho N 1549 do dia 04032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/03/2024 | 300.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consulta medica pediatrica realizada em paciente Thayna Gomes de Almeida encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/03/2024 | 2000.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos realizados em tres manutencoes em ares condicionados na Policlinica tres manutencoes em ares condicionados no Hospital uma reposicao de gas em ar condicionado na UBS Centro duas preinstalacoes de ares condicionados na sede da Secretaria de Saude e uma manutencao em ar condicionado na sala do secretario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/03/2024 | 700.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINEC | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em duas consultas medicas especializadas realizadas em pacientes Mailton Felix Fernandes e Raimunda Fernandes de Araujo encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/03/2024 | 600.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o medico vascular realizada em paciente Severina Sebastiana da Conceicao encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/03/2024 | 1296.94 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua da Casa de Apoio localizada na Rua Elisio Sobreira 17 Bairro Jaguaribe na Cidade de Joao PessoaPB referente ao mes de Marco2024 de responsabilidade deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/03/2024 | 4000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicohospitalares realizados em paciente Izabel Maria Pereira Dutra encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001805 | 14/03/2024 | 136.08 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da farmacia basica Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr Odilon Maia Filho deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0001806 | 14/03/2024 | 9099.30 | 39847755000161 | WALMIR G DA FOSNECA INSTALAO E | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento e instalacao de porta de aluminio e vidro temperado para o PSF de Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/03/2024 | 1000.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em uma consulta medica realizada em paciente Emmyli Vitoria Rodrigues de Araujo e dois exames de endoscopia digestiva alta realizados em pacientes Maria Jose Linhares de Assis Costa e Damiana Dantas Gomes pacientes encaminhadas por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/03/2024 | 720.00 | 00007525202451 | KLECIA ATHENAS ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como tecnica de enfermagem por um periodo de 15 quinze dias na Unidade Basica de Saude III Tres meninas substituindo a Sra Jaiane C Santiago Saraiva que estava de atestado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/03/2024 | 315.80 | 00007525202451 | KLECIA ATHENAS ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como tecnica de enfermagem no Hospital Municipal Dr Odilon Maia Filho como plantonista nos dias 0202 0302 e 0502 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/03/2024 | 1412.00 | 00008037448460 | HUCLECIA ALVES TAVARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais por periodo de 30 trinta dias no mes de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/03/2024 | 320.00 | 00087272660449 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de divulgacao das acoes do municipio de Brejo do Cruz no conteudo jornalistico e etc no mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/03/2024 | 1412.00 | 00011769944419 | ALANY DORACI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais sendo responsavel pela faxina na casa de apoio na cidade de Joao PessoaPB no mes de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/03/2024 | 1412.00 | 00012783040450 | GABRIEL ANTONIO TAVARES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como agente administrativo na Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/03/2024 | 1473.68 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como medico vascular realizando 4 consultas vasculares em pacientes do Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/03/2024 | 1500.00 | 00005341989457 | SIMONNY DANIELLY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a 03 tres diarias com pernoite referentes a Participacao no Forum Regional Nordeste da Undime em AracajuSE nos dias 04 05 e 0603 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0001818 | 15/03/2024 | 1580.50 | 39847755000161 | WALMIR G DA FOSNECA INSTALAO E | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento e instalacao de porta de aluminio para a Escola Manoel Torres pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/03/2024 | 200.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na limpeza tecnica de motor do veiculo S10 Cabine Dupla Placa QFU5J12PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/03/2024 | 616.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na decima segunda revisao dos 119517 km realizado em veiculo S10 Cabine Dupla Placa QFU5J12PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/03/2024 | 1620.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 119517 quilometros rodados em veiculo S10 Cabine Dupla Placa QFU5J12PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001822 | 15/03/2024 | 22325.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001823 | 15/03/2024 | 30196.69 | 35296080000159 | MELKE SEDEC THOMAZ DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de piso para obras das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/03/2024 | 600.00 | 02144303000103 | LIGA SAOFERNANDENSE DE DESPORTO - LSD | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para o pagamento da taxa de inscricao da equipe da ADBC Futsal de Brejo do Cruz que participara de uma competicao no mes de abril de 2024 na cidade de Sao Fernando RN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/03/2024 | 500.00 | 00005096071448 | JACKSON DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para o pagamento da taxa de Inscricao na participacao da equipe ADBC Futsal de Brejo do Cruz na realizacao da 2 edicao Prata da Casa Inter Regional de Futsal Aberto no mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001824 | 15/03/2024 | 1332.00 | 35296080000159 | MELKE SEDEC THOMAZ DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de manilhas destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/03/2024 | 1000.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de divulgacao de atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz nos meses de fevereiro e marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/03/2024 | 550.00 | 00002420565207 | GABRIEL ROBERTO SILVA E SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a uma meia diaria e uma diaria com pernoite para participacao na II Assembleia Geral do CoegemasPB para discutir quanto a anuidade para eleger nova composicao da CIB e articuladores Bem como ter informacoes sobre o edital do Santander para projetos sociais direcionados a criancas adolescentes e pessoas idosas ocorrido na cidade de Joao Pessoa PB na data de 15032024 com deslocamento desde o dia 14032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/03/2024 | 500.00 | 00070124338410 | FABRICIANA DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para pagar a prestacao de sua casa que e financiada e se encontra em atraso em razao vulnerabilidade social temporaria na qual se encontra conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/03/2024 | 100.00 | 00001282268465 | LUZIA DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Luzia dos Santos Elias em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/03/2024 | 200.00 | 00017752359475 | JOAO LENON EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Joao Lenon Emidio da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/03/2024 | 600.00 | 00070940516462 | EDNA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para custeio de passagem de transporte interestadual com destino de Sao Felix do Xingu PA para Brejo do Cruz a passagem destinase a seu irmao Carlos Alexandre Martiniano da Silva que esta desempregado e em situacao de risco e vulnerabilidade social conforme exposto no Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/03/2024 | 3410.00 | 73732539000109 | HUMUS QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Boleto da GEDUC 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/03/2024 | 450.00 | 45093463000183 | LOCAFACIL ALUGUEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de uma betoneira no mes de fevereiro para obras das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/03/2024 | 750.00 | 45093463000183 | LOCAFACIL ALUGUEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de andaimes no mes de fevereiro para a obra da Escola localizada no sitio Tubiba deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/03/2024 | 750.00 | 45093463000183 | LOCAFACIL ALUGUEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de andaimes no mes de fevereiro para a obra da Escola Municipal Lino Dantas pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001842 | 18/03/2024 | 2523.02 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0001843 | 18/03/2024 | 5749.75 | 39847755000161 | WALMIR G DA FOSNECA INSTALAO E | Valor que se empenha para fazer face a confeccao e instalacao de porta de aluminio para a Escola Manoel Torres pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0001844 | 18/03/2024 | 1512.30 | 00001765848466 | MATHEUS ALVES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0001845 | 18/03/2024 | 2279.10 | 00001765848466 | MATHEUS ALVES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0001846 | 18/03/2024 | 2130.00 | 00001765848466 | MATHEUS ALVES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/03/2024 | 90.00 | 00004917350492 | RICARDO FERNANDES BESERRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para participacao em oficina de qualificacao de aplicacao de inseticidas em pontos estrategicos para os agentes de endemias no dia 20 de marco no auditorio da UFCG no Municipio de Sousa PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/03/2024 | 90.00 | 00087346893468 | FLAVIO CESAR PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para participacao em oficina de qualificacao de aplicacao de inseticidas em pontos estrategicos para os agentes de endemias no dia 20 de marco no auditorio da UFCG no Municipio de Sousa PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSAO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAuDE | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Hospital e Unidades Basicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001834 | 18/03/2024 | 26900.79 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 3 terceira medicao da Obra de reforma da UBS Maria Olivia Maia | 06122023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/03/2024 | 560.00 | 51796252000100 | JOHNATAN FELIPHE VIEIRA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de reboque castra movel | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/03/2024 | 406.00 | 51796252000100 | JOHNATAN FELIPHE VIEIRA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de reboque do veiculo Nissan Livina de Placa OXO2685PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/03/2024 | 361.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0001841 | 18/03/2024 | 1521.68 | 14065316000176 | TRADENERGY SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a cessao de Ativo para gerenciamento monitoramento e compensacao de consumo e credito de energia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/03/2024 | 1412.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como agente administrativo na Farmacia Basica da Secretaria Municipal de Saude referente ao mes de marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/03/2024 | 7372.90 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material utilizado no atendimento das vitimas socorridas pelo SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/03/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente Sarah Lavynia da Silva Carneiro encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001855 | 19/03/2024 | 8045.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001856 | 19/03/2024 | 16609.04 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001857 | 19/03/2024 | 19437.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001858 | 19/03/2024 | 15573.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001859 | 19/03/2024 | 19005.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001860 | 19/03/2024 | 14184.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001861 | 19/03/2024 | 23748.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de fraldas geriatricas e infantil para atender as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001862 | 19/03/2024 | 20680.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de fraldas geriatricas para atender as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/03/2024 | 900.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em retirada de polipo gastrico polipectomia gastrica de paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/03/2024 | 1700.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exames de colonoscopia sob analgesia profunda e endoscopia digestiva alta sob sedacao venosa realizados em paciente Francilene Xavier da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/03/2024 | 1050.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em tres exames de endoscopia digestiva alta realizados em pacientes Maria Edite de Melo Fernandes Marcicleide Silva Rodrigues Alves e Francisco Janiclei Linhares Duda pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001869 | 19/03/2024 | 1714.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001870 | 19/03/2024 | 9760.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001871 | 19/03/2024 | 20632.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001872 | 19/03/2024 | 6060.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001873 | 19/03/2024 | 3636.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001874 | 19/03/2024 | 2545.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001875 | 19/03/2024 | 4848.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001876 | 19/03/2024 | 9086.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001852 | 19/03/2024 | 6890.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao de veiculo Onibus Placa QLF4D01 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/03/2024 | 308.66 | 08778250000169 | CENT.FORM.TREIN. PROF.GOV.ANTONIO MARIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veiculo Onibus Placa QFG0593PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000862023 | 0001865 | 19/03/2024 | 5388.50 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de kits de materiais escolares para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001853 | 19/03/2024 | 375.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores e vestimentas adequada para o corpo da falecida Maria Nunes deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001854 | 19/03/2024 | 741.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para a falecida Maria Nunes deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/03/2024 | 200.00 | 00012721079492 | CLAUDIA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para pagamento de uma taxa de inscricao na participacao de uma competicao de mini campo em Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/03/2024 | 200.00 | 00009907393410 | JOSE LUCAS GONCALVES BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de manutencao de dois aparelhos de ar condicionado na Prefeitura Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Encargos Previdenciarios e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/03/2024 | 1410.67 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao ajuste de INSS Patronal e Gilrat referente ao mes 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/03/2024 | 1700.00 | 47220276000149 | ITALLO ANDRE SOARES PEREIRA 12763121489 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de edicao de videos e publicidade nas redes sociais do municipio de Brejo do CruzPB referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/03/2024 | 10000.00 | 00006492456440 | JOSE OLAVO DUTRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a realizacao do evento Turistico Esportivo o 3 Motocross no CT Heitor Monteiro nos dias 30 e 31 de marco de 2024 que ja e uma tradicao onde atrai uma grande quantidade de pessoas das cidades circunvizinhas gerando renda para cidade de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência ao Agricultor Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000072023 | 0001892 | 20/03/2024 | 50200.00 | 49403122000118 | COMPLEXO CACHOEIRA EVENTOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 200 horas de corte de terra em Trator acompanhado da grade aradora visando atender 200 agricultores familiares da zona rural de Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Gestao do Programa BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0001897 | 20/03/2024 | 2200.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de assessoria e consultoria tecnica e especializada em Assistencia Social para aprimoramento do SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001877 | 20/03/2024 | 7546.50 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de aplicacao do piso granilite da Escola Manoel Torres deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001878 | 20/03/2024 | 35157.20 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de aplicacao do piso granilite da Escola Lino Dantas deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/03/2024 | 3000.00 | 00005125563420 | JOSE ADRIANO DE MELO MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de Servicos de manutencoes e limpeza de caixa d agua cisterna e retelhamento na Escola Lino Dantas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001895 | 20/03/2024 | 6426.88 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de aplicacao de 2275 M² de placas de Gesso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres no Municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001896 | 20/03/2024 | 8004.07 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de aplicacao de 28333 M² de placas de Gesso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Lino Dantas no Municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0001881 | 20/03/2024 | 3840.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como motorista realizando 16 dezesseis viagens ao total com destino a SousaPB PombalPB CaicoRN e Catole do RochaPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0001882 | 20/03/2024 | 3230.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como motorista realizando 23 vinte e tres viagens ao total com destino a Currais NovosRN SousaPB e CaicoRN no veiculo QGW 5E04 referente ao mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0001883 | 20/03/2024 | 1090.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como motorista realizando 11onze viagens ao total com destino a Catole do Rocha PB SousaPB e Sao Bento no mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0001884 | 20/03/2024 | 1250.00 | 00088471896249 | JOSEFRAN GOMES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de motorista realizando 7 sete viagens ao total com destino a Catole do RochaPB SousaPB Sao BentoPB e CaicoRN no veiculo OLX 2D29 no mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0001885 | 20/03/2024 | 2960.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de motorista realizando 30 trinta viagens ao total com destino a Campina GrandePB e Joao PessoaPB no mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001886 | 20/03/2024 | 452.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/03/2024 | 780.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em duas consultas medicas realizadas em pacientes Lucia Fernandes Targino e Jeane de Sousa Araujo encaminhadas por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0001888 | 20/03/2024 | 6156.66 | 43582821000196 | W A DE SOUZA LOCACAO DE VEICULOS | Valor que se empenha para fazer face a locacao de 01 um veiculo tipo van com capacidade minima para 16 passageiros considerando que os pacientes que residem na zona rural sao de competencia do contratado ficar responsavel pelo deslocamento destinado a manutencao da Secretaria de Saude referente ao mes 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/03/2024 | 1500.00 | 21673162000160 | GILSON & G BRITO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em cinco procedimentos medicos neurologicos realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/03/2024 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPART. NAC. DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veiculo GMMontana Tecform AB1 Placa QSB3877PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio infracao cometida por transitar em velocidade superior a maxima permitida em mais de 20 na BR 110 KM66900 no municipio de Sao Jose de EspinharasPB no dia 05102022 as 1349 horas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/03/2024 | 2000.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em litotripsia extracorporea por ondas de choque realizada em paciente Regiel Caua dos Santos encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/03/2024 | 350.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com ortopedista realizada em paciente Rita de Cassia Araujo da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSAO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAuDE | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Hospital e Unidades Basicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001898 | 21/03/2024 | 167451.62 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a 8 oitava medicao da execucao da construcao de uma Unidade Basica de Saude UBS Porte I no municipio de Brejo do CruzPB conforme Emenda Parlamentar objeto da Proposta N 1245253400021002 referente contrato N 001672022CPL | 01022023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00001698430418 | VANESSA DOS SANTOS MARCULINO | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na funcao de Auxiliar de Servicos Gerais na Policlinica no mes de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/03/2024 | 1500.00 | 00012107523444 | RAYANE RAMALHO SOARES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico na funcao Psicologa 20 horas semanais na policlinica durante o mes de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0001907 | 21/03/2024 | 4680.00 | 00009084276469 | RAFAEL COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como motorista realizando 25 vinte e cinco viagens ao total com destino a PombalPB Brejo do Cruz PB Sao BentoPB Catole do RochaPB e SousaPB no veiculo PGU 3J58 durante o mes de fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/03/2024 | 750.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exame de estudo urodinamica realizado em paciente Josenira Maria da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/03/2024 | 618.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/03/2024 | 5000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - SERVICE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contra partida de cirurgia realizada no paciente Jose Nonato da Silva encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0001920 | 21/03/2024 | 3230.00 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo para atender as necessidades das reparticoes pertencentes a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001924 | 21/03/2024 | 1066.13 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001925 | 21/03/2024 | 821.62 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001926 | 21/03/2024 | 2351.75 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001938 | 21/03/2024 | 65.95 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis objetivando atender a demanda do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/03/2024 | 760.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exame USG Vascular MMII realizado em pacientes Cicero Gabriel Alves encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001941 | 21/03/2024 | 12250.00 | 26729189000141 | ITAMAR BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos laboratoriais destinados a atender pacientes do Municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/03/2024 | 1912.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico a Secretaria de Educacao na garagem municipal como zelador dos transportes escolares no mes de marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/03/2024 | 2100.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico da arquiteta para elaboracao de projetos basicos de reforma e ampliacao de escolas do municipio tendo em vista a necessidade de suportes tecnicos especificos consoante demanda da administracao dos servicos necessarios a conservacao e melhoria dos imoveis | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00007285783447 | AUGUSTO MAIA RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como vigia noturno na EMEF Lino Dantas localizada no Sitio Santa Rosa deste municipio no mes de marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00003484913444 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de monitoramento do circuito interno de Seguranca da Rede Municipal de Ensino durante o mes de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00009205831484 | FRANCICLEVER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao preventiva na frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao no mes de marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/03/2024 | 1200.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico com travessia dos alunos em canoa pelo acude da Santa Rosa no mes de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000862023 | 0001917 | 21/03/2024 | 680.80 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de kits de materiais escolares para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001919 | 21/03/2024 | 71446.17 | 35537126000184 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de terceirizacao e fornecimento de profissionais de apoio a Secretaria de Educacao do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0001921 | 21/03/2024 | 3617.60 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo para atender as necessidades das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001923 | 21/03/2024 | 5045.80 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001932 | 21/03/2024 | 67.50 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Municipal Lino Dantas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001933 | 21/03/2024 | 28.38 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Municipal Manoel Torres | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001934 | 21/03/2024 | 173.50 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Municipal Conego Sandoval | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001935 | 21/03/2024 | 77.70 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Creche deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001936 | 21/03/2024 | 310.80 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para as Escolas da rede Municipal de Ensino | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/03/2024 | 250.00 | 00049936779878 | THAIS DANTAS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Thais Dantas de Araujo conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/03/2024 | 260.00 | 00009192054455 | RAIMUNDA COSME | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Raimunda Cosme conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/03/2024 | 250.00 | 00012834603430 | EDIVANIA DOS SANTOS DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Edivania dos Santos de Assis conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/03/2024 | 338.00 | 00008394764428 | ADEONE DANTAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Adeane Dantas de Almeida conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/03/2024 | 300.00 | 00005756500448 | ERIZOMAR FERREIRA TINTIM | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Erizomar Ferreira Tintim conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/03/2024 | 300.00 | 00008597373490 | JOELMA DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a uma cesta basica e auxilio financeiro para quitar debitos com a empresa Energisa bem como aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Joelma de Lima Bezerra em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001922 | 21/03/2024 | 614.40 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de alimentos que compoe Cesta Basica em atendimento as familias carentes do Municipio de Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001937 | 21/03/2024 | 42.45 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza e descartaveis para atender demanda do Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS e do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001931 | 21/03/2024 | 17.76 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Agricultura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001930 | 21/03/2024 | 214.50 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para atender demanda do Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS e Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV setores pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/03/2024 | 1350.00 | 00053769520459 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 3 tres apresentacoes artistica e cultural neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001927 | 21/03/2024 | 461.10 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administracao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001928 | 21/03/2024 | 204.00 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administracao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001929 | 21/03/2024 | 141.00 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administracao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001939 | 21/03/2024 | 950.05 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza objetivando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/03/2024 | 47.35 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel locado onde esta armazenado almoxarifado de arquivos fisicos da Prefeitura referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/03/2024 | 260.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Guia de Custas para Diligencia com citacao das partes da acao de desapropriacao conforme Processo Numero 08001459020188150101 da 3 Vara Mista de Catole do RochaPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/03/2024 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao do sistema de licitacao publica e controle de almoxarifado deste municipio referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0001975 | 22/03/2024 | 2450.00 | 49497594000187 | BONIFACIO NOBREGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de engenharia eletrica para realizacao de projetos de instalacoes eletricas entrada de energia eletrica subestacoes de energia SPDA iluminacao publica e energia solar e demais servicos especializados com 40 quarenta horas semanais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/03/2024 | 2371.73 | 61198164000160 | PORTO S DE S GERAIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do seguro dos veiculos Ford Novo KA S 10 TICVT FLEX 20182018 Placa QSB1456 Fiat Strada Working Celeb14 Fire Flex 8V CS 20142015 Placa QFA9067 Chevrolet Nova S10 Cab Dupla Z71 28 Turbo 4X4 Aut 20222023 Placa QFU5J12 carros pertencentes a Administracao Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuicao para a Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/03/2024 | 15774.94 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigacoes do PASEP referente ao mes 022024 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001965 | 22/03/2024 | 7000.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a mao de obra revisao geral do chicote troca de oleo e filtros da Komatsu pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001966 | 22/03/2024 | 5800.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a mao de obra realizada na parte eletrica e troca de oleo da maquina XGMA pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001967 | 22/03/2024 | 5200.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a mao de obra realizada na troca dos oleos e revisao geral da maquina XCMG pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001968 | 22/03/2024 | 13315.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas utilizadas na manutencao preventiva e corretiva da maquina XCMG pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001969 | 22/03/2024 | 7410.97 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas utilizadas na manutencao preventiva e corretiva da maquina XGMA pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001970 | 22/03/2024 | 6846.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas utilizadas na manutencao preventiva e corretiva da maquina Komatsu pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001971 | 22/03/2024 | 3503.84 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de peca utilizada na maquina Komatsu pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00008280160469 | JOSENILDA LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como auxiliar de servico Gerais na Secretaria de Desenvolvimento Social durante o mes de Marco assumindo o lugar de Aucilene Garcia Dutra que se encontra em atestado medico | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/03/2024 | 1000.00 | 00008548046414 | LUCIANO FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de imovel localizado no Bairro dos Estados onde funciona o posto para atendimento dos usuarios matriculados nos grupos do Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS e do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/03/2024 | 207.00 | 00008673768489 | MARIA DO CARMO FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba CAGEPA em atraso de pessoa reconhecidamente carente Maria do Carmo Fernandes Linhares conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/03/2024 | 90.00 | 00011942249462 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para emissao da 2 via da Certidao de Nascimento de pessoa reconhecidamente carente Ivanildo Francisco da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/03/2024 | 230.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de solicitacao de par de placas Mercosul do veiculo Placa OGC8785 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/03/2024 | 1100.00 | 00042196338800 | PALOMA ROQUE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de ornamentacao e organizacao em eventos para Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0001962 | 22/03/2024 | 14275.00 | 47307126000177 | JOAO MARIA SOARES JUNIOR 70440624401 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material esportivo para Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/03/2024 | 600.00 | 23705516000137 | A V LOPES | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consulta com reumatologista realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/03/2024 | 500.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exame prick teste realizado em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/03/2024 | 350.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com pneumologista realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/03/2024 | 2100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico radiologico exame RM Abdome Total com contraste ColangioRM realizado em paciente Maria das Gracas Linhares encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/03/2024 | 3000.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a tratamento ortotico para correcao de assimetria craniana do paciente Miguel Fernandes Mota encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/03/2024 | 300.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a sessao de fisioterapia ortopedica pediatrica e osteopatia realizada em paciente Anthony Gabriel Alves Dantas encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/03/2024 | 926.35 | 00012496376430 | EDUARDA CLICIANE FORTE DE MACENA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como auxiliar de farmacia no Hospital Municipal no mes de Novembro2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0001954 | 22/03/2024 | 3630.00 | 00005870568439 | GITANNA MARIA DUTRA CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de motorista realizando 22 vinte e duas viagens ao total com destino a PombalPB CaicoRN Sao BentoPB Catole do RochaPB no veiculo OYQ 7G29 durante o mes de Fevereiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001957 | 22/03/2024 | 7500.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de oxigenio medicinal na fase gasosa e ar medicinal comprimido para abastecimento do Hospital Dr Odilon Maia Filho a fim de atender a demanda da Secretaria de Saude do Municipio referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001958 | 22/03/2024 | 7350.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de oxigenio medicinal na fase gasosa e ar medicinal comprimido para abastecimento do Hospital Dr Odilon Maia Filho a fim de atender a demanda da Secretaria de Saude do Municipio referente ao mes de Janeiro2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/03/2024 | 1900.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a cinco diarias sendo quatro com pernoite e uma sem pernoite para custear seu deslocamento para a cidade de Campina GrandePB do dia 11 ao dia 15 de marco de 2024 participando da Programacao da Atencao Especializada em Saude | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0001963 | 22/03/2024 | 7762.80 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0001964 | 22/03/2024 | 4999.55 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001972 | 22/03/2024 | 14535.50 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001973 | 22/03/2024 | 1520.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001976 | 22/03/2024 | 337.60 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001977 | 22/03/2024 | 2766.35 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/03/2024 | 230.00 | 00005938439400 | FABIANA OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 2 duas diaria sendo uma com pernoite e outra sem pernoite para participacao da atualizacao sobre interpretacao de laudos citopatologico de colo uterino para coleta de papanicolau que aconteceu nos dias 12032024 e 13032024 na cidade de Joao Pessoa – PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/03/2024 | 230.00 | 00002853023451 | FRANK SAIONARIA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a 2 duas diaria sendo uma com pernoite e outra sem pernoite para participacao da atualizacao sobre interpretacao de laudos citopatologico de colo uterino para coleta de papanicolau que aconteceu nos dias 12032024 e 13032024 na cidade de Joao Pessoa PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/03/2024 | 599.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao manutencao preventiva e corretiva em cadastro e edicao de dados do hospital e laboratorio municipal Odilon Maia Filho Brejo do CruzPB referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/03/2024 | 599.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao manutencao preventiva e corretiva em cadastro e edicao de dados do hospital e laboratorio municipal Odilon Maia Filho Brejo do CruzPB referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/03/2024 | 1000.00 | 08744732000106 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BREJO DO CRUZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel situado a Rua Sao Vicente de Paula n 14 Centro na cidade de Brejo do CruzPB especificamente para acomodacoes da estrutura da Secretaria de Saude do municipio de Brejo do CruzPB referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/03/2024 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados onde funciona o Posto do Programa Saude da Familia PSF deste municipio referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001988 | 25/03/2024 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locacao de imovel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona a Unidade Basica de Saude VI Edinete Lucena Soares referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/03/2024 | 3000.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial situada na Rua Elizio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB destinada ao funcionamento da Casa de Apoio de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/03/2024 | 770.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo de transporte e alimentacao do mesmo que atua pelo Programa Mais Medicos referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/03/2024 | 770.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo de transporte e alimentacao por atuar pelo Programa Mais Medicos referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/03/2024 | 1675.80 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais no Hospital Municipal de acordo com as necessidades durante o mes de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/03/2024 | 2308.10 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como tecnica de enfermagem no Hospital Municipal de acordo com as necessidades durante o mes de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/03/2024 | 1612.70 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como tecnica de enfermagem no Hospital Municipal de acordo com as necessidades durante o mes de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/03/2024 | 1486.35 | 00012678803414 | NATHALIA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como tecnica de enfermagem no Hospital municipal durante o mes de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/03/2024 | 1486.35 | 00006795860400 | ELAINE CRISTINA FILGUEIRAS SALDANHA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como auxiliar de farmacia no Hospital Municipal no mes de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/03/2024 | 90.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a uma diaria com pernoite para custear seu deslocamento para a cidade de Catole do RochaPB no dia 07 de marco de 2024 para sua participacao de uma reuniao sobre a Atencao Especializada em Saude | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/03/2024 | 650.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a quatro com pernoite e uma sem pernoite para custear seu deslocamento para a cidade de Campina GrandePB do dia 11 ao dia 15 de marco de 2024 participando da Programacao da Atencao Especializada em Saude | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/03/2024 | 1200.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR. FLAUBERT SENA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame colonoscopia realizado em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/03/2024 | 4700.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em doze consultas medicas duas audiometrias completas e uma laringoscopia realizadas em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/03/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o neuropediatra para a paciente Kessia Maria Azevedo Dutra encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002009 | 25/03/2024 | 9457.62 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz – PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0002012 | 25/03/2024 | 7218.90 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/03/2024 | 760.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame Doppler de MMII realizado em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0001992 | 25/03/2024 | 2130.00 | 00001765848466 | MATHEUS ALVES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do boleto da Anotacao de Responsabilidade Tecnica – ART da subestacao da Creche do Brejinho | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/03/2024 | 1480.00 | 50524756000108 | FABRICIO MAXSUEL GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de organizacao da semana pedagogica inicio das atividades escolares na organizacao do transito e na entrega do material escolar | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002010 | 25/03/2024 | 8103.00 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/03/2024 | 1600.00 | 40220533000101 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA 04914917432 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de consultoria para realizacao de seminario municipal de cultura e elaboracao do PAAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/03/2024 | 2100.00 | 40220533000101 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA 04914917432 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de organizacao da Trilha de Turmalina e 3 Brejo do Cruz Camping de Brejo do Cruz PB e demais acoes e servicos necessarios a realizacao dos eventos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/03/2024 | 4500.00 | 00012769548409 | FRANKLIN ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao Desmonte de Pedras na Rua Jose Dutra de Morais que faz parte do Contrato de Repasse n 1086454052022 940271 Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem no Municipio de Brejo do Cruz PB visando a melhoria na mobilidade urbana e infraestrutura do referido bairro adequando a via para posteriormente recebimento de pavimentacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/03/2024 | 3000.00 | 00010391389424 | JOAO CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao desmonte de pedras no cruzamento das Ruas Projetada 05 e Jose Dutra de Morais para realizar a pavimentacao da Rua Projetada 05 que faz parte do Contrato de Repasse n 1080657602021 923373 Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem no Bairro Tres Meninas localizado no Municipio de Brejo do Cruz – PB visando a melhoria na mobilidade urbana e infraestrutura do referido bairro adequando a via para posteriormente recebimento de pavimentacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/03/2024 | 4440.00 | 50524756000108 | FABRICIO MAXSUEL GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de guardas noturnos durante a Feira do Fabricante no mes de Marco de 2024 totalizando 08 oito feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/03/2024 | 38177.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acordo com audiencia de conciliacao conforme sentenca anexada ao Processo N 00006771020128150101 da 1 Vara Mista de Catole do RochaPB seguindo o cronograma encaminhado pelo Escritorio Johnson Abrantes o pagamento do mes de Marco2024 sera realizado para os requerentes Lidiane Cristina de Paiva Maria Aureci Filgueiras Maria de Fatima Alves Linhares Maria de Fatima Cosme Maria de Fatima Linhares Fernandes Maria do Carmo Rodrigues de Lima Maria do Ceu Alves | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/03/2024 | 9544.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acordo com audiencia de conciliacao conforme sentenca anexada ao Processo N 00006771020128150101 da 1 Vara Mista de Catole do RochaPB pagamento do mes de Marco2024 referente aos honorarios do advogado do Escritorio Guilherme Alencar Sociedade Individual de Advocacia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/03/2024 | 960.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a producao de arranjos funebres enviados pelo Gabinete a falecidos locais bem como diversos arranjos para eventos de diversas secretarias | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/03/2024 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do predio onde esta situado o almoxarifado com documentos fisicos no mes de marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/03/2024 | 1300.00 | 00005255170496 | ALEXANDRE MAGNO GOMES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do aluguel no mes de Fevereiro2024 do predio onde esta situado o deposito de grandes estruturas como por exemplo a decoracao natalina deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/03/2024 | 1351.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao servico de gravacoes e propagandas publicitarias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/03/2024 | 2059.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Guia de Deposito Judicial referente ao Processo n 08031006620218150141 do requerente Jose Paulo dos Santos conforme sentenca da 2 Vara Mista de Catole do RochaPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/03/2024 | 15413.01 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/03/2024 | 17630.57 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Comissionados referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/03/2024 | 7060.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao – Servico Prestado referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/03/2024 | 12164.90 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/03/2024 | 15218.57 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Comissionados referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/03/2024 | 53772.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a 3 parcela marco dos precatorios judiciais conforme Processo n 08107451720208150000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/03/2024 | 5980.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de veiculacao no Portal Correio da Paraiba referente a publicacoes de treze editais no mes de marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/03/2024 | 17034.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Comissionados referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/03/2024 | 2003.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Efetivo referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/03/2024 | 9000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Eletivo referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/03/2024 | 8942.61 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Conselho Tutelar Agentes Honorificos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/03/2024 | 1800.00 | 00070127595422 | ISAIAS FERREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de operador de maquinas e servicos extras de acordo com as necessidades durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/03/2024 | 1800.00 | 00089337182491 | GEORGE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de operador de maquinas e servicos extras de acordo com as necessidades durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/03/2024 | 1600.00 | 00014645424491 | CLAUDIO BESERRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de motoristatratorista substituto do servidor efetivo Jose Targino Filgueiras matricula 615 durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/03/2024 | 1050.00 | 00009265885408 | PAULO ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de coveiro de acordo com a demanda e necessidade deste municipio durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/03/2024 | 350.00 | 00005278603445 | ARMANDO LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de serralheria para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/03/2024 | 1612.00 | 00070064657612 | RAFAEL CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de auxiliar encanador durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00008037447499 | RAIMUNDO ALVES FERNANDES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de servente substituto do servidor efetivo Wiston Tiberio matricula 2372 durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00007027861445 | KLICIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de gari substituta do servidor efetivo Agripino matricula 599 durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/03/2024 | 2000.00 | 00015235961471 | FRANCISCO ALVES LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de calceteiro na manutencao de calcamentos durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00005562505401 | LAZARO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de gari substituto do servidor efetivo Sidronio matricula 826 durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00008162340432 | JOSE ANIEL VIEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de capinagem em diversas ruas da cidade durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00004275083474 | SEVERINO FELIX DE ASEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de capinagem em diversas ruas da cidade durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00032811805826 | RODRIGO NOGUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de capinagem em diversas ruas da cidade durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00002954804408 | ERIVAN LOPES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de capinagem em diversas ruas da cidade durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/03/2024 | 1712.00 | 00008199260432 | EDIVAN SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de vigilante substituto do servidor efetivo Valber Mota Pereira matricula 659 durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/03/2024 | 2000.00 | 00009111373431 | LAZARO KLEYTON DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de encanador durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/03/2024 | 2000.00 | 00005349928465 | OSANILDO SALES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de encarregado de obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/03/2024 | 28591.31 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/03/2024 | 35211.63 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Limpeza Publica Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/03/2024 | 10136.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Comissionados referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/03/2024 | 17043.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Servico Prestado referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/03/2024 | 6918.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Auxilio Doenca – Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/03/2024 | 42395.01 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Limpeza Publica – Servico Prestado referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/03/2024 | 9936.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Comissionados referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/03/2024 | 5365.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/03/2024 | 10481.86 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Comissionados referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/03/2024 | 16254.48 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/03/2024 | 546.58 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Servico Prestado referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/03/2024 | 10986.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Comissionados referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/03/2024 | 2824.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura – Servico Prestado referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/03/2024 | 6209.89 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura – Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002054 | 26/03/2024 | 3050.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de alimentos que compoe Cesta Basica em atendimento as familias carentes do Municipio de Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/03/2024 | 6730.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV – Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/03/2024 | 4705.39 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS – Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/03/2024 | 2912.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS – Contratados por Tempo Determinado referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/03/2024 | 2912.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV – Servico Prestado referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/03/2024 | 13436.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Programa Crianca Feliz referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/03/2024 | 1800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Cad unico – Servico Prestado referente ao Mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/03/2024 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Escola Raimundo Mota Sobrinho Grupo Escolar localizada na Zona Rural deste municipio referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002037 | 26/03/2024 | 1133.55 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002038 | 26/03/2024 | 804.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002039 | 26/03/2024 | 2352.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002040 | 26/03/2024 | 952.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de higiene pessoal para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres deste municipio | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/03/2024 | 8200.00 | 45407062000150 | JANUEUDES FERNANDES MARQUES 04337133488 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de aplicacao de peliculas nas portas e janelas das escolas Manoel Torres e Severino Ferreira de Lima e aplicacao de peliculas em onibus escolar | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0002049 | 26/03/2024 | 25673.60 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0002051 | 26/03/2024 | 7814.87 | 28487728000109 | VIDRO CITY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao e instalacao de janelas na Escola Lino Dantas pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0002052 | 26/03/2024 | 691.20 | 28487728000109 | VIDRO CITY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao e instalacao de espelhos na Escola Manoel Torres pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0002053 | 26/03/2024 | 1047.60 | 28487728000109 | VIDRO CITY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao e instalacao de espelhos e lousa no Centro de Estudos anexo das escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/03/2024 | 1950.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/03/2024 | 7148.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao Comissionados referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/03/2024 | 588324.36 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/03/2024 | 337234.26 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Servico Prestado referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/03/2024 | 92885.27 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/03/2024 | 72300.57 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 EJA – Servico Prestado referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/03/2024 | 5284.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/03/2024 | 81536.90 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Servico Prestado referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/03/2024 | 108144.62 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/03/2024 | 23522.96 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Comissionados referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/03/2024 | 6083.62 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Pro Tempore referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/03/2024 | 5880.74 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Creche Comissionados referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/03/2024 | 33815.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/03/2024 | 7291.72 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/03/2024 | 1698.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 – Pro Tempore referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/03/2024 | 1536.08 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Licenca Maternidade – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/03/2024 | 6633.19 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao –Fundeb 70 Diretor Comissionado referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/03/2024 | 210.60 | 00010018978460 | ANA PATRICIA BRAGA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como Auxiliar de servicos gerais no hospital Municipal cobrindo 4 atestados na lavanderia no mes de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/03/2024 | 2968.20 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como enfermeira no Hospital Municipal de acordo com a demanda durante o Mes de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/03/2024 | 1486.35 | 00010730839427 | JOSE MARIA DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como porteiro no Hospital Municipal substituindo Ornildo Mota Fernandes que encontrase de ferias durante o mes de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002044 | 26/03/2024 | 8229.95 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002045 | 26/03/2024 | 3650.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos oftalmologicos evisceracao e retinografia simples realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/03/2024 | 100.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exames realizados em paciente Janaedina Cavalcante de Souza encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0002048 | 26/03/2024 | 13190.90 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos hospitalares destinados a farmacia basica pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/03/2024 | 1000.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em duas consultas e um exame de eletroencefalograma realizados em pacientes Maria Aparecida Cosmo e Mario Aparicio Cosmo encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/03/2024 | 50.49 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/03/2024 | 32523.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/03/2024 | 111119.46 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PAC S Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/03/2024 | 10587.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/03/2024 | 39068.05 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/03/2024 | 8875.64 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/03/2024 | 6542.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/03/2024 | 30186.39 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/03/2024 | 28558.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Comissionados referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/03/2024 | 15106.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Servico Prestado referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/03/2024 | 61610.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Plantoes Medicos Servico Prestado referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/03/2024 | 12339.21 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude Fus 15 Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/03/2024 | 5891.52 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU I Servico Prestado referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/03/2024 | 100340.53 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/03/2024 | 29477.98 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal Servico Prestado referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/03/2024 | 17453.96 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/03/2024 | 6177.24 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas CEO Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/03/2024 | 2457.42 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Pro Tempore referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/03/2024 | 4412.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia – Servico Prestado referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/03/2024 | 3000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes – Servico Prestado referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/03/2024 | 22451.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa – Servico Prestado referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/03/2024 | 3000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende – Servico Prestado referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/03/2024 | 18563.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Servico Prestado referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/03/2024 | 2600.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU – Comissionados referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/03/2024 | 8951.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas CEO – Servico Prestado referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/03/2024 | 11378.77 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Equipe Multiprofissional – Servico Prestado referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/03/2024 | 2710.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Equipe Multiprofissional – Comissionados referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/03/2024 | 2725.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Centro de Fisioterapia referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/03/2024 | 8472.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PAC S – Servico Prestado referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/03/2024 | 20581.61 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude SUS – Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/03/2024 | 25628.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa – Contratados referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/03/2024 | 1812.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa – Comissionados referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/03/2024 | 43800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Medicos Policlinica – Servico Prestado referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/03/2024 | 13660.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF VI Centro – Servico Prestado referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/03/2024 | 2904.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca Saude Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/03/2024 | 1623.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – PSF S – Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/03/2024 | 3680.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Policlinica – Servico Prestado referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/03/2024 | 7382.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – Saude Bucal Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/03/2024 | 2241.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF VI Centro – Efetivos referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/03/2024 | 6041.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude SUS Servico Prestado referente ao Mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/03/2024 | 1702.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Marco2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/03/2024 | 2744.91 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Marco2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/03/2024 | 2789.91 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Marco2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/03/2024 | 2789.91 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Marco2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/03/2024 | 1318.18 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Marco2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/03/2024 | 2789.91 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Marco2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/03/2024 | 31957.29 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Marco2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/03/2024 | 34405.44 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Servico Prestado referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Marco2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/03/2024 | 11272.72 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – SAMU Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Marco2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/03/2024 | 505.19 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal ProTempore referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Marco2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/03/2024 | 1702.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Servico Prestado referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Marco2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/03/2024 | 8549.56 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa Contratados referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Marco2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/03/2024 | 3020.91 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Centro – Servico Prestado referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Marco2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/03/2024 | 1702.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Licenca Maternidade – Hospital Servico Prestado referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Marco2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/03/2024 | 1426.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Centro – Efetivo referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Marco2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/03/2024 | 379.00 | 00005553119456 | FRANCLENILDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico em virtude de estar cobrindo atestados atuando como cozinheira no Hospital Municipal Dr Odilon Maia Filho durante o mes de marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/03/2024 | 568.43 | 00011722680458 | ISABELA DIUANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como Auxiliar de Laboratorio no Hospital Municipal Dr Odilon Maia Filho durante 09 dias do mes de marco de 2024 substituindo atestados | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/03/2024 | 1847.40 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como enfermeira no Hospital Municipal realizando acompanhamento de pacientes que foram transferidos para outras instituicoes de saude durante o mes de marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/03/2024 | 4785.62 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Casa de Apoio conforme pedido realizado no dia 1003 antes do vencimento do contrato vinculado ao Pregao Eletronico 000042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/03/2024 | 1160.00 | 08716557000135 | CLIN.RAD.DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exame realizado em paciente Adryan Dantas Alves encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/03/2024 | 1240.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exames USG de Vasos MMII e USG Doppler de Carotidas e Vertebrais realizados em pacientes Ricardo de Sousa Oliveira e Maria do Socorro Goncalves Vidal encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0002191 | 27/03/2024 | 7113.90 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/03/2024 | 8360.00 | 39873048000140 | DANTAS & BEZERRA SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos realizados em pacientes deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/03/2024 | 350.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com ortopedista realizada em paciente Joesio da Silva Araujo encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002197 | 27/03/2024 | 888.85 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002198 | 27/03/2024 | 3730.30 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza destinado ao Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/03/2024 | 500.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em uma consulta medica mastologista e exame de ultrassonografia mamaria realizada em paciente Maria Jose Fernandes da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002204 | 27/03/2024 | 4111.00 | 47094384000112 | SHIERLA JACIARA CARDOSO DUTRA 87364751491 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeicoes almoco tipo marmitex e selfservice destinadas a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002209 | 27/03/2024 | 213.65 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002210 | 27/03/2024 | 306.33 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza destinado a Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/03/2024 | 8906.15 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos e Auxilio Doenca Efetivos Lotados na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/03/2024 | 2829.30 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Ambiental – Saude FUS deste municipio referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/03/2024 | 21548.45 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Hospital deste municipio referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/03/2024 | 37779.58 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude PAC S e Ambiental Saude SUS deste municipio referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/03/2024 | 26662.35 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude PSF I PSF II PSF III PSF IV PSF V Centro de Fisioterapia Auxilio Doenca – Saude Bucal PSF VI Auxilio Doenca – PSF s deste municipio referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/03/2024 | 3713.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude SAMU deste municipio referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/03/2024 | 1856.56 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/03/2024 | 4001.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 032024 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/03/2024 | 9749.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 032024 referente a servidores Plantoes Medicos Servico Prestado Medicos Policlinica Servico Prestado e Policlinica Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/03/2024 | 8734.67 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 032024 referente a servidores PSF IV PSF II PSF III PAC S PSF I Equipe Multiprofissional Equipe Multiprofissional Comissionados PSF VI Centro PSF V lotados na Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/03/2024 | 3543.01 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 032024 referente a servidores do SAMU Comissionados SAMU I Servico Prestado Hospital Servico Prestado Hospital ProTempore e Licenca Maternidade Hospital Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/03/2024 | 3594.14 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 032024 referente a servidores do Programa Melhor em CasaContratados Programa Melhor em CasaComissionados e CEOServico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/03/2024 | 537.46 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 032024 referente a servidores da Saude Ambiental Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/03/2024 | 15191.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do agrupamento de contas de diversos setores pertencentes a Secretaria de Saude Posto de Saude Poco da Onca Academia de Saude SAMU Secretaria de Saude Hospital e Maternidade referente ao mes de Fevereiro2024 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/03/2024 | 5529.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do agrupamento de contas de setores pertencentes a Secretaria de Saude Centro Saude Unidade de Saude PSF IV Unidade Basica de Saude UBS Manoel Cicero Dantas PSF Centro e UBS referente ao mes de Fevereiro2024 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/03/2024 | 758.40 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUN. DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face a descontocontribuicao ao CONASEMS Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saude no Fundo a Fundo Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/03/2024 | 3734.50 | 00012749650470 | Leandro Alves Dantas | Valor que empenha para fazer face a prestacao de servico de transporte de agua potavel para as Escolas da Rede Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/03/2024 | 940.00 | 00004736219408 | AURINEIDE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Cuidadora na Escola Manoel Torres | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel locado destinado as atividades educacionais da EMEF Professor Manoel Torres deste municipio referente ao mes de marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/03/2024 | 235.00 | 00010509967477 | PATRICIA DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Cuidadora na Escola Francisca Gomes Batista | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0002176 | 27/03/2024 | 7500.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de engenharia para acompanhamentos e fiscalizacao de obras e tambem para elaboracao de projetos de construcao reformas e ampliacoes das escolas e creches da rede municipal de ensino do municipio de Brejo do CruzPB prestacao de servicos de 120 horas mensais | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0002177 | 27/03/2024 | 1190.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a atendimento tecnico administrativo e pedagogico com o objetivo de fortalecer e atender as demandas da Secretaria Municipal proporcionando a atuacao direta na solucao de questoes na area de Educacao referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002180 | 27/03/2024 | 7605.48 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em Manutencao e Hospedagem do Sistema SIGEduc Sistema Integrado de Gestao de Educacao da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00003633212418 | MARIA JOSE NOGUEIRA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Facilitadora de Oficina de Capoeira com alunos atipicos da rede Municipal de Ensino | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/03/2024 | 470.00 | 00010869422480 | LARISSA LORRARA BATISTA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Cuidadora na Creche Nossa Senhora dos Milagres | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002185 | 27/03/2024 | 18986.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002186 | 27/03/2024 | 12329.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Lino Dantas pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0002187 | 27/03/2024 | 104.40 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0002188 | 27/03/2024 | 278.40 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0002189 | 27/03/2024 | 1107.60 | 00001765848466 | MATHEUS ALVES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0002193 | 27/03/2024 | 5827.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002194 | 27/03/2024 | 7534.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao de veiculo Onibus Placa OGD6335 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002201 | 27/03/2024 | 5525.00 | 47094384000112 | SHIERLA JACIARA CARDOSO DUTRA 87364751491 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeicoes almoco tipo marmitex e selfservice destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002205 | 27/03/2024 | 22.25 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Creche pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002206 | 27/03/2024 | 38.35 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Creche pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002207 | 27/03/2024 | 123.50 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Lino Dantas pertencente a rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002208 | 27/03/2024 | 103.15 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Conego Sandoval pertencente a rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/03/2024 | 455.40 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/03/2024 | 175635.20 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 e Auxilio Doenca Fundeb 70 deste municipio referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/03/2024 | 62153.33 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 PreEscola Fundeb 70 Creche Auxilio Doenca Fundeb 70 Creche e Licenca Maternidade Fundeb 70 Creche deste municipio referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/03/2024 | 564.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 032024 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/03/2024 | 43917.86 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 032024 referente a servidores Fundeb 70 Servico Prestado Fundeb 70 EJA Servico Prestado Fundeb 70 Coordenacao Pedagogica Fundeb 70 ProTempore e Fundeb 70 Diretor Comissionado lotados na Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/03/2024 | 9848.50 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 032024 referente a servidores Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore Fundeb 70 Creche – Servico Prestado Fundeb 70 Creche – Pro Tempore Fundeb 70 Creche – Coordenacao Pedagogicas e Licenca Maternidade – Fundeb 70 Creche – Servico Prestado lotados na Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/03/2024 | 4611.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do agrupamento de contas das reparticoes pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalacoes, Equipamentos e Mobiliario da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/03/2024 | 141.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debitada na conta 37648 do Bradesco SA no mes de Marco2024 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0002274 | 27/03/2024 | 5707.70 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/03/2024 | 200.00 | 00003865698433 | MARIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Maria dos Santos Ferreira conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/03/2024 | 300.00 | 00007494911405 | CESICLEIDE ALVES GOIS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Cesicleide Alves de Gois em virtude de vulnerabilidade temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/03/2024 | 4248.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/03/2024 | 1800.44 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/03/2024 | 951.05 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados no Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/03/2024 | 291.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 032024 referente a servidores do Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS Contratados por Tempo Determinado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/03/2024 | 291.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 032024 referente a servidores do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV Servico Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/03/2024 | 1279.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 032024 referente a servidores do Programa Crianca Feliz lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/03/2024 | 180.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 032024 referente a servidores do Programa PROCAD – Cadastro unico lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/03/2024 | 979.11 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/03/2024 | 1291.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 032024 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002211 | 27/03/2024 | 186.99 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para atender demanda do Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS e Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV setores pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/03/2024 | 1012.82 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 032024 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Comissionados e Servico Prestado deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/03/2024 | 250.00 | 00070852450427 | JOSE JUNIOR DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para o pagamento de premiacao na realizacao de um Torneio de Futsal Adulto realizado no dia 17 de marco de 2024 em Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/03/2024 | 800.00 | 00012749955408 | VANESSA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para a realizacao de um evento artistico e cultural no Sitio Santa Rosa no dia 30 de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/03/2024 | 3000.00 | 00070428911471 | YASMIM ALVES BASILIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para a apoio cultural para apresentacoes circense na cidade de Brejo do Cruz PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002203 | 27/03/2024 | 1008.00 | 47094384000112 | SHIERLA JACIARA CARDOSO DUTRA 87364751491 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeicoes almoco tipo marmitex destinadas a Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/03/2024 | 1628.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/03/2024 | 903.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 032024 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para se fazer face a prestacao de servico de eletricista na manutencao da iluminacao publica em carater de urgencia tendo em vista que tal servico de manutencao continua nao pode ser interrompido durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/03/2024 | 1900.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de promotor de eventos na realizacao da Feira do Fabricante durante o mes de Marco de 2024 totalizando 08 oito feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/03/2024 | 350.00 | 00003146152452 | FRANCINEIDE XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de gari substituta do servidor efetivo Pedro matricula 824 durante o periodo de 07 a 13 de Marco de 2024 no qual o mesmo estava de atestado medico | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00070347066461 | AIRTON REINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de gari substituto do servidor efetivo Jose Paulo dos Santos matricula 680 durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002202 | 27/03/2024 | 5207.50 | 47094384000112 | SHIERLA JACIARA CARDOSO DUTRA 87364751491 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeicoes almoco tipo marmitex e selfservice destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/03/2024 | 7988.58 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Auxilio Doenca Infraestrutura deste municipio referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/03/2024 | 8559.21 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Publica deste municipio referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/03/2024 | 2373.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 032024 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/03/2024 | 3257.05 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 032024 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Publica Servico Prestado deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/03/2024 | 20145.12 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua fatura agrupada n 63893 de trinta e quatro contas referente ao mes 022024 em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/03/2024 | 9243.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do agrupamento de contas de diversos setores pertencentes as Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo Poco Artesiano Sitio Bela Flor Poco Artesiano Box Rodoviaria 527 Radio Transmissor Antiga Cadeia Publica Quadra de Esportes Mercado Estacao Elevatoria Matadouro Poco Ginasio Cruzeiro Acougue Municipal Ginasio Emerson Dutra Ginasio Garagem Municipal Repetidora de TV entre outros referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/03/2024 | 27798.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Secretaria de Infraestrutura Iluminacao Publica de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/03/2024 | 1600.00 | 00004951031442 | TALES TORRICELLI DE SOUSA COSTA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 2 diaria com pernoite e 1 sem pernoite para reposicao de custos operacionais com deslocamento a cidade de Joao Pessoa no dia 12 a 14 de marco para reuniao com DERPB parlamentares do estado da Paraiba assessorias de convenio e contabilidade e demais assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/03/2024 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do predio do Conselho Tutelar referente ao mes de Marco2024 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/03/2024 | 471.54 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/03/2024 | 2103.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 032024 referente a servidores Comissionados e Eletivo lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/03/2024 | 1694.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 032024 referente a servidores do Conselho Tutelar lotados Gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/03/2024 | 913.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao servico de publicacoes de documentos oficiais de interesse deste Municipio debitadas na Conta 82147 no mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002168 | 27/03/2024 | 1266.67 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica e Software de Transparencia Fiscal da Camara Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002169 | 27/03/2024 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica do Instituto de Previdencia de Brejo do CruzPB referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002170 | 27/03/2024 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica e Software de Transparencia Fiscal da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/03/2024 | 3055.15 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Financas deste municipio referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/03/2024 | 1023.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 032024 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Financas deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/03/2024 | 377.36 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 220574 do Banco do Brasil no mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/03/2024 | 1985.08 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 306460 do Banco do Brasil no mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuicao ao CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/03/2024 | 1500.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | Valor que se empenha para fazer face a contribuicao ao CODEMP Consorcio Publico de Desenvolvimento Sustentavel do Medio Piranhas referente ao mes 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/03/2024 | 259.79 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 232084 do Banco do Brasil referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/03/2024 | 38870.23 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciario junto ao INSS conforme DAF BB debitado na Conta 306460 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/03/2024 | 269.51 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a DCTFWeb pagamento unificado contingencia retida no DARF BB debitado na Conta 306460 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/03/2024 | 343.98 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 710496 do Banco Caixa Economica durante o mes de Novembro2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/03/2024 | 109.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 710496 do Banco Caixa Economica durante o mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0002192 | 27/03/2024 | 3298.50 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002200 | 27/03/2024 | 7388.00 | 47094384000112 | SHIERLA JACIARA CARDOSO DUTRA 87364751491 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeicoes almoco tipo marmitex e selfservice destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/03/2024 | 3365.38 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/03/2024 | 1910.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 032024 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Administracao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/03/2024 | 3413.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia da Sede da Prefeitura PM 239 Parcelamento deste municipio referente a parcela mes 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/03/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participacao deste municipio na Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba FAMUP referente ao mes 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/03/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convenio deste municipio com a Confederacao Nacional dos Municipios referente ao mes 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/04/2024 | 3032.00 | 00009466910450 | NASIASENO DIOGO ARANHA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de motorista com estudantes para PatosPB durante o mes de marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0002281 | 01/04/2024 | 3800.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Apoio administrativo com enfase na assistencia da regularizacao de pendencias e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/04/2024 | 750.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente encaminhada por Este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002277 | 01/04/2024 | 12110.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos equipamentos dos estabelecimentos pertencentes a Secretaria de Saude do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/04/2024 | 1300.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame histeroscopia diagnostica realizado em paciente encaminhada por Este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/04/2024 | 3799.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos hospitalares prestados em paciente Maria de Jesus Bezerra dos Santos encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/04/2024 | 3000.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em cirurgia de Tireoidectomia Total realizada em paciente Domerina Aranha da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/04/2024 | 1400.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em tres exames de endoscopia digestiva alta e uma consulta medica realizados em pacientes Francisco Fabio dos Santos Francisco das Chagas da Silva Medeiros e Edileuza Nunes dos Santos e Silva pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/04/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente Diego Henrique da Silva Santos encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000782023 | 0002289 | 02/04/2024 | 12814.06 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel e Gasolina Comum para atender os veiculos oficiais da Secretaria de Saude deste Municipio que trafegam pela BR 230 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/04/2024 | 800.00 | 44108715000138 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO 09728042426 | Valor que se empenha para fazer face a producoes audiovisuais video da entrega dos kits escolares da rede municipal de ensino | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/04/2024 | 3031.70 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciario Acordo n 008542015 referente a parcela 100120 de responsabilidade deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002290 | 02/04/2024 | 8000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos Tecnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contabil neste municipio referente a competencia de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/04/2024 | 1600.00 | 44108715000138 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO 09728042426 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos nas producoes audiovisuais no Brejo do Cruz Camping 3 edicao e a Tradicional Trilha da Pedra de Turmalina | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/04/2024 | 150.00 | 00012820629482 | VILENE MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia de dois papeis em atraso de pessoa reconhecidamente carente Vilene Alves Marques dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/04/2024 | 90.00 | 00062494015472 | MARIA DAS GRAÇAS FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Maria das Gracas Filgueiras conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/04/2024 | 90.00 | 00008451220452 | MARIA APARECIDA GOMES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Maria Aparecida Gomes Roque conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/04/2024 | 2430.00 | 41830825000110 | XIQUE - XIQUE COMERCIO DE PLANTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de plantas e servicos de jardinagem na Escola Professor Manoel Torres deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo n 161 Centro na cidade de Brejo do CruzPB onde funciona a Unidade Basica de Saude VI Edinete Lucena Soares referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/04/2024 | 1100.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em duas consultas com o neuropediatra realizadas em pacientes Valentina Diniz Fernandes e Anny Vitoria dos Santos Linhares encaminhadas por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002295 | 03/04/2024 | 84.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/04/2024 | 49.15 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua da Unidade Basica de Saude I localizada no Bairro dos Estados de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/04/2024 | 300.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com ortopedista realizada em paciente Domerina Mota de Melo encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/04/2024 | 3500.00 | 01790070000153 | HOSPITAL ORTOPEDICO CERES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em procedimento cirurgico realizado em paciente Francisco Gomes Neto encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002531 | 04/04/2024 | 11100.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de oxigenio na fase gasosa para abastecimento do Hospital Dr Odilon Maia Filho a fim de atender a demanda da Secretaria de Saude do Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/04/2024 | 5000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - SERVICE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contra partida de cirurgia Ureterorreno realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/04/2024 | 550.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em US mama biopsia de 1 nodulo exame realizado em paciente Maria Jose Fernandes da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002535 | 04/04/2024 | 6200.00 | 26729189000141 | ITAMAR BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos laboratoriais destinados a atender os pacientes assistidos pela Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002536 | 04/04/2024 | 6050.00 | 26729189000141 | ITAMAR BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos laboratoriais destinados a atender os pacientes assistidos pela Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002537 | 04/04/2024 | 10266.92 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002296 | 04/04/2024 | 604.86 | 38663650000190 | 38.663.650 LAILSON SARAIVA SALES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de cantoneiras e trilhos para a Escola Josue Alves de Azevedo deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002297 | 04/04/2024 | 5850.05 | 38663650000190 | 38.663.650 LAILSON SARAIVA SALES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de porta de metallon cantoneiras e trilhos para a escola Manoel Torres deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/04/2024 | 500.00 | 00070435784420 | Ada Alyne Silva Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012805797493 | ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/04/2024 | 500.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/04/2024 | 500.00 | 00070055936423 | ALANE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/04/2024 | 500.00 | 00009181429460 | ALDELAN RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/04/2024 | 500.00 | 00014054288480 | ALESSANDRO ARTHUR AZEVEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/04/2024 | 500.00 | 00009860994498 | ALICE ARAUJO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/04/2024 | 500.00 | 00008739378489 | Alícia Vitória Dutra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012931590428 | Alisson Gabriel da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/04/2024 | 500.00 | 00070832514446 | AMANDA LORRANNY ALMEIDA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/04/2024 | 500.00 | 00011386686484 | ANA BEATRIZ DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012788206470 | ANNE VITORIA NASCIMENTO DARIS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012824896400 | Artur Dantas Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/04/2024 | 500.00 | 00009012580404 | AYRAM EMANOEL ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012828499480 | Beathriz Almeida Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012808117493 | BIANCA LORHANY ALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012804224406 | BRENO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/04/2024 | 500.00 | 00011042376441 | BRUNA GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012804228401 | BRUNO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012730639454 | Camila dos Santos Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012718054484 | CARLA JORDANIA ALVES JUNQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012715250460 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/04/2024 | 500.00 | 00010551734477 | CLISCIANE ALENCAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012716408483 | Daniel Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012704528438 | DEBORAH RAYANE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012764395477 | Eduarda Alves Targino | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012747388492 | EDUARDA MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/04/2024 | 500.00 | 00006922462408 | EDUARDO MANOEL FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/04/2024 | 500.00 | 00011751611442 | EDUARDO TARGINO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/04/2024 | 500.00 | 00002355342423 | Elizangela Gomes Brito da Cunha | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/04/2024 | 500.00 | 00070114725411 | EMILY WANESSA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012719365424 | ERICA NUNES DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/04/2024 | 500.00 | 00002585281418 | ERILEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012883355479 | ERIVALDO FORTE ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012751837433 | FABIOLA DANTAS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/04/2024 | 500.00 | 00015222753476 | GEORGE GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/04/2024 | 500.00 | 00003415978486 | GLAUCINEA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/04/2024 | 500.00 | 00013205203674 | Glênda Maria Ferreira Moreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012808376405 | GLEYDSON MATEUS NORMANDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012777673438 | Grazielly Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/04/2024 | 500.00 | 00071112594400 | GUTEMBERG TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/04/2024 | 500.00 | 00006129018401 | HELOISA MAIA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012095423402 | Hemylle Raysla Araujo da Cruz | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/04/2024 | 500.00 | 00070873699467 | HERLANY EVELYN DUTRA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/04/2024 | 500.00 | 00070940296403 | HOBERTHY JOSE SANTIAGO ARANHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012747892492 | Iago Dutra Garcia | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/04/2024 | 500.00 | 00008269251461 | IGOR DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012747924440 | IGOR DUTRA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 04/04/2024 | 500.00 | 00013125670403 | Iran Dutra de Azevedo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012777681457 | ISABELLY ALVES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012200632401 | ISADORA FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012787316441 | ITALO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012834524483 | ITALO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/04/2024 | 500.00 | 00011949931412 | Ival da Costa Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012750941474 | IVINY KAYSLLAN ALVES BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/04/2024 | 500.00 | 00070941278476 | IVYLLY LOURRANNY PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012810267430 | JAMILLY FERREIRA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012857370407 | JAMYLES MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/04/2024 | 500.00 | 00070237734443 | Janete Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/04/2024 | 500.00 | 00001688857435 | JEFFERSON DE OLIVEIRA LOPES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012716374481 | João Pedro Fernandes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/04/2024 | 500.00 | 00013082385419 | JOAO PEDRO FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012756964492 | JOAO VICTOR DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012805778430 | JOSE ANDERSON FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/04/2024 | 500.00 | 00009090834443 | JOSE ARTHUR OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/04/2024 | 500.00 | 00013032864402 | JOSE FELIPE SOARES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/04/2024 | 500.00 | 00008345135447 | JOSE GABRIEL LINHARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012708642464 | José Lucas Lúcio Martins | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012753873496 | JOSE RAIMUNDO LINHARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/04/2024 | 500.00 | 00009868676401 | José Renan Nobre Cândido | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/04/2024 | 500.00 | 00008220938471 | JOSE VITOR DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/04/2024 | 500.00 | 00070114621470 | JOSE WEYKIMAN LINHARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/04/2024 | 500.00 | 00007277329430 | JOSICLEIA SILVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/04/2024 | 500.00 | 00010776174452 | Josilma Ferreira de Melo | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012717271457 | JOSIMAR RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/04/2024 | 500.00 | 00013528578475 | JOYCE ARAUJO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/04/2024 | 500.00 | 00008995126400 | JOYCE IORRANY FERREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/04/2024 | 500.00 | 00010171340493 | JOYCE NICOLLY FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/04/2024 | 500.00 | 00013339456470 | Joyce Ruana Silveira de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/04/2024 | 500.00 | 00070589778447 | Juçara Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/04/2024 | 500.00 | 00013395675475 | JULIA ESTEFANY XAVIER DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012764771479 | JULIANA FERNANDES DUTRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012993775480 | LIVIA ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012602270490 | Lívia Ferreira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012689045460 | LIVIA MARIA DOS SANTOS ROQUE | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012893670431 | LORENNA SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/04/2024 | 500.00 | 00011888554410 | LUANA DANTAS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/04/2024 | 500.00 | 00013229715446 | LUANA LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/04/2024 | 500.00 | 00011299395457 | Lucas Emanuel Targino de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/04/2024 | 500.00 | 00002827901102 | LUDYMILLA MAXIMIANO COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/04/2024 | 500.00 | 00009037400442 | LUIS EDUARDO GOMES MARCULINO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/04/2024 | 500.00 | 00013372717481 | Luiza de Azevedo Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/04/2024 | 500.00 | 00070114938407 | LUSIA BEZERRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012813987484 | Maria Adrielly Alves Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/04/2024 | 500.00 | 00013090948451 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012854569474 | Maria Carla Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/04/2024 | 500.00 | 00009026698429 | MARIA DA CONCEICAO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012818204402 | MARIA DE LOURDES COSTA BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012753864403 | Maria dos Milagres Linhares Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012731737409 | Maria Eduarda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012746424428 | MARIA EDUARDA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/04/2024 | 500.00 | 00006131225184 | Maria Eduarda Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/04/2024 | 500.00 | 00011109671440 | MARIA EDUARDA PEREIRA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012756313475 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/04/2024 | 500.00 | 00070252983440 | MARIA FERNANDA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/04/2024 | 500.00 | 00010669100498 | MARIA LUIZA DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012731648490 | MARIA MARINA RESENDE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012723480402 | MARIA ROBERTA ALVES SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012742158464 | MATEUS IARLEY DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012901969402 | MATEUS VINICIUS FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012972807413 | MATHEUS HENRIQUE DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012742942408 | MATHEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/04/2024 | 500.00 | 00070902688456 | MATHEUS WILLIAN DOS SANTOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/04/2024 | 500.00 | 00009624844402 | MAYANNA KARLA CARDOSO SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/04/2024 | 500.00 | 00013032782430 | MERCIA MARIA NOBRE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/04/2024 | 500.00 | 00070940795400 | MILENA ALMEIDA MARCOLINO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012743450495 | MIRIAN RAQUEL OLIVEIRA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/04/2024 | 500.00 | 00006323619482 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/04/2024 | 500.00 | 00070940847493 | MURILO ANTONIO FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012732223425 | NATHALLIA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/04/2024 | 500.00 | 00007086753440 | Pâmela Maria Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/04/2024 | 500.00 | 00013429490480 | PAULIANA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/04/2024 | 500.00 | 00011586289438 | PEDRO ANTONIO FILGUEIRAS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012754380400 | PEDRO CAICK FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/04/2024 | 500.00 | 00010706729471 | Pedro Fernandes da Silva Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012897023490 | Pedro Henrique Bezerra Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012774665485 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012698763418 | PEDRO SOARES DANTAS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012782731408 | RAILA EDUARDA RIBEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012404095404 | RAYANA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/04/2024 | 500.00 | 00014431223436 | Rayanne Gonçalves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012753620440 | RIAN DUTRA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/04/2024 | 500.00 | 00011202314422 | RIAN FELIPE DUTRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/04/2024 | 500.00 | 00008189058401 | RITA ALVES DINIZ FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/04/2024 | 500.00 | 00070056511469 | Ruan César Guedes de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012820102476 | RYANNA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012957938499 | SABRINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/04/2024 | 500.00 | 00009105528437 | Sabrina Lorrany Dutra da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012038329400 | Samuel Pereira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/04/2024 | 500.00 | 00008475324452 | SAUAN FERNANDES CESARIO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/04/2024 | 500.00 | 00007137415466 | Symon Bezerra Tavares | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/04/2024 | 500.00 | 00004853575421 | STHEFFANY THALLYTA TARGINO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/04/2024 | 500.00 | 00013280470404 | SUYANE BATISTA ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012767251409 | THAYANE ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/04/2024 | 500.00 | 00013418180477 | Thomás Willames da Cunha Moura | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/04/2024 | 500.00 | 00001709592443 | Tiago Oliveira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/04/2024 | 500.00 | 00011902774418 | UBIRAJARA TARGINO DOS REIS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012779448490 | VANESSA DARIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/04/2024 | 500.00 | 00070940714426 | VICENTE LUIZ DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/04/2024 | 500.00 | 00070589698419 | VICTOR MANUEL BATISTA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/04/2024 | 500.00 | 00013166949410 | VINICIUS DA COSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/04/2024 | 500.00 | 00070589361457 | VIVIA MARIA GONCALO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012759395464 | WALDILENE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/04/2024 | 500.00 | 00015884609400 | Waleska Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012782301497 | Welen Mirelly Roque Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012704514488 | WILLIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012756491497 | WILLIANE PAULA FREIRE DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/04/2024 | 500.00 | 00013068271401 | YASMIN FERNANDES DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012725253411 | YASMIN FERREIRA FORTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/04/2024 | 500.00 | 00012759264440 | DAYSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/04/2024 | 1000.00 | 12664450000168 | L L BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de conserto de lona das tendas da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/04/2024 | 300.00 | 00001515811425 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Maria do Socorro da Silva em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/04/2024 | 172.00 | 00002320871489 | NEUMA LUCIA DE LIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social com energia inclusa de pessoa reconhecidamente carente Neuma Lucia de Lima Linhares em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/04/2024 | 200.00 | 00011716478405 | JACKSON DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba CAGEPA referente a conta de agua em atraso de pessoa reconhecidamente carente Jackson dos Santos Lima conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/04/2024 | 500.00 | 00037374010478 | LUZIA DANTAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Luzia Dantas de Almeida em razao de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/04/2024 | 750.00 | 00008961878450 | JOAO ALVES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Joao Alves Roque em razao de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/04/2024 | 700.00 | 00007795816444 | LUSIA DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para compra de uma passagem de Brejo do Cruz para Brasilia DF para auxiliar nos cuidados com a recuperacao da saude de um dos seus irmaos conforme exposto no Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/04/2024 | 1512.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico substituindo Sebastiana Dantas Neta em gozo de ferias no decorrer do mes de marco na copa da Prefeitura Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002538 | 04/04/2024 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Valor que se empenha para fazer face a Licenca de Software web de Gestao do Registro de Ponto em nuvem para cadastro de ate 1000 funcionarios de diversos setores da Administracao Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002539 | 04/04/2024 | 1433.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Valor que se empenha para fazer face a servico continuo de treinamento suporte parametrizacao a fim de viabilizar producao dos relatorios mensais compativeis com folha de pagamento da Administracao Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentacao de Vias Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002302 | 04/04/2024 | 152076.07 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 6 sexta medicao da obra de pavimentacao em paralelepipedos e drenagem no bairro Tres Meninas localizado no municipio de Brejo do Cruz – PB Ministerio das Cidades e Desenvolvimento Regional Territorial e Urbano CR 1080657602022 923373 | 01082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/04/2024 | 1412.00 | 00051119587468 | FRANCISCO ARIONE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos auxiliar de eletricista durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/04/2024 | 1662.00 | 00012756964492 | JOAO VICTOR DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de capinagem em diversas ruas da cidade durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/04/2024 | 450.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAÚJO DOS S ANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de lavagem maquinas pesadas lotadas na Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/04/2024 | 450.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 100 cem arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/04/2024 | 1575.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 350 trezentas e cinquenta arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/04/2024 | 1575.00 | 00013028230437 | MATEUS NILLIAN LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 350 trezentas e cinquenta arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/04/2024 | 700.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem de veiculos pertencentes eou a servico da secretaria de infraestrutura deste municipio referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0002564 | 05/04/2024 | 7795.00 | 46759954000183 | IVALDO ALVES DE OLIVEIRA 71937285472 | Valor que se empenha para fazer face a locacao de carro pipa com capacidade de 12500 litros motoristaoperador devera ser disponibilizado pelo licitantecontratado diaria composta por 08 oito horas para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002572 | 05/04/2024 | 125.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0002580 | 05/04/2024 | 23100.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S500 destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0002587 | 05/04/2024 | 12371.80 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Gasolina Comum e Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002590 | 05/04/2024 | 31680.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada para desenvolvimento da Proposta Tecnica comercial para o monitoramento ambiental da recuperacao do lixao objeto do PRAD de Brejo do Cruz Paraiba conforme Dispensa n DV000022024 Processo Administrativo N 000082024 Contrato N 000242024CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002567 | 05/04/2024 | 845.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica 200MB Internet Comercial – 5 pontos de Internet Banda Larga para atender as necessidades da Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/04/2024 | 1538.00 | 41069510000100 | 41.069.510 JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a divulgacao de trabalhos campanhas e avisos sobre eventos realizados pela Prefeitura de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0002585 | 05/04/2024 | 4296.45 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Gasolina Comum e Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/04/2024 | 423.60 | 00008280160469 | JOSENILDA LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como auxiliar de servico Gerais no CRAS entre os dias 21032024 a 29032024 em substituicao a servidora Patricia Fernandes de Melo que se encontrase de ferias | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/04/2024 | 1000.00 | 00006459932476 | EDINEIDE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para custeio de duas passagens para a requerente e para o seu filho com destino de Londrina PR para Brejo do Cruz PB seu municipio de origem tendo em vista que ambos se encontram desempregados conforme exposto no Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002574 | 05/04/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002575 | 05/04/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Gestao do Programa BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002576 | 05/04/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0002584 | 05/04/2024 | 1849.25 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Gasolina Comum visando atender a necessidade dos veiculos que realizam visitas em atendimento as finalidades do PROCADSUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/04/2024 | 540.00 | 00076029727400 | LUIZ CLAUDIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a 2 duas diarias para Campina GrandePB 1 uma diaria para JanduisRN 1 uma diaria para FortalezaCE e 1 uma diaria para MossoroRN a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo no mes de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002578 | 05/04/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002573 | 05/04/2024 | 300.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002577 | 05/04/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0002583 | 05/04/2024 | 22983.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S500 destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0002586 | 05/04/2024 | 9698.30 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/04/2024 | 1365.00 | 00006757887495 | FRANCISCO ISIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 19 dezenove diarias com estudantes do IFPB para Catole do RochaPB 02 duas diarias com estudantes para PatosPB 04 quatro diarias para CaicoRN e 01 uma diaria para CuitePB no mes de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/04/2024 | 360.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a 04 quatro diarias com estudantes para Catole do RochaPB no mes de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/04/2024 | 945.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a 19 dezenove meiadiarias transportando os estudantes para Catole do RochaPB – Cajueiro e 01 uma diaria para CuitePB no mes de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/04/2024 | 1170.00 | 00004229549423 | JOSE CARLOS GOMES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 24 vinte e quatro diarias das viagens com estudantes para ECIT e FACSU em Sao BentoPB e 01 uma diaria completa domingo para Sao BentoPB no mes de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/04/2024 | 1995.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 19 dezenove diarias transportando os estudantes para CaicoRN 19 dezenove meiadiarias com estudantes para Catole do RochaPB no mes de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/04/2024 | 1215.00 | 00001158191421 | GONCALO ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face a 13 treze diarias transportando os estudantes para PatosPB diaria com estudantes para Catole do RochaPB no mes de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/04/2024 | 580.00 | 00076029727400 | LUIZ CLAUDIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria com pernoite para Joao PessoaPB e 02 duas diarias com pernoite para RecifePE no mes de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/04/2024 | 400.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face a lavagens de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/04/2024 | 1950.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAÚJO DOS S ANTOS | Valor que se empenha para fazer face a lavagem de veiculos tipo onibus pertencentes a Secretaria de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/04/2024 | 3000.00 | 00008973947478 | ANTONIO DA SILVA MAIA NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de confeccao de moveis planejados para secretaria laboratorio de informatica e sala de leitura da Escola Municipal Professor Manoel Torres | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/04/2024 | 3266.45 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de MDFs fitas e colas para Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002579 | 05/04/2024 | 420.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Educacao e do Telecentro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0002581 | 05/04/2024 | 3134.05 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S500 destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0002582 | 05/04/2024 | 2606.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S500 destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0002588 | 05/04/2024 | 93928.44 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Gasolina Comum e Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00006578601406 | BRUNO DANTAS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos extras prestados pelo funcionario como motorista para a Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/04/2024 | 1590.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face a lavagem de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/04/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em complementacao de cateterismo realizado em paciente Maria Selma Fernandes Maia encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/04/2024 | 242.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame eletroencefalograma realizado pela Dra Daiane Pereira de Farias CRM 8859 em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002563 | 05/04/2024 | 10361.58 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0002565 | 05/04/2024 | 9859.00 | 09376435000100 | INST. DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos radiologicos sendo seis RM membro inferior unilateral duas RM membro superior unilateral uma RM cranio com contraste sete RM coluna lombosacra uma RM coluna cervicalpescoco uma RM coluna toracica uma RM coluna lombar e uma RM cranio encefalo exames realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/04/2024 | 300.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta realizada em paciente Maria do Carmo de Sousa encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002568 | 05/04/2024 | 900.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica 200MB Internet Comercial – 6 pontos de Internet Banda Larga para atender as necessidades dos PSFs pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002569 | 05/04/2024 | 485.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do SAMU Espaco Covid e Hospital pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002570 | 05/04/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002571 | 05/04/2024 | 510.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Saude e Policlinica deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0002589 | 05/04/2024 | 42850.90 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Gasolina Comum e Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/04/2024 | 3232.50 | 00009641427407 | ALEXANDRINA SILVEIRA NETA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como medica clinica geral no Hospital Municipal durante o mes de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/04/2024 | 600.00 | 00087364581472 | DOMERINA MONTEIRO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a cinco diarias sem pernoite para a cidade de CaicoRN onde esteve como acompanhante de pacientes que foram realizar cirurgias de catarata pterigio e retornos nos dias 2332024 2432024 2532024 2632024 e 0142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/04/2024 | 2550.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ABDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a 20 vinte diarias ao total com destino a Joao Pessoa PB e Campina GrandePB transportando pacientes do municipio no veiculo QSM 6B68 referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/04/2024 | 1365.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a 21 vinte e uma diarias ao total com destino a CaicoRN PatosPB SousaPB e MossoroRN com pacientes do municipio no veiculo PUB 5C76 referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/04/2024 | 685.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a 8 oito diarias ao total com destino a Joao PessoaPB SousaPB e PatosPB com pacientes do municipio no veiculo QFW 8072 referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/04/2024 | 630.00 | 00010082029407 | MARILIA FILGUEIRAS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de ornamentacao em evento Marco Lilas para a Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0002605 | 08/04/2024 | 4338.00 | 00009084276469 | RAFAEL COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de motorista realizando 25 vinte e cinco viagens ao total com destino a PombalPB Brejo do CruzPB Sao BentoPB Catole do RochaPB CaicoRN e SousaPB no mes de marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/04/2024 | 400.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pastilha de freio para veiculo Van pertencente a Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/04/2024 | 150.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado no veiculo Van pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002613 | 08/04/2024 | 16000.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos oftalmologicos vinte cirurgias de catarata realizadas em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002614 | 08/04/2024 | 8350.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos oftalmologicos dezesseis consultas oftalmologicas um exame OCT Tomografia de Coerencia Optica e uma Panfotocoagulacao com Laser de Argonio servicos realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002615 | 08/04/2024 | 5950.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos oftalmologicos realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002616 | 08/04/2024 | 4820.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na revisao geral do veiculo Strada cor Branca de Placa QFA9067 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002617 | 08/04/2024 | 3260.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado no veiculo Strada Branca Ambulancia de Placa WOH6064 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002618 | 08/04/2024 | 6400.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado no veiculo FiatFiorino Ambulancia Placa QSB4B12PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002619 | 08/04/2024 | 12340.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas destinadas a revisao geral do veiculo Strada cor Branca de Placa QFA9067 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002620 | 08/04/2024 | 4095.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo FiatFiorino Ambulancia Placa QSB4B12PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002621 | 08/04/2024 | 10389.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Strada cor Branca Ambulancia de Placa WOH6064 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/04/2024 | 850.00 | 00001709096462 | JOENILTON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma de estofados das poltronas do Hospital deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/04/2024 | 900.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consulta em gastroenterologia e exame de endoscopia digestiva alta sob sedacao realizados em pacientes Ana Beatriz Costa da Cunha e Miriam Alves encaminhadas por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/04/2024 | 1000.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de mototaxista realizando 50 cinquenta viagens no mes de marco as localidades do Sitio Santa Rosa e Sitio Posto Agricola | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/04/2024 | 640.00 | 00004153698431 | VICTOR CORNELIO DE AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de mototaxista realizando 32 trinta e duas viagens no mes de marco transportando o Professor Kledson Pereira Gomes a Escola Severino Ferreira de Lima | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/04/2024 | 2000.00 | 00012770764489 | SALVADOR DOS REIS FORTE NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao predial de limpeza lavagem de caixas d agua e rococapinacao na Creche Nossa Senhora dos Milagres | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/04/2024 | 2000.00 | 00003862717470 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de Servicos de manutencao predial de limpeza lavagem de caixas d agua e rococapinacao nas Escolas Municipais Conego Sandoval e Francisca Batista | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalacoes, Equipamentos e Mobiliario da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/04/2024 | 5250.00 | 41506078000160 | MARIA JOSE SARAIVA 03633230408 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao limpeza e instalacao de Aparelhos de arescondicionados para Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/04/2024 | 450.00 | 00006757887495 | FRANCISCO ISIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 3 diarias para cidades do Rio Grande do Norte e 1 diaria para PatosPB a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo no mes de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/04/2024 | 100.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica do Conselho Tutelar referente ao mes de marco2024 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do Conselho Tutelar referente ao mes de marco2024 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0002625 | 08/04/2024 | 195.00 | 70157680000137 | A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de camisetas destinadas ao Conselho Tutelar de responsabilidade do Gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/04/2024 | 1700.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao servico de limpeza da Feira do Fabricante durante o mes de Marco de 2024 totalizando 08 oito feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/04/2024 | 590.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos eletricos na Feira do Fabricante durante o mes de Marco de 2024 totalizando 08 oito feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/04/2024 | 2000.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como organizador de eventos para esta prefeitura durante o mes de Marco de 2024 totalizando 08 oito feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/04/2024 | 1420.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de borracharia nos veiculos e maquinas pesadas lotadas na Secretaria de Infraestrutura referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/04/2024 | 4000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a servico de Engenharia Consultiva e gerenciamento de convenios firmados entre a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz e os Governos Federal e Estadual conforme cronograma e determinacoes da Administracao Municipal no periodo de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/04/2024 | 1600.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de auxiliar de eletricista na iluminacao publica durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentacao de Vias Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002627 | 09/04/2024 | 81670.63 | 27623174000167 | T. S. SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME | Valor que se empenha para fazer face a 2 segunda medicao da Obra de Pavimentacao da Rua Projetada 05 situada no Bairro Tres Meninas no Municipio de Brejo do CruzPB atraves do convenio n 01282022 firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e da Articulacao Municipal | 12092023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/04/2024 | 90.00 | 00011378082419 | MARIA JOSE DANTAS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Maria Jose Dantas Dutra conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/04/2024 | 2000.00 | 00010282410465 | NIEDSON ALVES LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao predial de limpeza lavagem de caixas d agua e rococapinacao nas Escolas Municipais Josue Alves de Azevedo e Severino Ferreira de Lima | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/04/2024 | 2000.00 | 00001778451470 | EPIFANIO CLEBERSON CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao predial de limpeza lavagem de caixas d agua e rococapinacao na Escola Municipal Terezinha Garcia e Joao Targino da Silva | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/04/2024 | 740.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como mototaxista realizando 37 trinta e sete viagens no mes de marco transportando a ASG Rita de Cassia para o Sitio Tabuleiro e Professores da EJA para o sitio Riacho do Jardim | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00012745896490 | TALES ROQUE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de retelhamento das Escolas Conego Sandoval e Terezinha Garcia Pereira | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00010683705482 | LEONARDO FERNANDES JALES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de retelhamento da Creche Municipal Nossa Senhora dos Milagres e Escola Josue Alves de Azevedo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002668 | 09/04/2024 | 3957.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a assistencia Tecnica em manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica redes de computadores recarga de impressoras Epson recarga de toner formatacao de computadores instalacao e manutencao de impressoras maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/04/2024 | 90.00 | 00004901200402 | ALISSON LINS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a 2 meias diarias para custear seu deslocamento com transferencia de pacientes deste municipio para as cidades de PatosPB e SousaPB referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/04/2024 | 90.00 | 00006016185485 | ANDRYER FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 2 meias diarias para custear seu deslocamento com transferencia de pacientes deste municipio para a cidade de PatosPB referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/04/2024 | 45.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIM DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 1 meia diaria para custear seu deslocamento com transferencia de pacientes deste municipio para a cidade de SousaPB referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/04/2024 | 45.00 | 00008987458458 | BRENDA KALYNY SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 1 meia diaria para custear seu deslocamento com transferencia de pacientes deste municipio para a cidade de SousaPB referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/04/2024 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 2 meias diarias para custear seu deslocamento com transferencia de pacientes deste municipio para a cidade de SousaPB referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/04/2024 | 45.00 | 00003696211400 | JANIO MENESES SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face a 1 meia diaria para custear seu deslocamento com transferencia de pacientes deste municipio para a cidade de PatosPB referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/04/2024 | 45.00 | 00070124729444 | LUCAS MATHIAS FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a 1 meia diaria para custear seu deslocamento com transferencia de pacientes deste municipio para a cidade de SousaPB referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/04/2024 | 1320.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 22 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidade da Paraiba 2 meias diarias para o Rio Grande do Norte 1 diaria para a Paraiba e 1 diaria para o Rio Grande do Norte referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/04/2024 | 630.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a 14 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidades da Paraiba referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/04/2024 | 2445.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face a 1 meia diaria para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidade da Paraiba 13 meias diarias para cidades do Rio Grande do Norte e 18 diarias para cidades da Paraiba referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/04/2024 | 360.00 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | Valor que se empenha para fazer face a 8 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidades da Paraiba referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/04/2024 | 860.00 | 00001799442403 | KERLEY AUGUSTO DANTAS REZENDE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a 4 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidade da Paraiba 1 diaria para MossoroRN e 4 diarias com pernoite para Joao PessoaPB referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/04/2024 | 135.00 | 00070124729444 | LUCAS MATHIAS FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a 3 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidade da Paraiba referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/04/2024 | 180.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face a 4 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidades da Paraiba referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/04/2024 | 45.00 | 00012162968479 | MARTHA HELENA FERNANDES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a 1 meia diaria para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidade da Paraiba referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/04/2024 | 435.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 7 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidades da Paraiba e 1 diaria para MossoroRN referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/04/2024 | 1550.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a 22 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidade da Paraiba e 4 diarias com pernoite para cidades da Paraiba referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/04/2024 | 1545.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a 25 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidade da Paraiba e 3 diarias com pernoite para cidades da Paraiba referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/04/2024 | 2870.00 | 00011926217438 | JOSE FRANKLLIM RODRIGUES SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 14 quatorze diarias ao total com destino a Joao PessoaPB PombalPB Catole do RochaPB Sao BentoPB e PatosPB em pacientes do municipio no veiculo SKX 6I86 no mes de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/04/2024 | 2750.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a 23 vinte e tres diarias ao total com destino a Joao PessoaPB Campina GrandePB e NatalRN em pacientes do municipio referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/04/2024 | 165.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a 03 tres diarias ao total com destino a CaicoRN e PatosPB com paciente do municipio referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0002653 | 09/04/2024 | 4839.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico realizando 22 vinte e duas viagens ao total com destino a SousaPB PombalPB CaicoRN Sao BentoPB e Catole do RochaPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0002654 | 09/04/2024 | 4710.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como motorista realizando 19 dezenove viagens ao total com destino a Currais NovosRN MossoroRN SousaPB Catole do RochaPB e CaicoRN no veiculo QGW 5E04 durante o mes de marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0002655 | 09/04/2024 | 5730.00 | 00005870568439 | GITANNA MARIA DUTRA CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como motorista realizando 33 trinta e tres viagens ao total com destino a CaicoRN Sao BentoPB Catole do RochaPB Mossoro RN e SousaPB no veiculo OYQ 7G29 durante o mes de marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0002656 | 09/04/2024 | 5628.00 | 00088471896249 | JOSEFRAN GOMES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como motorista realizando 18 dezoito viagens ao total com destino a Catole do RochaPB SousaPB Sao BentoPB e CaicoRN no veiculo OLX 2D29 durante o mes de Marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0002657 | 09/04/2024 | 4740.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de motorista realizando 17 dezessete viagens ao total com destino a Catole do RochaPB SousaPB e Sao BentoPB no veiculo NOG 0988 durante o mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/04/2024 | 1350.00 | 45015854000180 | PALMEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em tres consultas com neurologista realizadas em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/04/2024 | 1600.00 | 01477086000100 | FRANCISCO XAVIER DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de medico auditor no Hospital Municipal Dr Odilon Maia Filho realizado em pacientes carentes deste municipio referente ao mes de fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/04/2024 | 1600.00 | 01477086000100 | FRANCISCO XAVIER DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de medico auditor no Hospital Municipal Dr Odilon Maia Filho realizado em pacientes carentes deste municipio referente ao mes de marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/04/2024 | 1400.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em duas consultas com o Neuropediatra realizadas em paciente Joao Miguel Fernandes Balduino e Maria Heloisa Carneiro Gomes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/04/2024 | 1800.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em manutencoes realizadas em arescondicionados da UBS localizada no bairro Tres Meninas deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/04/2024 | 1700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em duas consultas medicas um exame de eletroencefalograma e um exame de eletroneuromiografia realizados em pacientes Francisco Pereira Bisneto Flaviano Gomes da Silva e Fabio Junior de Andrade encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002666 | 09/04/2024 | 15120.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em 10 dez Tomografias Abdome Total CC 10 dez Tomografias Pescoco CC e 14 quatorze Tomografias Cranio SC exames realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude do Municipio de Brejo do Cruz PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002667 | 09/04/2024 | 3656.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a assistencia Tecnica em manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica redes de computadores recarga de impressoras Epson recarga de toner formatacao de computadores instalacao e manutencao de impressoras maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/04/2024 | 500.00 | 00012810033447 | FELIPE ANACLETO MENDES NUNES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos auxiliando a equipe Multi em servicos extras de orientacao nos grupos de idosas e criancas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/04/2024 | 240.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a sessao de fisioterapia ortopedica pediatrica e osteopatia realizada em paciente Antony Gael Ferreira Soares Gomes encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/04/2024 | 275.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de manutencao de ventiladores pertencentes a casa de apoio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/04/2024 | 5575.00 | 00001778433499 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de manutencao e reparacao no sistema de seguranca da Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/04/2024 | 400.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta realizada em paciente Mauro Cesar da Silva encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/04/2024 | 700.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMAT | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em 02 duas consultas medicas realizadas em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/04/2024 | 3200.00 | 00005125563420 | JOSE ADRIANO DE MELO MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos eletricos emergenciais nas escolas municipais durante o mes de marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/04/2024 | 180.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de estrutura para eventos da Secretaria Municipal de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/04/2024 | 100.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de consertos e manutencao em eletrodomesticos nas escolas da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/04/2024 | 900.00 | 00070030885418 | PIETRO VILAR PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de extracao de agua e higienizacao do auditorio Delanice Ribeiro de Oliveira | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0002691 | 10/04/2024 | 227.29 | 00006899940957 | FRANCIKELY ARANHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0002692 | 10/04/2024 | 593.71 | 00006899940957 | FRANCIKELY ARANHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0002693 | 10/04/2024 | 2130.00 | 00001765848466 | MATHEUS ALVES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0002694 | 10/04/2024 | 2172.60 | 00001765848466 | MATHEUS ALVES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/04/2024 | 333.00 | 00004951929457 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba CAGEPA referente a conta de agua em atraso de pessoa reconhecidamente carente Maria Jose Bezerra conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/04/2024 | 1662.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de toalhas mesas cadeiras em varios eventos destinados a Secretaria de Cultura Desportos e Turismo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/04/2024 | 850.00 | 00008549901431 | HEMERTON CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de organizacao de alimentacao para o cafe da manha do Camping e Pedra da Turmalina | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/04/2024 | 300.00 | 00013034160429 | JOSÉ ALBERTO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados ao apoio a montagem de acampamentos e conducao dos participantes do 3 Brejo do Cruz Camping realizado no dia 28 de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/04/2024 | 650.00 | 00007505226401 | JOSE MARCIO LINHARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como condutor de Turismo na Trilha da Pedra de Turmalina | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/04/2024 | 230.00 | 00002338964497 | JOSEILMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite para a servidora que estava a servico da Prefeitura Municipal em virtude da prestacao de contas de material de identificacao civil identidade na cidade de Joao Pessoa PB na data de 27032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/04/2024 | 140.00 | 00070034500464 | GABRIEL SARAIVA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a uma diaria com pernoite em virtude de participacao na Capacitacao do Programa de Formacao e Apoio Tecnico aos Estados e municipios FNAS pelo Brasil ocorrido na cidade de Joao Pessoa PB na data de 26032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/04/2024 | 1250.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de fornecimento de lanches noturnos para vigilantes da feira do fabricante durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00006769412497 | JOSINALDO ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de capinagem em diversas ruas da cidade durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/04/2024 | 2100.00 | 00009362826496 | JOSE MARCOS DANTAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de eletricista na manutencao da iluminacao publica em carater de urgencia tendo em vista que tal servico de manutencao continua nao pode ser interrompido durante o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/04/2024 | 980.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de rebobinamento das bombas submersas do poco d agua deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000032023 | 0002690 | 10/04/2024 | 14906.51 | 09234399000140 | CRIL EMPRENDIMENTO AMBIENTAL LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de incineracao tratamento separacao e destinacao final de lixo rejeitos e outros residuos gerados no Municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/04/2024 | 526.35 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de divulgacao das acoes municipais em portal intitulado Brejo do Cruz em Foco no ultimo mes de marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/04/2024 | 90.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para participacao de um Encontro de Agente de Desenvolvimento Regional promovido pelo SEBRAE dia 10 de abril de 2024 na cidade de SousaPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/04/2024 | 1000.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como zelador do patrimonio municipal no decorrer do ultimo mes de marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/04/2024 | 1820.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em producao de materiais publicitarios para atendimento das necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz referente ao mes de marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/04/2024 | 5000.00 | 00012769548409 | FRANKLIN ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao desmonte de pedras na Rua Manuel Zuza com a finalidade de possibilitar a execucao das pavimentacoes em paralelepipedo que faz parte do Contrato de Repasse n 1086454052022 940271 Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem no Municipio de Brejo do Cruz PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/04/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do boleto referente a Anotacao de Responsabilidade Tecnica – ART referente ao CR 9434552023 Estradas Vicinais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/04/2024 | 1300.00 | 00003153284440 | GERALDO DUTRA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na conservacao da trilha de turmalina realizacao de atividades turisticas como condutor de turismo e organizacao de evento no municipio de Brejo do Cruz PB referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/04/2024 | 12500.00 | 50434566000108 | JEEP CLUB TURMALINA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para a realizacao do 3 Encontro de Jipeiros para fortalecer o turismo na cidade e manter a tradicao do evento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/04/2024 | 500.00 | 00014573759409 | Samyllys Aysha da Silva Dantas de Andrade | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para premiacao de um Torneio de Estilingue que sera realizado no dia 13 de abril de 2024 no Bar Maria Bonita | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/04/2024 | 400.00 | 00006925348495 | JOANA D ARC ALVES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para pessoa reconhecidamente carente Joana D arc Alves Fernandes conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/04/2024 | 200.00 | 00013461453420 | ERIVANIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Erivania da Silva Ferreira conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/04/2024 | 600.00 | 00008726684446 | JESSYCA MAYHARA LINHARES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a uma cesta basica auxilio financeiro referente a aluguel social e para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Jessica Mayara Linhares Bezerra conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/04/2024 | 1000.00 | 00042196338800 | PALOMA ROQUE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de ornamentacao e organizacao em evento da EJA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002714 | 11/04/2024 | 10759.20 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de chaveiros confeccao de carimbos placas sinalizacao visual banners adesivos e congeneres para Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0002719 | 11/04/2024 | 21716.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/04/2024 | 800.00 | 00010746504411 | NAIARA FONSECA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Endodontia multirradicular de terceiro molar superior esquerdo para paciente da Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/04/2024 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para custear seu deslocamento a para a cidade de PombalPB no dia 26 de marco de 2024 para selecionar os materiais necessarios para uso no SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/04/2024 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para custear seu deslocamento para a cidade de Patos no dia 05 de abril de 2024 no ambito da realizacao de marcacoes de consultas com neurologista e exames de tomografia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/04/2024 | 400.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVICOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com reumatologista realizada em paciente Maria Vitoria Almeida Pereira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude desde municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002712 | 11/04/2024 | 1009.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002713 | 11/04/2024 | 8725.90 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/04/2024 | 550.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao servico medico prestado em exame colonoscopia realizado em paciente Maria Aparecida de Araujo encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/04/2024 | 300.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Maria Aparecida de Araujo encaminhada por este Poder Executivo conforme Parecer da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/04/2024 | 5140.00 | 49558295000105 | UROSERTAO SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em pequenas cirurgias realizadas em pacientes deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/04/2024 | 5360.00 | 49558295000105 | UROSERTAO SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em pequenas cirurgias realizadas em pacientes deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0002722 | 12/04/2024 | 4330.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a 30 trinta passagens ao total com destino a Campina Grande PB e Joao Pessoa PB durante o mes de marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/04/2024 | 500.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em uma consulta com neurologista realizada em paciente Jorge Henrique de Sousa Linhares encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/04/2024 | 100.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame ginecologico realizado em paciente Janaedina Cavalcante de Souza encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/04/2024 | 1000.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exames ginecologicos realizados em paciente Terezinha Lindalva da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/04/2024 | 100.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame ginecologico realizado em paciente Alcione Daiane dos Santos encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/04/2024 | 100.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame ginecologico realizado em paciente Lindoneide Fernandes Nunes encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/04/2024 | 1350.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em tres exames de endoscopia digestiva alta e uma consulta medica realizados em pacientes Karliana Linhares Soares Daniel da Silva Nunes Gitana Maria Dutra e Francicleber Guedes da Silva pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/04/2024 | 1200.00 | 21673162000160 | GILSON & G BRITO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em quatro procedimentos medicos neurologicos realizados em pacientes Davi Miguel Dutra Linhares Joao Arthur Rodrigues Lucas Gabriel L Rodrigues e Enzo Gabrie C Guedes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/04/2024 | 1200.00 | 21673162000160 | GILSON & G BRITO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em quatro consultas medicas realizadas em pacientes Pablo Miguel Santos Pereira Luis Eduardo de Sousa Bruno Henrique Dantas Costa e Davi Luiz Alves Fernando encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/04/2024 | 1800.00 | 21673162000160 | GILSON & G BRITO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em quatro procedimentos medicos neurologicos e tres exames de eletroencefalograma realizados em pacientes Isadora Mayara L Santos Priscila Kaynara P Santos Adylla Lorena G Lima Arthur Gabriel S Alves Davi Lucas Gomes Cunha Carlos Daniel da Silva e Enzo Gabriel Alves Ferreira encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/04/2024 | 242.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame eletroencefalograma realizado pela Dra Daiane Pereira de Farias CRM 8859 em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0002720 | 12/04/2024 | 2829.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0002721 | 12/04/2024 | 64.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002734 | 12/04/2024 | 22142.20 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Outros Programas Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002735 | 12/04/2024 | 16560.20 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lino Dantas pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/04/2024 | 300.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de divulgacao das acoes do municipio Brejo do Cruz no conteudo jornalistico e etc servicos realizado no mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002737 | 12/04/2024 | 11369.84 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de plotagem e comunicacao visual para atender a demanda da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002736 | 12/04/2024 | 11615.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00005712810441 | ANDRÉ FARIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencoes de ar condicionado no periodo de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/04/2024 | 1100.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de recolhimento de animais de grande porte soltos nas ruas e avenidas da cidade de Brejo do CruzPB durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 15/04/2024 | 2511.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Estacao de Tratamento de Esgoto de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0002766 | 15/04/2024 | 911.47 | 14065316000176 | TRADENERGY SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a cessao de Ativo para gerenciamento monitoramento e compensacao de consumo e credito de energia destinada a Estacao de Tratamento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002755 | 15/04/2024 | 38400.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica e recurso estadual durante o ano 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0002769 | 15/04/2024 | 426.32 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de salgados para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/04/2024 | 1200.00 | 00001765775485 | DANIEL PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para participacao no Campeonato Brasileiro de Motocross em Sao Paulo SP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002774 | 15/04/2024 | 4936.80 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de plotagem e comunicacao visual para atender a demanda da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0002770 | 15/04/2024 | 213.16 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de salgados para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/04/2024 | 333.00 | 00004951929457 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Maria Jose Bezerra conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 15/04/2024 | 250.00 | 00006149929400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas com vasilhame para pessoa reconhecidamente carente Maria Lucia dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/04/2024 | 150.00 | 00009107417438 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Maria de Fatima Soares da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/04/2024 | 300.00 | 00004553086409 | TEREZINHA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Terezinha Soares conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/04/2024 | 250.00 | 00008907537410 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Claudiana de Oliveira Nunes conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0002772 | 15/04/2024 | 223.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS setor pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0002773 | 15/04/2024 | 189.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS setor pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/04/2024 | 400.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de Lavagens de veiculos pertence a Secretaria de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0002760 | 15/04/2024 | 4380.00 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0002763 | 15/04/2024 | 34.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/04/2024 | 3437.40 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de MDF fitas e cantoneiras para a Escola Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002776 | 15/04/2024 | 8618.00 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de plotagem e comunicacao visual para atender a demanda da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/04/2024 | 3400.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Medico vascular realizando uma aplicacao P uma aplicacao M e uma aplicacao G e cinco consultas vasculares | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/04/2024 | 650.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de lava jato em veiculos pertencentes a Secretaria de Saude | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como agente administrativo na farmacia basica da Secretaria Municipal de Saude referente ao mes de abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00006578601406 | BRUNO DANTAS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como motorista por um periodo de 30 trinta dias no mes de abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/04/2024 | 480.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA - CEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/04/2024 | 350.00 | 47889763000107 | CLINICA SANTA TEREZINHA POMBAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta de ortopedia realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 15/04/2024 | 5000.00 | 04643641000115 | CLINOP SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em procedimento de microcirurgia de laringe realizado em paciente Maria das Gracas Roque encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/04/2024 | 990.00 | 46528757000153 | EXCELLENCE CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/04/2024 | 800.00 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em testes da orelhinha e linguinha realizados no dia 09042024 foram atendidas 14 criancas na Policlinica Francisca Roque Braga deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/04/2024 | 3450.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos frigorificos frangos destinados a Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/04/2024 | 4700.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos frigorificos frangos destinados ao Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 15/04/2024 | 1153.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos frigorificos frangos destinados as UBS pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 15/04/2024 | 650.00 | 13400793000188 | FRANCISCO BELISIO DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestado em consulta medica geriatrica realizada em paciente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 15/04/2024 | 300.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em uma consulta medica pediatrica realizada em paciente Jose Orlando da Silva Roque Filho encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 15/04/2024 | 770.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em duas consultas medicas realizadas pela Dra Daiane Pereira de Farias CRM 8859 em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/04/2024 | 5060.00 | 39873048000140 | DANTAS & BEZERRA SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos realizados em pacientes deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/04/2024 | 750.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consulta medica e um exame espirometria com broncodilatador realizados em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002775 | 15/04/2024 | 5565.40 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de plotagem e comunicacao visual para atender a demanda da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/04/2024 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em complementacao de angioplastia realizada em paciente Maria Selma Fernandes Maia encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/04/2024 | 400.00 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gas de cozinha patrulhamento e mantimentos para a casa de Apoio localizada na Rua Cel Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo no mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/04/2024 | 1562.00 | 00008037448460 | HUCLECIA ALVES TAVARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais por periodo de 30 trinta dias no mes de abril e servicos extras prestados pela funcionaria | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/04/2024 | 320.00 | 00087272660449 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de divulgacao das acoes do municipio de Brejo do Cruz no conteudo jornalistico e etc no mes de abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00011769944419 | ALANY DORACI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais sendo responsavel pela faxina na casa de apoio na cidade de Joao PessoaPB no mes de abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00012783040450 | GABRIEL ANTONIO TAVARES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como agente administrativo na Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/04/2024 | 1950.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face ao abastecimento de agua em diversos setores da saude PFS Hospital e Policlinica fornecendo 78 pipas de pequeno porte | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 16/04/2024 | 5000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - SERVICE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contra partida de cirurgia Ureterorreno realizada em paciente Maria de Fatima Dutra de Souza encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 16/04/2024 | 2500.00 | 36040551000126 | AFETUS SERVIÇO MEDICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a consultas e servicos medicos realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/04/2024 | 2500.00 | 36040551000126 | AFETUS SERVIÇO MEDICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a consultas e servicos medicos realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/04/2024 | 2120.00 | 36040551000126 | AFETUS SERVIÇO MEDICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a consultas e servicos medicos realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/04/2024 | 300.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em uma consulta medica pediatrica realizada em paciente Jose Pietro Roque da Silva encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/04/2024 | 350.00 | 21673162000160 | GILSON & G BRITO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em procedimento medico com gastroenrologista realizado em paciente Damiana Paula Garcia Freire encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/04/2024 | 1750.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em tres exames de endoscopia digestiva alta e um exame de colonoscopia realizados em pacientes Nilza Ferreira de Araujo Edinete Maia Resende Beatriz Alves da Silva e Daniela Alves Praxedes da Silva pacientes encaminhadas por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/04/2024 | 285.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame doppler venoso veias iliacas realizado em paciente Fabio Dias da Silva encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/04/2024 | 70.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na limpeza tecnica de motor do veiculo Chevrolet Spin Placa SKW6I97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/04/2024 | 910.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na quinta revisao dos 51444 km do veiculo Chevrolet Spin Placa SKW6I97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/04/2024 | 1241.88 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 51444 quilometros rodados em veiculo Chevrolet Spin Placa SKW6I97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 16/04/2024 | 132.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do imovel locado destinado as atividades educacionais da EMEF Professor Manoel Torres – Anexo I deste municipio referente ao mes de abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/04/2024 | 268.00 | 00008141828444 | FABIANA RITA ROM?O | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Fabiana Rita Romao conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/04/2024 | 200.00 | 00006549982480 | LUCINEIDE TEXEIRA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Lucineide Texeira Batista conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/04/2024 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 710496 do Banco Caixa Economica durante o mes de Marco2024 complementacao NE 2273 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/04/2024 | 140.00 | 00001697279473 | ANA CARLA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a 1 uma diaria com pernoite para sua participacao no evento CONFEP Congresso e Feira de Oportunidades para Municipios do Estado da Paraiba que aconteceu na cidade de Joao PessoaPB nas datas 04 e 05 do mes de abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 16/04/2024 | 1875.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de abastecimento de agua com pipa de pequeno porte sendo um total de 75 pipas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/04/2024 | 1500.00 | 00009786108493 | FRANCISCO TASSIO DE OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de roco nas trilhas da serra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002802 | 16/04/2024 | 7310.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/04/2024 | 90.00 | 00007700568499 | ALISON DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para a cidade de PombalPB para participacao no TCE Itinerante no dia 150424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/04/2024 | 90.00 | 00007660659448 | HELOISA SOARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para a cidade de PombalPB para participacao no TCE Itinerante no dia 150424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/04/2024 | 90.00 | 00001749001470 | JOSE FRANKLIN DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para a cidade de PombalPB para participacao no TCE Itinerante no dia 150424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/04/2024 | 90.00 | 00010911452451 | MARCELLO HENRIQUE GARCIA GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para a cidade de PombalPB para participacao no TCE Itinerante no dia 150424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/04/2024 | 790.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a producao de arranjos funebres enviados pelo Gabinete a falecidos locais bem como diversos arranjos para eventos de diversas secretarias | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/04/2024 | 500.00 | 00000904097447 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Angela Maria dos Santos em virtude de vulnerabilidade social conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 17/04/2024 | 500.00 | 00072721936468 | ANTONIO FELIX DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para custeio de despesas cartorarias pendentes de pessoa reconhecidamente carente Antonio Felix de Sousa em virtude de vulnerabilidade social conforme exposto no Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 17/04/2024 | 400.00 | 00061531988300 | FABRICIO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba CAGEPA referente a conta de agua em atraso de pessoa reconhecidamente carente Fabricio da Silva Gomes conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/04/2024 | 200.00 | 00011100103465 | WILMA SOARES MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Wilma Soares Marques conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/04/2024 | 260.00 | 00008843363441 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Maria das Dores da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002834 | 17/04/2024 | 367.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para a falecida Rita Mota da Silva deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002835 | 17/04/2024 | 343.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores e vestimentas adequada para o corpo da falecida Rita Mota da Silva deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002836 | 17/04/2024 | 1999.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna gorda funeraria para o falecido Verinaldo Gomes dos Santos deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/04/2024 | 5112.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contrapartida junto ao Fundo Garantia Safra 20232024 do mes de marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/04/2024 | 5112.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contrapartida junto ao Fundo Garantia Safra 20232024 do mes de abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/04/2024 | 750.00 | 08808321000129 | FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALAO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para taxa de inscricao na participacao da ADBC Futsal no Campeonato Paraibano de Futsal Adulto 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0002824 | 17/04/2024 | 551.95 | 00006899940957 | FRANCIKELY ARANHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/04/2024 | 3193.52 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 60013 quilometros rodados em veiculo Chevrolet Spin Placa SKW6I97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/04/2024 | 1230.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na sexta revisao dos 60013 km do veiculo Chevrolet Spin Placa SKW6I97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/04/2024 | 110.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na limpeza tecnica de motor do veiculo Chevrolet Spin Placa SKW6I97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/04/2024 | 2105.50 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como medico vascular realizando duas consultas vasculares e uma aplicacao M em pacientes do Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 17/04/2024 | 750.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consulta medica e um exame espirometria com broncodilatador realizados em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/04/2024 | 400.00 | 26090641000178 | H.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com dermatologista realizada em paciente Maria Fernanda Alves Cruz encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/04/2024 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos hematologicos prestados em consulta medica realizada em paciente Agna Paloma da Silva Ferreira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/04/2024 | 749.90 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 65243 mil quilometros rodados em veiculo RenaultSandero SZE10MT Placa SKZ0C19PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/04/2024 | 240.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 6 revisao KM 65243 do veiculo RenaultSandero SZE10MT Placa SKZ0C19PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/04/2024 | 1080.00 | 00012840650495 | RITA MARIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a confeccao de 90 noventa unidades de cordoes e crachas para criancas autistas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/04/2024 | 900.00 | 07275740000180 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em anestesia para RM de pelve e abdome realizada em paciente Jozemar de Andrade encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/04/2024 | 2050.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos frigorificos carnes destinadas a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/04/2024 | 5750.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos frigorificos carnes destinadas a Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/04/2024 | 5200.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos frigorificos carnes destinados ao Hospital Municipal pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/04/2024 | 1650.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em exame de ressonancia magnetica abdomen total realizado em paciente Jozemar de Andrade encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/04/2024 | 4220.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em consultas exames e procedimentos realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio no mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/04/2024 | 4220.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em consultas exames e procedimentos realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio no mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/04/2024 | 4220.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em consultas exames e procedimentos realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio no mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/04/2024 | 4220.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em consultas exames e procedimentos realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio no mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/04/2024 | 300.00 | 27330362000105 | GOUVEIA MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada no paciente Geraldo da Silva encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/04/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente Luiz Felipe da Silva Fernandes encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/04/2024 | 416.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0002863 | 18/04/2024 | 1752.31 | 14065316000176 | TRADENERGY SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a cessao de Ativo para gerenciamento monitoramento e compensacao de consumo e credito de energia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/04/2024 | 3038.40 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em consultas exames e procedimentos realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio no mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/04/2024 | 400.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Rita Adelina da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/04/2024 | 750.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico radiologico exame RM ColangioRM sem Contraste realizado em paciente Juarez Targino da Cruz encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/04/2024 | 920.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame RM pelve com contraste realizado em paciente Edinete Fernandes Lima Targino encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/04/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame RM Abdome superior sem contraste realizado em paciente Francisco Fabio dos Santos encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/04/2024 | 300.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame eletroencefalograma realizado em paciente Jose Messias Fernandes Silveira encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/04/2024 | 762.50 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se reempenha em virtude de equivoco de valor que ora regularizamos NE 1301 de 28022024 servicos mecanicos realizados na quarta revisao dos 40199 mil quilometros substituicao das pastilhas do freio dianteira alinhamento de direcao e balanceamento rodas do veiculo Chevrolet Spin Placa SKW6I97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/04/2024 | 110.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se reempenha em virtude de equivoco de valor que ora regularizamos NE 1302 de 28022024 servico prestado na limpeza tecnica de motor do veiculo Chevrolet Spin Placa SKW6I97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0002851 | 18/04/2024 | 5297.20 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo para atender as necessidades das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002853 | 18/04/2024 | 6000.00 | 00084031646453 | FRANCISCO BATISTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel destinado a ser almoxarifedeposito para atender as necessidades da Secretaria de Educacao referente aos meses de Marco e Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002854 | 18/04/2024 | 1000.00 | 00007924415408 | JOAO BOSCO LUCIO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel destinado a ser almoxarifedeposito para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao referente aos meses de Marco e Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0002855 | 18/04/2024 | 3075.00 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento e instalacao de bancada em granito verde ubatuba e de divisorias em granito verde ubatuba polido dois lados acabamento boleado e 2cm para atender as necessidades da Escola Manoel Torres | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/04/2024 | 5000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | Valor que se empenha para fazer face a metodologia do curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos – JEPP de titularidade do SEBRAE – Servico de Apoio as Micro e Pequenas Empresas pela Secretaria de Educacao do municipio de Brejo do CruzPB com a finalidade de difusao e fomento da cultura empreendedora nas escolas de ensino segmento 1 ao 9 ano de acordo com o Termo de Licenciamento N 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0002857 | 18/04/2024 | 654.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0002858 | 18/04/2024 | 2206.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0002859 | 18/04/2024 | 774.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0002860 | 18/04/2024 | 712.05 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002861 | 18/04/2024 | 7657.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao de veiculo Onibus Placa OGD6335 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0002865 | 18/04/2024 | 6600.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de Edificacao com piscina e area coberta a atender as necessidades da Secretaria de Educacao contendo area destinada a esportes aquaticos salao para eventos cozinha area de servicos referente ao mes de abril2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/04/2024 | 700.00 | 00042196338800 | PALOMA ROQUE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico sendo responsavel pela decoracao do Espaco de Eventos Olympus no dia 12 de abril para o evento Plenaria de Desenvolvimento Territorial do Medio Piranhas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da anuidade 2024 do COEGEMAS Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistencia Social | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/04/2024 | 300.00 | 00075178672453 | NILSETE GARCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba CAGEPA referente a conta de agua em atraso de pessoa reconhecidamente carente Nilsete Garcia de Oliveira conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/04/2024 | 212.00 | 00073504750391 | ALEXANDRA BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Alexandra Brito da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/04/2024 | 165.00 | 00009250458452 | REGYS VITORIA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com as Empresas Energisa e Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba CAGEPA referente as contas de energia e agua em atraso de pessoa reconhecidamente carente Regys Vitoria Moura da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/04/2024 | 300.00 | 00005610730406 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Francisca Alves dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/04/2024 | 90.00 | 00013351216416 | EVA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Eva Martiniano da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Encargos Previdenciarios e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/04/2024 | 1167.57 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao ajuste de INSS referente ao mes 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Encargos Previdenciarios e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/04/2024 | 79055.58 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao ajuste de INSS referente aos anos 2022 e 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002881 | 19/04/2024 | 2500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a complemento da Consultoria do ESocial atraves da Escrituracao Digital das Obrigacoes Fiscais Previdenciarias e Trabalhistas SPED em conformidade com o Decreto Federal n 837314 referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/04/2024 | 3500.00 | 48713221000133 | 48.713.221 NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de serralheria na manutencao da Secretaria de Infraestrutura durante o mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002878 | 19/04/2024 | 12000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a elaboracao de projeto e levantamento topografico para Implementacao de Pavimentacao em Paralelepipedos e Drenagem conforme contrato de repasse vinculado ao Ministerio da Integracao e do desenvolvimento em Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano voltado a Implantacao e Qualificacao Viaria financiados com recurso do Orcamento Geral da Uniao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/04/2024 | 350.00 | 00001713712407 | MIRIELLE SERGIANE DA SILVA DE MEDEIROS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Mirielle Sergiane da Silva de Medeiros Dantas em razao de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/04/2024 | 182.00 | 00096713054404 | ZILENE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba CAGEPA em atraso de pessoa reconhecidamente carente Zilene Alves dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência ao Agricultor Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000072023 | 0002876 | 19/04/2024 | 50200.00 | 35151606000102 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DA BALIZA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 200 horas de corte de terra em Trator acompanhado da grade aradora visando atender 200 agricultores familiares da zona rural de Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Outros Programas Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002879 | 19/04/2024 | 151770.00 | 44540421000180 | GOMES&SILVA ASSESSORIA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de kits de livros infantis destinados aos alunos da Rede de Ensino do Municipio de Brejo do Cruz | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002880 | 19/04/2024 | 202120.00 | 44540421000180 | GOMES&SILVA ASSESSORIA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de kits de livros infantis destinados aos alunos da Rede de Ensino do Municipio de Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/04/2024 | 1975.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em duas consultas medicas realizadas em pacientes Jose Messias Fernandes Filgueiras e Bryan Monteiro Soares encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/04/2024 | 1807.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Saude | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/04/2024 | 550.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exame de endoscopia digestiva alta sob sedacao realizado em paciente Maria das Gracas Linhares encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 22/04/2024 | 700.00 | 47889763000107 | CLINICA SANTA TEREZINHA POMBAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consultas de ortopedia realizadas em pacientes Maria Lauanny de Sousa Medeiros e Joseisa Garcia Ibiapino de Albuquerque encaminhadas por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/04/2024 | 5131.50 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/04/2024 | 1912.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico a Secretaria de Educacao na garagem municipal como zelador dos transportes escolares no mes de abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/04/2024 | 2100.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico da arquiteta para elaboracao de projetos basicos de reforma e ampliacao de escolas do municipio tendo em vista a necessidade de suportes tecnicos especificos consoante demanda da administracao dos servicos necessarios a conservacao e melhoria dos imoveis | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00007285783447 | AUGUSTO MAIA RESENDE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de vigia noturno no mes de abril na Escola Lino Dantas deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00003484913444 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de monitoramento do circuito interno de Seguranca da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00009205831484 | FRANCICLEVER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao preventiva na frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao no mes de abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/04/2024 | 1200.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico com travessia dos alunos em canoa pelo acude da Santa Rosa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00004736219408 | AURINEIDE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Cuidadora na Escola Manoel Torres | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/04/2024 | 900.00 | 00012687835447 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Cuidadora na Escola Manoel Torres e Conego Sandoval | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/04/2024 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Escola Raimundo Mota Sobrinho Grupo Escolar localizada na Zona Rural deste municipio referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 22/04/2024 | 8510.60 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para as Escolas e Creche pertencentes a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/04/2024 | 1869.00 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para atender demanda de todos os setores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Gestao do Programa BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0002900 | 22/04/2024 | 2200.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de assessoria e consultoria tecnica e especializada em Assistencia Social para aprimoramento do SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/04/2024 | 2887.50 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 22/04/2024 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao do sistema de licitacao publica e controle de almoxarifado deste municipio referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002901 | 22/04/2024 | 2450.00 | 49497594000187 | BONIFACIO NOBREGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de engenharia eletrica para realizacao de projetos de instalacoes eletricas entrada de energia eletrica subestacoes de energia SPDA iluminacao publica e energia solar e demais servicos especializados com 40 quarenta horas semanais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/04/2024 | 3067.02 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciario Acordo n 008542015 referente a parcela 101120 de responsabilidade deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002895 | 22/04/2024 | 8000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados pela Assessoria de Contabilidade na elaboracao e envio da PCA 2024 Prestacao de Contas Anual ano calendario 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/04/2024 | 1600.00 | 00004951031442 | TALES TORRICELLI DE SOUSA COSTA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 2 diaria com pernoite e 1 sem pernoite para reposicao de custos operacionais na cidade de Joao Pessoa nos dias 15 a 17 de abril de 2024 para participacao de audiencias com MPPB Gov do Estado CAGEPA assessorias de convenio contabilidade e engenharia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/04/2024 | 15173.00 | 47817979000159 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA 01778433499 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em passagens aereas e hospedagem para Tales Torricelli Prefeito e Gutemberg Viceprefeito para deslocamento ate a cidade de BrasiliaDF para trata de assunto de interesse do municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuicao para a Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/04/2024 | 16487.82 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigacoes do PASEP referente ao mes 032024 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/04/2024 | 53772.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a 4 parcela abril dos precatorios judiciais conforme Processo n 08107451720208150000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/04/2024 | 1700.00 | 47220276000149 | ITALLO ANDRE SOARES PEREIRA 12763121489 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de edicao de videos e publicidade nas redes sociais do municipio de Brejo do CruzPB referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/04/2024 | 440.00 | 00012713047404 | RAIANE FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Raiane Ferreira Alves conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/04/2024 | 400.00 | 00003632825483 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Maria de Fatima da Silva em razao de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/04/2024 | 90.00 | 00002860773452 | FRANCIMEIRE CARLA GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para participacao no 6 Ciclo de Formacao do Selo UNICEF estando as mesmas enquanto servidoras da Secretaria de Desenvolvimento Social e membros do CMDCA na cidade de Sousa PB na data de 18042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/04/2024 | 90.00 | 00010198719469 | POLIANA TARGINO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para participacao no 6 Ciclo de Formacao do Selo UNICEF estando as mesmas enquanto servidoras da Secretaria de Desenvolvimento Social e membros do CMDCA na cidade de Sousa PB na data de 18042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/04/2024 | 400.00 | 00008600557445 | FRANCISCO EUDES DA SILVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para pagamento de uma taxa de registro para a participacao em competicoes a nivel nacional | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002921 | 23/04/2024 | 11241.70 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de plotagem e comunicacao visual para atender a demanda da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/04/2024 | 600.00 | 00008917239439 | JUCILIANA HENRIQUE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para apresentacoes de rodeio na cidade de Brejo do Cruz PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00013479810470 | EDUARDO FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Agente Administrativo na EMEF Francisca Gomes Batista | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/04/2024 | 2942.00 | 00009466910450 | NASIASENO DIOGO ARANHA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de motorista com estudantes para PatosPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/04/2024 | 5000.00 | 00092755321253 | RAFAELA MARIA FERNANDES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de confeitaria para a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/04/2024 | 300.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel locado destinado as atividades educacionais da EMEF Professor Manoel Torres deste municipio referente ao mes de abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/04/2024 | 579.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 30579 mil quilometros rodados em veiculo RenaultSandero Placa SKZ0E97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/04/2024 | 360.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na 3 revisao KM 30579 do veiculo RenaultSandero Placa SKZ0E97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002923 | 23/04/2024 | 928.50 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de aplicacao de 14 M² de parede de bloco de gesso stand e 4 M² de forro em placas de gesso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Torres no Municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002924 | 23/04/2024 | 4105.00 | 36346785000104 | TRESD INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face ao servico de composicao grafica fotocomposicao clicheria zincografia litografia fotolitografia destinado a Secretaria de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002925 | 23/04/2024 | 18328.38 | 36346785000104 | TRESD INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face ao servico de composicao grafica fotocomposicao clicheria zincografia litografia fotolitografia destinado a Escola Municipal Manoel Torres | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalacoes, Equipamentos e Mobiliario da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000672023 | 0002927 | 23/04/2024 | 46772.64 | 10918347000252 | DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA | Valor que se empenha para fazer face aquisicao de scanners da marca Epson destinados a Secretaria de Educacao | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0002902 | 23/04/2024 | 676.64 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de salgados pastel e coxinha para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/04/2024 | 300.00 | 00007525202451 | KLECIA ATHENAS ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como Tecnica de Enfermagem na Unidade Basica de Saude I Bairro dos estados substituindo a Sra Fabiana Pereira Goncalves que estava de atestado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/04/2024 | 116.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do boleto da Placa Mercosul do veiculo Fiat Mobi Like Placa QFW8D42PB utilizado pela Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/04/2024 | 2400.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em seis exames de endoscopia digestiva alta e uma consulta da medicina do trabalho realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/04/2024 | 14330.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme pedido realizado antes do vencimento do contrato vinculado ao Pregao Eletronico 000022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/04/2024 | 14625.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme pedido realizado antes do vencimento do contrato vinculado ao Pregao Eletronico 000022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/04/2024 | 15320.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme pedido realizado antes do vencimento do contrato vinculado ao Pregao Eletronico 000022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/04/2024 | 5800.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em cirurgia realizada em paciente Ana Livia de Sousa encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/04/2024 | 650.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao servico medico prestado em exame colonoscopia biopsia realizado em paciente Raimundo Fernandes de Araujo encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/04/2024 | 760.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame doppler venoso de MMII realizado em paciente Francinalda Guedes da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/04/2024 | 90.00 | 00004917350492 | RICARDO FERNANDES BESERRA | Valor que se empenha para fazer face a uma diaria para participacao de uma oficina tecnica e capacitacao sobre coleta cadastro acondicionamento e envio de amostras para o LACENPB no dia 25 de abril das 0830 as 1600 h que ocorrera no auditorio master do SEBRAE na cidade de Patos PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 24/04/2024 | 770.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo de transporte e alimentacao do mesmo que atua pelo Programa Mais Medicos referente ao mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 24/04/2024 | 770.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo de transporte e alimentacao por atuar pelo Programa Mais Medicos referente ao mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002941 | 24/04/2024 | 11029.50 | 35247078000190 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA 08224118495 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de grades de ferro e porta de metalon destinada a Unidade Basica de Saude UBS do Bairro dos Estados pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/04/2024 | 180.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com o otorrino realizada em paciente Edinete Alves Maia encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 24/04/2024 | 600.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002949 | 24/04/2024 | 11408.62 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de oxigenio na fase gasosa para abastecimento regulador medicinal umidificador e ar medicinal comprimido para o Hospital Dr Odilon Maia Filho a fim de atender a demanda da Secretaria de Saude do Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/04/2024 | 47.94 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo n 161 Centro na cidade de Brejo do CruzPB onde funciona a Unidade Basica de Saude VI Edinete Lucena Soares referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/04/2024 | 33013.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/04/2024 | 129384.34 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PAC S Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/04/2024 | 13660.77 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/04/2024 | 41095.21 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/04/2024 | 11515.41 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/04/2024 | 7083.25 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Saude Bucal Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/04/2024 | 10116.65 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/04/2024 | 32279.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/04/2024 | 28738.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Comissionados referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/04/2024 | 15863.84 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Servico Prestado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/04/2024 | 74420.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Plantoes Medicos Servico Prestado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/04/2024 | 12884.06 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude Fus 15 Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/04/2024 | 4959.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU I Servico Prestado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/04/2024 | 100196.88 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/04/2024 | 25923.84 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal Servico Prestado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/04/2024 | 16779.44 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/04/2024 | 6177.24 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas CEO Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/04/2024 | 2191.98 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Pro Tempore referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/04/2024 | 5407.93 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia – Servico Prestado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/04/2024 | 4246.99 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes – Servico Prestado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/04/2024 | 4513.01 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa – Servico Prestado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/04/2024 | 4019.29 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende – Servico Prestado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 24/04/2024 | 20730.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Servico Prestado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 24/04/2024 | 2600.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU – Comissionados referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 24/04/2024 | 9000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas CEO – Servico Prestado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/04/2024 | 15562.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Equipe Multiprofissional – Servico Prestado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 24/04/2024 | 2710.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Equipe Multiprofissional – Comissionados referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 24/04/2024 | 2725.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Centro de Fisioterapia referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/04/2024 | 9845.35 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PAC S – Servico Prestado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/04/2024 | 23535.23 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude SUS – Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/04/2024 | 27361.12 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa – Contratados referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/04/2024 | 1612.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa – Comissionados referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/04/2024 | 29070.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Medicos Policlinica – Servico Prestado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/04/2024 | 17289.09 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF VI Centro – Servico Prestado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/04/2024 | 3596.76 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca Saude Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/04/2024 | 3680.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Policlinica – Servico Prestado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/04/2024 | 7382.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – Saude Bucal Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/04/2024 | 2658.68 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF VI Centro – Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/04/2024 | 6701.88 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude SUS Servico Prestado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/04/2024 | 1702.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Abril2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/04/2024 | 2744.91 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Abril2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/04/2024 | 2789.91 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Abril2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/04/2024 | 2789.91 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Abril2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/04/2024 | 1318.18 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Abril2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/04/2024 | 2789.91 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Abril2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/04/2024 | 31957.29 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Abril2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/04/2024 | 31587.26 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Servico Prestado referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Abril2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/04/2024 | 11272.72 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – SAMU Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Abril2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/04/2024 | 505.19 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal ProTempore referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Abril2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/04/2024 | 1702.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Servico Prestado referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Abril2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/04/2024 | 8549.56 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa Contratados referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Abril2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/04/2024 | 3020.91 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Centro – Servico Prestado referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Abril2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/04/2024 | 1702.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Licenca Maternidade – Hospital Servico Prestado referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Abril2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 24/04/2024 | 1426.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Centro – Efetivo referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Abril2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 24/04/2024 | 475.20 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 24/04/2024 | 200.00 | 00011188268414 | PATRICIA DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais para a Secretaria de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 24/04/2024 | 3170.00 | 00001778433499 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao e instalacao de cameras de seguranca na Escola Josue Alves de Azevedo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00005849607439 | PAULA SIMONE VASCONCELOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como cuidadora durante o mes de abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 24/04/2024 | 1950.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 24/04/2024 | 7818.59 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao Comissionados referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/04/2024 | 589544.47 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/04/2024 | 332132.42 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Servico Prestado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/04/2024 | 87175.25 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/04/2024 | 3300.01 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 EJA – Servico Prestado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/04/2024 | 4947.02 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 24/04/2024 | 83125.85 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Servico Prestado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/04/2024 | 107562.56 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/04/2024 | 21986.72 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Comissionados referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 24/04/2024 | 5697.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Pro Tempore referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 24/04/2024 | 5496.68 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Creche Comissionados referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/04/2024 | 39971.89 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 24/04/2024 | 7291.72 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 24/04/2024 | 1698.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 – Pro Tempore referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 24/04/2024 | 6249.13 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao –Fundeb 70 Diretor Comissionado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003054 | 24/04/2024 | 70344.90 | 35537126000184 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de terceirizacao e fornecimento de profissionais de apoio a Secretaria de Educacao do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0003055 | 24/04/2024 | 255.60 | 00001765848466 | MATHEUS ALVES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0003056 | 24/04/2024 | 255.60 | 00001765848466 | MATHEUS ALVES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0003057 | 24/04/2024 | 255.60 | 00001765848466 | MATHEUS ALVES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/04/2024 | 9936.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Comissionados referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/04/2024 | 5033.72 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 24/04/2024 | 5026.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Comissionados referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 24/04/2024 | 17148.63 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 24/04/2024 | 1412.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Servico Prestado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 24/04/2024 | 43027.68 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Comissionados referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/04/2024 | 2682.79 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura – Servico Prestado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 24/04/2024 | 5195.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura – Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 24/04/2024 | 90.00 | 00007042844483 | ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para emissao da 2 via da Certidao de Nascimento de pessoa reconhecidamente carente Alexandre Alves dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/04/2024 | 285.00 | 00070940752433 | Diego Fernandes Ferreira | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba CAGEPA referente a conta de agua em atraso de pessoa reconhecidamente carente Diego Fernandes Ferreira conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/04/2024 | 204.00 | 00010136669417 | RITA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Rita Alves dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/04/2024 | 250.00 | 00006417964477 | EVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Evaneide dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/04/2024 | 300.00 | 00006650222470 | MARIA DOS MILAGRES DOS SANTOS ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Maria dos Milagres dos Santos Almeida Oliveira conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 24/04/2024 | 300.00 | 00006439389408 | TATIANA FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Tatiane Fernandes Bezerra conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/04/2024 | 220.00 | 00004917344417 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Maria Jose Pereira da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 24/04/2024 | 6530.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV – Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 24/04/2024 | 3394.64 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS – Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/04/2024 | 2912.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS – Contratados por Tempo Determinado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 24/04/2024 | 2912.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV – Servico Prestado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/04/2024 | 13436.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Programa Crianca Feliz referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/04/2024 | 1800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Cad unico – Servico Prestado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 24/04/2024 | 12375.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 24/04/2024 | 14148.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Comissionados referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 24/04/2024 | 7060.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao – Servico Prestado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003051 | 24/04/2024 | 3162.65 | 46953191000107 | ELIEL SARAIVA DAS NEVES 01358168237 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de cerimonial em eventos institucionais deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 24/04/2024 | 22120.87 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 24/04/2024 | 11736.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Comissionados referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 24/04/2024 | 17034.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Comissionados referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 24/04/2024 | 4673.88 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Efetivo referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 24/04/2024 | 9000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Eletivo referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 24/04/2024 | 8963.29 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Conselho Tutelar Agentes Honorificos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 24/04/2024 | 26075.95 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 24/04/2024 | 34807.83 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Limpeza Publica Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/04/2024 | 10136.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Comissionados referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/04/2024 | 17443.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Servico Prestado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/04/2024 | 6918.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Auxilio Doenca – Efetivos referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/04/2024 | 47094.76 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Limpeza Publica – Servico Prestado referente ao Mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003053 | 24/04/2024 | 9800.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em recauchutagem de pneus em veiculos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/04/2024 | 2500.00 | 23206982000178 | ARTHUR QUEIROGA MORENO | Valor que se empenha para fazer face a locacao de munck para remocao de um container de MarizopolisPB para Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/04/2024 | 3000.00 | 38146499000112 | IMUNIZADORA JARDIM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de desobstrucao de tubulacoes de redes de esgoto nos bairros Populares e Tres Meninas utilizando o hidrojateamento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/04/2024 | 5680.00 | 50524756000108 | FABRICIO MAXSUEL GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de guardas noturnos durante a Feira do Fabricante no mes de Abril de 2024 totalizando 08 oito feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/04/2024 | 5980.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de veiculacao no Portal Correio da Paraiba referente a publicacoes de treze editais no mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/04/2024 | 43494.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acordo com audiencia de conciliacao conforme sentenca anexada ao Processo N 00006771020128150101 da 1 Vara Mista de Catole do RochaPB seguindo o cronograma encaminhado pelo Escritorio Johnson Abrantes o pagamento do mes de Abril2024 sera realizado para os requerentes Maria Ferreira de Melo Marques Maria Gerlandia de Freitas Oliveira Maria Gorete Fernandes de Azevedo Maria Ilma Vieira de Araujo Maria Jeruza de Almeida Maia Maria Jonilda de Araujo Lopes M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/04/2024 | 10873.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acordo com audiencia de conciliacao conforme sentenca anexada ao Processo N 00006771020128150101 da 1 Vara Mista de Catole do RochaPB pagamento do mes de Abril2024 referente aos honorarios do advogado do Escritorio Guilherme Alencar Sociedade Individual de Advocacia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel locado onde esta armazenado almoxarifado de arquivos fisicos da Prefeitura referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/04/2024 | 24.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica do almoxarifado com documentos fisicos da Prefeitura referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica do almoxarifado com documentos fisicos da Prefeitura referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/04/2024 | 1300.00 | 00005255170496 | ALEXANDRE MAGNO GOMES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do aluguel no mes de Marco2024 do predio onde esta situado o deposito de grandes estruturas como por exemplo a decoracao natalina deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/04/2024 | 1400.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao servico de gravacoes e propagandas publicitarias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003086 | 25/04/2024 | 2857.07 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0003100 | 25/04/2024 | 17600.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparacao de precos praticados pela administracao publica | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/04/2024 | 300.00 | 00007937468416 | MARIA MIRANDA DANTAS ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Marta Miranda Dantas Roque em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/04/2024 | 200.00 | 00070843456477 | GEOVANIA CARLAS GONÇALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Geovania Carla Goncalo Ferreira conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/04/2024 | 328.00 | 00003913169407 | LUCIA GARCIA FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Lucia Garcia Freire conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/04/2024 | 200.00 | 00070114700427 | FLAVIA FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Flavia Freitas dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003093 | 25/04/2024 | 1554.81 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas da Secretaria de Desenvolvimento Social e seus setores | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/04/2024 | 1600.00 | 40220533000101 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA 04914917432 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de consultoria para realizacao de consulta publica e elaboracao do PAAR referente ao mes de abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/04/2024 | 300.00 | 00005341989457 | SIMONNY DANIELLY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para participacao no Ciclo de Formacao da Educacao em Tempo Integral realizado em Campina GrandePB no dia 2204 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/04/2024 | 90.00 | 00006843595456 | FRANCIMEIRE GOMES MONTEIRO COSTA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria para participacao no Ciclo de Formacao da Educacao em Tempo Integral realizado em Campina GrandePB no dia 2204 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0003069 | 25/04/2024 | 7500.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de engenharia para acompanhamentos e fiscalizacao de obras e tambem para elaboracao de projetos de construcao reformas e ampliacoes das escolas e creches da rede municipal de ensino do municipio de Brejo do CruzPB prestacao de servicos de 120 horas mensais | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0003080 | 25/04/2024 | 5268.00 | 71107320000193 | MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de instrumentos musicais para Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0003081 | 25/04/2024 | 2637.50 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003087 | 25/04/2024 | 2972.60 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas da Secretaria de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003088 | 25/04/2024 | 3214.55 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de higiene pessoal para atender a necessidade da Creche Municipal Nossa Senhora dos Milagres deste municipio | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003091 | 25/04/2024 | 5704.29 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/04/2024 | 621.61 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para 3 revisao dos 29744 mil quilometros rodados em veiculo RenaultSandero Placa SKZ0F07PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/04/2024 | 360.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 3 revisao flex KM 29744 do veiculo RenaultSandero Placa SKZ0F07PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/04/2024 | 2600.00 | 50524756000108 | FABRICIO MAXSUEL GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de vigilancia e organizacao dos jogos escolares | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/04/2024 | 326.50 | 00010018978460 | ANA PATRICIA BRAGA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico na lavanderia do hospital municipal de acordo com as necessidades no mes de abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/04/2024 | 1486.35 | 00011722680458 | ISABELA DIUANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico substituindo Evanice de Araujo Lima que encontrase de ferias do servico de recepcionista durante o mes de abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/04/2024 | 2342.25 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como tecnica de enfermagem substituindo Wendell Arley G Vieira que encontrase de licenca e servicos extras durante o mes de abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/04/2024 | 1486.35 | 00006795860400 | ELAINE CRISTINA FILGUEIRAS SALDANHA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como auxiliar de farmacia no Hospital Municipal de Brejo do Cruz durante o mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/04/2024 | 1603.24 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua da Casa de Apoio localizada na Rua Elisio Sobreira 17 Bairro Jaguaribe na Cidade de Joao PessoaPB referente ao mes de Abril2024 de responsabilidade deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/04/2024 | 624.00 | 19881198000198 | NEWTEC COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a manutencao e reparacao mecanica do veiculo de placa SKX6I56 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/04/2024 | 948.62 | 19881198000198 | NEWTEC COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao de veiculo de placa SKX6I56 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003074 | 25/04/2024 | 9946.33 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003075 | 25/04/2024 | 7267.94 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003079 | 25/04/2024 | 7510.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos equipamentos dos estabelecimentos pertencentes a Secretaria de Saude do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/04/2024 | 300.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica especializada em gastroenterologiahepatologia realizada em paciente Maria das Gracas Justino da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003089 | 25/04/2024 | 5489.80 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003090 | 25/04/2024 | 6225.82 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas das Unidades Basicas de Saude UBS pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003092 | 25/04/2024 | 3127.47 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003094 | 25/04/2024 | 3757.31 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/04/2024 | 1486.35 | 00012678803414 | NATHALIA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como tecnica de enfermagem cobrindo uma escala fixa no Hospital Municipal no mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/04/2024 | 1770.60 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no Hospital Municipal de acordo com as necessidades durante o Mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/04/2024 | 920.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame RM Pelve com contraste realizado em paciente Francisca Fernandes Melo encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/04/2024 | 620.00 | 28706769000149 | ALAN KAUE DE OLIVEIRA ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face aos servicos odontologicos realizados em paciente Ana Maria Fernandes Gomes encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/04/2024 | 300.00 | 19486355000160 | AF SERVI?OS EM SA?DE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em uma consulta medica realizada em paciente Jose Vitor de Sousa Araujo encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/04/2024 | 500.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em uma consulta com neurologista realizada em paciente Kettlyn Witoria Soares Ferreira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/04/2024 | 10272.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para arescondicionados pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/04/2024 | 870.00 | 00007965293455 | FRANCLEIDE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como cuidadora durante o mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0003121 | 26/04/2024 | 4380.00 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/04/2024 | 1500.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de transporte de passageiros para a Secretaria de Cultura Desportos e Turismo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/04/2024 | 1150.00 | 00078888751491 | WILSON PAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico para a Secretaria de Cultura Desportos e Turismo alocando van para transportes de atletas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/04/2024 | 3000.00 | 00004315698431 | FRANCISCO DA CHAGAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realizacao de um campeonato de mini campo em Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/04/2024 | 1300.00 | 00003153284440 | GERALDO DUTRA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na conservacao da trilha de turmalina realizacao de atividades turisticas como condutor de turismo e organizacao de evento no municipio de Brejo do Cruz PB referente ao Mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/04/2024 | 200.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para arescondicionados destinadas a Secretaria de Agricultura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/04/2024 | 200.00 | 00013525678495 | VALERIA BEATRIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Valeria Beatriz dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/04/2024 | 500.00 | 00005683306418 | MARIA APARECIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para custeio de uma passagem para a requerente e para o seu filho Francisco Lucas Ferreira Goncalves cujo destino corresponde de Cuiaba MT para Brejo do Cruz PB seu municipio de origem conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Gestao do Programa BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/04/2024 | 336.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para ar condicionado do setor do Cadastro unico | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/04/2024 | 414.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para ar condicionado destinada a Secretaria de Financas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/04/2024 | 1600.00 | 00014645424491 | CLAUDIO BESERRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de motoristatratorista substituto do servidor efetivo Jose Targino Filgueiras matricula 615 e servicos extras de acordo com as necessidades durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/04/2024 | 1612.00 | 00003146152452 | FRANCINEIDE XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de gari substituta do servidor Jose Afonso dos Santos gari e portador da matricula 825 e servicos extras de acordo com as necessidades durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/04/2024 | 2012.00 | 00070127595422 | ISAIAS FERREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de operador de maquinas e extras durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/04/2024 | 2012.00 | 00089337182491 | GEORGE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de operador de maquinas durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/04/2024 | 1612.00 | 00008162340432 | JOSE ANIEL VIEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de capinagem em diversas ruas da cidade e extras durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/04/2024 | 1712.00 | 00070064657612 | RAFAEL CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de auxiliar encanador e extras durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/04/2024 | 2000.00 | 00015235961471 | FRANCISCO ALVES LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de calceteiro na manutencao de calcamentos durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00002954804408 | ERIVAN LOPES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de capinagem em diversas ruas da cidade durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/04/2024 | 2000.00 | 00009362826496 | JOSE MARCOS DANTAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de eletricista na manutencao da iluminacao publica em carater de urgencia tendo em vista que tal servico de manutencao continua nao pode ser interrompido durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/04/2024 | 2000.00 | 00005349928465 | OSANILDO SALES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de encarregado de obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/04/2024 | 914.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para arescondicionados destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/04/2024 | 18000.00 | 51292382000105 | CEMA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico referente a pintura manual de faixas retro reflexivas de faixas de retencao e de pedestre e sinalizacao horizontal geral tinta aplicada conforme ABNT NBR 13699 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/04/2024 | 2000.00 | 00009111373431 | LAZARO KLEYTON DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de encanador durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/04/2024 | 1612.00 | 00005562505401 | LAZARO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de gari substituto do servidor efetivo Sidronio matricula 826 e servicos extras durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/04/2024 | 1612.00 | 00007027861445 | KLICIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de gari substituta do servidor efetivo Agripino matricula 599 e servicos extras durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/04/2024 | 1612.00 | 00032811805826 | RODRIGO NOGUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de capinagem em diversas ruas da cidade durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/04/2024 | 1250.00 | 00008037447499 | RAIMUNDO ALVES FERNANDES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de servente substituto do servidor efetivo Wiston Tiberio matricula 2372 durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00051119587468 | FRANCISCO ARIONE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos auxiliar de eletricista durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/04/2024 | 1800.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para se fazer face a prestacao de servico de eletricista na manutencao da iluminacao publica em carater de urgencia tendo em vista que tal servico de manutencao continua nao pode ser interrompido durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/04/2024 | 1600.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de auxiliar de eletricista na iluminacao publica durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/04/2024 | 1812.00 | 00004275083474 | SEVERINO FELIX DE ASEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de capinagem em diversas ruas da cidade durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00012756964492 | JOAO VICTOR DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de capinagem em diversas ruas da cidade durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/04/2024 | 1762.00 | 00070347066461 | AIRTON REINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de gari substituto do servidor efetivo Marcelo Fernandes gari e portador da matricula 605 durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/04/2024 | 4000.00 | 00010391389424 | JOAO CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao desmonte de pedras na Rua Josue Dutra de Araujo com a finalidade de possibilitar a execucao das pavimentacoes em paralelepipedo que faz parte do Contrato de Repasse n 1086454052022 940271 Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem no Municipio de Brejo do Cruz PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/04/2024 | 3500.00 | 00012769548409 | FRANKLIN ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao desmonte de pedras na Rua Francisco de Sousa Sobrinho e Pedro Alves Filgueiras com a finalidade de possibilitar a execucao das pavimentacoes em paralelepipedo que faz parte do Contrato de Repasse n 1086454052022 940271 Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem no Municipio de Brejo do Cruz PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/04/2024 | 1050.00 | 00009265885408 | PAULO ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de coveiro de acordo com a demanda e necessidade deste municipio durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/04/2024 | 1612.00 | 00012756964492 | JOAO VICTOR DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de capinagem em diversas ruas da cidade durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservacao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/04/2024 | 1580.00 | 00009864882406 | ISRAEL DUTRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de roco e limpeza do balde do acude da Santa Rosa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0003177 | 29/04/2024 | 13138.30 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Gasolina Comum e Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0003175 | 29/04/2024 | 4204.64 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Gasolina Comum e Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/04/2024 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do predio onde esta situado o almoxarifado com documentos fisicos no mes de abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/04/2024 | 500.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de divulgacao de atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz no mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/04/2024 | 1920.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em producao de materiais publicitarios para atendimento das necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz referente ao mes de abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/04/2024 | 150.00 | 00009154283426 | RAQUEL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Raquel Soares da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Gestao do Programa BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0003174 | 29/04/2024 | 2361.35 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Gasolina Comum visando suprir a demanda dos veiculos para realizacao das visitas e demais atividades em atendimento as finalidades do CADASTRO uNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0003176 | 29/04/2024 | 9996.20 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/04/2024 | 1170.00 | 00092755321253 | RAFAELA MARIA FERNANDES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de confeitaria produzindo ovos de chocolate para fornecer as criancas matriculadas nos programas e servicos socioassistenciais em comemoracao as festividades da Pascoa da Secretaria de Desenvolvimento Social | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00001008932442 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como cuidadora durante o mes de abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00012745896490 | TALES ROQUE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de retelhamento das Escolas Francisca Gomes Batista e Joao Targino da Silva | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00010683705482 | LEONARDO FERNANDES JALES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de retelhamento das escolas Severino Ferreira de Lima e Manoel Torres | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/04/2024 | 2000.00 | 00003862717470 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de instalacao de piso tatil alerta e direcional em concreto na Escola Professor Manoel Torres | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/04/2024 | 2000.00 | 00001778451470 | EPIFANIO CLEBERSON CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de instalacao de piso tatil alerta e direcional em concreto na Escola Professor Manoel Torres | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/04/2024 | 1800.00 | 00005125563420 | JOSE ADRIANO DE MELO MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos eletricos emergenciais nas escolas municipais durante o mes de abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/04/2024 | 2000.00 | 00012770764489 | SALVADOR DOS REIS FORTE NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao predial de limpeza retirada de entulhos manutencao de rufos e roco na Creche Nossa Senhora dos Milagres | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/04/2024 | 3000.00 | 00008973947478 | ANTONIO DA SILVA MAIA NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de confeccao de moveis planejados para secretaria laboratorio de informatica e sala de leitura da Escola Municipal Professor Manoel Torres | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0003172 | 29/04/2024 | 542.67 | 00006899940957 | FRANCIKELY ARANHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0003179 | 29/04/2024 | 92100.75 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Gasolina Comum e Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0003182 | 29/04/2024 | 12413.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/04/2024 | 1789.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0003184 | 29/04/2024 | 1190.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a atendimento tecnico administrativo e pedagogico com o objetivo de fortalecer e atender as demandas da Secretaria Municipal proporcionando a atuacao direta na solucao de questoes na area de Educacao referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0003186 | 29/04/2024 | 3781.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0003187 | 29/04/2024 | 648.15 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0003188 | 29/04/2024 | 2933.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0003189 | 29/04/2024 | 790.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003190 | 29/04/2024 | 85.98 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza destinados a Escola Francisca Gomes Batista pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003191 | 29/04/2024 | 23.04 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0003192 | 29/04/2024 | 139.20 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0003193 | 29/04/2024 | 139.20 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0003194 | 29/04/2024 | 278.40 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0003195 | 29/04/2024 | 139.20 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0003196 | 29/04/2024 | 2190.00 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003133 | 29/04/2024 | 6156.66 | 43582821000196 | W A DE SOUZA LOCACAO DE VEICULOS | Valor que se empenha para fazer face a locacao de 01 um veiculo tipo van com capacidade minima para 16 passageiros considerando que os pacientes que residem na zona rural sao de competencia do contratado ficar responsavel pelo deslocamento destinado a manutencao da Secretaria de Saude referente ao mes 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/04/2024 | 1486.35 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como Tecnica em enfermagem no Hospital Municipal substituindo Yngridy Lohany Fernandes Rodrigues que encontrase de licenca maternidade durante o mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00012756506435 | HELLEN FERNANDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como Auxiliar de Servicos Gerais da UBS V bairro Brejinho por um periodo de 30 trinta dias | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/04/2024 | 1980.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na realizacao de laudos de exames de radiografias visando atender aos usuarios do SUS do municipio de Brejo do CruzPB conforme relacao no mes de marco2024 Coluna Lombar 4 Coluna Dorsal 4 Coluna Cervical 4 Idade Ossea 2 Articulacoes 10 e Torax 9 Laudo ao preco unitario de R 6000 Sessenta reais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/04/2024 | 3425.15 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como enfermeira no Hospital Municipal de acordo com as demandas do mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/04/2024 | 2105.26 | 00009641427407 | ALEXANDRINA SILVEIRA NETA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como medica clinica geral no Hospital Municipal durante o mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/04/2024 | 210.55 | 00010730839427 | JOSE MARIA DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais no Hospital Municipal durante o mes de abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/04/2024 | 3232.50 | 00070114743401 | MARIANA SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como medica plantonista clinica geral no Hospital Municipal no mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00001698430418 | VANESSA DOS SANTOS MARCULINO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais na policlinica durante o mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/04/2024 | 1500.00 | 00012107523444 | RAYANE RAMALHO SOARES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Psicologa 20 horas semanais na policlinica durante o mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/04/2024 | 400.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUN. DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face a inscricao do Secretario de Saude Hellison Batista Fernandes no XXXVIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude CONASEMS 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/04/2024 | 1200.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame de membros inferiores arterial MMII e venoso de MIE com o medico vascular realizado em paciente Severina Sebastiana da Conceicao encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003173 | 29/04/2024 | 7010.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos equipamentos dos estabelecimentos pertencentes a Secretaria de Saude do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0003178 | 29/04/2024 | 50144.68 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Gasolina Comum e Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/04/2024 | 2420.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos alimenticios destinados a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/04/2024 | 4910.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos alimenticios destinados ao Hospital pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAuDE | Melhoria das Instalacoes, Equipamentos e Mobiliario da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0003198 | 29/04/2024 | 1500.00 | 07626776000160 | CIRUGICA SO FELIPE PRODUTOS PARA SADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de equipamento e material permanente para unidade de atencao especializada em saude de acordo com Proposta n 12452534000122005 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSAO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAuDE | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Hospital e Unidades Basicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0003199 | 29/04/2024 | 9298.13 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 4 quarta medicao da Obra de reforma da UBS Maria Olivia Maia | 06122023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/04/2024 | 2500.00 | 03616243000147 | ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas hospitalares na realizacao de um procedimento cirurgico em paciente encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/04/2024 | 2200.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico medico prestado em procedimento ureterolitotripsia extracorporea por ondas de choque realizado em paciente Erlany Gomes da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/04/2024 | 400.00 | 00015478173487 | OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta pediatrica realizada em paciente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/04/2024 | 1100.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na revisao de 90335 KM manutencao e reparacao mecanica realizados no veiculo Ford Ranger de Placa SGR9I58PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/04/2024 | 1525.24 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 90335 mil quilometros do veiculo Ford Ranger de Placa SGR9I58PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/04/2024 | 1000.00 | 08744732000106 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BREJO DO CRUZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel situado a Rua Sao Vicente de Paula n 14 Centro na cidade de Brejo do CruzPB especificamente para acomodacoes da estrutura da Secretaria de Saude do municipio de Brejo do CruzPB referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/04/2024 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados onde funciona o Posto do Programa Saude da Familia PSF deste municipio referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003207 | 30/04/2024 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locacao de imovel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona a Unidade Basica de Saude VI Edinete Lucena Soares referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/04/2024 | 3000.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial situada na Rua Elizio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB destinada ao funcionamento da Casa de Apoio de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/04/2024 | 800.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas diarias com pernoite para custear seu deslocamento para Joao Pessoa no dia 24 de abril de 2024 ao dia 25 de abril de 2024 para participacao da V mostra Paraiba aqui tem SUS com apresentacao do trabalho Promocao da Saude Mental dos Trabalhadores da Estrategia Saude da Familia Cuidando do Cuidador | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/04/2024 | 1500.00 | 21673162000160 | GILSON & G BRITO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em cinco procedimentos medico neurologico realizados em pacientes Jose Gabriel da S Dantas Karla Mellissa G Silva Deymisson Mayck S Batista Telma Dutra Roque e Renan Jose A de Oliveira encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/04/2024 | 1800.00 | 21673162000160 | GILSON & G BRITO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em seis procedimentos medicos neurologicos realizados em pacientes Wendel Soares Targino Maria Valentina P Linhares Paulo Gustavo de Lima Fabricia Fernandes Linhares Gustavo Henrique S Soares Maria Valentina S Santos encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/04/2024 | 3150.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em cinco exames de endoscopia digestiva alta e dois exames de colonoscopia realizados em pacientes Francisco de Assis dos Santos Silva Adaide Batista Linhares Francisco Cesar Rodrigues Silva Kercia Layany Gomes Pereira Danilo dos Santos Pires Maurivaldo Leandro Aranha e Josivan Keison Pinheiro Dantas encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/04/2024 | 800.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dois exames de espirometria com broncodilatacao realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/04/2024 | 550.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame de eletroneuromiografia realizado em paciente Adriana Alves dos Santos encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/04/2024 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame de cintilografia ossea realizado em paciente Francisco de Assis da Silva encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/04/2024 | 350.00 | 47889763000107 | CLINICA SANTA TEREZINHA POMBAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta de ortopedia realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/04/2024 | 599.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao manutencao preventiva e corretiva em cadastro e edicao de dados do hospital e laboratorio municipal Odilon Maia Filho Brejo do CruzPB referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/04/2024 | 8927.46 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos e Auxilio Doenca Efetivos Lotados na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/04/2024 | 2829.30 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Ambiental – Saude FUS deste municipio referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/04/2024 | 21524.95 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Hospital deste municipio referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/04/2024 | 37209.43 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude PAC S e Ambiental Saude SUS deste municipio referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/04/2024 | 27007.91 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude PSF I PSF II PSF III PSF IV PSF V Centro de Fisioterapia Auxilio Doenca – Saude Bucal PSF VI e Saude Bucal deste municipio referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/04/2024 | 3713.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude SAMU deste municipio referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/04/2024 | 1856.56 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/04/2024 | 4059.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 042024 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/04/2024 | 9460.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 042024 referente a servidores Plantoes Medicos Servico Prestado Medicos Policlinica Servico Prestado e Policlinica Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/04/2024 | 7194.90 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 042024 referente a servidores PSF IV PSF II PSF III PAC S PSF I Equipe Multiprofissional Equipe Multiprofissional Comissionados PSF VI Centro e PSF V lotados na Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/04/2024 | 3329.87 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 042024 referente a servidores do SAMU Comissionados SAMU I Servico Prestado Hospital Servico Prestado Hospital ProTempore e Licenca Maternidade Hospital Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/04/2024 | 3717.50 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 042024 referente a servidores do Programa Melhor em CasaContratados Programa Melhor em CasaComissionados e CEOServico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/04/2024 | 564.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 042024 referente a servidores da Saude Ambiental Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/04/2024 | 14962.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do agrupamento de contas de diversos setores pertencentes a Secretaria de Saude Posto de Saude Poco da Onca Academia de Saude SAMU Secretaria de Saude Hospital e Maternidade referente ao mes de Marco2024 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/04/2024 | 5147.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do agrupamento de contas de setores pertencentes a Secretaria de Saude Centro Saude Unidade de Saude PSF IV Unidade Basica de Saude UBS Manoel Cicero Dantas PSF Centro e UBS referente ao mes de Marco2024 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/04/2024 | 758.40 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUN. DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face a descontocontribuicao ao CONASEMS Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saude no Fundo a Fundo Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0003209 | 30/04/2024 | 111462.11 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 2 medicao da Obra de Construcao da Creche com capacidade para 50 cinquenta criancas com base no Programa Paraiba Primeira Infancia | 05012024 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/04/2024 | 110.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em limpeza tecnica do motor do veiculo Chevrolet Spin Placa SKW6I97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/04/2024 | 875.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico mecanico realizado na terceira revisao dos 31657 mil quilometros rodados em veiculo ChevroletSpin Placa SKU6H97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/04/2024 | 1137.11 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 31657 quilometros rodados em veiculo Chevrolet Spin Placa SKU6H97 PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/04/2024 | 1712.00 | 00008199260432 | EDIVAN SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de capinagem nas escolas deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00012745342401 | DANILO GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de capinagem nas escolas deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003226 | 30/04/2024 | 7605.48 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em Manutencao e Hospedagem do Sistema SIGEduc Sistema Integrado de Gestao de Educacao da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0003238 | 30/04/2024 | 5367.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S500 destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/04/2024 | 455.40 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/04/2024 | 166520.94 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 e Auxilio Doenca Fundeb 70 deste municipio referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/04/2024 | 57671.56 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 PreEscola Fundeb 70 Creche e Auxilio Doenca Fundeb 70 Creche deste municipio referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/04/2024 | 564.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 042024 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/04/2024 | 36420.02 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 042024 referente a servidores Fundeb 70 Servico Prestado Fundeb 70 EJA Servico Prestado Fundeb 70 Coordenacao Pedagogica Fundeb 70 ProTempore e Fundeb 70 Diretor Comissionado lotados na Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/04/2024 | 9914.62 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 042024 referente a servidores Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore Fundeb 70 Creche – Servico Prestado Fundeb 70 Creche – Pro Tempore e Fundeb 70 Creche – Coordenacao Pedagogicas lotados na Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/04/2024 | 10972.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do agrupamento de contas das reparticoes pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/04/2024 | 553.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 042024 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Comissionados e Servico Prestado deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0003237 | 30/04/2024 | 23715.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S500 destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/04/2024 | 979.11 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/04/2024 | 1756.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 042024 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/04/2024 | 1349.62 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/04/2024 | 903.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 042024 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/04/2024 | 138.00 | 00080515355453 | MARIA LEUDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Maria Leude ferreira de Lima conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/04/2024 | 4248.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/04/2024 | 1800.44 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/04/2024 | 951.05 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados no Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/04/2024 | 291.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 042024 referente a servidores do Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS Contratados por Tempo Determinado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/04/2024 | 291.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 042024 referente a servidores do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV Servico Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/04/2024 | 1279.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 042024 referente a servidores do Programa Crianca Feliz lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/04/2024 | 180.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 042024 referente a servidores do Programa PROCAD – Cadastro unico lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/04/2024 | 526.35 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de divulgacao das acoes municipais em portal intitulado Brejo do Cruz em Foco no ultimo mes de abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/04/2024 | 3322.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/04/2024 | 1910.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 042024 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Administracao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/04/2024 | 2370.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia da Sede da Prefeitura PM 239 Parcelamento deste municipio referente a parcela mes 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/04/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convenio deste municipio com a Confederacao Nacional dos Municipios referente ao mes 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/04/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participacao deste municipio na Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba FAMUP referente ao mes 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/04/2024 | 471.54 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/04/2024 | 2103.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 042024 referente a servidores Comissionados e Eletivo lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/04/2024 | 1694.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 042024 referente a servidores do Conselho Tutelar lotados Gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/04/2024 | 818.72 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao servico de publicacoes de documentos oficiais de interesse deste Municipio debitadas na Conta 82147 no mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003210 | 30/04/2024 | 1266.67 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica e Software de Transparencia Fiscal da Camara Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003211 | 30/04/2024 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica e Software de Transparencia Fiscal da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003212 | 30/04/2024 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica do Instituto de Previdencia de Brejo do CruzPB referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003241 | 30/04/2024 | 8000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos Tecnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contabil neste municipio referente a competencia de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/04/2024 | 3076.58 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Financas deste municipio referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/04/2024 | 1023.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 042024 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Financas deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/04/2024 | 414.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 220574 do Banco do Brasil no mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/04/2024 | 206.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 232084 do Banco do Brasil referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta Corrente 44776 do Banco do Brasil no mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/04/2024 | 2321.01 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 306460 do Banco do Brasil no mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuicao ao CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/04/2024 | 1500.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | Valor que se empenha para fazer face a contribuicao ao CODEMP Consorcio Publico de Desenvolvimento Sustentavel do Medio Piranhas referente ao mes 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/04/2024 | 34.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 82147 do Banco do Brasil no mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/04/2024 | 39086.61 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciario junto ao INSS conforme DAF BB debitado na Conta 306460 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/04/2024 | 129.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 710496 do Banco Caixa Economica durante o mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/04/2024 | 1900.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de promotor de eventos na realizacao da Feira do Fabricante durante o mes de Abril de 2024 totalizando 08 oito feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/04/2024 | 590.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos eletricos na Feira do Fabricante durante o mes de Abril de 2024 totalizando 08 oito feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/04/2024 | 1700.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao servico de limpeza da Feira do Fabricante durante o mes de Abril de 2024 totalizando 08 oito feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/04/2024 | 2000.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como organizador de eventos para esta prefeitura durante o mes de Abril de 2024 totalizando 08 oito feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0003233 | 30/04/2024 | 6047.00 | 47270248000136 | CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de tintas destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0003234 | 30/04/2024 | 918.00 | 47270248000136 | CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de solvente destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0003235 | 30/04/2024 | 25378.87 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S500 destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0003236 | 30/04/2024 | 1694.88 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S500 destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003239 | 30/04/2024 | 20383.25 | 35296080000159 | MELKE SEDEC THOMAZ DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de meio fio intertravado natural e colorido destinada a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/04/2024 | 7930.52 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Auxilio Doenca Infraestrutura deste municipio referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/04/2024 | 8491.98 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Publica deste municipio referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/04/2024 | 2403.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 042024 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/04/2024 | 3508.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 042024 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Publica Servico Prestado deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/04/2024 | 22315.86 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua fatura agrupada n 64425 de trinta e quatro contas referente ao mes 032024 em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/04/2024 | 9284.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do agrupamento de contas de diversos setores pertencentes as Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo Poco Artesiano Sitio Bela Flor Poco Artesiano Box Rodoviaria 527 Radio Transmissor Antiga Cadeia Publica Quadra de Esportes Mercado Estacao Elevatoria Matadouro Poco Ginasio Cruzeiro Acougue Municipal Ginasio Emerson Dutra Ginasio Garagem Municipal Repetidora de TV entre outros referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/04/2024 | 29730.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Secretaria de Infraestrutura Iluminacao Publica de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0003310 | 02/05/2024 | 3800.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Apoio administrativo com enfase na assistencia da regularizacao de pendencias e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/05/2024 | 230.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a sessao de fisioterapia ortopedica pediatrica e osteopatia realizada em paciente Anthony Gabriel Alves Dantas encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000782023 | 0003304 | 02/05/2024 | 14447.39 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum e Oleo Diesel para atender os veiculos oficiais da Secretaria de Saude deste Municipio que trafegam pela BR 230 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/05/2024 | 1943.60 | 51796252000100 | JOHNATAN FELIPHE VIEIRA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de reboque do veiculo Van de Placa SKM3F09 no percurso de Campina GrandePB a Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/05/2024 | 2523.30 | 51796252000100 | JOHNATAN FELIPHE VIEIRA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de reboque do veiculo Van de Placa QSM6B68 no percurso de Joao PessoaPB a Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/05/2024 | 900.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em duas transfontanelar realizadas em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/05/2024 | 370.00 | 09126574000185 | CLIN. DE ULTRA SONOGRAFIA DE CAICO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em PAAF puncao de mama realizado em paciente em paciente encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003309 | 02/05/2024 | 12500.00 | 26729189000141 | ITAMAR BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos laboratoriais destinados a atender os pacientes assistidos pela Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/05/2024 | 5000.00 | 01548546000144 | CTO - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em procedimento de cirurgia de ombro realizada em paciente Francisca Targino de Oliveira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/05/2024 | 180.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame colposcopia realizado em paciente Rita Monteiro Linhares Santiago encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/05/2024 | 300.00 | 00005756500448 | ERIZOMAR FERREIRA TINTIM | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Erizomar Ferreira Tintim conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/05/2024 | 320.00 | 00070805613455 | BRUNA LUCIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Bruna Luciana dos Santos em razao de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/05/2024 | 150.00 | 00006754930489 | BRUNA TAYNA ELOI DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Bruna Tayna Eloi Dantas em razao de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/05/2024 | 300.00 | 00010751209422 | RICARDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Ricardo Alves de Araujo conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/05/2024 | 330.00 | 00011575242494 | JESSICA DE SOUZA IZIDRO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com as Empresas Energisa e Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba CAGEPA referente as contas de energia e agua em atraso de pessoa reconhecidamente carente Jessica de Souza Izidro conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/05/2024 | 1000.00 | 00008548046414 | LUCIANO FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de imovel localizado no Bairro dos Estados onde funciona o posto para atendimento dos usuarios matriculados nos grupos do Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS e do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 06/05/2024 | 500.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em manutencao realizada em ar condicionado da Secretaria de Agricultura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003332 | 06/05/2024 | 343.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores e vestimentas adequada para o corpo do falecido Antero Salaustino dos Santos deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003333 | 06/05/2024 | 343.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores e vestimentas adequada para o corpo do falecido Francisco Ferreira deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003334 | 06/05/2024 | 367.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para o falecido Antero Salaustino dos Santos deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003335 | 06/05/2024 | 367.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para o falecido Francisco Ferreira deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000032023 | 0003336 | 06/05/2024 | 16896.52 | 09234399000140 | CRIL EMPRENDIMENTO AMBIENTAL LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de incineracao tratamento separacao e destinacao final de lixo rejeitos e outros residuos gerados no Municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/05/2024 | 1750.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a producao de arranjos funebres enviados pelo Gabinete a falecidos locais bem como diversos arranjos para eventos de diversas secretarias ademais produziu tambem lembranca floral ofertada em alusao ao dia das maes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 06/05/2024 | 1433.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Valor que se empenha para fazer face a servico continuo de treinamento suporte parametrizacao a fim de viabilizar producao dos relatorios mensais compativeis com folha de pagamento da Administracao Municipal de Brejo do CruzPB referente a ultima parcela mes Abril2024 do contrato n 000000412023 vinculado ao Pregao Eletronico n 000222023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 06/05/2024 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Valor que se empenha para fazer face a Licenca de Software web de Gestao do Registro de Ponto em nuvem para cadastro de ate 1000 funcionarios de diversos setores da Administracao Municipal de Brejo do CruzPB referente a ultima parcela mes Abril2024 do contrato n 000000412023 vinculado ao Pregao Eletronico n 000222023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 06/05/2024 | 644.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/05/2024 | 2375.00 | 47817979000159 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA 01778433499 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em passagem aerea ida e volta para Porto AlegreRS para participar do XXXVIII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saude CONASEMS 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/05/2024 | 500.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico medico realizado em paciente Barbara Cardoso Felix encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0003323 | 06/05/2024 | 14584.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em 10 dez Tomografias Vias Urinarias SC 10 dez Tomografias Torax SC 15 quinze Tomografias Coluna LomboSacra SC 03 tres Tomografias Abdome Inferior SC e 01 uma Tomografia Cranio SC exames realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude do Municipio de Brejo do Cruz PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003324 | 06/05/2024 | 930.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de coleta transporte e incineracao de residuos dos servicos de saude deste municipio competencia abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/05/2024 | 350.00 | 00073794694449 | MANUEL DIONISIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Francisca Raiane Goncalves de Oliveira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do boleto da Anotacao de Responsabilidade Tecnica – ART de fiscalizacao de obra da quadra que sera construida na Escola Conego Sandoval | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0003329 | 06/05/2024 | 2130.00 | 00001765848466 | MATHEUS ALVES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0003330 | 06/05/2024 | 2172.60 | 00001765848466 | MATHEUS ALVES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalacoes, Equipamentos e Mobiliario da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 06/05/2024 | 5500.00 | 41506078000160 | MARIA JOSE SARAIVA 03633230408 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao e limpeza de aparelhos de arescondicionados para Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 07/05/2024 | 970.00 | 00012940731411 | SILVANA REGIA PEREIRA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Cuidadora na Escola Manoel Torres | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 07/05/2024 | 3953.25 | 00012749650470 | Leandro Alves Dantas | Valor que empenha para fazer face a prestacao de servico de transporte de agua potavel para as Escolas da Rede Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/05/2024 | 1140.00 | 00006757887495 | FRANCISCO ISIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 22 vinte e dois diarias com estudantes do IFPB para Catole do RochaPB 01 uma diaria com estudantes para PatosPB e 01 uma diaria para CaicoRN no mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 07/05/2024 | 1080.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a 22 vinte e dois meiadiarias com estudantes para Catole do RochaPB – CAJUEIRO e 01 uma diaria para Sao BentoPB no mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 07/05/2024 | 1440.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 16 dezesseis diarias com estudantes para PatosPB no mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 07/05/2024 | 1170.00 | 00004229549423 | JOSE CARLOS GOMES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 24 vinte e quatro diarias das viagens com estudantes para ECIT e FACSU em Sao BentoPB e 01 uma diaria completa sabado para Belem do Brejo do CruzPB no mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 07/05/2024 | 1545.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 22 vinte e dois diarias com estudantes para CaicoRN e 05 cinco meiadiarias com estudantes para Catole do RochaPB no mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 07/05/2024 | 495.00 | 00001158191421 | GONCALO ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face a 04 quatro diarias com estudantes para PatosPB e 03 tres diarias com estudantes para Catole do RochaPB no mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 07/05/2024 | 15230.00 | 47817979000159 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA 01778433499 | Valor que se empenha para fazer face a remocao completa do sistema de seguranca feita manutencao preventiva e reinstalacao com ampliacao e cabeamento completo feita configuracao e ajuste de parametros e analiticos do sistema de seguranca da Escola Manoel Torres | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0003367 | 07/05/2024 | 14033.15 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 07/05/2024 | 15244.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao destinados a Escola Municipal Terezinha Garcia pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 07/05/2024 | 6200.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao destinados a Creche pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003393 | 07/05/2024 | 420.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Educacao e do Telecentro deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 07/05/2024 | 1486.32 | 00006812980498 | FRANCISCA AFRANCE PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como recepcionista substituindo Jose Almir dos Santos durante o mes de Abril2024 no Hospital Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 07/05/2024 | 1486.32 | 00007617695446 | RIVAILMA DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como tecnica em enfermagem em virtude de estar substituindo a Sra Maria Madalena Bezerra dos Santos que encontrase de atestado medico durante o mes de Abril 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 07/05/2024 | 1052.63 | 00006133213329 | MYRNA MARCIONILA XENOFONTE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como medica plantonista no Hospital Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 07/05/2024 | 460.00 | 00012027442499 | JENNIFER DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como design de sobrancelhas no mes de marco referente ao marco lilas atendendo 23 pessoas sendo cada uma o valor de 2000 reais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/05/2024 | 1800.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em instalacoes de infra na Unidade Basica de Saude localizada no bairro dos estados deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 07/05/2024 | 500.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em duas consultas realizadas em pacientes Francisco Ewerton Monteiro Fernandes e Veronica Monteiro Ribeiro encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 07/05/2024 | 1100.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dois exames de endoscopia digestiva alta sob sedacao venosa realizados em pacientes Orlando Dantas de Almeida e Raimunda Gomes de Oliveira encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 07/05/2024 | 400.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame de endoscopia digestiva alta realizado em paciente Rosenilda Soares Dutra encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 07/05/2024 | 5000.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em procedimento medico realizado em paciente Vanesca Fernandes Garcia encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 07/05/2024 | 530.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a sessao de fisioterapia ortopedica pediatrica e osteopatia realizada em paciente Lydaiana Catao de Miranda encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003378 | 07/05/2024 | 3456.80 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003379 | 07/05/2024 | 4250.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003380 | 07/05/2024 | 4487.90 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003381 | 07/05/2024 | 3514.20 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003383 | 07/05/2024 | 900.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica 200MB Internet Comercial – 6 pontos de Internet Banda Larga para atender as necessidades dos PSFs pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003384 | 07/05/2024 | 485.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do SAMU Espaco Covid e Hospital pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003385 | 07/05/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003386 | 07/05/2024 | 510.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Saude e Policlinica deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003382 | 07/05/2024 | 845.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica 200MB Internet Comercial – 5 pontos de Internet Banda Larga para atender as necessidades da Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 07/05/2024 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do predio do Conselho Tutelar referente ao mes de Abril2024 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 07/05/2024 | 990.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 220 duzentas e vinte arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 07/05/2024 | 1530.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 340 trezentas e quarenta arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0003355 | 07/05/2024 | 7795.00 | 46759954000183 | IVALDO ALVES DE OLIVEIRA 71937285472 | Valor que se empenha para fazer face a locacao de carro pipa com capacidade de 12500 litros motoristaoperador devera ser disponibilizado pelo licitantecontratado diaria composta por 08 oito horas para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservacao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 07/05/2024 | 4122.58 | 00099208806472 | JOAO GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de roco das estradas vicinais setores rurais Poco da Onca Riacho dos Bois Piloes e Rouge | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 07/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do boleto referente a Anotacao de Responsabilidade Tecnica – ART do projeto da pista de atletismo Contrato de Repasse n 1087280212023 942874 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do boleto referente a Anotacao de Responsabilidade Tecnica – ART de Elaboracao de Laudo de Avaliacao de Imovel terreno localizado na Rua Para SN Bairro dos Estados | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003372 | 07/05/2024 | 3500.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de manutencao realizada na parte eletrica troca de oleo e filtros do veiculo Patrol PAC pertencente eou utilizado pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003373 | 07/05/2024 | 5000.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de revisao geral realizada em maquina PA carregadeira pertencente eou utilizado pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003374 | 07/05/2024 | 4500.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de manutencao realizada na maquina XCMG pertencente eou utilizado pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003375 | 07/05/2024 | 2950.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos realizados em maquina PA carregadeira pertencente eou utilizado pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003376 | 07/05/2024 | 9053.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas utilizadas na manutencao preventiva e corretiva da maquina Patrol XCMG pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003377 | 07/05/2024 | 9030.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas utilizadas na maquina PA carregadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003387 | 07/05/2024 | 125.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 07/05/2024 | 5000.00 | 49290831000134 | 49.290.831 GIANE PAULA DOS REIS CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face ao servico funerario de translado do corpo de Igor Kayrone Alves da Silva no percurso de LimeiraSP a Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003389 | 07/05/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003390 | 07/05/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Gestao do Programa BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003394 | 07/05/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 07/05/2024 | 750.00 | 04959788000119 | PLASTICOS UNI?O LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos descartaveis destinados a Secretaria de Agricultura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003391 | 07/05/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003388 | 07/05/2024 | 300.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 07/05/2024 | 810.00 | 00006757887495 | FRANCISCO ISIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 6 diarias para cidades do Rio Grande do Norte e 1 diaria para Campina GrandePB a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo no mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 07/05/2024 | 5500.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Caixa de Som Oneal destinada a Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 07/05/2024 | 300.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de divulgacao das acoes do municipio Brejo do Cruz no conteudo jornalistico e etc servicos realizado no mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003392 | 07/05/2024 | 150.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003441 | 08/05/2024 | 81.41 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas da Secretaria de Agricultura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070589734407 | JAQUELINE DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Jaqueline de Souza Fernandes conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 08/05/2024 | 200.00 | 00005547368458 | ROSIENE LINHARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Rosiene Linhares da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 08/05/2024 | 250.00 | 00012674380454 | AMANDA DAIANA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Amanda Daiane Alves dos Santos em razao de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 08/05/2024 | 200.00 | 00012910822478 | FABRICIO DE ARAUJO VIANA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Fabricio de Araujo Viana em razao de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 08/05/2024 | 200.00 | 00004619884456 | ISILDA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Izilta Ferreira de Araujo em razao de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/05/2024 | 220.00 | 00006769412497 | JOSINALDO ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a cesta basica e auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Josinaldo Estevam de Araujo conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003439 | 08/05/2024 | 412.06 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza adquirido com recurso da Emenda Parlamentar GNB3 para atender as demandas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003440 | 08/05/2024 | 311.66 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza adquirido com recurso da Emenda Parlamentar GNB3 para atender as demandas do Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/05/2024 | 2000.00 | 00010282410465 | NIEDSON ALVES LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de pedreiro substituto do servidor efetivo Jussier Braga Goncalves matricula 2371 e servicos extras durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 08/05/2024 | 5720.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 08/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do Conselho Tutelar referente ao mes de abril2024 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/05/2024 | 114.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica do Conselho Tutelar referente ao mes de abril2024 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 08/05/2024 | 1538.00 | 41069510000100 | 41.069.510 JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a divulgacao de trabalhos campanhas e avisos sobre eventos realizados pela Prefeitura de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/05/2024 | 1868.43 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como enfermeira no Hospital Municipal realizando acompanhamento de pacientes que foram transferidos para outras instituicoes de saude durante o mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/05/2024 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame de ressonancia magnetica do abdome superior com contraste realizado em paciente Teresinha Alves dos Santos encaminhada por este Poder Executivo conforme Parecer da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 08/05/2024 | 410.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a 4 quatro diarias ao total com destino a Joao PessoaPB NatalRN e CaicoRN no veiculo SKZ 0F07 no mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 08/05/2024 | 3300.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ABDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a 25 vinte e cinco diarias ao total com destino a Joao Pessoa PB e Campina GrandePB em pacientes do municipio no veiculo QSM 6B68 no mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 08/05/2024 | 1515.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a 21 vinte e uma diarias ao total com destino a CaicoRN PatosPB CaicoRN e MossoroRN em pacientes do municipio no veiculo PUB 5C76 no mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 08/05/2024 | 2675.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a 21 vinte e uma diarias ao total com destino a Joao PessoaPB Campina GrandePB CaicoRN e NatalRN com pacientes do municipio no veiculo PUB 5C76 no mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0003410 | 08/05/2024 | 7455.00 | 00009084276469 | RAFAEL COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a 41 quarenta e um viagens ao total com destino a Pau dos FerrosRN MossoroRN PombalPB Brejo do CruzPB Sao BentoPB Catole do RochaPB CaicoRN e SousaPB no veiculo PGI 3J58 durante o mes de abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 08/05/2024 | 3220.00 | 00011926217438 | JOSE FRANKLLIM RODRIGUES SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 30 trinta diarias ao total sem pernoite com destino a PatosPB Campina Grande PB Joao PessoaPB e NatalRN no veiculo QSB 3877 no mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0003413 | 08/05/2024 | 8500.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 26 vinte e seis viagens ao total com destino a SousaPB PombalPB CaicoRN Sao BentoPB AlexandriaRN ApodiRN SousaPB e Catole do RochaPB no veiculo NGT 3E90 durante o mes de abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0003414 | 08/05/2024 | 8200.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a 26 vinte e seis viagens ao total com destino a CajazeirasPB MossoroRN PombalPB Pau dos FerrosRN PatosPB SousaPB Catole do RochaPB e CaicoRN no veiculo QGW 5E04 durante o mes de abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0003415 | 08/05/2024 | 4200.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a 42 quarenta e duas passagens ao total com destino a Campina GrandePB e Joao PessoaPB durante o mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0003416 | 08/05/2024 | 2229.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a 20 vinte viagens ao total com destino a Catole do RochaPB PombalPB e Sao BentoPB no veiculo NOG 0988 durante o mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0003417 | 08/05/2024 | 9123.00 | 00088471896249 | JOSEFRAN GOMES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a 41 quarenta e uma viagens ao total com destino a Catole do RochaPB SousaPB Sao BentoPB e CaicoRN no veiculo OLX 2D29 durante o mes de abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003418 | 08/05/2024 | 10485.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de oxigenio medicinal para abastecimento do Hospital Doutor Odilon Maia Filho a fim de atender a demanda da Secretaria de Saude do municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003419 | 08/05/2024 | 10470.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de oxigenio medicinal para abastecimento do Hospital Doutor Odilon Maia Filho a fim de atender a demanda da Secretaria de Saude do municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003420 | 08/05/2024 | 4055.30 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 08/05/2024 | 250.00 | 24250849000181 | T & D OTORRINOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com otorrinolaringologista realizada em paciente Francisca Dutra encaminhada por este Poder Executivo conforme Parecer da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 08/05/2024 | 1750.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exame de endoscopia digestiva alta sob sedacao venosa e exame colonoscopia sob analgesia profunda com acompanhamento do anestesiologista realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003423 | 08/05/2024 | 1200.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face ao servico de manutencao alinhamento e balanceamento realizados em veiculo FiatFiorino Ambulancia de Placa QFS8D02PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003424 | 08/05/2024 | 800.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face ao servico de alinhamento e balanceamento realizados em FiatFiorino Ambulancia Placa QSB4B12PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003426 | 08/05/2024 | 870.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na revisao geral do veiculo Strada cor Branca de Placa QFA9067PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/05/2024 | 708.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus para uso preventivo e corretivo de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/05/2024 | 280.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003431 | 08/05/2024 | 1675.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo FiatFiorino Ambulancia de Placa QFS8D02PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003433 | 08/05/2024 | 1713.60 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/05/2024 | 550.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame de endoscopia digestiva alta sob sedacao venosa realizado em paciente Maximo Alves Batista Neto encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 08/05/2024 | 1200.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame de colonoscopia sob analgesia profunda com acompanhamento do anestesiologista em sala realizado em paciente Maria dos Milagres Bezerra de Souza encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/05/2024 | 180.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame colposcopia realizado em paciente Arenilda Xavier da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 08/05/2024 | 1800.00 | 00012157283447 | GUSTAVO DE OLIVEIRA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de suporte Tecnico e Pedagogico de apoio nos jogos escolares da Paraiba sediado neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003425 | 08/05/2024 | 1890.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de alinhamento e balanceamento realizados no veiculo Fiat Mobi de Placa QFW8D72PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003429 | 08/05/2024 | 2486.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Mobi de Placa QFW8D72PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003434 | 08/05/2024 | 1160.64 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003435 | 08/05/2024 | 87.40 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003436 | 08/05/2024 | 119.68 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003437 | 08/05/2024 | 45.78 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003438 | 08/05/2024 | 373.80 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender as demandas da Escola Francisca Gomes Batista pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/05/2024 | 360.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a 04 quatro diarias com estudantes para Catole do RochaPB no mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/05/2024 | 270.00 | 00076029727400 | LUIZ CLAUDIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para PatosPB 01 uma diaria para Campina GrandePB e 01 uma diaria para CajazeirasPB no mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/05/2024 | 840.00 | 00004153698431 | VICTOR CORNELIO DE AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como mototaxista para a Secretaria de Educacao a qual realizou 42 quarenta e duas viagens no mes de abril transportando o Professor Kledson Pereira Gomes a Escola Severino Ferreira de Lima | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/05/2024 | 960.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como mototaxista para a secretaria de educacao a qual realizou 48 quarenta e oito viagens no mes de abril as localidades do Sitio Santa Rosa e Sitio Posto Agricola | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/05/2024 | 360.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de mototaxista para a secretaria de educacao a qual realizou 18 dezoito viagens no mes de abril transportando a ASG Rita de Cassia para o Sitio Tabuleiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/05/2024 | 750.00 | 00012756964492 | JOAO VICTOR DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de limpezas e retiradas de entulhos das capinacoes das Escolas da Zona Rural | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/05/2024 | 700.00 | 00009729494452 | ALEXANDRE MOTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de limpeza e retiradas de entulhos das capinacoes das Escolas da Zona Urbana | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/05/2024 | 1300.00 | 00010906480493 | RUSLANN PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de manutencao de calhas em zinco da Escola Manoel Torres | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003455 | 09/05/2024 | 3778.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a assistencia Tecnica em manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica redes de computadores recarga de impressoras Epson recarga de toner formatacao de computadores instalacao e manutencao de impressoras maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0003460 | 09/05/2024 | 42102.66 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/05/2024 | 2400.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dois exames de endoscopia digestiva alta e dois exames de colonoscopia realizados em pacientes Ana Lucia Alves de Araujo Maria Joselene Linhares Flavia dos Santos Alves e Edinete da Silva Soares encaminhadas por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003456 | 09/05/2024 | 3607.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a assistencia Tecnica em manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica redes de computadores recarga de impressoras Epson recarga de toner formatacao de computadores instalacao e manutencao de impressoras maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/05/2024 | 350.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta em gastroenterologia realizada em paciente Raimunda Gomes de Oliveira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 09/05/2024 | 600.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos frigorificos frangos destinados a Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 09/05/2024 | 4180.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos frigorificos frangos destinados ao Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/05/2024 | 1000.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como zelador do patrimonio municipal no decorrer do ultimo mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/05/2024 | 1530.00 | 00013028230437 | MATEUS NILLIAN LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 340 trezentas e quarenta arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/05/2024 | 375.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de itens de acouguecarne para atender as refeicoes dos grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003457 | 09/05/2024 | 651.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a assistencia Tecnica em manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica redes de computadores recarga de impressoras Epson recarga de toner formatacao de computadores instalacao e manutencao de impressoras maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003459 | 09/05/2024 | 550.59 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de aplicacao de 1949 M² de forro em placa de gesso fornecimento e instalacao na sala da Coordenadoria da Mulher e Diversidade Humana situada na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 09/05/2024 | 800.00 | 44108715000138 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO 09728042426 | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados para Secretaria de Turismo na producao de video do III Encontro dos Jipeiros de Brejo do Cruz PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/05/2024 | 350.00 | 00053769520459 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a apresentacao artistica e cultural na Feira do Produtor neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/05/2024 | 120.00 | 00006757887495 | FRANCISCO ISIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 1 diaria para a cidade de Rodolfo FernandesRN a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo no mes de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/05/2024 | 120.00 | 00076029727400 | LUIZ CLAUDIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para MossoroRN a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo no dia 07 de Abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/05/2024 | 160.00 | 00009241545437 | SAMARA DE ANDRADE TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com as Empresas Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba CAGEPA e Energisa referente as contas de agua e energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Samara de Andrade Targino conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/05/2024 | 250.00 | 00010977175421 | KALIANA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Kaliana Alves dos Santos em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/05/2024 | 200.00 | 00002320871489 | NEUMA LUCIA DE LIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel e debitos em atraso com a empresa Energisa de pessoa reconhecidamente carente Neuma Lucia de Lima Linhares em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/05/2024 | 250.00 | 00008599784439 | VALDETE MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas com vasilhame para pessoa reconhecidamente carente Valdete Martiniano dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/05/2024 | 90.00 | 00000068577443 | DANIELE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Daniele Brito da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/05/2024 | 250.00 | 00004872036409 | MARIA GEZIELE DUTRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/05/2024 | 170.00 | 00001288613474 | ROBSON GARCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Robson Garcia de Araujo conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0003487 | 10/05/2024 | 146.90 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente objetivando atender as demandas do Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0003488 | 10/05/2024 | 174.90 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente objetivando atender as demandas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/05/2024 | 450.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAÚJO DOS S ANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de lavagem maquinas pesadas lotadas na Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/05/2024 | 250.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem de veiculos pertencentes eou a servico da secretaria de infraestrutura deste municipio referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/05/2024 | 1300.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face a lavagens de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude durante o mes de abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/05/2024 | 474.00 | 19881198000198 | NEWTEC COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a manutencao e reparacao mecanica do veiculo de placa SKX6I56 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/05/2024 | 517.77 | 19881198000198 | NEWTEC COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao de veiculo de placa SKX6I56 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0003485 | 10/05/2024 | 64.96 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio objetivando atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/05/2024 | 1355.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 27 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidade da Paraiba e 1 diaria com pernoite para Campina GrandePB referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/05/2024 | 405.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a 9 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidades da Paraiba referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/05/2024 | 2280.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face a 18 diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidades da Paraiba e 14 meias diarias para cidades do Rio Grande do Norte referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/05/2024 | 405.00 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | Valor que se empenha para fazer face a 9 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidades da Paraiba referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/05/2024 | 1200.00 | 00001799442403 | KERLEY AUGUSTO DANTAS REZENDE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a 8 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidade da Paraiba e 6 diarias com pernoite para cidades da Paraiba referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/05/2024 | 210.00 | 00070124729444 | LUCAS MATHIAS FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a 2 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidade da Paraiba e 1 diaria para MossoroRN referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/05/2024 | 45.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face a 1 meia diaria para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidade da Paraiba referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/05/2024 | 725.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 13 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidades da Paraiba e 1 diaria com pernoite para CajazeirasPB referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/05/2024 | 2340.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a 16 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidade da Paraiba e 10 diarias com pernoite para cidades da Paraiba e 1 diaria com pernoite NatalRN referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/05/2024 | 1900.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a 24 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidade da Paraiba 1 diaria para MossoroRN e 5 diarias com pernoite para cidades referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/05/2024 | 2349.80 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/05/2024 | 1000.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em duas consultas medicas e um exame de eletroencefalograma realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0003501 | 10/05/2024 | 15703.33 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de laboratorio destinados a farmacia basica pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0003502 | 10/05/2024 | 6532.00 | 09376435000100 | INST. DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos radiologicos sendo RM membro superior unilateral RM coluna lombosacra RM coluna cervicalpescoco RM membro inferior unilateral e RM cranioencefalo exames realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/05/2024 | 180.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame colposcopia realizado em paciente Maria do Carmo Fernandes Linhares encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/05/2024 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada em servicos de suporte nuvem e monitoramento com vinculacao direta da producao ao Prontuario Eletronico do Cidadao PEC do Municipio de Brejo do CruzPB referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/05/2024 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada em servicos de suporte nuvem e monitoramento com vinculacao direta da producao ao Prontuario Eletronico do Cidadao PEC do Municipio de Brejo do CruzPB referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/05/2024 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada em servicos de suporte nuvem e monitoramento com vinculacao direta da producao ao Prontuario Eletronico do Cidadao PEC do Municipio de Brejo do CruzPB referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/05/2024 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada em servicos de suporte nuvem e monitoramento com vinculacao direta da producao ao Prontuario Eletronico do Cidadao PEC do Municipio de Brejo do CruzPB referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/05/2024 | 725.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de consertos e manutencao em eletrodomesticos nas escolas da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/05/2024 | 1500.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAÚJO DOS S ANTOS | Valor que se empenha para fazer face a lavagens de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao durante o mes de abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/05/2024 | 1200.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de Lavagens de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003483 | 10/05/2024 | 33017.95 | 70093943000191 | PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos executados na 4 medicao da obra de construcao da Creche Municipal Pro Infancia conforme ID 11002402 termo de compromisso n 202003315 Processo n 23400004269201976 Creche PreEscola Tipo 1 Escola de Educacao Infantil | 30102023 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0003486 | 10/05/2024 | 113.50 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente objetivando atender as demandas da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/05/2024 | 5000.00 | 00092755321253 | RAFAELA MARIA FERNANDES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de confeitaria para a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/05/2024 | 370.00 | 00070030885418 | PIETRO VILAR PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de extracao de agua e higienizacao do auditorio Delanice Ribeiro de Oliveira | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/05/2024 | 1465.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao servico de recarga de extintores tipo ABC da frota de onibus escolares e Centro de Estudos e Pesquisas Dr Manoel Gomes da Silva | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003537 | 13/05/2024 | 7676.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao de veiculo Onibus Placa NPR6563 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0003540 | 13/05/2024 | 120.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/05/2024 | 480.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na realizacao de laudos de exames de radiografias visando atender aos usuarios do SUS do municipio de Brejo do CruzPB conforme relacao no mes de abril2024 Membros 1 Articulacoes 10 e Torax 6 Laudo ao preco unitario de R 6000 Sessenta reais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/05/2024 | 180.00 | 00005938439400 | FABIANA OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 2 duas diaria para participacao na 4 Conferencia Nacional de Gestao do Trabalho e da Educacao na Saude que aconteceu nos dias 29042024 e 30042024 na cidade de Patos – PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/05/2024 | 180.00 | 00002853023451 | FRANK SAIONARIA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a 2 duas diaria para participacao na 4 Conferencia Nacional de Gestao do Trabalho e da Educacao na Saude que aconteceu nos dias 29042024 e 30042024 na cidade de Patos – PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/05/2024 | 280.00 | 00008445669427 | AMANDA SARAIVA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 02 diarias com pernoite para participacao na V Mostra de Saude e Imuniza Sus que ocorreu em Joao Pessoa nos dia 25 de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/05/2024 | 280.00 | 00070124375456 | ANA BEATRIZ TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 02 diarias com pernoite para participacao na V Mostra de Saude e Imuniza Sus que ocorreu em Joao Pessoa nos dia 25 de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/05/2024 | 280.00 | 00004780785103 | Fernanda Ferreira Linhares | Valor que se empenha para fazer face a 02 diarias com pernoite para participacao na V Mostra de Saude e Imuniza Sus que ocorreu em Joao Pessoa nos dia 25 de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/05/2024 | 90.00 | 00070124375456 | ANA BEATRIZ TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria para participacao no evento do LACEN que ocorreu em Patos no dia 26 de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/05/2024 | 90.00 | 00004780785103 | Fernanda Ferreira Linhares | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria para participacao no evento do LACEN que ocorreu em Patos no dia 26 de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/05/2024 | 450.00 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gas de cozinha patrulhamento e mantimentos para a casa de Apoio localizada na Rua Cel Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo no mes de abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/05/2024 | 203.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exames RX panoramico e ortodontico realizados em pacientes Terezinha Felix de Sousa e Ana Maria Fernandes encaminhadas por este Poder Executivo atraves da Secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003525 | 13/05/2024 | 12055.78 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003526 | 13/05/2024 | 12081.53 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/05/2024 | 47.26 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua da Unidade Basica de Saude I localizada no Bairro dos Estados de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/05/2024 | 1400.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em ressonancia de mama realizada em paciente Raiana Carla Alves encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/05/2024 | 400.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em uma espiro com bronco realizada em paciente Alysson Simone Braga encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/05/2024 | 45.00 | 00006016185485 | ANDRYER FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 1 meia diaria para custear seu deslocamento com transferencia de pacientes deste municipio para a cidade de PatosPB referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/05/2024 | 45.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIM DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 1 meia diaria para custear seu deslocamento com transferencia de pacientes deste municipio para a cidade de PombalPB referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/05/2024 | 180.00 | 00008987458458 | BRENDA KALYNY SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 2 meias diaria e 1 diaria para custear seu deslocamento com transferencia de pacientes deste municipio para cidades da paraiba referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/05/2024 | 45.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 1 meia diaria para custear seu deslocamento com transferencia de pacientes deste municipio para a cidade de PombalPB referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/05/2024 | 45.00 | 00003696211400 | JANIO MENESES SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face a 1 meia diaria para custear seu deslocamento com transferencia de pacientes deste municipio para a cidade de PombalPB referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/05/2024 | 180.00 | 00005100610441 | TIAGO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 2 meias diaria e 1 diaria para custear seu deslocamento com transferencia de pacientes deste municipio para cidades da paraiba referente ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0003541 | 13/05/2024 | 24.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/05/2024 | 650.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em paciente Francisco Ewerton Monteiro Fernandes encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do boleto referente a Anotacao de Responsabilidade Tecnica – ART de fiscalizacao da obra de Pavimentacao em paralelepipedos e drenagem profunda em diversas ruas no Bairro Tres Meninas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/05/2024 | 90.00 | 00078932769400 | ALEXSANDRO FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria para reposicao de custos operacionais para participacao em capacitacao na cidade de PatosPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/05/2024 | 90.00 | 00006819799411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria para reposicao de custos operacionais para participacao em capacitacao na cidade de PatosPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/05/2024 | 90.00 | 00009935335402 | GIVALDO BENEDITO MOTA | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria para reposicao de custos operacionais para participacao em capacitacao na cidade de PatosPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0003538 | 13/05/2024 | 248.96 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente adquirido com recurso da Emenda Parlamentar GNB3 para atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0003539 | 13/05/2024 | 192.40 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente adquirido com recurso da Emenda Parlamentar GNB3 para atender as necessidades do Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/05/2024 | 10000.00 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para cobrir despesas de custeio com a equipe de Futsal na participacao no Campeonato Paraibano de Futsal em 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/05/2024 | 2500.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de apoio durante a programacao da Semana Santa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/05/2024 | 1300.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de transportes de passageiros para a cidade de Rodolfo FernandesRN a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/05/2024 | 3650.00 | 00078888751491 | WILSON PAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de van para transportes de atletas para as cidades de Rodolfo FernandesRN e Catole do RochaPB a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/05/2024 | 1000.00 | 46713168000145 | A OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a criacao e customizacao de formulario eletronico para recebimentos de inscricao culturais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/05/2024 | 120.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico alocando mesas e cadeiras no evento do Dia de Campo sobre Palma Forrageira realizado no Sitio cachoeira | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/05/2024 | 2180.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de borracharia nos veiculos e maquinas pesadas lotadas na Secretaria de Infraestrutura referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/05/2024 | 1700.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de fornecimento de lanches noturnos para vigilantes da feira do fabricante durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00005712810441 | ANDRÉ FARIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencoes de ar condicionado no periodo de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0003560 | 14/05/2024 | 891.73 | 14065316000176 | TRADENERGY SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a cessao de Ativo para gerenciamento monitoramento e compensacao de consumo e credito de energia destinada a Estacao de Tratamento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/05/2024 | 1103.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Estacao de Tratamento de Esgoto de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/05/2024 | 2273.70 | 00005208571439 | LUIS VIEIRA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como medico geriatra na Policlinica realizando 27 consultas ao valor unitario de 80 reais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/05/2024 | 2300.00 | 41506078000160 | MARIA JOSE SARAIVA 03633230408 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao e limpeza de 23 aparelhos de arescondicionados para Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/05/2024 | 460.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao servico medico prestado em PAAF de Tireoide realizado em paciente Maria Jose de Oliveira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/05/2024 | 1110.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao servico medico prestado em ressonancia de absuperior e inferior com contraste realizada em paciente Maria das Gracas Gomes encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/05/2024 | 550.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao servico medico prestado em colonoscopia realizada em paciente Angela Maria dos Santos encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/05/2024 | 2170.00 | 36040551000126 | AFETUS SERVIÇO MEDICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a consultas e servicos medicos realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/05/2024 | 370.00 | 00005965605404 | DAMIANA FERNANDES DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas Diarias com pernoite e 01 diaria sem pernoite para participacao do CURSO ABA que aconteceu nos dias 26 27 e 28 de abril de 2024 em Joao PessoaPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/05/2024 | 370.00 | 00009490526479 | MARIA DAS GRACAS BARRETO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas Diarias com pernoite e 01 diaria sem pernoite para participacao do CURSO ABA que aconteceu nos dias 26 27 e 28 de abril de 2024 em Joao PessoaPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/05/2024 | 500.00 | 00042196338800 | PALOMA ROQUE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de ornamentacao e organizacao em evento da Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003554 | 14/05/2024 | 99994.00 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a cobertura tipo estacionamento 12x16 confeccionada em metalicas galvanizado com tratamento epoxi e lona pvc 750mlg anti chama e blecaut para a Creche | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0003562 | 14/05/2024 | 5555.60 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo para atender as necessidades das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003564 | 14/05/2024 | 8603.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao de veiculo Onibus Placa NPR6563 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 14/05/2024 | 1405.30 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 129445 mil quilometros rodados em veiculo S10 Cabine Dupla Placa QFU5J12PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/05/2024 | 770.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos mecanicos realizados na decima terceira revisao dos 129445 mil quilometros medida de alinhamento das rodas balanceamento de pneus e rodas do veiculo S10 Cabine Dupla Placa QFU5J12PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0003569 | 15/05/2024 | 2130.00 | 00001765848466 | MATHEUS ALVES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0003570 | 15/05/2024 | 2215.20 | 00001765848466 | MATHEUS ALVES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/05/2024 | 300.00 | 00005341989457 | SIMONNY DANIELLY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para participacao do 1° aniversario do alfabetiza mais Paraiba em Joao Pessoa no dia 0905 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003594 | 15/05/2024 | 803.70 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de limpeza e descartaveis destinados a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003595 | 15/05/2024 | 91.42 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de limpeza e descartaveis destinados a Escola Conego Sandoval pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0003567 | 15/05/2024 | 8457.00 | 00005870568439 | GITANNA MARIA DUTRA CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face a 41 quarenta e uma viagens ao total com destino a PatosPB Pau dos FerrosRN PatuRN Currais NovosRN Sao BentoPB Catole do RochaPB Mossoro RN e SousaPB no veiculo OYQ 7G29 durante o mes de abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 15/05/2024 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para participacao da capacitacao do Lacen sertao em Patos dia 2604 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/05/2024 | 800.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a duas diarias com pernoite referente ao seu deslocamento para Joao Pessoa nos dias 06 e 07 de Maio de 2024 para participacao da assembleia geral ordinaria exclusiva para os secretarios municipais de saude e reuniao CIB que ocorreu na FUNAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/05/2024 | 500.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Rilva Samara da Silva Nascimento encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/05/2024 | 1578.95 | 00008513975494 | LARYSSA DINIZ MAIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como medica plantonista no Hospital Municipal no mes de abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/05/2024 | 660.00 | 46528757000153 | EXCELLENCE CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados em pacientes deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/05/2024 | 580.00 | 20342797000112 | CENTRO INTEGRADO DE INFECTOLOGIA E PSIQUIATRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado em consulta medica realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/05/2024 | 2600.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em um procedimento na forma de arteriografia realizado em paciente Maria do Socorro Silva Coutinho encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003591 | 15/05/2024 | 282.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de limpeza e descartaveis destinados a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003592 | 15/05/2024 | 408.90 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de limpeza e descartaveis destinados a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003593 | 15/05/2024 | 1297.20 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de limpeza e descartaveis destinados ao Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/05/2024 | 4935.00 | 47817979000159 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA 01778433499 | Valor que se empenha para fazer face a manutencao e ampliacao do Sistema de Seguranca da UBS localizada no Bairro Tres Meninas adicionando mais pontos de monitoramento e atualizacao da Aplicacao de Acesso Remoto | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/05/2024 | 510.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consultas ginecologicas realizadas em pacientes encaminhadas por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/05/2024 | 1800.00 | 08086498000169 | ORGANIZACAO DE SAUDE DR. RUY MARIZ | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em cirurgia de amigdalectomia realizada em paciente Lara Fabia Nunes Medeiros encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservacao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/05/2024 | 2000.00 | 00012725329418 | DANIEL DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de roco das estradas vicinais setores rurais Varzea dos Poltros Santarem e Riacho Escuro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/05/2024 | 2200.00 | 00003830923457 | CICERO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de adequacao de container para o matadouro publico do Municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/05/2024 | 1100.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de recolhimento de animais de grande porte soltos nas ruas e avenidas da cidade de Brejo do CruzPB durante o mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/05/2024 | 650.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a limpeza da garagem municipal durante o mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003589 | 15/05/2024 | 42.47 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de limpeza para atender demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/05/2024 | 1600.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 4 diarias a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo sendo duas para a cidade de Sao Fernando – RN nos dias 12 de abril e 04 de maio e duas para a cidade de Upanema – RN nos dias 19 de abril e 03 de maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/05/2024 | 3500.00 | 00070114752494 | BRUNO DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realizacao da Copa dos Bairros de Futsal Adulto no periodo de 06 a 17 de maio de 2024 no ginasio o Dutrao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/05/2024 | 400.00 | 00002256585425 | JANDILSO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para apresentacao artistica cultural no dia 11 de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Realizacao de Eventos e Festividades Populares no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/05/2024 | 1000.00 | 00005491921408 | ALEX BRUNO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a apresentacao artistica de um grupo musical no dia das maes em nossa cidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/05/2024 | 290.00 | 00005591211488 | MARIA ROUSI MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a um botijao de gas e auxilio financeiro para quitar debitos em atraso com a empresa Cagepa em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/05/2024 | 250.00 | 00070115005455 | JOSEGLEISON MORAIS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Josegleison Morais de Sousa em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 15/05/2024 | 142.00 | 00001816194409 | ROBERTA JESSICA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com as Empresas Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba CAGEPA e Energisa referente as contas de agua e energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Roberta Jessica da Silva Gomes conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003590 | 15/05/2024 | 85.28 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de limpeza para atender demanda do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 16/05/2024 | 200.00 | 00012917600403 | JEFERSON FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Jeferson Fabricio da Silva em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 16/05/2024 | 200.00 | 00008498190401 | KALIANA ROQUE FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Kaliana Roque Freire em razao de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 16/05/2024 | 200.00 | 00005699903437 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Ana Lucia Alves dos Santos em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 16/05/2024 | 5000.00 | 00012769548409 | FRANKLIN ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a finalizacao do desmonte de pedras na Rua Josue Dutra de Araujo com a finalidade de possibilitar a execucao das pavimentacoes em paralelepipedo que faz parte do Contrato de Repasse n 1080657602021 923373 Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem no Bairro Tres Meninas localizado no Municipio de Brejo do Cruz – PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 16/05/2024 | 4000.00 | 00010391389424 | JOAO CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao desmonte de pedras na Rua Manoel Zuza no periodo de 29042024 a 15052024 com a finalidade de possibilitar a execucao das pavimentacoes em paralelepipedo que faz parte do Contrato de Repasse n 1080657602021 923373 Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem no Bairro Tres Meninas localizado no Municipio de Brejo do Cruz – PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 16/05/2024 | 368.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0003600 | 16/05/2024 | 1544.93 | 14065316000176 | TRADENERGY SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a cessao de Ativo para gerenciamento monitoramento e compensacao de consumo e credito de energia da Policlinica | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 16/05/2024 | 2400.00 | 02928944000159 | DOM RODRIGO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS CARDIOVASCULARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas hospitalares da paciente Maria do Socorro Silva Coutinho encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 16/05/2024 | 500.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Geovania Aranha da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 16/05/2024 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em cirurgia cardiaca realizada em paciente Emiliano Batista Neto encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 16/05/2024 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em cirurgia cardiaca realizada em paciente Maria Jose Mota encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 16/05/2024 | 600.00 | 23705516000137 | A V LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com reumatologista realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/05/2024 | 300.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica pediatrica realizada em paciente Thayna Gomes de Almeida encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 16/05/2024 | 800.00 | 00010082029407 | MARILIA FILGUEIRAS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de ornamentacao em eventos da Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 16/05/2024 | 720.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de lava jato em veiculos pertencentes a Secretaria de Saude | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003616 | 16/05/2024 | 647.10 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis objetivando atender as demandas da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003617 | 16/05/2024 | 10010.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em 154 exames de mamografia bilateral codigo 0204030188 exame radiologico de baixa dose de radiacao realizado mediante compressao da mama sobre uma plataforma para o rastreamento do cancer de mama entre mulheres assintomaticas e com mamas sem alteracoes conforme os criterios do programa nacional de controle do cancer de mama realizadas atraves de Unidade Movel Terrestre | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0003620 | 16/05/2024 | 45.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente para atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0003621 | 16/05/2024 | 24.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003624 | 16/05/2024 | 1600.00 | 01477086000100 | FRANCISCO XAVIER DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de medico auditor no Hospital Municipal Dr Odilon Maia Filho realizado em pacientes carentes deste municipio referente ao mes de maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 16/05/2024 | 2000.00 | 23554566000160 | M D AZEVEDO DE ABREU | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 30 trinta dias de Internacao para Tratamento a Dependencia Quimica do paciente Jonatas Linhares Gomes deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/05/2024 | 90.00 | 00010946740445 | ANA BEATRIZ BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria referente a participacao do 1° aniversario do alfabetiza mais Paraiba em Joao Pessoa no dia 0905 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 16/05/2024 | 90.00 | 00002758686481 | FRANCISCA ARANHA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria referente a participacao do 1° aniversario do alfabetiza mais Paraiba em Joao Pessoa no dia 0905 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 16/05/2024 | 200.00 | 00013517073458 | BRYAN GOMES LINHARES LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao do Programa Municipal de Auxilio a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 16/05/2024 | 200.00 | 00012764187440 | KARLA JULIANY DA COSTA MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Maio e Junho2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/05/2024 | 108.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do imovel locado destinado as atividades educacionais da EMEF Professor Manoel Torres – Anexo I deste municipio referente ao mes de maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0003623 | 16/05/2024 | 8924.50 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003625 | 16/05/2024 | 8174.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao de veiculo Onibus Escolar pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/05/2024 | 550.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de lava jato em veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 17/05/2024 | 1580.38 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua da Casa de Apoio localizada na Rua Elisio Sobreira 17 Bairro Jaguaribe na Cidade de Joao PessoaPB referente ao mes de Maio2024 de responsabilidade deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 17/05/2024 | 607.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 17/05/2024 | 2170.00 | 36040551000126 | AFETUS SERVIÇO MEDICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a consultas e servicos medicos realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 17/05/2024 | 3000.00 | 01548546000144 | CTO - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico medico prestado em cirurgia para reconstrucao ligamentar do joelho do paciente Kaue Targino Araujo encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0003631 | 17/05/2024 | 15676.00 | 70157680000137 | A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de fardamento para garis lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0003633 | 17/05/2024 | 682.50 | 70157680000137 | A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de fardamento adquirido com recurso da Emenda custeio GND3 para os usuarios atendidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Gestao do Programa BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0003664 | 20/05/2024 | 2200.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de assessoria e consultoria tecnica e especializada em Assistencia Social para aprimoramento do SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003668 | 20/05/2024 | 446.41 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza e descartaveis adquirido com recurso da Emenda custeio para atender as demandas do Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS e do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Realizacao de Eventos e Festividades Populares no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/05/2024 | 1000.00 | 00008925523442 | MARIA JOSILENE DA SILVA FIRINO | Valor que se empenha para fazer face a apresentacao musical no dia das maes na cidade de Brejo do Cruz – PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003655 | 20/05/2024 | 1633.92 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Caminhonete Chevrolet D20 Placa IDR6102PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003656 | 20/05/2024 | 1823.67 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Caminhonete marcamodelo L200 Ano 20112012 Placa PEE8G01PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003657 | 20/05/2024 | 950.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no veiculo Caminhonete Chevrolet D20 Placa IDR6102PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003658 | 20/05/2024 | 1400.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no veiculo L200 de Placa PEE8G01PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/05/2024 | 50.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem de veiculos pertencentes eou a servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003667 | 20/05/2024 | 530.60 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de limpeza destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/05/2024 | 493.00 | 47817979000159 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA 01778433499 | Valor que se empenha para fazer face a hospedagem de servidores na cidade de PatosPB para participacao da 1 Plenaria do Forum Permanente de Administradores Tributarios de 2024 nos dias 23 e 24 de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Encargos Previdenciarios e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/05/2024 | 1336.93 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao ajuste de INSS referente ao mes 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/05/2024 | 1700.00 | 47220276000149 | ITALLO ANDRE SOARES PEREIRA 12763121489 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de edicao de videos e publicidade nas redes sociais do municipio de Brejo do CruzPB referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003663 | 20/05/2024 | 2450.00 | 49497594000187 | BONIFACIO NOBREGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de engenharia eletrica para realizacao de projetos de instalacoes eletricas entrada de energia eletrica subestacoes de energia SPDA iluminacao publica e energia solar e demais servicos especializados com 40 quarenta horas semanais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003669 | 20/05/2024 | 1313.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico a prestacao de servico na Farmacia Basica da Secretaria Municipal de Saude referente ao mes de maio de 2024 com carga horaria de 40h | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/05/2024 | 1562.00 | 00008037448460 | HUCLECIA ALVES TAVARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais por periodo de 30 trinta dias e servicos extras prestados no mes de Maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/05/2024 | 320.00 | 00087272660449 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de divulgacao das acoes do municipio de Brejo do Cruz no conteudo jornalistico e etc no mes de maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00011769944419 | ALANY DORACI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como responsavel pelo servico de faxina na casa de apoio na cidade de Joao PessoaPB no mes de Maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00006578601406 | BRUNO DANTAS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como motorista por um periodo de 30 trinta dias no mes de Maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/05/2024 | 480.00 | 00087364581472 | DOMERINA MONTEIRO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a quatro diarias sem pernoite para a cidade de CaicoRN onde esteve como acompanhante de pacientes que foram realizar consultas cirurgias de pterigio e retornos nos dias 2742024 2842024 652024 1352024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003645 | 20/05/2024 | 7751.20 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/05/2024 | 150.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao servico de fornecimento de contraste aos pacientes do SUS no mes 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003647 | 20/05/2024 | 7489.95 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Fiat Ducato de Placa QSM6B68PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003648 | 20/05/2024 | 6267.96 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Ford Ranger de Placa SGR9I58PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003649 | 20/05/2024 | 2133.48 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de Placa SLB0F17PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003650 | 20/05/2024 | 2400.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no veiculo Fiat Ducato de Placa QSM6B68PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003651 | 20/05/2024 | 2140.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no veiculo Ford Ranger de Placa SGR9I58PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003652 | 20/05/2024 | 1200.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no veiculo de Placa SLB0F17PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003659 | 20/05/2024 | 2746.89 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao do Veiculo CitroenJumper Ambulancia Placa QFB3693PB pertencente ao SAMU da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003660 | 20/05/2024 | 1700.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no veiculo CitroenJumper Ambulancia Placa QFB3693PB pertencente ao SAMU da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/05/2024 | 90.00 | 00070268406499 | MARCIA BEZERRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a uma diaria para participacao de Oficina Tecnica e capacitacao sobre coleta cadastro acondicionamento e envio de amostra para o LACENPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/05/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente Joao Miguel Praxedes da Silva encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003666 | 20/05/2024 | 2721.96 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de limpeza e descartaveis objetivando atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003670 | 20/05/2024 | 1536.40 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Casa de Apoio pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003671 | 20/05/2024 | 1446.99 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003672 | 20/05/2024 | 1442.32 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003673 | 20/05/2024 | 156.51 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Programa Melhor em Casa pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003634 | 20/05/2024 | 7391.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao de veiculo Onibus Escolar de placa NPR6563 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003653 | 20/05/2024 | 5867.07 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo microonibus Renault Master Placa SKW3F09PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003654 | 20/05/2024 | 2250.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado no veiculo microonibus Renault Master Placa SKW3F09PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/05/2024 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Escola Raimundo Mota Sobrinho Grupo Escolar localizada na Zona Rural deste municipio referente ao mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0003681 | 21/05/2024 | 6600.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de Edificacao com piscina e area coberta a atender as necessidades da Secretaria de Educacao contendo area destinada a esportes aquaticos salao para eventos cozinha area de servicos referente ao mes de maio2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0003682 | 21/05/2024 | 3000.00 | 00084031646453 | FRANCISCO BATISTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel destinado a ser almoxarifedeposito para atender as necessidades da Secretaria de Educacao referente ao mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000862023 | 0003684 | 21/05/2024 | 42178.00 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de kits de materiais escolares para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/05/2024 | 3100.00 | 45407062000150 | JANUEUDES FERNANDES MARQUES 04337133488 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de aplicacao de peliculas nas portas e janelas das escolas Lino Dantas e Joao Targino | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003696 | 21/05/2024 | 500.00 | 00007924415408 | JOAO BOSCO LUCIO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel destinado a ser almoxarifedeposito para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao referente ao mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/05/2024 | 1412.00 | 00012783040450 | GABRIEL ANTONIO TAVARES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como agente administrativo na Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/05/2024 | 3997.60 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como Medico vascular realizando 6 consultas vasculares 1 aplicacao e 1 desbridamento em pacientes do municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/05/2024 | 510.00 | 00009205831484 | FRANCICLEVER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face aos servico de carga de gas solda do cano de ar conserto do rele auxiliar do farol do carro van placa QSM6B68 e gol placa PUB5C76 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/05/2024 | 1412.00 | 00001698430418 | VANESSA DOS SANTOS MARCULINO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais na Policlinica durante o mes de Maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/05/2024 | 1500.00 | 00012107523444 | RAYANE RAMALHO SOARES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Psicologa 20 horas semanais na Policlinica durante o mes de Maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/05/2024 | 4300.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em quatro exames de Endoscopia Digestiva Alta tres exames de Colonoscopia e uma Consulta medica realizados em pacientes Francisca Justina dos Santos Gilvania da Silva Diniz Bejania Linhares dos Santos Maria Betania Carneiro da Silva Maria Jose Candida dos Santos Maria de Fatima Dutra de Oliveira Maria Jose dos Santos Fernandes e Maria Jose dos Santos Fernandes encaminhadas por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0003685 | 21/05/2024 | 89.50 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/05/2024 | 1500.00 | 21673162000241 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em cinco procedimentos medicos neurologicos realizados em pacientes Pedro Lucas De Queiroz Allison Rafael M Soares Michelangelo Dantas Ferreira Joao Pedro Santos Oliveira e Antony Miguel Teixeira encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/05/2024 | 1400.00 | 21673162000241 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em quatro procedimentos medicos neurologicos e um exame de eletroencelalograma realizados em pacientes Jordan Martiniano Rodrigues Perola Linhares S Dantas Ana Vitria B Araujo Antony Davy Dutra Roque e Jose Heitor Costa Fernandes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/05/2024 | 1200.00 | 21673162000241 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dois procedimentos medicos neurologicos e tres exames de eletroencefalograma realizados em pacientes Jose Alisson S Fernandes Maria Helena M Cavalcante Priscila Kaionara P Santos Marina Farias Batista e Arthur Abriel S Alves encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/05/2024 | 2000.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em procedimento de arteriografia realizado em paciente Jose Maximiano dos Santos encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/05/2024 | 3740.00 | 39873048000140 | DANTAS & BEZERRA SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos realizados em pacientes deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0003695 | 21/05/2024 | 20340.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em 12 doze Tomografias da Coluna Lombo Sacra 11 onze Tomografias de Torax 3 tres Tomografias do Cranio com Contraste 15 quinze Tomografias de Pescoco com Contraste e 5 cinco Tomografias do Trato Urinario exames realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude do Municipio de Brejo do Cruz PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/05/2024 | 44058.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acordo com audiencia de conciliacao conforme sentenca anexada ao Processo N 00006771020128150101 da 1 Vara Mista de Catole do RochaPB seguindo o cronograma encaminhado pelo Escritorio Johnson Abrantes o pagamento do mes de Maio2024 sera realizado para os requerentes Maria Rosangela da Silva Maria Rozelia Dutra da Silva Maria Tatiana de Oliveira Marycele Saraiva da Silva Nelson Suassuna Sobrinho Ozanildo Almeida de Mesquita Risolene Linhares Rizoleide Da | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/05/2024 | 11014.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acordo com audiencia de conciliacao conforme sentenca anexada ao Processo N 00006771020128150101 da 1 Vara Mista de Catole do RochaPB pagamento do mes de Maio2024 referente aos honorarios do advogado do Escritorio Guilherme Alencar Sociedade Individual de Advocacia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desapropriacao de Imoveis para fins de Utilidade Publica e Social | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003680 | 21/05/2024 | 49692.00 | 00001768487464 | RAFAEL PACIFICO DUTRA NOBRE | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de terreno para posterior doacao aos atuais ocupantes do imovel denominado Silo localizado na Rua Amazonas n 38 Bairro dos Estados Brejo do Cruz – PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/05/2024 | 300.00 | 45407062000150 | JANUEUDES FERNANDES MARQUES 04337133488 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de aplicacao de peliculas no veiculo L200 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/05/2024 | 80.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de chaveiro para diversos setores da infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservacao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/05/2024 | 3051.00 | 00099208806472 | JOAO GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de roco das estradas vicinais setores rurais Agua Rasa Bom Lugar Riacho dos Bois Val Paraiso e Netao e em andamento para a Pedra d agua | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/05/2024 | 8000.00 | 50524756000108 | FABRICIO MAXSUEL GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de guardas noturnos durante a Feira do Fabricante no mes de Maio de 2024 totalizando 08 oito feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003750 | 22/05/2024 | 27547.27 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003751 | 22/05/2024 | 11941.75 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuicao para a Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/05/2024 | 24462.08 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigacoes do PASEP referente ao mes 042024 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/05/2024 | 550.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face a inscricao do Vice Prefeito Gutemberg Fernandes de Alencar na XXV Marcha a Brasilia em defesa dos municipios que esta acontecendo em BrasiliaDF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/05/2024 | 216.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a servicos de chaveiro para Setores da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003734 | 22/05/2024 | 1260.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 22/05/2024 | 2000.00 | 50524756000108 | FABRICIO MAXSUEL GARCIA DUTRA | a servico prestado de apoio de vigilancia durante a realizacao da Copa de Bairros de Futsal no periodo de 06 a 17 de maio de 2024 em Brejo do Cruz PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003762 | 22/05/2024 | 4925.00 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de plotagem e comunicacao visual para atender a demanda da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/05/2024 | 280.00 | 00007353946440 | MOISES PAIVA DA ROCHA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a duas diarias com duas pernoites para sua participacao na capacitacao sobre credito Fundiario ministrada pelo MDA em Joao Pessoa nos dias 08 e 09 do mes de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003738 | 22/05/2024 | 9.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Secretaria de Agricultura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/05/2024 | 500.00 | 00000904097447 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao terceiro mes do auxilio financeiro concedido a pessoa reconhecidamente carente Angela Maria dos Santos em virtude de vulnerabilidade social conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/05/2024 | 300.00 | 00008597373490 | JOELMA DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao segundo mes de auxilio financeiro concedido a pessoa reconhecidamente carente Joelma de Lima Bezerra em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme exposto no Parecer Social da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/05/2024 | 900.00 | 00087052776049 | ANTONIO BATISTA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para custeio de passagem para o estado do Maranhao para trabalhar conforme exposto no Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 22/05/2024 | 200.00 | 00010935422412 | RITA DE CACIA ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Rita de Cassia Araujo da Silva em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 22/05/2024 | 90.00 | 00009935337448 | ANA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Ana Maria Rodrigues Araujo em razao de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 22/05/2024 | 208.31 | 00012506497498 | FRANCISCA DANTAS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Francisca Dantas Linhares em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/05/2024 | 5000.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em cirurgia realizada em paciente Francisco Ewerton Monteiro Fernandes encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 22/05/2024 | 3800.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em procedimento colecistectomia por video realizada em paciente Maria Jose Linhares Goncalves encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/05/2024 | 2400.00 | 02928944000159 | DOM RODRIGO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS CARDIOVASCULARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas hospitalares da paciente Jose Maximiano dos Santos encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/05/2024 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a uma diaria para seu deslocamento a cidade de Patos no dia 17 de Maio de 2024 para participacao da reuniao e atualizacao do Sisreg e atualizacao de toda demanda reprimida de cirurgias realizado no auditorio Sebrae em Patos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003722 | 22/05/2024 | 6156.66 | 43582821000196 | W A DE SOUZA LOCACAO DE VEICULOS | Valor que se empenha para fazer face a locacao de 01 um veiculo tipo van com capacidade minima para 16 passageiros considerando que os pacientes que residem na zona rural sao de competencia do contratado ficar responsavel pelo deslocamento destinado a manutencao da Secretaria de Saude referente ao mes 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/05/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 22/05/2024 | 220.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exames com neurologista realizados em paciente Auxiliadora Dantas da Costa encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/05/2024 | 190.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o endocrinologista realizada em paciente Adriana Cunha De Oliveira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/05/2024 | 920.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame RM Pelve com contraste realizado em paciente Kalidia Laiane encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/05/2024 | 1350.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame RM Abdome Total com contraste realizado em paciente Sebastiao Alves encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/05/2024 | 920.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame RM Pelve com contraste realizado em paciente Francisca Batista Gomes encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 22/05/2024 | 1350.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame RM Abdome Total com contraste realizado em paciente Francisco Fernandes Candido encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003735 | 22/05/2024 | 7978.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003736 | 22/05/2024 | 6329.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Casa de Apoio pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 22/05/2024 | 385.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em US tireoide – PAAF com analise de 1 nodulo exame realizado em paciente Lucinete Fernandes de Oliveira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003756 | 22/05/2024 | 574.58 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de limpeza destinados a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 22/05/2024 | 300.00 | 27330362000105 | GOUVEIA MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada no paciente Yuri Marroni Martiniano Lopes encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003758 | 22/05/2024 | 6754.00 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de aplicacao de placas de gesso em diversos predios pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003761 | 22/05/2024 | 4650.50 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de plotagem e comunicacao visual para atender a demanda da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/05/2024 | 1912.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico a Secretaria de Educacao na garagem municipal como zelador dos transportes escolares no mes de maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/05/2024 | 2100.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico da arquiteta para elaboracao de projetos basicos de reforma e ampliacao de escolas do municipio tendo em vista a necessidade de suportes tecnicos especificos consoante demanda da administracao dos servicos necessarios a conservacao e melhoria dos imoveis | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00007285783447 | AUGUSTO MAIA RESENDE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de vigia noturno no mes de maio na Escola Lino Dantas deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00003484913444 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de monitoramento do circuito interno de Seguranca da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00009205831484 | FRANCICLEVER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao preventiva na frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao no mes de maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/05/2024 | 1200.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico com travessia dos alunos em canoa pelo acude da Santa Rosa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/05/2024 | 1967.00 | 00009466910450 | NASIASENO DIOGO ARANHA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de motorista com estudantes para PatosPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/05/2024 | 600.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/05/2024 | 900.00 | 00011188268414 | PATRICIA DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais no mes de maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/05/2024 | 450.00 | 00012687835447 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Cuidadora na Creche Nossa Senhora dos Milagres no mes de maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/05/2024 | 800.00 | 00001008932442 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como cuidadora durante o mes de maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/05/2024 | 120.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de chaveiro para a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003737 | 22/05/2024 | 41.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para o Centro de Estudos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0003739 | 22/05/2024 | 19075.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0003740 | 22/05/2024 | 689.15 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0003741 | 22/05/2024 | 3177.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0003742 | 22/05/2024 | 4060.55 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0003743 | 22/05/2024 | 742.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0003744 | 22/05/2024 | 3964.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0003745 | 22/05/2024 | 466.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0003746 | 22/05/2024 | 400.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003749 | 22/05/2024 | 8106.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao de veiculo de placa OGC5769 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003752 | 22/05/2024 | 26680.50 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003753 | 22/05/2024 | 15043.58 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Terezinha Garcia Pereira pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003754 | 22/05/2024 | 17792.57 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para a Creche pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003755 | 22/05/2024 | 2273.72 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003759 | 22/05/2024 | 582.50 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de aplicacao de 10 M² de placas de gesso e execucao de parede de bloco de gesso stand na Escola Terezinha Garcia Pereira deste Municipio | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0003760 | 22/05/2024 | 2409.00 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003774 | 24/05/2024 | 72380.25 | 35537126000184 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de terceirizacao e fornecimento de profissionais de apoio a Secretaria de Educacao do municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 24/05/2024 | 533.99 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 70549 mil quilometros rodados em veiculo Chevrolet Spin Placa SKW6I97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 24/05/2024 | 500.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos mecanicos realizados na setima revisao dos 70549 mil quilometros medida de alinhamento das rodas balanceamento de pneus e rodas do veiculo Chevrolet Spin Placa SKW6I97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00013479810470 | EDUARDO FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Agente Administrativo na EMEF Josue Alves de Azevedo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000862023 | 0003793 | 24/05/2024 | 1205.20 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de kits de materiais escolares para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/05/2024 | 1161.20 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de kits de materiais escolares para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0003800 | 24/05/2024 | 7920.00 | 42676495000113 | ARTE MUSICAL DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de instrumentos musicais para Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 24/05/2024 | 1486.32 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como Tecnica em enfermagem no Hospital Municipal substituindo Yngridy Lohany Fernandes Rodrigues que encontrase de licenca maternidade durante o mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 24/05/2024 | 1486.32 | 00012678803414 | NATHALIA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como tecnica de enfermagem cobrindo uma escala fixa de plantao no Hospital Municipal durante o mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 24/05/2024 | 2798.50 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como enfermeira de acordo com as necessidades do Hospital Municipal no mes de maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 24/05/2024 | 1486.32 | 00007617695446 | RIVAILMA DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como tecnica em enfermagem em virtude de estar substituindo a Sra Josenilda Monteiro dos Santos que se encontra de atestado ferias durante o mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 24/05/2024 | 105.27 | 00010018978460 | ANA PATRICIA BRAGA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais no Hospital Municipal no mes de maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 24/05/2024 | 1894.75 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como enfermeira no Hospital Municipal realizando acompanhamento de pacientes que foram transferidos para outras instituicoes de saude durante o mes de Maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 24/05/2024 | 263.16 | 00010730839427 | JOSE MARIA DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico no Hospital Municipal cobrindo um atestado de porteiro e realizando um servico de almoxarifado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 24/05/2024 | 1052.64 | 00070114743401 | MARIANA SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como medica plantonista no Hospital Municipal no mes de maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 24/05/2024 | 1052.64 | 00006133213329 | MYRNA MARCIONILA XENOFONTE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como medica plantonista no Hospital Municipal no mes de maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/05/2024 | 1749.48 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como tecnica de enfermagem no Hospital Municipal substituindo Wendell Arley G Vieira que se encontra de licenca e realizando uma escala na farmacia nos finais de semana | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/05/2024 | 1660.00 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no Hospital Municipal de acordo com as necessidades durante o Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 24/05/2024 | 1486.32 | 00006795860400 | ELAINE CRISTINA FILGUEIRAS SALDANHA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como auxiliar de Farmacia no Hospital Municipal no mes de maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 24/05/2024 | 400.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Adriana Gomes Roque encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 24/05/2024 | 530.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a sessao de fisioterapia ortopedica pediatrica e osteopatia realizada em paciente Anthony Gabriel Alves Dantas encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 24/05/2024 | 480.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA - CEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Maria Helloa Dutra Linhares encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 24/05/2024 | 600.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consultas especializadas realizadas em pacientes Osmar Oliveira de Souza e Jose Sales de Oliveira encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 24/05/2024 | 170.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 24/05/2024 | 253.00 | 00001794050477 | JOSEILMA DE ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Joseilma de Almeida Dantas em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 24/05/2024 | 441.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Galvanotek e Cristal Kit Pote PP para a Secretaria de Agricultura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 24/05/2024 | 1000.00 | 00008548046414 | LUCIANO FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de imovel localizado no Bairro dos Estados onde funciona o posto para atendimento dos usuarios matriculados nos grupos do Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS e do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 24/05/2024 | 90.00 | 00070034500464 | GABRIEL SARAIVA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a uma diaria a servico da Secretaria de Desenvolvimento Social como tecnico de referencia municipal do Sipia participando da Capacitacao do Curso de Formacao Novo Sipia Conselho Tutelar ocorrido na cidade de Patos PB na data de 07052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 24/05/2024 | 1000.00 | 00012749955408 | VANESSA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realizacao de um Encontro de Sanfoneiro no dia 25 de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 24/05/2024 | 950.00 | 00013034160429 | JOSÉ ALBERTO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de cobertura fotografica em eventos turisticos do municipio de Brejo do Cruz PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 24/05/2024 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao do sistema de licitacao publica e controle de almoxarifado deste municipio referente ao mes de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 24/05/2024 | 3093.81 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciario Acordo n 008542015 referente a parcela 102120 de responsabilidade deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservacao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 24/05/2024 | 532.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a Licenca Ambiental por Adesao e Compromisso LAC SUDEMA do Contrato de Repasse 9434552023 da estrada vicinal do sitio Juremal zona rural de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservacao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 24/05/2024 | 532.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a Licenca Ambiental por Adesao e Compromisso LAC SUDEMA do Contrato de Repasse 9434552023 da estrada vicinal do sitio Poco da Onca zona rural de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservacao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 24/05/2024 | 532.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a Licenca Ambiental por Adesao e Compromisso LAC SUDEMA do Contrato de Repasse 9434552023 da estrada vicinal do sitio Riacho do Jardim zona rural de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservacao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 24/05/2024 | 532.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a Licenca Ambiental por Adesao e Compromisso LAC SUDEMA do Contrato de Repasse 9434552023 da estrada vicinal do sitio Santa Rosa zona rural de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservacao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 24/05/2024 | 532.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a Licenca Ambiental por Adesao e Compromisso LAC SUDEMA do Contrato de Repasse 9434552023 da estrada vicinal do sitio Boa Uniao zona rural de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservacao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 24/05/2024 | 532.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a Licenca Ambiental por Adesao e Compromisso LAC SUDEMA do Contrato de Repasse 9434552023 da estrada vicinal do sitio Riacho dos Bois zona rural de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/05/2024 | 1612.00 | 00005562505401 | LAZARO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de gari substituto do servidor efetivo Sidronio matricula 826 e servicos extras durante o mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/05/2024 | 1612.00 | 00007027861445 | KLICIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de gari substituta do servidor efetivo Agripino matricula 599 e servicos extras durante o mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/05/2024 | 1812.00 | 00070347066461 | AIRTON REINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de gari substituto do servidor efetivo Jose Wellington Araujo da Silva gari e portador da matricula 829 durante o mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/05/2024 | 22196.44 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/05/2024 | 34502.68 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Limpeza Publica Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/05/2024 | 12685.26 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Comissionados referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/05/2024 | 17243.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Servico Prestado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/05/2024 | 9166.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Auxilio Doenca – Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/05/2024 | 44739.68 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Limpeza Publica – Servico Prestado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/05/2024 | 12472.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/05/2024 | 11736.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Comissionados referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003945 | 27/05/2024 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica e Software de Transparencia Fiscal da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003946 | 27/05/2024 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica do Instituto de Previdencia de Brejo do CruzPB referente ao mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003947 | 27/05/2024 | 1266.67 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica e Software de Transparencia Fiscal da Camara Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 27/05/2024 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do predio do Conselho Tutelar referente ao mes de Maio2024 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do Conselho Tutelar referente ao mes de maio2024 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/05/2024 | 170.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica do Conselho Tutelar referente ao mes de maio2024 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/05/2024 | 5060.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de veiculacao no Portal Correio da Paraiba referente a publicacoes de onze editais no mes de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/05/2024 | 17034.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Comissionados referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/05/2024 | 4800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Efetivo referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/05/2024 | 9000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Eletivo referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/05/2024 | 8472.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Conselho Tutelar Agentes Honorificos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003833 | 27/05/2024 | 2857.07 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/05/2024 | 1384.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao servico de gravacoes e propagandas publicitarias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003843 | 27/05/2024 | 2500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a complemento da Consultoria do ESocial atraves da Escrituracao Digital das Obrigacoes Fiscais Previdenciarias e Trabalhistas SPED em conformidade com o Decreto Federal n 837314 referente ao mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/05/2024 | 13042.78 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/05/2024 | 9348.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Comissionados referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/05/2024 | 8544.25 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao – Servico Prestado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/05/2024 | 1000.00 | 00003655618433 | JOSICLAUDIO DARIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados em 03 tres apresentacoes artistica e cultural em eventos promovido pela Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz – PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/05/2024 | 10506.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Comissionados referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/05/2024 | 5365.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/05/2024 | 1600.00 | 40220533000101 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA 04914917432 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de consultoria para a realizacao de relatorios e documentacao do municipio para a Secretaria Nacional de Regionalizacao do Turismo no sistema SIS mapas mapa do turismo brasileiro pagamento referente ao mes de maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/05/2024 | 5026.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Comissionados referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/05/2024 | 16725.09 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/05/2024 | 1412.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Servico Prestado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/05/2024 | 10236.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Comissionados referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/05/2024 | 2824.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura – Servico Prestado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/05/2024 | 5195.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura – Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/05/2024 | 350.00 | 00001713712407 | MIRIELLE SERGIANE DA SILVA DE MEDEIROS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao segundo mes do auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Mirielle Sergiane da Silva de Medeiros Dantas em razao de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/05/2024 | 100.00 | 00013525671482 | VANESSA RAFAELA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para compra de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Vanessa Rafaela dos Santos em razao de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003835 | 27/05/2024 | 1554.81 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza adquirido com recurso da Emenda Parlamentar GNB3 para atender as demandas dos setores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS e Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/05/2024 | 9307.13 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV – Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/05/2024 | 3394.64 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS – Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/05/2024 | 2912.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS – Contratados por Tempo Determinado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/05/2024 | 2912.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV – Servico Prestado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/05/2024 | 13636.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Programa Crianca Feliz referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/05/2024 | 1800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Cad unico – Servico Prestado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/05/2024 | 1000.00 | 08744732000106 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BREJO DO CRUZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel situado a Rua Sao Vicente de Paula n 14 Centro na cidade de Brejo do CruzPB especificamente para acomodacoes da estrutura da Secretaria de Saude do municipio de Brejo do CruzPB referente ao mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/05/2024 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados onde funciona o Posto do Programa Saude da Familia PSF deste municipio referente ao mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003803 | 27/05/2024 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locacao de imovel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona a Unidade Basica de Saude VI Edinete Lucena Soares referente ao mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 27/05/2024 | 3000.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial situada na Rua Elizio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB destinada ao funcionamento da Casa de Apoio de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/05/2024 | 473.70 | 00007576197463 | ROSENA MARIA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais no Hospital Municipal no mes de Maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/05/2024 | 3232.50 | 00009641427407 | ALEXANDRINA SILVEIRA NETA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como medica plantonista no Hospital Municipal no mes de maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/05/2024 | 1073.70 | 00005491761443 | LUZIA MOTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como tecnica de enfermagem no Hospital Municipal substituindo Brendon Lee I Brito do Nascimento que se encontra de ferias durante o mes de maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/05/2024 | 770.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo de transporte e alimentacao por atuar pelo Programa Mais Medicos referente ao mes de Maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00006812980498 | FRANCISCA AFRANCE PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como recepcionista da UBS I Bairro dos Estados substituindo o Sra Vanusa Fernandes de Sousa por um periodo de 30 trinta dias | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003824 | 27/05/2024 | 11057.51 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/05/2024 | 47.33 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo n 161 Centro na cidade de Brejo do CruzPB onde funciona a Unidade Basica de Saude VI Edinete Lucena Soares referente ao mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/05/2024 | 4000.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em uma cirurgia de fratura de tuberculo maior umero proximal esquerdo realizada em paciente Luciano Ribeiro de Andrade encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003834 | 27/05/2024 | 3757.31 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas da a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003836 | 27/05/2024 | 3127.47 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003837 | 27/05/2024 | 6225.82 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas das Unidades Basicas de Saude UBS pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003839 | 27/05/2024 | 5489.80 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003840 | 27/05/2024 | 22664.02 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz – PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/05/2024 | 1350.00 | 45015854000180 | PALMEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em tres consultas com neurologista realizadas em pacientes Kayron Lucas Alves Jose Pietro Ferreira Fernandes e Davi dos Santos Alves encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/05/2024 | 39461.68 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/05/2024 | 109933.05 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PAC S Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/05/2024 | 11142.17 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/05/2024 | 28718.05 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/05/2024 | 8875.64 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/05/2024 | 8702.61 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/05/2024 | 30281.32 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/05/2024 | 28618.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Comissionados referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/05/2024 | 15706.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Servico Prestado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/05/2024 | 70700.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Plantoes Medicos Servico Prestado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/05/2024 | 12237.21 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude Fus 15 Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/05/2024 | 5467.92 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU I Servico Prestado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/05/2024 | 101312.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/05/2024 | 25900.48 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal Servico Prestado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/05/2024 | 17453.24 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/05/2024 | 6177.24 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas CEO Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/05/2024 | 2446.14 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Pro Tempore referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/05/2024 | 4412.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia – Servico Prestado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/05/2024 | 12586.16 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes – Servico Prestado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/05/2024 | 14999.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa – Servico Prestado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/05/2024 | 3000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende – Servico Prestado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/05/2024 | 18563.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Servico Prestado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/05/2024 | 2600.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU – Comissionados referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/05/2024 | 7500.01 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas CEO – Servico Prestado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/05/2024 | 14342.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Equipe Multiprofissional – Servico Prestado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/05/2024 | 2710.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Equipe Multiprofissional – Comissionados referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/05/2024 | 2725.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Centro de Fisioterapia referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/05/2024 | 8472.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PAC S – Servico Prestado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/05/2024 | 20779.58 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude SUS – Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/05/2024 | 25826.88 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa – Contratados referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/05/2024 | 1812.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa – Comissionados referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/05/2024 | 37040.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Medicos Policlinica – Servico Prestado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/05/2024 | 13530.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF VI Centro – Servico Prestado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/05/2024 | 2904.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca Saude Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/05/2024 | 3680.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Policlinica – Servico Prestado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/05/2024 | 7382.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – Saude Bucal Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/05/2024 | 2241.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF VI Centro – Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao do Programa de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/05/2024 | 6212.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude SUS Servico Prestado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/05/2024 | 1702.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Maio2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/05/2024 | 2744.91 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Maio2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/05/2024 | 2789.91 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Maio2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/05/2024 | 2789.91 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Maio2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/05/2024 | 1318.18 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Maio2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/05/2024 | 2789.91 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Maio2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/05/2024 | 31957.29 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Maio2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/05/2024 | 28769.08 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Servico Prestado referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Maio2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/05/2024 | 11272.72 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – SAMU Efetivos referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Maio2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/05/2024 | 505.19 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal ProTempore referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Maio2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/05/2024 | 1702.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Servico Prestado referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Maio2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/05/2024 | 8549.56 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa Contratados referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Maio2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/05/2024 | 3020.91 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Centro – Servico Prestado referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Maio2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/05/2024 | 1702.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Licenca Maternidade – Hospital Servico Prestado referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Maio2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/05/2024 | 1426.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Centro – Efetivo referente a Comp Piso Enfermagem Retroativo mes Maio2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/05/2024 | 350.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com mastologista realizada em paciente Francisca Cleide da Costa Medeiros encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/05/2024 | 2167.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em cinco consultas medicas realizadas pela Dra Daiane Pereira de Farias CRM 8859 em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/05/2024 | 500.00 | 00012940731411 | SILVANA REGIA PEREIRA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Cuidadora na Escola Manoel Torres | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00005849607439 | PAULA SIMONE VASCONCELOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como Cuidadora durante o mes de maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 27/05/2024 | 700.00 | 00002931248410 | MARIA DEUMA DE VASCONCELOS SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais no mes de maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/05/2024 | 1000.00 | 00007965293455 | FRANCLEIDE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como cuidadora no mes de maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/05/2024 | 1497.00 | 00004736219408 | AURINEIDE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Cuidadora na Escola Manoel Torres com horas extras no mes de maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/05/2024 | 965.43 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 10263 quilometros rodados em veiculo ChevroletS10 Placa SKU6D57 PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0003822 | 27/05/2024 | 533.39 | 00006899940957 | FRANCIKELY ARANHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0003823 | 27/05/2024 | 430.92 | 00006899940957 | FRANCIKELY ARANHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003831 | 27/05/2024 | 2972.60 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003832 | 27/05/2024 | 3214.55 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de higiene para a Creche Nossa Senhora dos Milagres deste municipio | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003838 | 27/05/2024 | 5704.29 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/05/2024 | 1950.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/05/2024 | 7148.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao Comissionados referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/05/2024 | 562417.12 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/05/2024 | 338989.07 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Servico Prestado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/05/2024 | 88477.69 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/05/2024 | 1650.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 EJA – Servico Prestado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/05/2024 | 4947.02 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/05/2024 | 84038.89 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Servico Prestado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/05/2024 | 104276.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/05/2024 | 21986.72 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Comissionados referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/05/2024 | 5697.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Pro Tempore referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/05/2024 | 5496.68 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Creche Comissionados referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/05/2024 | 36382.99 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/05/2024 | 1765.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/05/2024 | 1698.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 – Pro Tempore referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/05/2024 | 6249.13 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao –Fundeb 70 Diretor Comissionado referente ao Mes de Maio2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/05/2024 | 1862.00 | 00008199260432 | EDIVAN SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de capinagem nas escolas deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/05/2024 | 4400.00 | 45738046000140 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA 06864674428 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao dos servicos de formacao docente para os professores da EJA Jornada Pedagogica 2024 Com o tema A sociedade da pressa e do cansaco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/05/2024 | 1600.00 | 44108715000138 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO 09728042426 | Valor que se empenha para fazer face a producoes audiovisuais na entrega do Material da Educacao Infantil e Jornada Pedagogica da EJA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003968 | 28/05/2024 | 7300.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em Manutencao e Hospedagem do Sistema SIGEduc Sistema Integrado de Gestao de Educacao da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003969 | 28/05/2024 | 2865.66 | 36346785000104 | TRESD INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face a ao servico de confeccao de placa para a Creche Nossa Senhora dos Milagres deste municipio | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/05/2024 | 900.00 | 21673162000241 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em atendimentos medico neurologico realizados em pacientes Alerrandro Vitor L Roque Ray Ferreira Saraiva e Miqueias Fernando Santos encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/05/2024 | 1200.00 | 21673162000241 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em quatro procedimentos medicos neurologicos realizados em pacientes Ketlyn Maria Martiniano Roque Gabriel Figueiredo Resende Maria Clauudy Melly A Oliveira e Jose Vinicius S Leite encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSAO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAuDE | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Hospital e Unidades Basicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003960 | 28/05/2024 | 44573.92 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a 9 nona medicao da execucao da construcao de uma Unidade Basica de Saude UBS Porte I no municipio de Brejo do CruzPB conforme Emenda Parlamentar objeto da Proposta N 1245253400021002 referente contrato N 001672022CPL | 01022023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/05/2024 | 2500.00 | 31292179000121 | ORAL-C CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em cirurgia de enxerto realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/05/2024 | 450.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao servico de fornecimento de contraste aos pacientes do SUS no mes 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/05/2024 | 2800.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consulta medica quatro exames de Endoscopia Digestiva Alta e um exame de colonoscopia realizados em pacientes Josinaldo dos Santos Uilliana Marcolino Targino Francycleya Soares Dantas Francicleide Soares Dantas Ligiane Fernandes Silva e Pedro Dutra Cavalcante encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/05/2024 | 600.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o medico vascular realizada em paciente Rita Andrade da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/05/2024 | 1400.00 | 42993526000160 | NUCLEO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos medicos referente a 04 consultas realizadas em pacientes deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003971 | 28/05/2024 | 10150.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos oftalmologicos doze cirurgias de catarata e um exame OCT Tomografia de Coerencia Optica servicos realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003972 | 28/05/2024 | 10150.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos oftalmologicos um exame OCT Tomografia de Coerencia Optica e doze cirurgias de catarata servicos realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/05/2024 | 69.00 | 00012588516440 | RUTE DE BRITO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Rute de Brito Linhares em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/05/2024 | 700.00 | 00006922462408 | EDUARDO MANOEL FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para custeio de passagem de Belo HorizonteMG onde cursa a faculdade de medicina com auxilio da bolsa integral pelo Programa Universidade para todos – Prouni para Brejo do Cruz seu municipio de origem conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/05/2024 | 90.00 | 00013351216416 | EVA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Eva Martiniano da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/05/2024 | 200.00 | 00009250458452 | REGYS VITORIA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Regys Vitoria Moura da Silva em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/05/2024 | 250.00 | 00012237836426 | DANIELE DANTAS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas com vasilhame para pessoa reconhecidamente carente Daniele Dantas Linhares conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/05/2024 | 250.00 | 00070114921431 | MIKARLA GOMES DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Mikarla Gomes da Silva Targino em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/05/2024 | 350.00 | 00012483845479 | KALIANE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro em razao de vulnerabilidade social temporaria na qual se encontra conforme exposto no Parecer Social da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/05/2024 | 1300.00 | 00003153284440 | GERALDO DUTRA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na conservacao da trilha de turmalina realizacao de atividades turisticas como condutor de turismo e organizacao de evento no municipio de Brejo do Cruz PB referente ao Mes de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/05/2024 | 24.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica do almoxarifado com documentos fisicos da Prefeitura referente ao mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel locado onde esta armazenado almoxarifado de arquivos fisicos da Prefeitura referente ao mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL | Modernizacao da Infraestrutura Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/05/2024 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos advocaticios referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/05/2024 | 2385.00 | 47817979000159 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA 01778433499 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em remarcacao de passagem aerea das cidades de BrasiliaDF para Joao PessoaPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/05/2024 | 53772.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a 5 parcela maio dos precatorios judiciais conforme Processo n 08107451720208150000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/05/2024 | 1600.00 | 00014645424491 | CLAUDIO BESERRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de motoristatratorista substituto do servidor efetivo Jose Targino Filgueiras matricula 615 e servicos extras durante o mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/05/2024 | 1912.00 | 00070127595422 | ISAIAS FERREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de operador de maquinas e servicos extras durante o mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/05/2024 | 1912.00 | 00089337182491 | GEORGE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de operador de maquinas e servicos extras durante o mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/05/2024 | 1612.00 | 00003146152452 | FRANCINEIDE XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de gari substituta do servidor Jose Afonso dos Santos gari e portador da matricula 825 e servicos extras durante o mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/05/2024 | 750.00 | 00009786108493 | FRANCISCO TASSIO DE OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de conserto de cancelas e cercas localizadas na Associacao da comunidade rural Poco da Onca e Matadouro Publico | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 3980
Última atualização: 11/06/2024