| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2024 | 1500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2024 | 1170.00 | 00007605393407 | JADSON FELIPE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. CONFORME NFS N 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2024 | 1289.75 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900179469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2024 | 774.69 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2024 | 520.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORNE NOTA N 285416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2024 | 415.20 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE N 1905 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2024 | 2101.40 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE E DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900179473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2024 | 3817.55 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PESO LIQUIDO 59.14 TON CONFORME NF N 2306 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2024 | 16000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A GIRANDOLA SHOW PIROTECNICO DO REVEILLON 2026 DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 000.001.849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2024 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE EM EXAME MEDICO RADIOLOGICO NO PACIENTE DAMIAO PINTO DE OLIVEIRA USG ABDOME TOTAL CONFORME NFS N 54029 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2024 | 1125.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ENTERAL DESTINADA AO PACIENTE ANTONIO VICENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 000000901. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2024 | 120.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO NO VEICULO KWID DE PLACA SKX2E50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 1547 ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2024 | 800.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA D VASCONCELOS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 65 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2024 | 260.00 | 49073253000184 | 49.073.253 TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QWUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERERNTE OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE E GERENCIAMENTO DE SOCIAL MIDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE BORBOREMAPB CONF. NFSE N. 14 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2024 | 422.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL DESTINADA A SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2024 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2024 | 1000.00 | 00067459137472 | LUIS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPA DE PASSAGEM PARA VIAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2024 | 200.00 | 00017820228482 | RAIANE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2024 | 160.00 | 00070350063460 | MARIA RAFAELA SANTOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2024 | 400.00 | 00002834813400 | SALETE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2024 | 150.00 | 00014452309410 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2024 | 100.00 | 00004364480410 | JOÃO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2024 | 150.00 | 00011145728456 | MARIA DA GUIA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2024 | 100.00 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2024 | 100.00 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2024 | 100.00 | 00007197725402 | MARIA LUCIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2024 | 300.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2024 | 100.00 | 00070094077460 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2024 | 1840.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA REFIL DE TINTAS E TONERS DESTINADOS AS UBS CONFORME NF 94386 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2024 | 2000.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE XILOGRAVURA NA PRACA JOSE CANDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2024 | 148.70 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS QFD7B12 CONFORME NF 40862 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2024 | 500.00 | 00011932709444 | ALAELSON LIMA GUILHERME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL E NO MERCADO DO AGRICULTOR DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2024 | 903.56 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 199210 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2024 | 200.00 | 00012061593402 | JOSIVANIA VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2024 | 100.00 | 00009747163403 | MARIA PIEDADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2024 | 200.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEI€ÇO G.DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2024 | 100.00 | 00006179390479 | VERONICA ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2024 | 100.00 | 00006986712448 | ROSENILDA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2024 | 100.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2024 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2024 | 100.00 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2024 | 100.00 | 00070494779403 | SAMYRA DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2024 | 100.00 | 00008513863424 | BENEDITA GENESIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2024 | 100.00 | 00004760192492 | LIUK ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2024 | 100.00 | 00016936389406 | MILENA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2024 | 100.00 | 00071740433483 | MILENA GALDÊNCIO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2024 | 100.00 | 00009610781462 | SIMONE DA SILVA VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2024 | 150.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2024 | 200.00 | 00070494805412 | ANDREZA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2024 | 100.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2024 | 100.00 | 00008505166418 | LUCRECIA GENESIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2024 | 300.00 | 00006831704492 | MAURICIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2024 | 150.00 | 00005181426476 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2024 | 100.00 | 00026681630804 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2024 | 789.42 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAFE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 65433 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2024 | 835.80 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAFE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO AS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N 65432 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2024 | 120.26 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMOLDURAMENTO DE QUADROS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NF 250 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2024 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF. NFS N 1000151 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2024 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NF N 1011275 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2024 | 5150.00 | 04487178000240 | COLA PISO COMERCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS TINTAS PARA MANUTENCAO E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 034.607 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2024 | 3000.00 | 00030364371854 | CESAR DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO EM 10 CARRADAS DE AREIA DESTINADA A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2024 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO LOGAN CONF. NFS N 13033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2024 | 1570.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS REFERENTES A CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADOS PELO DR. TALMON LEITE FELIX MONTEIRO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF NOTA FISCAL N 1000440. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2024 | 2169.25 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE E FISIOTERAPIA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 7680 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2024 | 88.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 5.917 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2024 | 15000.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAS CORRENTES RECURSOS ORDINARIOS 21350 21318 IPVA ICMS FEP FOPAG 1071217 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2024 | 100.00 | 00070186050402 | MARIA SARA SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2024 | 100.00 | 00009505313403 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2024 | 100.00 | 00097911992487 | ALEXSANDRA VERONICA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2024 | 100.00 | 00070132965461 | ANA PAULA LINARES DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2024 | 150.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2024 | 150.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2024 | 100.00 | 00010270476458 | CAMILLA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2024 | 100.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2024 | 100.00 | 00016614462482 | GABRIELLY LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2024 | 100.00 | 00006952948490 | MARLY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2024 | 100.00 | 00004955000460 | MARIA LUCIMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2024 | 150.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2024 | 100.00 | 00070520480430 | MARIA GABRIELA SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2024 | 150.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2024 | 100.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2024 | 100.00 | 00010777883473 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2024 | 200.00 | 00089375947491 | MARIA DO SOCORRO SALVADOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2024 | 100.00 | 00012930301473 | RAFAELA FARIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2024 | 100.00 | 00071355517451 | RALYNE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2024 | 100.00 | 00017742489481 | SABRINA DOS SANTOS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2024 | 100.00 | 00004141240494 | GERALDINA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2024 | 100.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2024 | 100.00 | 00070495957488 | LENI DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2024 | 100.00 | 00017543004488 | LETICIA DOS SANTOS JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2024 | 100.00 | 00001269848402 | SEVERINA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2024 | 100.00 | 00013885205408 | SHIRLENE CIPRIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2024 | 200.00 | 00001232382426 | MICHELE DOS SANTOS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2024 | 100.00 | 00071219794465 | VIVIANE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2024 | 100.00 | 00070114075450 | ELIENE SANTOS WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2024 | 100.00 | 00071567385427 | ELOA SHENIA GENESIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2024 | 100.00 | 00071219695483 | JOVENILSON DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2024 | 200.00 | 00014761402865 | JOSE DE ASSIS DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2024 | 100.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2024 | 100.00 | 00012320364471 | ERINEIA COSTA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2024 | 100.00 | 00071219615471 | JULIANA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2024 | 200.00 | 00002950976476 | LUCIANO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2024 | 100.00 | 00070496385445 | LUCIMERY MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2024 | 200.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2024 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A CILENE DA SILVA BENTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2024 | 150.00 | 00008591738446 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2024 | 300.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2024 | 200.00 | 00071903203422 | EDLANE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2024 | 300.00 | 00009378131417 | MARCICLEIDE DA SILVA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2024 | 200.00 | 00071223420426 | AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2024 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2024 | 5.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106402 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2024 | 100.00 | 00010268564426 | JOSUEL MANOEL SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2024 | 1363.74 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | valor que se empenha para pagamento referente a compra de produtos e materiais destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social de Borborema conforme nota fiscal n 000.011.560 anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2024 | 1500.00 | 00030364371854 | CESAR DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO EM 05 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2024 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO PACIENTE DAMIAO PINTO DE OLIVEIRACONFORME NF 1018 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2024 | 487.52 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES JOAO FRANCISCO MARTINS E GENOVEVA DE OLIVEIRA LIMA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 00000003. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2024 | 88.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 5917. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/01/2024 | 285.88 | 00958548000904 | DROG DROGARIA VISTA FL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 5933. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2024 | 2000.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ESTRUTURA NOVA E INSTALACAO PARA TOLDO DESTINADO AO PSF III CONFORME NOTA FISCAL N 156 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2024 | 77.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA AO PACIENTE ALOISIO ANTERO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 74067 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/01/2024 | 1131.62 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE E FISIOTERAPIA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 7682 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2024 | 9095.00 | 48945837000130 | GEFFERSON ALISSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 9293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL N 42 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/01/2024 | 800.50 | 48945837000130 | GEFFERSON ALISSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 9293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL N 38 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2024 | 1220.00 | 00006512616863 | CELIO ROBERTO SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA EDITH RODRIGUES LEITE CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/01/2024 | 5254.00 | 48945837000130 | GEFFERSON ALISSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QFD7B12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 34 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/01/2024 | 1662.00 | 48945837000130 | GEFFERSON ALISSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A VEICULO VOLARE DE PLACAS SKW7F99PB DA SEC DE EDUCACAO CONFORME DANFSe N 36 ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2024 | 300.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.013.515 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2024 | 600.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA 03044268494 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DE 02 POCOS ARTEZIANOS NO MUNICIPIO. CONF NFS N 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2024 | 100.00 | 00006278392402 | MARIA ADRIANA DA SILVA VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2024 | 100.00 | 00009505255454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2024 | 100.00 | 00016246783430 | DANIEL VICENTE DOS SANTOS HERMINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2024 | 100.00 | 00003582678466 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2024 | 270.00 | 48945837000130 | GEFFERSON ALISSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 4283 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N 40 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2024 | 152.32 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO.PUBLICACAO AVISO DE ADIAMENTO P PREF.MUNICIPAL DE BORBOREMA NO DIA 03012024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO E NS 20426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/01/2024 | 142.80 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO.PUBLICACAO AVISO DE ADIAMENTO P PREF.MUNICIPAL DE BORBOREMA NO DIA 03012024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO E NS 20427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2024 | 304.64 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO.PUBLICACAO AVISO DE ADIAMENTO P PREF.MUNICIPAL DE BORBOREMA NO DIA 29122023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO E NS 20338. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2024 | 1740.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO SISTEMA DE DIARIO ELETRONICO . CONFORME NFSE N 1000359 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/01/2024 | 1300.00 | 49497312000141 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA 095.276.894-14 | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NFS N 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2024 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2024 | 200.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO AO SEU FILHO DAVID DA SILVA SANTOS PESSOA EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2024 | 120.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2024 | 200.00 | 00071740348451 | GEISYLENE KESSIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2024 | 100.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECEITA MEDICA E DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2024 | 200.00 | 00070929649460 | GUSTAVO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/01/2024 | 100.00 | 00004991526469 | ELIANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2024 | 1300.00 | 00003815785421 | JERONIMO LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2024 | 19633.93 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2024 | 100000.00 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO PASEP A SER DEBITADAS DAS CONTAS BANCARIAS 21318 FPM ITR 21350 690384FEP 1069845CIDE E OUTRAS CONFORME DEBITOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2024 | 240.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO TRACKER placa RLS2E53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2024 | 1240.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANCIA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2024 | 106.11 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE JOSEANE LIMA DA COSTA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 5947. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2024 | 30.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE EMILIANO RIBEIRO DA SILVA FILHO ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 5948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2024 | 30.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE SEVERINA GOMES DA SILVA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 5949. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2024 | 203.89 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE JOSIENE PEREIRA DA SILVA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 5950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2024 | 220.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DAMIAO PINTO DE OLIVEIRA ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 5951. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2024 | 575.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO OROCH PLACA FKV6H88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2024 | 1305.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO NO AUTOMOVEL LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2024 | 546.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRICANTE DESTINADOS A MAQUINA NIVELADORA PATROL 845B PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2024 | 306.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 TRÊS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARO FINANCIAMENTO PuBLICO APRENDIZAGENS E OS DESAFIOS PARA 2024 – PLANEJANDO E ORGANIZANDO A REDE EDUCACIONAL. O XVII SEMINARIO ACONTECERA NOS DIAS 10 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024 NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA EM JOAO PESSOA SITUADA A RUA ESMERALDO GOMES VIEIRA N 338 – BANCARIOS – JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 21318 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2024 | 630.00 | 44106301000250 | DELIVERY COMERCIO DE BATERIAS LTDA | VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA STRADA ST100LE 12M DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4283 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA PB CONFORME NFE 00009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2024 | 630.00 | 44106301000250 | DELIVERY COMERCIO DE BATERIAS LTDA | VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA STRADA ST100LE 12M DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4283 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA PB CONFORME NFE 00009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2024 | 250.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM GRAVACAO DE VINHETA PARA DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO 2024 DE BORBOREMAPB CONFORME NFS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA EXECUCAO DE SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO E PANICO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO 2024 LOCALIZADO NA CIDADE DE BORBOREMA PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2024 | 200.00 | 00010873302460 | JULIANA GUILHERME DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2024 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2024 | 150.00 | 00008268078448 | JOSINEIDE DO NASCIMENTO | valor que se empenha para pagamento Referente a doacao para compra de Medicamento destinado ao usuario Yego Daniel Nascimento dos Santos pessoa deste municipio conforme receita medica anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2024 | 250.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRICANTE DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLX9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 152. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2024 | 772.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE URGÊNCIA CONF NFS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2024 | 1000.00 | 49326980000106 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2023 CONF NOTA FISCAL N 004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2024 | 1360.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO FLUIDO 499 MOBIL V2 PAIL 20LITROS DESTINADA AO TRATOR JOHN DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000003076 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000171 | 11/01/2024 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE DEZEMBRO2023 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1002148 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2024 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF. NFS N NF 1000151 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2024 | 1450.00 | 49260863000197 | DIJO SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2024 | 1810.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA REVISAO DE 500 HS XC870BR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 845 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2024 | 3433.28 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A REV DE 500 HS XC870BR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 3004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2024 | 20414.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PuBLICOS DE BORBOREMA COMP 122023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2024 | 9000.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO 09546705403 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA TROCAR DE 1 METRO DE CHAPA DO SALAO DO BASCULANTE TROCA DE 30 CM TANTO DA LATERAL ESQUERDA COMO DA DIREITA DA PARTE DA FRENTE DO BASCULANTE TROCA DE 30CM DA PESTANA DO BASCULANTE TROCA DA CHAPA TRASEIRA DO CHASSI DO BASCULANTE TROCA DOS PARALAMAS E PINTURA COMPLETA DO BASCULANTE E RECUPERAR UMAS PARTE DA COSTELA DO BASCULANTE PLACA DA CACAMBA OFF – 9293 CONF NFSE 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2024 | 6280.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REUPERACAO DA BPMBA DE ALTA PRESSAO COM SUBSTITUICAO DO EIXO TUCHO REPARO E VALVULA REGULADORA TESTE DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS LIMPEZA DA FLAUTA E TESTE DOS SENSORES COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS NO VEICULO IVECO DE PLACAS OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 4 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2024 | 300.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE. CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2024 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2024 | 300.00 | 00004871252400 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2024 | 2000.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 080097951.2021.8.15.0081 NA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2024 | 4400.00 | 00007491173462 | LEIA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DO FORNECIMENTO DE SERVICOS E PRODUTOS FuNEBRES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB ANA LUCIA DA SILVA BATISTA CPF 04684823423 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2024 | 500.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO POSTO DE SAuDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA CONF NFE N 4. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2024 | 183.98 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE YSIS WANDERLEY ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 5958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2024 | 300.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTEDAMIAO PINTO DE OLIVEIRA ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 5957. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/01/2024 | 1200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 1062395 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2024 | 568.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS PARA SORTEIO DO IPTU CONFORME NOTA FISCAL N 26852 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2024 | 380.80 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO E NS 20427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2024 | 565.43 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DESCARTAVEIS E TRANSP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NF 7670 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2024 | 420.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000.000.212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/01/2024 | 660.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 223603 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/01/2024 | 300.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 1068822 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2024 | 200.00 | 00008761421456 | DEISE DAIANE DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE BIOPSIA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2024 | 200.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2024 | 170.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE MANUTENCAO DE PORTAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/01/2024 | 4400.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE ACESSO AO SISTEMA FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO E NFS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/01/2024 | 567.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PuBLICO E MERCADO PuBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/01/2024 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALCAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000214 | 15/01/2024 | 9594.74 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 07 DO REAJUSTE CONTRATUAL No 01 CONFORME PLE 05 COM GLOSA TOMADA DE PRECOS No 00042021 CONTRATO No 00552021 OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°. 9067432020MDRCAIXA. CONFORME NFS 1000159 EM ANEXO | 00042019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/01/2024 | 4500.00 | 52824890000150 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE 300 METROS DE MALHA PARA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO BORBOREMAPB QUE ACONTECERA NOS DIAS 19 20 E 21 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NFSE 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/01/2024 | 1760.00 | 51330202000132 | DANIELE DE AMORIM SANTOS | IMPORTANCOIA EMPENHA PARA PAGAMENTO RERENTE AO SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL PRESTADOS A PREFEITURA DE BOBOREMA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 1920 E 21 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NFSE N 8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0000210 | 15/01/2024 | 25000.00 | 27754689000104 | ROMULO AUGUSTO MATA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA A LOBA PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024 EM PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE IN 000182023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 231213IN00018 CONTRATO N° 000042024 E NFS N 7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0000211 | 15/01/2024 | 25000.00 | 20340346000146 | ROMIM MATA PRODUCAO MUSICAL LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA ROMIM MATA PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2024 EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE IN 000192023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 231213IN00019 CONTRATO N° 000052024 E NFS N 36 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0000212 | 15/01/2024 | 30000.00 | 27141623000130 | F IVO DE MACEDO PRODU??O DE EVENTOS E FESTAS-EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FARRA DE RICO PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024 EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE IN 000152023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 231213IN00019 CONTRATO N° 000012024 E NFS N 45 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0000213 | 15/01/2024 | 20000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO PADRE NILSON NUNES E BANDA PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024 EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE IN 000172023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 231213IN00017 CONTRATO N° 000032024 E NFS N 1000113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/01/2024 | 100.00 | 00046881984855 | IGOR PIETRO BATISTA DOS SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/01/2024 | 300.00 | 00016246646794 | DIEGO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/01/2024 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/01/2024 | 150.00 | 00010956309461 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/01/2024 | 150.00 | 00004862798470 | JOSELIO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/01/2024 | 200.00 | 00008505965485 | JOSILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/01/2024 | 400.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DE COMPRA DE LANCHES PARA EQUIPES DE TRABALHO E BANDAS QUE SE APRESENTARAO NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO 2024. CONF NF 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2024 | 195.63 | 04865760000112 | FUNESBOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE BOMBEIRO A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO 2024 DE BORBOREMAPB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000228 | 16/01/2024 | 120000.00 | 16642064000126 | G S COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO ARTISTA MARCYNHO SENSACAO PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2024 EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE NIN000162023 CONTRATO N000022024 E NFS N 81 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/01/2024 | 5200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO GM TRACKER LT AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA RLS2E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA REF. PERIODO DEZEMBRO DE 2023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 005421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2024 | 389.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTE JOSEFA S DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 74354 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2024 | 2040.69 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS CONFORME NOTA FISCAL N 54779 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2024 | 2950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ 7A12 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE REF. DEZEMBRO DE 2023 CONF. FATURA DE SERVICOS N 005422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2024 | 152.88 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA 09546935409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSITALAR DESTINADO AO PSF VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 149. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/01/2024 | 4960.00 | 38042520000130 | GILVANI ALVES DA SILVA ALINHACAR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. 03SERVICOS DE ALINHAMENTOS DIANT 12SERVICOS DE BALANCEAMENTOS DAS RODAS 06SERVICOS DE CAMBAGENS DIANT 01SERVICO REPOSICAO KIT EMBREAGEM OLEO DE FREIO 02SERVICOS SUSP DIANTSERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS KWIDPLACASKX2E50LOGANPLACARNS9E67FIORINOPLACAQSD3350 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. NFS N 83. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2024 | 923.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA A ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO MUQUEM CONFORME NOTA N 292732. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/01/2024 | 420.00 | 00008863740496 | ROBSON LUCENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REF AO MÊS 012024 CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/01/2024 | 150.00 | 00008719827490 | JOSILEIDE CESARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO FAXINA E LIMPEZA GERAL. CONFORME NFE 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2024 | 945.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA O ONIBUS DE PLACAS QFD 7B12 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 10795 ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/01/2024 | 520.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A E.M.E.F LEONOR RAMALHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.000.927 ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/01/2024 | 460.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCOES EM 2 MICROCOMPUTADOR 2 FORMATACOES COM INSTALACAO DE SISTEMA E BACKUP EM MICROCOMPUTADOR DA E.M.E.F LEONOR RAMALHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 221 ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2024 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2024 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/01/2024 | 250.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/01/2024 | 2264.89 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS E SCFV CONFORME NOTA FISCAL N 54780 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/01/2024 | 800.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES CONFEITADO PAES RECHEADOS E SALGADOS PARA CONFRATERNIZACOES DO CURSO DO SENAC E PREFEITURA DE BORBOREMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2024 | 220.00 | 00008192923460 | MARIA DE LOURDES PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA NO SITIO MANITU NO MÊS DE DEZEMBRO CONF. NFE. N 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/01/2024 | 120.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTEJOSEFA SANTOS DA SILVA ATENDIDa PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 5974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2024 | 183.98 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE YSIS NAYARA BARBOSA E WANDERLEY DE ANDRADE ATENDIDa PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 5975. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/01/2024 | 110.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTE ELIANE SANTOS WANDERLEY CONF. NFS N 74373 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/01/2024 | 259.98 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE ELOA TARGINO MARTINS ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 5967. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2024 | 455.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES CONFEITADO PAES RECHEADOS E SALGADOS PARA OS EVENTOS DA SEC DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2024 | 560.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ANuNCIOS DO GABINETE DA PREFEITA REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NFE. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/01/2024 | 108.00 | 00005955354450 | MIKE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO COMERCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/01/2024 | 560.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ANuNCIOS DO SETOR DE TRIBUTOS RELACIONADOS AO IPTU EM DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NFE. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/01/2024 | 1840.78 | 45809021000190 | IGOR MICHEL BRUNO DANTAS | Importancia empenhada para pagamento referente o estudo preliminar de arquitetura e criacao de memorial descritivo de projeto a titulo de prospeccao de viabilidade de reforma da praca Sigismundo Aranha. Conforme nfse n 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2024 | 1771.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL AGUA SEM GAS E REFRIGERANTES DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO CONFORME NOTA FISCAL N 13.531 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/01/2024 | 6300.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTP REF. A SERVICO DE INSTALACAO DE 01 GRUPO GERADOR LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA COM CAPACIDADE MINIMA DE 275 KVANDO TRANSPORTE INSTALACAO OPERACAO E DESINSTALACAO PAINEL ELETRICO COMPLETO VOLTIMETRO FREQUENCIMETRO E COMANDO ETC DISJUNTORES GERAL TRIPOLAR DESTINADOS A FESTA DE SAO SEBASTIAO. CONF NFS 004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2024 | 1100.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO DESTINADO A PROCISSAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO FESTA TRADICIONAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NFSE N 14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/01/2024 | 1000.00 | 00070298138476 | MAURICIO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A REALIZACAO DA TRADICIONAL CAVALGADA DE SAO SEBASTIAO QUE ACONTECEU NESSE MUNICIPIO NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2024 | 18000.00 | 41162042000106 | A.P.A, PROMOCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 21 DE JANEIRO DE 2024 NA PRACA CENTRAL DA CIDADE. CONFORME NFS N 1000333. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/01/2024 | 22050.00 | 30956229000165 | PRIDE EVENTOS PRODUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PAINEL DE LED PARA A FESTA DE SAO SEBASTIAO DIA 1920 E 21 DE JANEIRO DE 2024. 16 PLACAS DE 050 X100 8M2 OUTDOOR 22 PLACAS DE 100 X 100 22M2 18 PLACAS INDOOR E 4 OUTDOOR A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2024 EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORNE NOTA FISCAL N 1000262 EM ANEXO E DISPENSA 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/01/2024 | 870.00 | 51330202000132 | DANIELE DE AMORIM SANTOS | IMPORTANCOIA EMPENHA PARA PAGAMENTO RERENTE AO SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL PRESTADOS A PREFEITURA DE BOBOREMA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 1920 E 21 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NFSE N 9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/01/2024 | 1000.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PADAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 10 EXTINTORES PO ABC 06KG UNID R10000 TOTAL R1.00000 PD 18605 LOCACAO DE EXTINTORES PARA A FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADO NOS DIAS 19 A 21 DE JANEIRO. CONFORME NFSE N 234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/01/2024 | 65.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 000.007.403 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/01/2024 | 740.00 | 44106301000250 | DELIVERY COMERCIO DE BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA HELIAR EFB HFB60HD 24M DESTINADA AO VEICULO RENAULT KWID PLACA SKU0J48 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2024 | 650.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR REFERENTE AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 6125E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NFS 29 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2024 | 200.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE ITEM DE HIGIENE PESSUAL DESTINADO AO USUARIA RUAN VINICIUS RIBEIRO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2024 | 1500.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO AJUDA DE CUSTO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO RESSECCAO ENDOSCOPICA DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2024 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2024 | 1050.00 | 49286559000119 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA 10203684460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO E DE TROCA DE OLEO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ACOES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2024 | 25000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA FEDERAL SUS PREVINE BRASIL AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 3482021 PAGO A SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME CONSTA NA FOLHA EXTRA EM ANEEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ACOES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2024 | 13699.77 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA FEDERAL SUS PREVINE BRASIL AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 3482021 PAGO A SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME CONSTA NA FOLHA EXTRA EM ANEEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2024 | 360.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ENTERAL DESTINADA A PACIENTE ROSILENE BESERRA CAVALCANTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 928. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/01/2024 | 2095.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E PSF PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 63.379 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/01/2024 | 2400.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA E PSF PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 63.375 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/01/2024 | 262.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E PSFS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 63.378 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/01/2024 | 526.11 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE JOSEFA NUNES BARBOSA ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000036. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2024 | 600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2024 | 560.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFRAESTRUTURA NO CONJUNTO LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL N 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA EXECUCAO DE SISTEMA DE PREVENCAO E ATERREMENTOD NA FESTA DE SAO SEBASTIAO 2024 LOCALIZADO NA CIDADE DE BORBOREMA PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2024 | 216.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | importancia empenhada para pagamento Referente a 02 daria destinada ao Secretario de Controle Interno para resolver assuntos de interesse da Prefeitura de Borborema em Joao Pessoa no Governo do Estado PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2024 | 560.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ANuNCIOS DO CRAS E SCFV REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NFE. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2024 | 140.48 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2024 | 439.26 | 00009006225479 | JADELMA SANTOS DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2024 | 106.90 | 00070130706450 | JANAINA KESSIA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA SOFIA KESSIA ARAUJO FELIX PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2024 | 155.90 | 00008591738446 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2024 | 220.00 | 00005326452430 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2024 | 300.00 | 00002833207450 | MARCIA ANDREA DE LIMA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2024 | 432.00 | 00004928214455 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA HENRY MIGUEL PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2024 | 344.56 | 00004917039452 | MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA FILHA MARIANA CARVALHO FRAGOSO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2024 | 143.48 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA ADRIANA CIRILO DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/01/2024 | 100.00 | 00071740269403 | EDNARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA LUISA DE SOUSA BARBOSA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/01/2024 | 359.04 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/01/2024 | 632.02 | 00070494875461 | EDMILSON DAS CHAGAS DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIO OTACIANO ALVES DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2024 | 200.00 | 00003276386488 | EDUARDO MIGUEL DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUARIA EDUARDO MIGUEL DE OLIVEIRA PEREIRA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2024 | 920.00 | 00007721503701 | GERLANE GALDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SEVERINO JERONIMO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/01/2024 | 272.42 | 00010150679483 | GEOVANDA BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA FILHA YSIS NAYARA BARBOSA WANDERLEY DE ANDRADE PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/01/2024 | 145.05 | 00010594951470 | CINTIA BIANCA AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO SEU PAI JOSE FILGUEIRA DE ARAUJO FILHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/01/2024 | 200.00 | 00004321953430 | GIRLENE NASCIMENTO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/01/2024 | 397.38 | 00071219894419 | ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/01/2024 | 200.00 | 00050041223420 | ENILSON DA SILVA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA ENILSON DA SILVA SANTINO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/01/2024 | 200.00 | 00067461441434 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA E LAUDO MEDICO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/01/2024 | 191.83 | 00004871252400 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/01/2024 | 145.05 | 00018189687468 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/01/2024 | 135.00 | 00002066067458 | REGINA RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA ERLISON DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/01/2024 | 150.00 | 00096467169468 | SEVERINA SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SEVERINA SOUSA DE MORAIS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/01/2024 | 156.42 | 00002792626470 | NILDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/01/2024 | 189.17 | 00003437088416 | JOSEFA FERREIRA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A JOSEFA FERREIRA CARVALHO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/01/2024 | 145.05 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU PAI PASCOAL MECEDO DOS ANJOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/01/2024 | 673.80 | 00067458629487 | ROSILENE ALVES DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA PAULO FRASSINETE MESSIAS DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/01/2024 | 1500.00 | 37069786000103 | LUCAS MONTEIRO BEZERRA 12530666474 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA COBERTURA FOTOGRAFICA E PRODUCAO DE VIDEOS DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO 2024 CONFORME NOTA FISCAL N 10 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/01/2024 | 1550.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento Referente a viagens com destino a Solanea 04 e viagens local zona rura urbana para resolver assuntos de interesse da Sec de Infraestrutura como pegar material e realizar manutencao dos servicos basicos conforme nfs 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/01/2024 | 600.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA 03044268494 | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DE UM POCO ARTEZIANO NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL N 21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/01/2024 | 54.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE JANAINA CARLA S. DA CONCEICAO ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 5999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/01/2024 | 25.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE EMILIANO RIBEIRO DA SILVA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/01/2024 | 236.07 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE LUIS GUSTAVO M. LUCENA ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/01/2024 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25122023 ate 24012024 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/01/2024 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25122023 ate 24012024 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/01/2024 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25122023 ate 24012024 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.272 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/01/2024 | 360.00 | 00011829085786 | JAHNE KELLY SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA HENRY MARTINS DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/01/2024 | 241.26 | 00073859621491 | MANOEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO PACIENTE MANOEL MARTINS DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/01/2024 | 188.09 | 00002927702438 | MARIA XAVIER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARIA XAVIE PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/01/2024 | 191.09 | 00027483832819 | MARIA DA LUZ BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A MATHEUS BENEDITO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/01/2024 | 109.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA EMILLY SOARES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/01/2024 | 483.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA EDMILSON MARQUES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/01/2024 | 533.13 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A JOSER ISLAN BENEDITO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/01/2024 | 179.56 | 00008966315402 | MARIA DAS GRA€AS JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARIA DAS GRACAS JANUARIO DO NASCIMENTO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/01/2024 | 115.89 | 00084113596468 | ADRIANA VICENTE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/01/2024 | 130.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARIA FERNANDA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/01/2024 | 116.00 | 00009505254482 | BENICIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA SEBASTIAO FRANCISCO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/01/2024 | 230.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA SEU ESPOSO JOSE MATIAS DOS SANTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/01/2024 | 192.60 | 00002547981440 | CLAUDIANA RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/01/2024 | 295.12 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA CARLOS ALEXANDREY DA SILVA SOARES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/01/2024 | 105.00 | 00003623379425 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA ANTONIO TARGINO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/01/2024 | 207.00 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA BEATRIZ FERREIRA DE LIMA DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/01/2024 | 298.30 | 00070495080470 | ANA ELISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU PAI DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/01/2024 | 400.00 | 00070782453422 | ANA CLARA MORAIS BESERRA DE ABREU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA ERINALDO MORAIS BESERRA FILHO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/01/2024 | 266.00 | 00067461468472 | IOLANDA DEE OLIVEIRA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/01/2024 | 197.00 | 00001798097419 | JOSE LUIS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADA A SEU FILHO LORENZO LUIS DE FRANCA NEVES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/01/2024 | 379.04 | 00004869211408 | JOSEFA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/01/2024 | 322.72 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO WASHINGTON LUIS TARGINO DE SOUSA CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/01/2024 | 249.42 | 00002329128401 | JOANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA JOANA PEREIRA DO NASCIMENTO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/01/2024 | 215.88 | 00006952987479 | JOSINEIDE JANUARIO VICENTE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA MAE JASINEIDE JANUARIO VICENTE DA COSTA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/01/2024 | 139.63 | 00010876105401 | ARLENE DA PENHA ANDRADE FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA ISABELLY ANDRADE FORTUNATO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/01/2024 | 160.00 | 00010028440455 | CRISTIANO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU ENTEADO ANDERSON SILVA DOS SANTOS GOMES CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/01/2024 | 305.00 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/01/2024 | 206.92 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA RAIMUNDO MARTINS DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/01/2024 | 328.92 | 00070494807466 | ESMERALDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE ENDOMETRIOSE DESTINADO AO USUARIA ESMERALDA DA SILVA SOUZA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/01/2024 | 140.00 | 00009658663435 | JULIANA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA JOSE AMANOEL PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/01/2024 | 121.77 | 00006340850774 | LUANA TARGINO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/01/2024 | 110.00 | 00090060164700 | MARIA JESUS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/01/2024 | 378.14 | 00097911895449 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/01/2024 | 50.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA JOVENILSON DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/01/2024 | 110.00 | 00012744647810 | PAULO CARLOS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/01/2024 | 303.96 | 00008913996740 | VALTERY RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIO JOAO RODRIGUES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/01/2024 | 133.32 | 00071674503407 | RENALLY DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MIGUEL DE SOUSA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/01/2024 | 150.00 | 00028837924453 | SEVERINA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/01/2024 | 340.00 | 00004713472484 | ROSEANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A RAYLLA MARIA FERREIRA DOS SANTROS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/01/2024 | 288.00 | 00008185520429 | ROSILENE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARAIA HELENA DOS SANTOS FABRICIO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/01/2024 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25122023 ate 24012024 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.285 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/01/2024 | 220.00 | 00008192923460 | MARIA DE LOURDES PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA NO SITIO MANITU NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF. NFE. N 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/01/2024 | 240.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ENTERAL DESTINADA A PACIENTE ROSILENE BESERRA CAVALCANTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 000000936. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/01/2024 | 400.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.385 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/01/2024 | 480.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM REFERENTE AO EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGICA A SER REALIZADO NO PACIENTE BALBINO FELIX. CONFORME NF 1011330 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/01/2024 | 480.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM REFERENTE AO EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGICA A SER REALIZADO NO PACIENTE BALBINO FELIX. CONFORME NF 1011330 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/01/2024 | 480.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM REFERENTE AO EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGICA A SER REALIZADO NO PACIENTE BALBINO FELIX. CONFORME NF 1011330 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/01/2024 | 480.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM REFERENTE AO EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGICA A SER REALIZADO NO PACIENTE BALBINO FELIX. CONFORME NF 1011330 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/01/2024 | 979.95 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS BOLAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE BORBOREMA CONFORME NFE N 7723 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/01/2024 | 500.00 | 00004523616485 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A REALIZACAO DO CIRCUITO PARAIBANO DE TRILHA QUE ACONTECEU NESSE MUNICIPIO NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/01/2024 | 3053.28 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE GUIA DE PRECATORIOS CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/01/2024 | 4579.92 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE GUIA DE PRECATORIOS CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/01/2024 | 3562.17 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE GUIA EM FAVOR DE IHELLEN HERTILA SINESIO CANDIDO DA SILVA CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/01/2024 | 3562.17 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE GUIA EM FAVOR DE IHELLEN HERTILA SINESIO CANDIDO DA SILVA CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/01/2024 | 3562.17 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE GUIA EM FAVOR DE IVANALLE HELLIDA SINESIO CANDIDO DA SILVA CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/01/2024 | 9998.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/01/2024 | 5100.00 | 28259411000115 | FENIX SEGURANCA LTDA | importancia empenhada para pagamento referente a Prestacao de Servico de Apoio com 34 pessoas para a Festa da Padroeira Sao Sebastiao dias 192021 de janeiro de 2024. Conforme nota fiscal de servco n 29 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/01/2024 | 200.00 | 52702640000147 | KARLA LUCYMARA SOARES PRIME PIZZARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PIZZAS A COMPONENTES DE BANDA MUSICAL. QUE SE APRESENTOU DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/01/2024 | 300.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRJANO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TURISMO DURANTE AS FESTIVIDADES DO COPADROEIRO SAO SEBASTIAO 2024 NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/01/2024 | 1200.00 | 00006953037407 | LILIANE LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TURISMO DURANTE AS FESTIVIDADES DO COPADROEIRO SAO SEBASTIAO 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/01/2024 | 500.00 | 00002834813400 | SALETE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA AJUDA DE CUSTO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA DESTINADO A SEU FILHA ELOA TARGINO MARTINS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/01/2024 | 300.00 | 00009505569475 | ANTONIO DA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES PARA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/01/2024 | 1000.00 | 00005922846469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LOCACAO DE PARQUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA A EVENTO SOCIAL PARA A CRIANCADA DESTA EDILIDADE NO PERIODO DAS 17H30 AS 20H30 23012024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/01/2024 | 200.00 | 00016006821460 | MARIA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/01/2024 | 2258.01 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE ATENDIMENTO EM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO DIA 17012024 EM PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NF 000314 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/01/2024 | 77.80 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE JMARIA EMANUELLY SILVA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/01/2024 | 350.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ORTESE CALCADO ORTOPEDICO PARA DENNIS BROWNS DESTINASEAO PACIENTE AO MENOR ARTHUR GABRIEL CORDEIRO DA SILVA.. ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.258 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/01/2024 | 77.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE JOAO LUCIANO BARBOSA ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/01/2024 | 125.89 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE ANDERSON SILVA DOS SANTOS ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2024 | 28.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARCELO CANDIDO DOS SANTOS ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/01/2024 | 200.00 | 00013300252458 | JULIANA FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/01/2024 | 200.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/01/2024 | 125.80 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE ANDERSON SILVA DOS SANTOS ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/01/2024 | 2888.44 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA FOPAG CONTA CORRENTES PAGOS COM FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/01/2024 | 1146.60 | 00011293038458 | MARCOS LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 13 MANILHAS DE 30CM DESTINADAS AOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/01/2024 | 340.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O CONF NFS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/01/2024 | 600.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA 03044268494 | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DE UM POCO ARTESIANO NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL N 23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/01/2024 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME NFS 1005302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/01/2024 | 480.00 | 52024900000172 | ARIAS MATOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PAISAGISMO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME NFS N 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/01/2024 | 1500.00 | 00070181224496 | ADILSON RODRIGUES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA CONFECCAO DE BOLSAS PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/01/2024 | 565.46 | 00080944744753 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO CONSERTO DO PORTAO DA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/01/2024 | 300.00 | 00071355925495 | RAYNARA KEVILLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E COBERTURA OFICIAL DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO 2024 NF N° 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/01/2024 | 1700.00 | 00002080962485 | JOÇO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA RICARDO SHOW NO DIA 1901 NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO 2024 CONFORME NFS N EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/01/2024 | 2000.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE CHAMEGO QUENTE NO DIA 2001 NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO 2024 CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/01/2024 | 200.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/01/2024 | 300.00 | 00070495104400 | YAGO NATHAN DA COSTA GUILHERME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPO DESTINADA A VIAGEM CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2024 | 400.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DO PORTAO DA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO. CONFORME NFS N 6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/01/2024 | 156.80 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 3063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/01/2024 | 1596.00 | 24335062000112 | MARCIA MARIA ARAUJO PONTES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ARAME FARPADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A CONSTRUCAO DA CERCA NA RUA JOSEFA MATIAS COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL N 900186856. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/01/2024 | 3000.00 | 30942815000150 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO COSTA 04154422499 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM FUNILARIA E PINTURA PARACHOQUE TRASEIRO CHOQUE DIANTEIRO LATERAL LE E NO PAINEL DIANTEIRO DO VEICULO GOL G7 20222023 PLACA QFQ7A12 PERTENTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 4. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/01/2024 | 1450.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NA UBS III TROCA DA TORNEIRA FIXA TROCA DA SERINGA TRIPLICE TROCA DA MANGUEIRA E MANUTENCAO NACADEIRA ODONTOLOGICA0UBS I MANUTENCAO NA PLACA DA CADEIRA ODONTOLOGICA TROCA DA VALVULA E PENEIRA DO SUGADOR SELADORA E CABO DE TEENS DA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONF NFS N 722 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/01/2024 | 172.80 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A FARMACIA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 8053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/01/2024 | 3100.40 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A FARMACIA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 8052 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/01/2024 | 194.40 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A FARMACIA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 8051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2024 | 2900.60 | 08965147000128 | TECIDOS E COFECCOES REGIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DENSENVOLVIMENTO SOCIAL AO SCFV E CRAS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 256 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2024 | 144.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA MARCKEZAN DE LIMA SOUZA DESTINADO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2024 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 14 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2024 | 1000.00 | 06173698000123 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DO SERVICO A SEC DE SAUDE NA INSTALACAO DE 01 LAMPADA H7 01 LAMPADA H1 01 BUZINA 01 PAR DE PALHETA 01 MACANETA INTERNA EM FOX DE PLACA RLR7H27. COLOCACAO DE JOGO DE TAPETE 01 LAMPADA H7 E 01 LAMPADA H1 EM CARRO OROCH DE PLACA FKV6H88. CONF NFS N 96. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2024 | 800.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 10.332 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2024 | 525.20 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 10.330 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2024 | 408.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N. 10.331 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2024 | 9813.67 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A FARMACIA MUNICIPAL E PSFS DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 8085 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2024 | 165.00 | 24335062000112 | MARCIA MARIA ARAUJO PONTES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FECHADURA MANUAL PORTA DIREITA FORD COURIER DA SECRETARIA DE ISAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 900187676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2024 | 3000.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA ARTISTICA DO PONTO TURISTICO DA DA CAIXA D AGUA MUNICIPAL CONFORME NFS N 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2024 | 2570.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA RETROESCAVAFDEIRA NEW HOLLAND VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL 729 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2024 | 3550.00 | 06173698000123 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DO SERVICO DE CAMERA DE RE E PARTE ELETRICA EM ONIBUS DE PLACA OGC5B39 NPR6F43 OGE7B60 E SERVICO PARTE ELETRICA EM ONIBUS DE PLACA QFG0B43 E QFD7B12. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONF NFS N 95. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2024 | 800.00 | 44106301000250 | DELIVERY COMERCIO DE BATERIAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE BATERIA DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR6F43 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 11 ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2024 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DACONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PUBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETESMENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAISEXIGENCIAS DO TCEPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024. CONFORME NFS N° 428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2024 | 700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS N° 1004529 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2024 | 3000.00 | 00022711210197 | CARLOS EDUARDO SOUSA | valor que se empenha Referente a locacao de imovel casa na praca Jose Amancio Ramanho durante os dias da Festa de Sao Sebastiao de Boreborema 2024 para acomodacao das Bandas e equipes de apaio. Conforme nfs n 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2024 | 1500.00 | 00071355925495 | RAYNARA KEVILLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A TRADICIONAL FESTA DA CAPELINHA DE SAO SEBASTIAO NF N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2024 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A CILENE DA SILVA BENTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2024 | 200.00 | 00008739020410 | DEISY DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2024 | 20983.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2024 | 8454.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2024 | 2044.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2024 | 2824.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVENTOSDO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INATIVOSAPOSENTADOS 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2024 | 32659.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2024 | 300.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.013.550 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2024 | 870.00 | 49383470000170 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS 08774975404 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NFSE N 006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2024 | 330.50 | 44694607000194 | CARTORIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATAS DAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2024 | 1988.35 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 012024 CONFORME NFSE N 1032633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2024 | 476.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO.CONFORME DEBITO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2024 | 30593.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2024 | 1800.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA 38 4 TRAMAS COMPLETA 01 MANGUEIRA 38 PARA AR CONDICIONADO 260M . TELA DO CAPO DO TRATOR JONH DEERE 6125E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NFS N 27 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2024 | 42551.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS MDE CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2024 | 24878.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2024 | 8181.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2024 | 234435.55 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2024 | 214302.82 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2024 | 252.00 | 49985346000185 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA 055.652.714-36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE EMAILS PARA OS CONSELHEIROS E SUPLENTES DO CONSELHO DO FUNDEB CONFORME DETERMINACAO DO MEC CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2024 | 620.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS VARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NFS N° 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2024 | 45012.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2024 | 1816.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2024 | 1350.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA 08518668409 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF DANFSe 17 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2024 | 780.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2024 | 12549.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICACONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2024 | 92438.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2024 | 8057.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SSECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2024 | 3995.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2024 | 9291.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2024 | 19017.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF I EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2024 | 8047.54 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF II EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2024 | 11895.71 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PFS II CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2024 | 38001.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2024 | 6403.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGT COMBATE AS ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2024 | 3006.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGT COMBATE AS ENDEMIASCONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2024 | 1503.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.SAUDE PAB PSF I CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2024 | 18877.79 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF III EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2024 | 11220.03 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2024 | 10778.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2024 | 950.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NFS N° 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2024 | 700.00 | 00006320614480 | VIVIANE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS III DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF N 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2024 | 1260.00 | 49573057000179 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONF NOTA FISCAL N 5 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2024 | 868.00 | 31097573000109 | SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFOME NFE N 428 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2024 | 1684.20 | 31097573000109 | SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFOME NFE N 426 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2024 | 4400.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEU 19575R16C VANCONTACTAP 8PR 107105R CONTINENTAL DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.050.002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2024 | 22064.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2024 | 1500.00 | 49208462000198 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE PONTES 13116712425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO AUXILIO DE LANCAMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS N° 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2024 | 1400.00 | 49985346000185 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA 055.652.714-36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2024 | 204.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA FOPAG CONTA CORRENTES PAGOS COM FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2024 | 782.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE IRFBRET DARF CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 30012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2024 | 12428.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2024 | 42015.38 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2024 | 5324.54 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2024 | 3465.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE D. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2024 | 8151.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2024 | 31711.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2024 | 1910.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2024 | 9251.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EQUIPE SUAS 012024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2024 | 200.00 | 00095379193404 | ERINALDO GABRIEL BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2024 | 1100.00 | 49398176000132 | AILTON DA SILVA SERAFIM 09505461437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SCFV DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2024 | 10734.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEMUT DE BORBOREMA 0120224 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2024 | 7953.59 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE GUIA DE PRECATORIOS CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2024 | 488.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLCHAO DE AR PNEUMATICO INFLAVEL 220V LOTE DESTINADO A DOACAO A ANTONIA SANTOS DE LIMA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000001142 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2024 | 560.50 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000001002 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2024 | 110.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E MECANICA NO AUTOMOVEL LOGAN PLACA RNS9E67MONTAGEM DE PNEUS ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS N 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2024 | 260.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO E MECANICA NA AMBULANCIA PLACA QSD 3350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 156 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2024 | 680.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO E MECANICA NO VEICULOLOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 158 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2024 | 920.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO E MECANICA NO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 159 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2024 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIREL-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONF PP 00122020 E NFS N 282 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2024 | 414.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES-S. OLIVEIRA REP LTDA | IMPORTANCIA EMPPENHADA PARA PAGAMENTO REFEENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 845B DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF 15564 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2024 | 1200.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | importancia empenhada para pagto Referente a troca de compressor e gas da freezer da e troca de sensor temperatura ventilador sensor de degelo e fusivel termico na geladeira da Escola Jose Amancio Ramallho pertencente a Sec de Educacao de Borborema conforme nfs anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2024 | 5800.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB0B43 DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONF NFE N 31805 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2024 | 300.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | importancia empenhada para pagto Referente a troca de pecas e pintura de refrigerandor do matadouro publico pertencente a Sec de Agricultura conforme nfs anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2024 | 364.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO E MECANICA NO VEICULOPLACA NQH3647 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFE N 160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2024 | 1415.83 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A CONSULTORIA E ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL SST DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NFS 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2024 | 800.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO31012024 DADOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS N° 1004541 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2024 | 800.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO31012024 DADOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS N° 1004541 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2024 | 1200.00 | 52702640000147 | KARLA LUCYMARA SOARES PRIME PIZZARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS A POLICIA MILITAR DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2024 | 200.00 | 00071740491416 | EDUARDO KAUAN MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO DOS DIAS 19 A 20 DE JANEIRO DE 2024 DURANTE A REALIIZACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO DE BORBOREMA 2024 NF N 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2024 | 200.00 | 00006813497430 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO DOS DIAS 19 A 20 DE JANEIRO DE 2024 DURANTE A REALIIZACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO DE BORBOREMA 2024 NF N 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2024 | 200.00 | 00016308399493 | MARCELO HENRIQUE REGIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO DOS DIAS 19 A 20 DE JANEIRO DE 2024 DURANTE A REALIIZACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO DE BORBOREMA 2024 NF N 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2024 | 200.00 | 00016666002458 | REGINALDO MATIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO DOS DIAS 19 A 20 DE JANEIRO DE 2024 DURANTE A REALIIZACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO DE BORBOREMA 2024 NF N 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2024 | 200.00 | 00070130959405 | RIVALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO DOS DIAS 19 A 20 DE JANEIRO DE 2024 DURANTE A REALIIZACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO DE BORBOREMA 2024 NF N 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2024 | 200.00 | 00012215870486 | JOSE GLEISON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO DOS DIAS 19 A 20 DE JANEIRO DE 2024 DURANTE A REALIIZACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO DE BORBOREMA 2024 NF N 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2024 | 200.00 | 00010952874784 | FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO DOS DIAS 19 A 20 DE JANEIRO DE 2024 DURANTE A REALIIZACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO DE BORBOREMA 2024 NF N 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2024 | 300.00 | 00070131099400 | EWERTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DAS BARRACAS E EQUIPAMENTOS DE SOM NOS DIAS 19 20 E 21 DE JANEIRO DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 2024 NF N 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2024 | 900.00 | 00011150788445 | MARIA JORDANIA MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPEENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E CONTROLE DE PANICO E RESPONSABILIDADE TECNICA DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO 2024 DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF NSE 37468 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2024 | 100.00 | 00005238091311 | ELIENE MARIA DE CARVALHO | valor que se empenha para pagamento referente ao Fornecimento de bolos destinados ao lanche oferecido ao inauguracao dea Revitalizacao da Caixa D'Agua ponto Turistico de BorboremaPB Conforme nfs anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2024 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2024 | 300.00 | 00001700624490 | JORGE LUIZ DIAS FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 4 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2024 | 4764.60 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AS 34 DIARIAS DE HOSPEDAGEM COM ALMOCO E JANTAR PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS LOBA E MARCINHO QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO 2024 EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 840 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2024 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE JANEIRO2024 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF NFS N NF 1000152 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2024 | 304.40 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL 000000858 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2024 | 2274.00 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERAMICA ARGAMASSA E REJUNTE DESTINADO AO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CARDOSO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000012740 ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2024 | 857.82 | 00004714137476 | MARIA HELENA SANTOS DA SILVA | VCALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXECUCAO DE DESPESAS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2024 | 10230.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA AUTOPECAS BOMBA DE ALTA PRESSAO E SENSOR DE PRESSAO DO TURBO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA4C14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 000000402 ANEXA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2024 | 1400.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA NQA4C14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA EM DESMONTAGEM LIMPEZA ULTRASSONICA REMONTAGEM TESTE CALIBRAGEM E TROCA DOS REPAROS DE REPOSICAO DOS REPAROS DE VEDACAO INTERNO E EXTERNO DOS BICOS INJETORES CONF NFS N 615 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2024 | 11400.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MAQUINA ENCHEDEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA REVISAO TESTE CALIBRAGEM REPOSICAO DO REPARO COMPLETO DOS 06 BICOS INJETORES ELETRONICOS CONF NFS N 613 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2024 | 225.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE YAN MORAIS ALVES DA SILVA ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6049 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2024 | 196.30 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000859 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2024 | 160.00 | 00070350063460 | MARIA RAFAELA SANTOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2024 | 100.00 | 00004364480410 | JOÃO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2024 | 150.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2024 | 150.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2024 | 200.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106402 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2024 | 3500.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA EM BENEFICIO DE SEPULTAMENTO DO SR ANTONIA GOMES DA SILVA BERNARDO INCLUINDO URNA FUNERARIA TRANSLADO VESTIMENTA E ORNAMENTACAO DA URNA COM FLORES SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR LUAN DE LIMA SOARES INCLUINDO URNA FUNERARIA TRANSLADO VESTIMENTA E ORNAMENTACAO DA URNA COM FLORES CONFORME NFS N 112 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2024 | 428.80 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AOS GRUPOS DE SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000000857 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/02/2024 | 1600.00 | 49120279000136 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR 08943855427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/02/2024 | 250.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/02/2024 | 2950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ 7A12 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE REF. 01 A 17012024 E QFB7B22 EM 17 A 31012024 CONF. FATURA DE SERVICOS N 005458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/02/2024 | 5200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO GM TRACKER LT AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA RLS2E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA REF. PERIODO JANEIRO DE 2024 CONF. FATURA DE SERVICOS N 005459. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/02/2024 | 4865.82 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PESO LIQUIDO 7250 TON CONFORME NF N 2422 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/02/2024 | 1100.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANHÃO SILVA | valor que se empenha para pagament Referente ao servico prestado a Secretaria Municipal de Educacao em Pintura de cadeira carteiras grades portas e armarios da Escola Municipal Francisco Cardoso conf nfs 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/02/2024 | 216.00 | 00009039896461 | ROMARIO CESAR DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/02/2024 | 2703.10 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE N 1936 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/02/2024 | 8000.00 | 52796857000163 | META PRODUCOES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE 12 BANHEIROS QUIMICOS 10 TENDAS METALICAS TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 4X4 128 METROS DE DISCIPLINADORES METAICO MEDINDO 200x120 METROS NO MATERIAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 2024. NOS DIAS 19 20 21 DE JANEIRO DE 2024 EM PRACA PUBLICA PERFAZENDO 3 DIAS DE LOCACOES CONF. NFS 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/02/2024 | 950.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO segunda PARCELA DE COMPRA DE LANCHES PARA EQUIPES DE TRABALHO E BANDAS QUE SE APRESENTARAO NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO 2024. CONF NF 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/02/2024 | 100.00 | 00006952937455 | MARIA ISABEL DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/02/2024 | 80.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E MECANICA NO VEICULO DE PLACA NQH3647 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 31 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/02/2024 | 544.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/02/2024 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NF N 1011364 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/02/2024 | 3480.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CARDOSO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONF NFS N 4 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/02/2024 | 3000.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MES DE JANEIRO2024 CONFORME NF N 126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENT. PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ACESSO A Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000578 | 05/02/2024 | 80400.35 | 17428282000125 | CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 02 DO CONTRATO DE REPASSE 108074263 9218252021 ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB MAPA CONFORME NFS 1000141 EM ANEXO TP N 00052022. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/02/2024 | 250.00 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACAS SLC7D47 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONF NFES N 576 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/02/2024 | 564.00 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACAS SLC7D47 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONF NFES N 576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/02/2024 | 636.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS SLC7D47 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONF NFS N 116157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/02/2024 | 265.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO E MECANICA NO VEICULO LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.000.163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/02/2024 | 390.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO E MECANICA NO COURIER PLACA NQB5976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.000.162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/02/2024 | 7534.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO E MECANICA NO AUTOMOVEL OROCH PLACA FKV6H88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.000.161. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/02/2024 | 1125.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ENTERAL DESTINADA AO PACIENTE ANTONIO VICENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 000000959. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/02/2024 | 200.00 | 00071223420426 | AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/02/2024 | 100.00 | 00010911262407 | ROSEMERE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/02/2024 | 100.00 | 00071903108438 | EDNALDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/02/2024 | 100.00 | 00071219776483 | DANIELA DOS SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/02/2024 | 100.00 | 00070130856428 | JANAINA PEREIRA DAMASCENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/02/2024 | 100.00 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/02/2024 | 100.00 | 00017651820428 | MARIA DA LUZ DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/02/2024 | 100.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SEVERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/02/2024 | 100.00 | 00071567360432 | MARIA HELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/02/2024 | 100.00 | 00009990688494 | MARIA CAROLINA GALDENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/02/2024 | 100.00 | 00006548871448 | MARIA DA PIEDADE LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/02/2024 | 100.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/02/2024 | 200.00 | 00089375947491 | MARIA DO SOCORRO SALVADOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/02/2024 | 100.00 | 00013171746409 | RAYSSA TOMAZ GALDENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/02/2024 | 100.00 | 00071740267451 | SANDRA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/02/2024 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/02/2024 | 100.00 | 00072017460494 | MILENE GALDENCIO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/02/2024 | 100.00 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/02/2024 | 100.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/02/2024 | 100.00 | 00071219688436 | JOSE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/02/2024 | 100.00 | 00016445344445 | JOYCE AVELINO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/02/2024 | 100.00 | 00013232453406 | ROSANGELA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/02/2024 | 100.00 | 00013483842470 | ROSEMERY CARNEIRO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/02/2024 | 100.00 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/02/2024 | 100.00 | 00009528499414 | LAURA ROSA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/02/2024 | 200.00 | 00071315828405 | THAMIRES SINÉSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/02/2024 | 300.00 | 00004420338423 | LUCINEIDE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/02/2024 | 900.00 | 49527143000145 | JOAO GABRIEL SILVA PEREIRA 700.376.724-44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NFS 003 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/02/2024 | 5476.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1001519 E ORCAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/02/2024 | 1150.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE DE COM.DE ART. LAB. HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 12912 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/02/2024 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS SLC7D77 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONF NFES N 599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/02/2024 | 564.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACAS SLC7D17 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONF NFEs N 600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/02/2024 | 636.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS SLC7D17 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONF NFEs N 116171 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/02/2024 | 1200.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA D VASCONCELOS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 68 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/02/2024 | 250.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO KWID DE PLACA SKX2E50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 000.000.164 ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/02/2024 | 4570.00 | 20593468000144 | RECIFE PECAS PARA TRATORES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL CASE 845B PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF NOTA FISCAL N 6.864. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REF AO MÊS 022024 CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/02/2024 | 72.00 | 00044758456453 | JOAO MATIAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDAS A JOAO MATIAS NETO DESTINADO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/02/2024 | 4998.00 | 00097824119491 | LUCIANA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO COM 34 PESSOAS PARA A FESTA DA PADROEIRA SAO SEBASTIAO DIAS 192021 DE JANEIRO DE 2024 CONF NFS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/02/2024 | 299.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM ASPIRADOR DE PO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 40974 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/02/2024 | 500.00 | 00011932709444 | ALAELSON LIMA GUILHERME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL E NO MERCADO DO AGRICULTOR DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/02/2024 | 1800.00 | 11737173000103 | AUTO ELETRICA DO NINHA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BICOS INJETORES DUAS VEZES NA PA CARREGADEIRA DE TRACTOR PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPBCONFORME NFS N 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/02/2024 | 215.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM TROCA DE PECAS REPARO E PINTURA EM MOTOR DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONF NFSE N 15 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/02/2024 | 1337.50 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E MOTOR PARA ABASTECIMENTOS DE AGUA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFE N 000001460 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/02/2024 | 470.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000013570 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/02/2024 | 1600.00 | 11737173000103 | AUTO ELETRICA DO NINHA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE REPARO DO ELETRO VENTILADOR TROCA DA CORREIA E ROLAMENTOS UM ROLAMENTO DE CENTRO REGULAGEM DAS RODAS TROCA DE AMORTECEDORES TRASEIROS TROCA DA CRUZETA TROCA DO SENSOR MAP ESCANEAMENTO DO SISTEMA DE INJECAO UMA CORREIA DO ALTERNADOR E MAO DE OBRA NA BR 101 NO TRECHO DA CIDADE DEMAMANGUAPEPB NO VEICULO IVECO DAILY PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA CIDADE DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 71 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/02/2024 | 1200.00 | 11737173000103 | AUTO ELETRICA DO NINHA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DAS DUAS RODAS TRASEIRAS PARA TROCAR OS FREIOS CONSERTO NO SISTEMA ABS DAS RODAS ESCANEAMENTO DE SISTEMA E TROCA DAS LONAS DE FREIO TRASEIRO E REGULAGEM DIANTEIRO NO VEICULO VOLSKWAGEM DE PLACA QFD 7B12 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 72 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/02/2024 | 4500.00 | 11737173000103 | AUTO ELETRICA DO NINHA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DE CABECOTE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR E INTERLOCUTOR DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TURBINA UM REPARO DA PINCA DE FREIO QUATRO TROCA DO REPARO DA CUICA DE FREIO TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E OUTROS SERVICOS NO VEICULO DE TIPO MICROONIBUS PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPBCONFORME NFS N 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/02/2024 | 1320.00 | 49213890000109 | FERNANDO FERREIRA MARQUES - 04462442440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N 005 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/02/2024 | 4345.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE CONFORME NF N° 000046806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/02/2024 | 2147.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE SAUDE DE BORBOREMA REF MÊS 122023 CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/02/2024 | 150.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE ANNY BEATIZ LUCENA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 006132 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/02/2024 | 485.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE ADILSON BARBOSA RAMALHO ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 006131 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/02/2024 | 250.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RREFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE ENZO GABRIEL RODRIGUES SILVA ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 006133 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/02/2024 | 150.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE YAN MORAIS ALVES DA SILVA ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 006128 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/02/2024 | 48.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE AMARIA DO LIVRAMENTO JANUARIO ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 006130 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/02/2024 | 417.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE 00032023 E NOTA FISCAL N 000016805ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/02/2024 | 2309.88 | 35377531000263 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM GESTANTES NO MÊS DE JANEIRO2024 EM PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NF 15 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/02/2024 | 3710.58 | 35377531000263 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM NO MÊS DE JANEIRO2024 EM PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NF 14 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/02/2024 | 110.00 | 00006952946446 | MARIA JOSE JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/02/2024 | 200.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO AO SEU FILHO DAVID DA SILVA SANTOS PESSOA EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/02/2024 | 400.00 | 00002834813400 | SALETE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/02/2024 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/02/2024 | 150.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/02/2024 | 100.00 | 00008719835400 | GEANE BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/02/2024 | 150.00 | 00014452309410 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/02/2024 | 200.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEI€ÇO G.DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/02/2024 | 100.00 | 00017034803412 | EDILANE FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/02/2024 | 100.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/02/2024 | 100.00 | 00009610477470 | ANTONIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/02/2024 | 100.00 | 00004330768445 | JOSINETE FELIX DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/02/2024 | 100.00 | 00009121542414 | DANIELLE SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/02/2024 | 100.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/02/2024 | 100.00 | 00015906254471 | JANAINA DORAVINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/02/2024 | 100.00 | 00008761427497 | JAYSCIELLE DE ALMEIDA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/02/2024 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/02/2024 | 100.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/02/2024 | 150.00 | 00011145728456 | MARIA DA GUIA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/02/2024 | 150.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/02/2024 | 100.00 | 00016308399493 | MARCELO HENRIQUE REGIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/02/2024 | 100.00 | 00070100725406 | PATRICIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/02/2024 | 100.00 | 00071740340477 | RAISSA CAMILLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/02/2024 | 100.00 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/02/2024 | 100.00 | 00071358415498 | TATIANE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/02/2024 | 100.00 | 00011372295780 | EDJANE DE SOUSA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/02/2024 | 100.00 | 00008761425443 | SELMA DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/02/2024 | 100.00 | 00004982092451 | SEVERINA DE SOUSA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/02/2024 | 100.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/02/2024 | 150.00 | 00007688654416 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/02/2024 | 150.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/02/2024 | 100.00 | 00014359007400 | ANA LUIZA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/02/2024 | 100.00 | 00014449698460 | ANA CAROLINA GONZAGA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/02/2024 | 100.00 | 00004713472484 | ROSEANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/02/2024 | 100.00 | 00004270335432 | ROSILDA FRANCISCA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/02/2024 | 100.00 | 00007049979406 | ROSILENE GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/02/2024 | 100.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/02/2024 | 100.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/02/2024 | 200.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/02/2024 | 150.00 | 00004938800462 | MARIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/02/2024 | 300.00 | 00045545799800 | JOAO PEDRO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/02/2024 | 300.00 | 00004871252400 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/02/2024 | 200.00 | 00003652536428 | ADAIZO DA PENHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/02/2024 | 300.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/02/2024 | 300.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/02/2024 | 200.00 | 00007240611426 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/02/2024 | 300.00 | 00005018367482 | JOSEANO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/02/2024 | 100.00 | 00071355636469 | RAYANARA CARLA DE SOUZA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/02/2024 | 150.00 | 00005553788455 | ITAMAR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/02/2024 | 200.00 | 00007736458456 | ANA MARIA AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/02/2024 | 200.00 | 00012091628492 | JOÃO PEDRO CADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/02/2024 | 324.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/02/2024 | 1100.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO DOCUMENTAL PARA ADESAO AO PROGRAMA MAIS SAuDE COM AGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/02/2024 | 700.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME NFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/02/2024 | 1100.00 | 00004543205405 | SÉRGIO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ORGANIZACAO ENCADERNACAO DE DOCUMENTACAO DE DESPESAS DESPESA EDILIDADE. CONFORME NFS N 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/02/2024 | 500.00 | 00004259941470 | SEVERINO DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO POSTO DE SAuDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA CONF NFE N 5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/02/2024 | 500.00 | 00070946420408 | LUCAS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO POSTO DE SAuDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA CONF NFS N° 7 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/02/2024 | 1200.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANCIA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/02/2024 | 480.00 | 00008722387412 | AURENICE DE LIMA PEREIRA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANCIA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGENS EM ANEXO. CONFORME NFE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/02/2024 | 550.00 | 00007855562494 | SILVANIA DE PAIVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/02/2024 | 300.00 | 00001337042463 | YURI CRISPIM TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/02/2024 | 1060.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/02/2024 | 1060.00 | 49515087000129 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES - 069.529.984-03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/02/2024 | 1060.00 | 49515416000131 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA - 701.311.644-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF NF N 005 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/02/2024 | 1100.00 | 00004543205405 | SÉRGIO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FNANCAS EM ORGANIZACAO ENCADERNACAO DE DOCUMENTACAO DE DESPESAS DESPESA EDILIDADE. CONFORME NFS N 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/02/2024 | 18137.74 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAORESTITUICAO DE RECURSOS SEFAZPB DE RESTANTE DE SALDO DE CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE BORBOREMA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA DA CONTA BANCARIA 13773 BORBOREMA CONV 2222022 NESTA DATA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/02/2024 | 800.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS 06685656409 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE VASSOUROES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE 90092027 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/02/2024 | 1260.00 | 49514843000103 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA - 056.023.664-66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/02/2024 | 1170.00 | 50541534000101 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS 700.707.154-67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL N 5 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/02/2024 | 1360.00 | 49138314000144 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS - 09473210477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DE CANTERIOS E PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/02/2024 | 1060.00 | 49515453000140 | LEONARDO FRANCISCO ALVES - 800.061.244-53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA PB NFS N 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/02/2024 | 760.00 | 49230880000181 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO - 05933895490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CONFORME NFS N° 5 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/02/2024 | 1120.00 | 49138618000101 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO - 70118041452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PODA DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE CONF NF N° 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/02/2024 | 1420.00 | 49139770000109 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 701.309.474-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/02/2024 | 1600.00 | 49535505000140 | AELSON GALDINO DE LIMA - 081.600.604-08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS MESES DE JANEIRO. CONFORME NF 006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/02/2024 | 1050.00 | 00005814380438 | EVANDO DE SENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS CONF. NF N° 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/02/2024 | 1370.00 | 49514407000126 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA - 675.076.114-34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NF N 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/02/2024 | 1360.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME NFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/02/2024 | 1520.00 | 49193534000170 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO - 70131186485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF NFS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/02/2024 | 1500.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. CONF. NF N° 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/02/2024 | 850.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS CONF NF N° 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/02/2024 | 500.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO SEDE DA ASCARB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/02/2024 | 1350.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS E LIMPEZA NO CEMITERIO PuBLICO CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/02/2024 | 1700.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME NFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/02/2024 | 1065.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/02/2024 | 1350.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DE PRACAS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NF N° 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/02/2024 | 1560.00 | 51058195000161 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA 02669370470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PINTURA E EM SERVICOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/02/2024 | 750.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS E LIMPEZA NO CEMITERIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/02/2024 | 415.96 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERAMICA ARGAMASSA E REJUNTE DESTINADO AO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CARDOSO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.012.819 ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/02/2024 | 1780.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 QUATRO PNEU 7 5016 CAMARA DE AR QBOM 7.50R16 CL 1416 SC 95 E PROTETOR DE ARO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC5B39 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 11464 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/02/2024 | 1500.00 | 22483768000104 | JR FREITAS TREINAMENTO LTDA | Valor que se empenha para pagto ref. Realizacao de uma palestra na abertura da Jornada Pedagogica 2024 com o tema Educacao Escolar Os desafios para o estudante estarna escola permanecer e aprender com todos os professores e equipe tecnica da Rede Municipal de Educacao do municipio deBorboremaPB realizada no dia 07 de fevereiro de 2024. Conf. nfs n 48 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/02/2024 | 235.40 | 49640753000150 | GEORGE LUIS BARBOSA MARANHAO - 093.144.784-40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONF NFS N 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/02/2024 | 600.00 | 00006986707444 | JOSE MAURICIO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA ENCANACAO DA COMUNIDADE CANAFISTULA A MARIA DO O. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/02/2024 | 1520.00 | 49140561000185 | ADELINO BARBOSA DE LIMA - 082.888.164-28 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL N 005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/02/2024 | 280.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NO MES DE JANEIRO24 CONFORME NOTA FISCAL 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/02/2024 | 1300.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/02/2024 | 1200.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO SITIO JARDIM CONF. NF N° 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/02/2024 | 730.00 | 00008863740496 | ROBSON LUCENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/02/2024 | 600.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NFS N° 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/02/2024 | 280.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/02/2024 | 120.00 | 00014656139432 | JOSE MARCIO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO 2024 CONFORME NOTA FISCAL N 004 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/02/2024 | 200.00 | 00071740348451 | GEISYLENE KESSIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/02/2024 | 720.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME BERA DESTINADO A OTAVIO DA SILVA BENTO GALDINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/02/2024 | 200.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/02/2024 | 250.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/02/2024 | 460.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/02/2024 | 1500.00 | 00002907635417 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO. CONFORME NFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/02/2024 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NF N° 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/02/2024 | 700.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO SOBRE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO AVISO SOBRE COLETA DE LIXO DO EVENTO FESTA PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/02/2024 | 1190.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P PAGT. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE URGÊNCIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/02/2024 | 779.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DER EM SERVICOS REALIZADOS NA ZONA RURAL CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 21318 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000748 | 09/02/2024 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE JANEIRO2024 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1002168 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/02/2024 | 604.50 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS CONF. NFE N 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/02/2024 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1003363 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/02/2024 | 1353.03 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO.PUBLICACAO CONFORME DEBITO RM CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/02/2024 | 3672.60 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES E FOLHA VINCULADO A DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 122023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/02/2024 | 1836.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE EDUCACAO DE BORBOREMA REF MÊS 122023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/02/2024 | 980.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVISO SOBRE A REUNIAO OM OS PAIS E RESPONSAVEIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. INFORMACOES SOBRE MATRICULAS NA EJA 2024. CONF. NFE N 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/02/2024 | 1740.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO SISTEMA DE DIARIO ELETRONICO . CONFORME NFSE N 1000375 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUIR E AMPLIAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000751 | 09/02/2024 | 33025.71 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8 MEDICAO DO CONTRATO N0552021 TENDO COMO OBJETO CONTRATUAL CONSTRUCAO DE UMA CRECHE 1° INFANCIA TIPO A NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB FIRMADO POR MEIO DO CONVÊNIO DE N° 4212021 CONFORME TOMADA DE PRECO N 00022022 E NFS N 268 EM ANEXO. | 00022022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 30% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/02/2024 | 600.00 | 00010193891417 | PAULA KELLY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO CARDOS NA AREA ADMINISTRATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/02/2024 | 415.50 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. NFE N 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/02/2024 | 124.00 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORESL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 122023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/02/2024 | 19230.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DE BORBOREMA REF MÊS 122023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/02/2024 | 11451.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE BORBOREMA REF MÊS 122023 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/02/2024 | 400.00 | 00004132196828 | BENJAMIN ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/02/2024 | 5670.00 | 00001547961406 | JOAO PAULO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 5.500 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E 360 PEDRAS DE MAIO FIO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE BORBOREMA PARA CACAMENTO DE RUA NO MUNICIPAL CONFORME NFS N 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/02/2024 | 1568.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIME 16 PECAS NO MÊS DE JANEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/02/2024 | 150.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS E LIMPEZA NO CEMITERIO PuBLICO CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/02/2024 | 924.14 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES CONFEITADO PAES RECHEADOS E SALGADOS PARA INAUGURACAO DO MEMORIAL CAIXA D'AGUA E OUTRAS ATIVIDADES DO GABINETE CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/02/2024 | 1850.00 | 49497312000141 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA 095.276.894-14 | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NFS N 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/02/2024 | 108.00 | 00005955354450 | MIKE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO COMERCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/02/2024 | 19763.19 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/02/2024 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/02/2024 | 125.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO NK CSI40 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NFS N 1467 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/02/2024 | 6795.50 | 47162571000196 | ANTONIO ORLANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 25 CONFORME NOTA FISCAL N 007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/02/2024 | 4301.73 | 33745372000104 | JOSENILDO LIMA AVELAR 06154250460 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB 06 VIAGENS E 01 A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACAS PFX7G22 CONFORME NOTA FISCAL NFS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/02/2024 | 1509.52 | 33727972000131 | CICERO GUEDES DO NASCIMENTO 04625074401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 04 CONFORME CONTRATO N 1202023 CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/02/2024 | 2391.81 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 05 CAMPINA GRANDE 01 GUARABIRA 02 E DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 DE ACORDO COM O CONTRATO N 1162023 CONFORME NFE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/02/2024 | 3980.00 | 24231663000185 | LENILTON MAIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 10 CAMPINA GRANDE 04 GUARABIRA 01 E ZONA RURAL 02 DURANTE O MES DE JANEIRO2024 DE ACORDO COM O CONTRATO N 1082023 CONFORME NFE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/02/2024 | 5569.19 | 49119862000127 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RREFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 14 BANANEIRAS 01 E CAMPINA GRANDE 01 CONFORME CONTRATO N 1192023 E NOTA FISCAL N 6 EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/02/2024 | 3020.55 | 49104740000167 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA 74400924300 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 09 GUARABIRA 01 MAMANGUAPE 02 E ZONA RURAL 01 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME CONTRATO N 1092023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/02/2024 | 325.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAuDE EM VISITAS NA ZONA RURAL PARA REALIZACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO CONF NFS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/02/2024 | 3158.41 | 50017070000120 | ADRIELLY GALDINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DOADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME REQUERIMENTOS DE DOACAO E NOTA FISCAL N. 000.000.019 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/02/2024 | 1020.59 | 50017070000120 | ADRIELLY GALDINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DOADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME REQUERIMENTOS DE DOACAO E NOTA FISCAL N. 000.000.020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/02/2024 | 116.25 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 122023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/02/2024 | 100.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/02/2024 | 265.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA EQUIPE DO CRIANCA FELIZ EM VISITAS NA ZONA RURAL CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/02/2024 | 891.80 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES CONFEITADO PAES RECHEADOS E SALGADOS PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTE ENTREGA DE ENXOVAL E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. CONF NFS 8 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/02/2024 | 1526.12 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIDRO TRASEIRO DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE6D61 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 9128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/02/2024 | 100.00 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO NA RECEITA FEDERAL DA ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL DE BORBOREMA CONFORME GRU ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/02/2024 | 430.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES-S. OLIVEIRA REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO JOHN DEERE 6125E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF 000.015.652 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/02/2024 | 828.45 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL 000.041.991 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/02/2024 | 300.00 | 00070929471466 | JAILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DOS ARREDORES DA ESCOLA EDITE RODRIGUES. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA. CONF. NFE 1. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/02/2024 | 1500.00 | 00070181224496 | ADILSON RODRIGUES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA DA CONFECCAO DE BOLSAS PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/02/2024 | 565.46 | 00080944744753 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO CONSERTO DO PORTAO DA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/02/2024 | 2469.60 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CARDOSO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA. CONF NFS N 5. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/02/2024 | 1500.00 | 22483768000104 | JR FREITAS TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. REALIZACAO DE UMA PALESTRA NA ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2024 COM O TEMA EDUCACAO ESCOLAR OS DESAFIOS PARA O ESTUDANTE ESTARNA ESCOLA PERMANECER E APRENDER COM TODOS OS PROFESSORES E EQUIPE TECNICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DEBORBOREMAPB REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024. CONF. NFS N 48 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/02/2024 | 350.00 | 00008484087484 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO TRACKER LOCADO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFS 001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/02/2024 | 500.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA CONSERVACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/02/2024 | 1000.00 | 49326980000106 | RONALDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL N 0004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/02/2024 | 250.00 | 00071567243479 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/02/2024 | 260.00 | 00006952946446 | MARIA JOSE JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU FILHO EMILIANO RIBEIRO DA SILVA FILHO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/02/2024 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/02/2024 | 150.00 | 00004991523443 | MARIA DA PIEDDE FELIPE DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/02/2024 | 150.00 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU FILHO JANIELSON DOS SANTOS NASCIMENTO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/02/2024 | 220.00 | 00005326452430 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/02/2024 | 495.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A EDMILSON MARQUES DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/02/2024 | 179.92 | 00004917039452 | MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA FILHA MARIANA CARVALHO FRAGOSO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/02/2024 | 130.00 | 00002834813400 | SALETE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA FILHA ELOA TARGINO MARTINS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/02/2024 | 650.00 | 00076083152453 | ADILSON BARBOSA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/02/2024 | 120.00 | 00005004568448 | ADRIANO MARQUES DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/02/2024 | 120.00 | 00084113596468 | ADRIANA VICENTE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/02/2024 | 230.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA SEU ESPOSO JOSE MATIAS DOS SANTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/02/2024 | 307.00 | 00007626216482 | CELIA PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA FILHA MARIA VITORIA DANTOS PACIFICO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/02/2024 | 150.00 | 00096467169468 | SEVERINA SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SEVERINA SOUSA DE MORAIS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/02/2024 | 150.00 | 00028837924453 | SEVERINA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/02/2024 | 200.00 | 00004321953430 | GIRLENE NASCIMENTO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/02/2024 | 60.00 | 00016936389406 | MILENA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/02/2024 | 190.00 | 00070130923478 | SILVANIA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/02/2024 | 305.74 | 00070495080470 | ANA ELISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU PAI DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/02/2024 | 130.00 | 00067461468472 | IOLANDA DEE OLIVEIRA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/02/2024 | 362.50 | 00001798097419 | JOSE LUIS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADA A SEU FILHO LORENZO LUIS DE FRANCA NEVES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/02/2024 | 312.00 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO WASHINGTON LUIS TARGINO DE SOUSA CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/02/2024 | 200.00 | 00067461441434 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA E LAUDO MEDICO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/02/2024 | 107.94 | 00006952987479 | JOSINEIDE JANUARIO VICENTE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA MAE JASINEIDE JANUARIO VICENTE DA COSTA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/02/2024 | 150.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU PAI PASCOAL MECEDO DOS ANJOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/02/2024 | 250.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A ORLANDO ARAUJO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/02/2024 | 337.50 | 00070494807466 | ESMERALDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE ENDOMETRIOSE DESTINADO AO USUARIA ESMERALDA DA SILVA SOUZA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/02/2024 | 180.00 | 00004425477499 | LUZIA GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A MARIA DO CARMO GEROMINO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/02/2024 | 153.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA LUIS ANTONIO DE AZEVEDO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/02/2024 | 168.33 | 00001159705763 | IVANILDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU FILHO LUIS EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/02/2024 | 300.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE. CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/02/2024 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/02/2024 | 202.00 | 00004871252400 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU CONJUGE CICERO HENRIQUE FARIAS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/02/2024 | 300.00 | 00071817547429 | THIAGO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/02/2024 | 200.00 | 00011382894422 | RIVALDO SILVANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/02/2024 | 600.00 | 00070495240427 | JOSE VANDERLEI VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA RECUPERACAO DE RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/02/2024 | 2100.00 | 11750184000204 | MATAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE SOM CONFORME NFE N 000.000.2.365 DESTINADO PARA A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/02/2024 | 207.00 | 00004986349490 | MARIA DE FATIMA H.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A EDMILSON MARQUES DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/02/2024 | 840.96 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.662 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/02/2024 | 1872.42 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.660 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/02/2024 | 929.71 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.6601 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/02/2024 | 1009.32 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO COMPRESSOR DE AR PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFS N 31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/02/2024 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/02/2024 | 21447.39 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO PASEP A DEBITADA NA CC 21318 FPM CODIGO 3703 REF 122023 CONFORME DEBITO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/02/2024 | 10095.70 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO PASEP A DEBITADA NA CC 21318 FPM CODIGO 3703 REF 112023 CONFORME DEBITO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/02/2024 | 1540.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANHÃO SILVA | valor que se empenha para pagamento Referente ao servico prestado a Secretaria Municipal de Educacao em Pintura da Escola Municipal Rafael da Costa Maranhao conf nfs 5 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/02/2024 | 3180.00 | 44106301000250 | DELIVERY COMERCIO DE BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 BATERIA DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFD7F02 E OGE7B60 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 12 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/02/2024 | 250.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | valor que se empenha para pagamento referente ao Conserto do registro da caixa dagua sitiada na Granja Borborema que abastece parte desta cidade conf nfs 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/02/2024 | 1450.00 | 49260863000197 | DIJO SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/02/2024 | 368.90 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAOPUBLICACAO CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0000828 | 16/02/2024 | 650.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A FARMACIA MUNICIPAL E PSFS DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 8268 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/02/2024 | 2000.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 08009795120218150081 NA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000837 | 19/02/2024 | 6722.33 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATORES PERTENCENTES A AGRICULTURA SECRETARIA DA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 35 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000838 | 19/02/2024 | 1059.46 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS NQH3647 E NQB5976 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 34 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/02/2024 | 764.78 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.826 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/02/2024 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DELIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO LOCALIZADO NAS INSTALACOES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL COMCAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITROS. SENDO OS EFLUENTES DESTINADOS A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS COMPETENTE. 02 CARRADAS CONFORME NFS N 2496. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 30% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000832 | 19/02/2024 | 3620.82 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 37 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/02/2024 | 141.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIGACAO FLEX PGAS 200M BLUKIT DESTINADO A FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA LEONOR RAMALHO CONFORME NFE N 000.047.340 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/02/2024 | 4740.44 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.822 ANEXA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/02/2024 | 2779.00 | 04487178000240 | COLA PISO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CARDOSO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.034.949 ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000888 | 19/02/2024 | 4040.33 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 47 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000889 | 19/02/2024 | 11435.05 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 48 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000836 | 19/02/2024 | 1009.17 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO TRACKER LOCADO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 30 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000839 | 19/02/2024 | 12323.30 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A PA CARREGADEIRA CARRO COMPACTOR E CACAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 36 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/02/2024 | 533.43 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA DO CEMITERIO CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/02/2024 | 308.55 | 00003895156477 | ROSA EUZA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000833 | 19/02/2024 | 447.37 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO RLX 9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESNV SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 32 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000840 | 19/02/2024 | 607.73 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CARRO RLU7GE73 E MOTO OEV5519 PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENV SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 31 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000841 | 19/02/2024 | 59.29 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ SECRETARIA DE DESENV SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 38 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/02/2024 | 450.00 | 00009006225479 | JADELMA SANTOS DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/02/2024 | 170.00 | 00008591738446 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARIA DAS GRACAS LIMA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/02/2024 | 111.18 | 00000857959840 | MANOEL GILBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A MANOEL GILBERTO SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/02/2024 | 220.00 | 00090060164700 | MARIA JESUS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/02/2024 | 185.00 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU NETA RAICKELLY SANTOS DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/02/2024 | 250.63 | 00073859621491 | MANOEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO PACIENTE MANOEL MARTINS DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/02/2024 | 302.01 | 00003582678466 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/02/2024 | 150.00 | 00002833207450 | MARCIA ANDREA DE LIMA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/02/2024 | 424.00 | 00097911895449 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/02/2024 | 792.00 | 00004928214455 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA HENRY MIGUEL PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/02/2024 | 340.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA JOVENILSON DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/02/2024 | 157.65 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SEVERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARIA DE FATIMA DE ANDRADE SEVERO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/02/2024 | 1073.13 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A JOSER ISLAN BENEDITO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/02/2024 | 260.00 | 00028147346875 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A ADRIANO LEONCIO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/02/2024 | 384.02 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/02/2024 | 920.00 | 00007721503701 | GERLANE GALDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SEVERINO JERONIMO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/02/2024 | 409.98 | 00071674503407 | RENALLY DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MIGUEL DE SOUSA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/02/2024 | 145.05 | 00010594951470 | CINTIA BIANCA AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO SEU PAI JOSE FILGUEIRA DE ARAUJO FILHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/02/2024 | 460.98 | 00071219894419 | ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/02/2024 | 192.60 | 00002547981440 | CLAUDIANA RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/02/2024 | 660.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A ANTONIO RODRIGUES BARBOSA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/02/2024 | 178.00 | 00003437088416 | JOSEFA FERREIRA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A JOSEFA FERREIRA CARVALHO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/02/2024 | 107.94 | 00006952987479 | JOSINEIDE JANUARIO VICENTE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A JOSINEIDE JANUARIO VICENTE DA COSTA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/02/2024 | 400.00 | 00008298760492 | ERINALDO MORAIS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A ERINALDO MORAIS BESERRA FILHO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/02/2024 | 127.60 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA RAIMUNDO MARTINS DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/02/2024 | 696.00 | 00010188913823 | OTACIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIO OTACIANO ALVES DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/02/2024 | 150.00 | 00002543341480 | MARIA ELISABETH DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU CONJUGE FERNANDO ANTONIO DA COSTA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/02/2024 | 203.72 | 00004179256460 | MARIA GORETE CIRILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA JOSEFA ELIZATE DAVID DO NASCIMENTO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/02/2024 | 146.22 | 00071740351401 | SABRINA VITORIA DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU PAI JOSE SERGIO MARCELINO DE LIRA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/02/2024 | 510.00 | 00010193891417 | PAULA KELLY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU PAI PAULO FRANSSINETE MESSIAS DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000875 | 19/02/2024 | 290000.00 | 35457127000119 | MABELE COMRCIO DE VECULOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE 01 VAN VEICULORENAULTMASTER RAYTEC PA PASSAGEIRO ACESSIBILIDADE VEIC. NOVO TIPO 07 MICROONIBUS CHASSI 93YF62002RJ792129 COR BRANCO 389 NuMERO DE SERIE 2RJ792129 COMBUSTIVEL 03DIESEL NuMERO DO MOTOR M9TC704C226661 ANO DO MODELO 2024 ANO DE FABRICACAO 2023 DESTINADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFS 2840 E PE 192023 E CONTRATO00362024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/02/2024 | 1678.70 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME PE NOTA FISCAL N 000.000.825. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000887 | 19/02/2024 | 2316.72 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.053 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/02/2024 | 2635.00 | 30532453000120 | JOSE RAUL DE MORAIS LIMA 68664990468 | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000000078 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000834 | 19/02/2024 | 12182.17 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 33 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000835 | 19/02/2024 | 1985.88 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN OGE6E61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 29 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/02/2024 | 100.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTE YSIS NAYARA BARBOSA WANDERLEY CONF. NFS N 75332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/02/2024 | 350.00 | 00005537634406 | MACKSON JESIEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/02/2024 | 999.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/02/2024 | 216.90 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE JAQUELINE SOARES DA SILVA ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000038. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0000884 | 19/02/2024 | 1267.50 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFOME NFE N 000007564 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0000885 | 19/02/2024 | 96.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFOME NFE N 000007563 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/02/2024 | 562.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEMUT DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/02/2024 | 500.04 | 03213582000182 | JM EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF NF N 000.000.397 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/02/2024 | 1800.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA CASE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 10112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/02/2024 | 700.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/02/2024 | 600.00 | 00022595724487 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA O TIME CACA FARRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL NA COPA TALISMA COMO INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/02/2024 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 20012024 a 20022024 CONFORME NF N 039574 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/02/2024 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 20122023 a 20012024 CONFORME NF N 039572 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/02/2024 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25012024 ate 24022024 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.004 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/02/2024 | 40246.93 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/02/2024 | 736.32 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/02/2024 | 6176.75 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/02/2024 | 220.00 | 00008192923460 | MARIA DE LOURDES PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA NO SITIO MANITU NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. NFE. N 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/02/2024 | 300.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000.013.589 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/02/2024 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25012023 ate 24022024 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/02/2024 | 25601.52 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/02/2024 | 260.00 | 49073253000184 | 49.073.253 TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QWUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERERNTE OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE E GERENCIAMENTO DE SOCIAL MIDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE BORBOREMAPB CONF. NFSE N. 17 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/02/2024 | 1050.00 | 49286559000119 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA 10203684460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO E DE TROCA DE OLEO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 6. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/02/2024 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25012024 ate 24022024 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/02/2024 | 11699.48 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/02/2024 | 9205.11 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/02/2024 | 200.00 | 00018092249423 | LUANA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/02/2024 | 2480.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEU 21565R16 DUNLOP DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A CONSELHO TUTELAR DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOACIAL DE BORBOREMA 000.011.725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/02/2024 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25012024 ate 24022024 CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.005 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/02/2024 | 732.57 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DO CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/02/2024 | 1653.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE EM ANEXO E DOCUMENTACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/02/2024 | 243.00 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTA ACRILICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CARDOSO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000012910 ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/02/2024 | 1100.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE TOLDO DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO CARDOSO PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 163 ANEXA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/02/2024 | 29901.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE'S EM ANEXO E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALCAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000926 | 21/02/2024 | 9138.00 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 09 DO REAJUSTE CONTRATUAL No 01 TOMADA DE PRECOS No 00042021 CONTRATO No 00552021 OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 9067432020MDRCAIXA CONFORME NFS 1000161 EM ANEXO | 00042019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/02/2024 | 70.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE EM ANEXO E DOCUMENTACAO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/02/2024 | 200.00 | 00095156771491 | ODINEIDE MAIA LUCENAQ MARREIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/02/2024 | 300.00 | 00003716006424 | MARIA DAS DORES R.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/02/2024 | 100.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/02/2024 | 1625.00 | 13800844000169 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDA AO GRUPO CULTURAL RAIZES DO BREJO E A BANDA MARCIAL DO MUNICIOIO CONFORME NFE 406 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/02/2024 | 200.00 | 00001165066440 | JOSILENE CASSIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE DRC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/02/2024 | 920.00 | 00011055360417 | MARCELA F DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE BERA COM SEDACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/02/2024 | 20165.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE'S EM ANEXO E DOCUMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/02/2024 | 370.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO E MECANICA NO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000000165 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA BORBOREMA PB DE BORBOREMAPB.CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA BORBOREMA PB DE BORBOREMAPB. CR 9438152023ESTRADA.VICINAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/02/2024 | 2275.80 | 23011444000128 | JOBSON MARANHAO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS BOTAS DE COURO DESTINADAS A EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVICO NA LIMPEZA E SERVICOS PUBLICOS DE BORBOREMA CONFORME NFE N 3178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/02/2024 | 1397.40 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FORRO PVC DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMANCIO RAMALHO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000.012.922 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/02/2024 | 1500.00 | 00010061319490 | ACASSIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME OTA FISCAL N 01 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/02/2024 | 2751.86 | 57485542000119 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento de veiculos FOX de placas RLR7h27 vinculado a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/02/2024 | 246.85 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE YSIS NAYARA ANDRADE WANDERLEY ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6214. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/02/2024 | 100.00 | 00014496344432 | RYAN LAMARK RODRIGUES LIMA UCHUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/02/2024 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/02/2024 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/02/2024 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/02/2024 | 200.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/02/2024 | 300.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO TELHADO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS E BOLSA FAMILIA. CONFORME NFE ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/02/2024 | 210.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA OS ONIBUS DE PLACAS NQA 4C14 VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 109155 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/02/2024 | 553.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MADEIRA SERRADA PARA INSTALACAO DO FORRO PVC DESTINADO ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL N 000005233 ANEXA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/02/2024 | 1120.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICPAL DE BORBOREMA EM CURSO DE CAPACITACAOATUALIZACAO AOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS N 13089 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCACAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/02/2024 | 2400.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 LB FREEZER HORIZONTAL ECH250 220V BR CIG ESMALTEC DESTINADO A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 000043328 ANEXA | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/02/2024 | 730.00 | 00014389052462 | JOARLISON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/02/2024 | 3418.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF 000000765 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/02/2024 | 2750.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF 000000766 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/02/2024 | 678.66 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE O EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACAS OEV5519 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/02/2024 | 108.00 | 00010193896486 | MAYANE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 20022024 PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/02/2024 | 162.49 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE RAIMUNDO MARTINS ATENDIDOA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6223 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/02/2024 | 269.73 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA SIMONE DOS SANTOS ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6224 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/02/2024 | 86.13 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6225 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/02/2024 | 432.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE JOAO MANOEL DE OLIVEIRA MATIAS ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6226 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/02/2024 | 3187.46 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS PACIENTES MARIA LuCIA MARIA DO CARMO SINESIO MARIA DE FATIMA SINESIO ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6227 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/02/2024 | 3006.63 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE ATENDIMENTO EM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO DIA 21022024 EM PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NF 000345 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/02/2024 | 78.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTE YALOISIO ANTERO DA SILVA CONF NFS N 75477 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/02/2024 | 1048.53 | 59231530000193 | KOLPLAST CI LTDA | valor que se empenha para pagamento de compra de material farmacologico DIU destinado aos PSFS e Secretaria de Saude conforme nfe n 000128945 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/02/2024 | 300.00 | 00004652951426 | ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE ONIBUS VINCULADOS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF NF N 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/02/2024 | 137.82 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N° 000047101 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/02/2024 | 480.00 | 00008722388494 | EDSON NASCIMENTO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado a Secretaria de Agricultura em hospedagem do pessoal q estavam perfurando pocos na zona rural deste Municipio conforme nfs em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/02/2024 | 799.98 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES E FOLHA VINCULADO A DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/02/2024 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS N° 1004583 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/02/2024 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DACONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PUBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETESMENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAISEXIGENCIAS DO TCEPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME NFS N° 439 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/02/2024 | 124.00 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL PRESTADORES DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/02/2024 | 918.33 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CARDOSO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 1184 ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/02/2024 | 848.25 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | valor que se empenha para pagamento referente a compra de materiais destinada a Secretaria Municipal de Educacao de Borborema conforme nota fiscal n 11772 anexa | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/02/2024 | 2121.77 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/02/2024 | 139.93 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DA PACIENTE JOSILENE CASSIANO CHAVES CONFORME NOTA FISCAL 1016139 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/02/2024 | 100.00 | 00046881984855 | IGOR PIETRO BATISTA DOS SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/02/2024 | 350.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS AVIAMENTOS DESTINADOS AO SCFV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONF NFE 000001549 ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2024 | 720.00 | 00012273920440 | ALDEMIR MORENO RIBEIRO | vaor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva na estrutura e pintura do predio da Escola Municipal Solon de Lucena Conforme nfs em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/02/2024 | 729.99 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DA COMPRA DE CINTO DE SEGURANCA DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPR6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONF NFE N 000002468 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/02/2024 | 200.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DO SERVICO DE MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA NQA4C14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONF NFS N 21 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/02/2024 | 260.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DA COMPRA DE AUTOPECA DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NQA4C14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONF NFE N 308 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/02/2024 | 100.00 | 00071567419429 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA FILHO | valor que se empenha para pagamento referente ao servico de higienizacao que foi feito na maquina patrol limpeza da interna da cabine Conforme nfs n 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2024 | 1620.00 | 00004132196828 | BENJAMIN ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPLEMENTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA JOSEFA MATIAS CONF NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/02/2024 | 760.00 | 44106301000250 | DELIVERY COMERCIO DE BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA STRADA ST100LE 12M DESTINADA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 110 B PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000000013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/02/2024 | 1890.00 | 06173698000123 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVESTIMENTO FUMÊ EM RETRO ESCAVADEIRA E EM PA ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 98 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2024 | 1000.00 | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUSA | valor que se empenha para pagamento referente as servicos prestados a Secretaria de Turismo em apresentacao musical no municipio de BorboremaConforme nfs n 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/02/2024 | 200.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSL DESTINADO AO USUARIO RUAN VINICIUS RIBEIRO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/02/2024 | 260.00 | 00002589582439 | MARIA DAS DORES SANTOS DE LIMA | valor que se empenha para pagamento Referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinada a ACESSO A DOCUMENTACAO conf parecer social em anexo e Lei Municipal n 2632017 e Resolucao n 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/02/2024 | 1150.00 | 06173698000123 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE JOGO DE PALHETA DE PARABRISA E DE TAPETES EM CARRO DE PLACA RLX9C86 SERVICO DE BUZINA E MANUTENCAO DE VIDRO ELETRICO EM CARRO DE PLACA RLR7H2 PERTENCENTES A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 97 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2024 | 1310.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados em manutencao servico de borracharia em troca de pneus e conserto de gerais nos veiculos Ford Corrie Corsa branco Renault oroch Renault logan e Ambulancia pertencentes a Secretaria de Saude de BorboremaPB Conforme nfs n 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/02/2024 | 840.00 | 53355912000142 | RUY DE MORAIS BARBOSA NETO | valor que se empenha para pagamento do Servico de troca de engenho e motor da iveco daily de placa 0GE6D61 pertencente a Secretaria de Saude de Borborema Conforme nota fiscal anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/02/2024 | 1299.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000002565 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2024 | 760.00 | 37318317000261 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A PREFITRA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N 16944 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2024 | 22650.89 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2024 | 11668.82 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2024 | 52186.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2024 | 1809.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2024 | 526.80 | 09123654000187 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTORIZACAO DA SUDEMA CONCERNENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2024 | 1350.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA 08518668409 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF DANFSe 28 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2024 | 780.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2024 | 12864.21 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2024 | 43169.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2024 | 30844.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2024 | 1500.00 | 49208462000198 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE PONTES 13116712425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO AUXILIO DE LANCAMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NFS N° 6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2024 | 1400.00 | 49985346000185 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA 055.652.714-36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2024 | 3548.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA FOPAG CONTA CORRENTES PAGOS COM FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2024 | 33055.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2024 | 36952.39 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2024 | 2044.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2024 | 2824.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVENTOSDO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INATIVOSAPOSENTADOS 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2024 | 870.00 | 49383470000170 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS 08774975404 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NFSE N 007 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2024 | 300.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 13603 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2024 | 9418.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2024 | 225393.63 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2024 | 178440.04 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2024 | 22654.55 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2024 | 3159.01 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2024 | 5790.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE FUNDAMENTAL I E II CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2024 | 252.00 | 49985346000185 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA 055.652.714-36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE EMAILS PARA OS CONSELHEIROS E SUPLENTES DO CONSELHO DO FUNDEB CONFORME DETERMINACAO DO MEC CONFORME NFS 12 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2024 | 868.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2024 | 59303.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS MDE CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2024 | 910.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2024 | 620.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS VARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NFS N° 5 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2024 | 2493.19 | 45408488000129 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA 35720603468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COORDENADORA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO RESPONSAVEL PELA FORMACAO DOS OUTROS COORDENADORES E PROFESSORES DE BORBOREMAPB CONF NF N 5 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2024 | 123.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TORINO URUGUAI 10 FOSC DESTINADO A COBERTURA DOS BANCOS DOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACA DE BORBOREMA CONFORME NFE N 7385 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2024 | 7030.79 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2024 | 48817.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2024 | 23296.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF I EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2024 | 6961.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF II EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2024 | 12481.79 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PFS II CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2024 | 22959.38 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF III EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2024 | 1553.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECSAUDE PAB PSF I CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2024 | 7887.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGT COMBATE AS ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2024 | 3106.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGT COMBATE AS ENDEMIASCONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2024 | 101552.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2024 | 108.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAUDE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DUA SUA SECRETARIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2024 | 7658.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SSECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2024 | 139.70 | 30289627000175 | KEKA MAGAZINE E COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 173 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2024 | 2111.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SSECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2024 | 5135.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2024 | 900.00 | 49527143000145 | JOAO GABRIEL SILVA PEREIRA 700.376.724-44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NFS 004 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2024 | 1200.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NFS N° 6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2024 | 700.00 | 00006320614480 | VIVIANE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS III DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF N 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2024 | 1260.00 | 49573057000179 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONF NOTA FISCAL N 6 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2024 | 14674.51 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2024 | 11115.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2024 | 16603.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICACONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2024 | 12209.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PISO DA ENFERMAGEM CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2024 | 5484.11 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2024 | 7680.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE D SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2024 | 7210.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2024 | 35863.62 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2024 | 2815.25 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2024 | 11466.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EQUIPE SUAS 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2024 | 100.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2024 | 1100.00 | 49398176000132 | AILTON DA SILVA SERAFIM 09505461437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL 5 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2024 | 900.00 | 00001700624490 | JORGE LUIZ DIAS FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 5 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2024 | 470.00 | 50156102000179 | JOSIMARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2024 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MuSICA REALIZADA COM OS ALUNOS DO SCFV DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 16 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2024 | 1270.00 | 49733867000145 | WEVERTON GUILHERME DE SENA LIMA 712.195.154-18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2024 | 12445.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEMUT DE BORBOREMA 0220224 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2024 | 324.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/02/2024 | 855.50 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | Valor que se empenha para pagamento Referente a compra de frutas e verduras destinadas aos eventos reunioes e encontros pedagogicos da Secretaria Municipal de Educacao de Borborema conforme nfe 900192792 anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/02/2024 | 170.57 | 31511016000192 | LUCAS GABRIEL ELIAS DA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE CASULO ANA CLAUDIA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFE 57 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/02/2024 | 945.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA O ONIBUS DE PLACAS QFD 7B12 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 10795 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/02/2024 | 800.00 | 44106301000250 | DELIVERY COMERCIO DE BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIA DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR6F43 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 11 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/02/2024 | 1662.00 | 48945837000130 | GEFFERSON ALISSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A VEICULO VOLARE DE PLACAS SKW7F99PB DA SEC DE EDUCACAO CONFORME DANFSe N 36 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/02/2024 | 350.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AFERICAO DO TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7B12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFSE N 24 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/02/2024 | 500.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AFERICAO E PROGRACAO DO TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA PLACA QFD 7F02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFSE N 23 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/02/2024 | 370.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MOTOR DE VELOCIDADE E MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFSE N 25 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/02/2024 | 370.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE AFERICAO E PROGRAMACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFQ 0B43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFSE N 26 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/02/2024 | 255.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA DESTINADA A MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 309 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/02/2024 | 229014.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES 022024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/02/2024 | 1988.35 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 022024 CONFORME NFSE N 1033637 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/02/2024 | 2600.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARO DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NO TRATOR JOHN DEERE RECUPERACAO DO EIXO DIANTEIRO DA MESA DO MOTOR DESEMPENAR MESA DA LAMINA SERCICOS DAS RODAS DIANTEIRAS TROCA DE FILTRO E OLEO DO MOTOR RETENTORES E SEMIEIXO CONF N 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/02/2024 | 12102.24 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE IRFBRET DARF CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/02/2024 | 4470.92 | 06371325000167 | MASTEROP OPERADORA TURISTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERERNTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS AREAS PRA PREFEITA NA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRAILIA COM O FIM DE BUSCAR DE ACORDOS MELHORIAS E BENFEITORIAS AO MUNICIPIO DE BORBOREMA E DEMAIS MUNICIPIOS BRASILEIROSPASSAGENS AEREAS JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA NO PERIODO DE 19 A 24052024 MARCHA DOS PREFEITOS 2024 CONFORME NFS N 872 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/02/2024 | 780.31 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTIANADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 379021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/02/2024 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIREL-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONF PP 00122020 E NFS N 288 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/02/2024 | 300.00 | 00010990250440 | JONH HERBETH TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA REFORMA DO BANCO DO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL CONF NFS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/02/2024 | 1125.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | Valor que se empenha para pagamento Referente a compra de frutas destinadas aos eventosfestividades da Festa de Sao Sebastiao promovidos pela Secretaria Municipal de Turismo de Borborema conforme nfe 900192790 anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/02/2024 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/02/2024 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/02/2024 | 200.00 | 00070929086473 | MARIA RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/02/2024 | 1800.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO E. C. | Valor que se empenha para pagto ref aos Servicos prestados em assessoria tecnica especializada administrativafinanceira ao Fundo Municipal de Assistencia Social orientacoesnaexecucao financeira e orcamentaria acompanhamento e orientacoes na execucoes de atividades nos Programas e Servicos sociais e no preenchimento dedemonstrativo dos Programas e servicos do Governo Federal correspondente ao mes de janeiro2024 Conf nsf n 603 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/02/2024 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/02/2024 | 100.00 | 00004744676430 | SEVERINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECEITA MEDICA E DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/02/2024 | 65.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 000008274 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/02/2024 | 714.00 | 52573776000102 | MEDQUEL REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000000005 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/02/2024 | 456.00 | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE P LASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000011684 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/02/2024 | 550.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE EM ASSISTÊNCIA MEDICA EXAME ESTUDO URODINAMICO CONFORME NFE N 1001953 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001073 | 29/02/2024 | 1347.20 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A FARMACIA MUNICIPAL E PSFS DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 8418 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/02/2024 | 488.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLCHAO DE AR PNEUMATICO INFLAVEL 220V LOTE DESTINADO A DOACAO A MARIA DE LOURDES DA SILVA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000001154 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/02/2024 | 1026.05 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE 00032023 E NOTA FISCAL N 000016905 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/02/2024 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF NFS N 63 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001079 | 29/02/2024 | 2010.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A FARMACIA MUNICIPAL E PSFS DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 8409 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001080 | 29/02/2024 | 189.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A FARMACIA MUNICIPAL E PSFS DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 8408 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/02/2024 | 336.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS NTR6F42 DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFE N 11082 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/03/2024 | 1400.00 | 00001287581471 | MILTON JUNIOR BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/03/2024 | 5829.12 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PESO LIQUIDO 8448 TON CONFORME NF N 2403 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/03/2024 | 78.09 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TAXA DO DETRAN DE VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITURA DE BORBOREMAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/03/2024 | 500.00 | 00007020059406 | NAKSON DUARLY LIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA O TIME CACA FARRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL NA COPA TALISMA COMO INCENTIVO AO ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/03/2024 | 90.00 | 00007446653450 | OBERTANIO VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/03/2024 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF NFS N NF 1000154 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/03/2024 | 700.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANHÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DE PREDIO DE ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF NFS 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/03/2024 | 1700.00 | 49120279000136 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR 08943855427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N 4 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/03/2024 | 1274.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000001503 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/03/2024 | 200.00 | 00014452309410 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/03/2024 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/03/2024 | 100.00 | 00070275403475 | MARCOS ANTONIO TEODOSIO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/03/2024 | 100.00 | 00008756515774 | ANTONICE SILVA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/03/2024 | 200.00 | 00006655657474 | MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/03/2024 | 200.00 | 00070298138476 | MAURICIO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/03/2024 | 100.00 | 00017820228482 | RAIANE NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106402 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/03/2024 | 250.00 | 00007421154108 | MICAELE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/03/2024 | 300.00 | 00012048646409 | ADRIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/03/2024 | 500.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFE 32 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/03/2024 | 1100.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFE 31 ANEXA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/03/2024 | 681.54 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS LICENCIAMENTOS DE VEICULOS ONIBUS DA EDUCACAO DA PREFEITURA DE BORBOREMAPB CONFORME GUIAS ANEXAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/03/2024 | 629.00 | 41136201000106 | JOSE SALES BARBOSA LTDA | valor que se empenha para poagamento referente aos servicos de substituicao de 4 lanterna dianteira4 lanterna seta lateral 10 lampada p21 10 lampada com 2 polosirene de re palhetas para os onibus escolares placa QFG 0B43 Placa OGC5B39 placa OGE7B60 conforme nfs n 6 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/03/2024 | 710.00 | 48167463000179 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA TAVARES 27676250404 | valor que se empenha para pagamento referente ao Aluguel de equipamentos e materiais para a Jornada Pedagogica da Secretaria Municipal de Educacao da cidade de Borborema Conforme NFS n 18 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/03/2024 | 1415.83 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A CONSULTORIA E ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL SST DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NFS 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/03/2024 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NF N 1011451 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/03/2024 | 340.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/03/2024 | 908.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE N 1952 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/03/2024 | 5200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TORO CAB DUPLA AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA SKW2F55 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA REF PERIODO FEVEREIRO DE 2024 CONF FATURA DE SERVICOS N 005516 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/03/2024 | 2900.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇAO | Valorque se empenha para pagamento Referente a primeira parcela de elaboracao de projeto e levantamento topografico para Adequacao De Estradas Vicinais cujo CR9438152023 no municipio de BorboremaPB nfs n 183 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/03/2024 | 611.00 | 23732298000120 | FAUSTINIANO DE OLIVEIRA CORDEIRO | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos de manutencao do cortador de grama husqvarna LC121P da secretaria de esporte Conforme NFe n 21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/03/2024 | 691.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS E SCFV DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 33 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/03/2024 | 250.00 | 00013640125452 | MICHELE SOARES DA SILVA | valor que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para pessoa paciente deste municipio destinada a relizacao de exame do teste do pezinho de seu filho | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/03/2024 | 1942.53 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS AMBULANCIAM LOGAN E OROCH DA SAUDE DA PREFEITURA DE BORBOREMAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/03/2024 | 2950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 10 COMPLETO DE PLACA QFQ 7B22 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE REF 01 A 17012024 E QFB7B22 EM 17 A 31012024 CONF FATURA DE SERVICOS N 005517 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/03/2024 | 1706.20 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 35432 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA LIGACAO REDE ELETRICA CARRETA ESCOLA DO SENAC QUE VAI OFERECER CURSOS A POPULACAO DE BORBOREMA – PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REF AO MÊS 032024 CONF DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUIR E AMPLIAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001130 | 05/03/2024 | 89896.16 | 48689684000107 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DO CONVENIO 04052014CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA TP 0032023CONTRATO ADMINISTRATIVO 1072023 CONFORME NFSE N 1000031 | 00242014 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001126 | 05/03/2024 | 6583.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1005 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/03/2024 | 410.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PREMIUM MEIA COXA PONTEIRA ABERTA PEQUENA DESTINADO A DOACAO A PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000001159 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/03/2024 | 75.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA EMANUELE MARTINS ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6273 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/03/2024 | 1200.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA D VASCONCELOS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 69 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/03/2024 | 100.00 | 00016006821460 | MARIA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/03/2024 | 115.00 | 00004991526469 | ELIANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/03/2024 | 200.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO AO SEU FILHO DAVID DA SILVA SANTOS PESSOA EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/03/2024 | 160.00 | 00070350063460 | MARIA RAFAELA SANTOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/03/2024 | 300.00 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/03/2024 | 400.00 | 00002834813400 | SALETE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/03/2024 | 100.00 | 00009747163403 | MARIA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/03/2024 | 100.00 | 00006452980424 | VALDIREIDE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/03/2024 | 100.00 | 00006952914404 | BANEDITA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/03/2024 | 100.00 | 00097911992487 | ALEXSANDRA VERONICA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/03/2024 | 100.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/03/2024 | 100.00 | 00010270476458 | CAMILLA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/03/2024 | 100.00 | 00004409007432 | MARIA CECY COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/03/2024 | 100.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/03/2024 | 100.00 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/03/2024 | 100.00 | 00012930301473 | RAFAELA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/03/2024 | 100.00 | 53837352000162 | Elisa Candido da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/03/2024 | 100.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/03/2024 | 100.00 | 00006952948490 | MARLY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/03/2024 | 100.00 | 00070186050402 | MARIA SARA SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/03/2024 | 200.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEI€ÇO G.DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/03/2024 | 100.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/03/2024 | 100.00 | 00012106788452 | LEONARDO COELHO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/03/2024 | 100.00 | 00006179390479 | VERONICA ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/03/2024 | 100.00 | 00008509580405 | MICKAELY APARECIDA DA SILVA IDELFONSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/03/2024 | 100.00 | 00006164448425 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/03/2024 | 100.00 | 00004330768445 | JOSINETE FELIX DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/03/2024 | 100.00 | 00006986712448 | ROSENILDA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/03/2024 | 100.00 | 00007266762413 | MARIA APARECIDA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/03/2024 | 100.00 | 00004955000460 | MARIA LUCIMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/03/2024 | 100.00 | 00070520480430 | MARIA GABRIELA SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/03/2024 | 100.00 | 00070133017443 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/03/2024 | 100.00 | 00045464979204 | MARIA DO ROSARIO FIDELIS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/03/2024 | 100.00 | 00008979477465 | MARIA DO CARMO P. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/03/2024 | 200.00 | 00089375947491 | MARIA DO SOCORRO SALVADOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/03/2024 | 100.00 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/03/2024 | 100.00 | 00070494779403 | SAMYRA DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/03/2024 | 100.00 | 00008513863424 | BENEDITA GENESIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/03/2024 | 200.00 | 00008722394460 | SELMA DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/03/2024 | 100.00 | 00004760192492 | LIUK ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/03/2024 | 100.00 | 00016936389406 | MILENA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/03/2024 | 100.00 | 00071740433483 | MILENA GALDÊNCIO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/03/2024 | 100.00 | 00071219794465 | VIVIANE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/03/2024 | 100.00 | 00071567385427 | ELOA SHENIA GENESIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/03/2024 | 200.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/03/2024 | 100.00 | 00070131032410 | ANA LAURAA VICENTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/03/2024 | 100.00 | 00070094077460 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/03/2024 | 100.00 | 00071740286405 | ANA CLAUDIA RAMOS VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/03/2024 | 100.00 | 00071740290437 | ANA BEATRIZ RAMOS VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/03/2024 | 100.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/03/2024 | 100.00 | 00008505166418 | LUCRECIA GENESIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/03/2024 | 100.00 | 00070496385445 | LUCIMERY MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/03/2024 | 100.00 | 00009505313403 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/03/2024 | 100.00 | 00009967244437 | MARIA DE FATIMA A. DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/03/2024 | 300.00 | 00032648436847 | ANDREIA CRISTINA DA COSTA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/03/2024 | 350.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/03/2024 | 299.88 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS 12 COLCHONETES EVA 100 X 50 X 010 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N 7828 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/03/2024 | 539.88 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUNE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO FRALDAS DESTINADOS A CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME REQUERIMENTOS DE DOACAO E NOTA FISCAL N 000000513 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/03/2024 | 3586.40 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2805 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/03/2024 | 3576.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2806 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/03/2024 | 300.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 13619 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/03/2024 | 1595.75 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2803 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/03/2024 | 480.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA A ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO MUQUEM CONFORME NOTA N 294867 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/03/2024 | 5000.00 | 40982851000100 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA 09357638482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA EM RECUPERACAO DA CAPA DO EIXO TROCA DE REPARO DE CILINDRO EMBUCHAMENTO E LIMPEZA DO TANQUE TROCA DE OLEO TROCA DE PINO DE CONCHA DIANTEIRA EMBUCHAMENTO DE CONCHA DIANTEIRA EXECUTADOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND CONFORME NOTA FISCAL N 004 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/03/2024 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/03/2024 | 100.00 | 00001232382426 | MICHELE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/03/2024 | 100.00 | 00070132965461 | ANA PAULA LINARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/03/2024 | 200.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/03/2024 | 100.00 | 00005553788455 | ITAMAR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/03/2024 | 300.00 | 00006952980466 | NIRVANIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/03/2024 | 200.00 | 00072017343420 | SAMUEL SOARES SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/03/2024 | 100.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/03/2024 | 100.00 | 00004355888428 | FATIMA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/03/2024 | 100.00 | 00071903112460 | JADE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/03/2024 | 100.00 | 00016522456427 | JAMILLY RAISSA ALVES DE SOUSA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/03/2024 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/03/2024 | 150.00 | 00011145728456 | MARIA DA GUIA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/03/2024 | 150.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/03/2024 | 100.00 | 00070130791466 | EDUARDA SANTOS WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/03/2024 | 100.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/03/2024 | 100.00 | 00070114075450 | ELIENE SANTOS WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/03/2024 | 100.00 | 00001758266414 | ANA CLAUDIA HONORIO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/03/2024 | 100.00 | 00004450548400 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/03/2024 | 100.00 | 00012320364471 | ERINEIA COSTA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/03/2024 | 100.00 | 00006573977416 | FRANCISCA MARIA JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/03/2024 | 100.00 | 00071903079403 | JULIANA DA SILVA VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/03/2024 | 100.00 | 00006248347786 | DANILSON DE SOUSA RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/03/2024 | 1290.68 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2808 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/03/2024 | 1292.96 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS E SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2809 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/03/2024 | 550.00 | 00007855562494 | SILVANIA DE PAIVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/03/2024 | 2890.00 | 30532453000120 | JOSE RAUL DE MORAIS LIMA 68664990468 | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO RREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000084 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/03/2024 | 294.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CINTA PARA HERNIA INGUINAL ESQUERDA P DESTINADO A DOACAO A PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000001160 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/03/2024 | 1497.44 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E PSFS DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2807 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/03/2024 | 1350.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS E LIMPEZA NO CEMITERIO PuBLICO CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/03/2024 | 1260.00 | 49514843000103 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA - 056.023.664-66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/03/2024 | 850.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS E LIMPEZA NO CEMITERIO PuBLICO CONF NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/03/2024 | 1170.00 | 50541534000101 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS 700.707.154-67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERV PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL N 6 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/03/2024 | 1600.00 | 49535505000140 | AELSON GALDINO DE LIMA - 081.600.604-08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS MES DE FEVEREIRO CONFORME NF 07 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/03/2024 | 1610.00 | 49138314000144 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS - 09473210477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DE CANTERIOS E PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE CONFORME NF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/03/2024 | 1060.00 | 49515453000140 | LEONARDO FRANCISCO ALVES - 800.061.244-53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA PB NFS N 6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/03/2024 | 760.00 | 49230880000181 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO - 05933895490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CONFORME NFS N° 6 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/03/2024 | 1065.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME NFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/03/2024 | 1350.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS CONF NF N° 6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DE PRACAS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF NF N° 6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/03/2024 | 1120.00 | 49138618000101 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO - 70118041452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PODA DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE CONF NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/03/2024 | 1100.00 | 49139770000109 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 701.309.474-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00005814380438 | EVANDO DE SENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS CONF NF N° 4 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/03/2024 | 1260.00 | 49213890000109 | FERNANDO FERREIRA MARQUES - 04462442440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N 006 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/03/2024 | 100.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MANUTENCAO DE PORTOES CONFORME NFE 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/03/2024 | 1600.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/03/2024 | 1370.00 | 49514407000126 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA - 675.076.114-34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NF N 5 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/03/2024 | 1410.00 | 51058195000161 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA 02669370470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PINTURA E EM SERVICOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 06 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/03/2024 | 1360.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/03/2024 | 1520.00 | 49193534000170 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO - 70131186485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS CONF NF N° 5 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/03/2024 | 1500.00 | 49497312000141 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA 095.276.894-14 | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NFS N 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/03/2024 | 4200.00 | 11737173000103 | AUTO ELETRICA DO NINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE OLEO DOS TANDER DO DOIS LADOS TROCA DE OLEO DE MOTOR FILTRO LUBRIFICANTE TROCA DE TODOS OS FILTROS HIDRAULICOS E DIESEL TROCA DE PIAO DO GIRO TROCA DAS LAMINAS RETIRADA DOS DOIS CILINDROS PARA FAZER CONSERTO NO ARCONDICIONADO E LIMPEZA NO CONDESADOR E VAPORADO RETIRA DE PINCER DE FREIO PARA TROCA DO REPARO NO VEICULO PRATOL PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF NFS N 100 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/03/2024 | 1000.00 | 11737173000103 | AUTO ELETRICA DO NINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMONTE DO PAINEL PARA LIMPAR O CONDENSADOR E VAPORIZADOR DO ARCONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF NFS N 101 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/03/2024 | 950.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFE N 11082 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/03/2024 | 180.00 | 00000999969447 | MARCOS DANILLO CANDIDO DE SENA | valor que se empenha para pagamento Referente uma diaria concedida ao Secretario de Esportes com destino a Campina GrandePB para resolver assuntos de interesse desta Secretaria de Esportes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/03/2024 | 300.00 | 00001337042463 | YURI CRISPIM TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/03/2024 | 1060.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NFS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/03/2024 | 1060.00 | 49515087000129 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES - 069.529.984-03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/03/2024 | 1060.00 | 49515416000131 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA - 701.311.644-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NF N 006 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/03/2024 | 280.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NO MES DE FEVEREIRO24 CONFORME NOTA FISCAL 6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/03/2024 | 500.00 | 00011932709444 | ALAELSON LIMA GUILHERME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL E NO MERCADO DO AGRICULTOR DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/03/2024 | 280.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/03/2024 | 1460.00 | 49140561000185 | ADELINO BARBOSA DE LIMA - 082.888.164-28 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N 006 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/03/2024 | 1300.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NF N° 6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/03/2024 | 1200.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO SITIO JARDIM CONF NF N° 6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/03/2024 | 730.00 | 00008863740496 | ROBSON LUCENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB CONF NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/03/2024 | 600.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF NFS N° 6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/03/2024 | 300.00 | 00009234258452 | TERESA NATALIA OLIVEIRA MATIAS | valor que se empenha para pagamento Referente ao fornecimento de brindes destinados ao sorteio realizado no Dia da Mulher promovido pela prefeitura municipal de Borborema conforme nfs em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/03/2024 | 531.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | valor que se empenha para pagamento Referente a compra de prudtos para sorteio dos brindes em comemoracao ao Dia do Mulher conforme nota fiscal n 60119 anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/03/2024 | 150.00 | 00003364145440 | IVANIA SOARES DOS SANNTOS SOUSA | valor que se empenha para pagamento Referente ao fornecimento de brindes destinados ao sorteio realizado no Dia da Mulher promovido pela prefeitura municipal de Borborema conforme nfs em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/03/2024 | 469.00 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PROD. SANEANTES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 000002398 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/03/2024 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1003406 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/03/2024 | 1072.80 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA E NO COMERCIO NA CIDADE DE GUARABIRAPB NFS 000001015 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/03/2024 | 560.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DE BORBOREMA CONF NFS 4 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/03/2024 | 650.00 | 00003797464410 | GEANE NASCIMENTO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CONF NFS 4 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/03/2024 | 560.00 | 49640753000150 | GEORGE LUIS BARBOSA MARANHAO - 093.144.784-40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONF NFS N 06 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/03/2024 | 950.00 | 00014656139432 | JOSE MARCIO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO PERTENCNETE A SEC DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB NFe 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/03/2024 | 1760.00 | 49867832000107 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA - 712.195.924-04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO Conf NFe 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/03/2024 | 560.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MANUTENCAO E APLICACAO DE FORRO NA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO CONFORME NFE 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/03/2024 | 300.00 | 00071903192471 | ALEF CARLOS FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRANSITO DOS DIAS 19 A 20 DE JANEIRO DE 2024 DURANTE A REALIIZACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO DE BORBOREMA 2024 NF N 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/03/2024 | 700.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/03/2024 | 760.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANCIA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGENS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/03/2024 | 385.00 | 00004892005401 | RODRIGO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICAO EM JANTAR DE PREMIACAO DOS VENCEDORES DO DESAFIO DA TURMA DO FUNCIONAL DA ACADEMIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/03/2024 | 500.00 | 00004259941470 | SEVERINO DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO POSTO DE SAuDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA CONF NFE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/03/2024 | 1052.73 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | valor que se empenha para pagamento referente a compra de materiais destinada a Secretaria Municipal de Saude de Borborema conforme nota fiscal n 11772 anexa | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/03/2024 | 562.50 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ENTERAL DESTINADA A PACIENTE JOSILENE CASSIANO CHAVES ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 000001013 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/03/2024 | 500.00 | 00070946420408 | LUCAS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO POSTO DE SAuDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/03/2024 | 100.00 | 00014699986455 | MAYARA VITORIA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/03/2024 | 300.00 | 00070344815471 | JOSE CARLOS JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA MUDANCA DOMICILIAR CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/03/2024 | 200.00 | 00002950976476 | LUCIANO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/03/2024 | 200.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF RECEITA MEDICA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/03/2024 | 100.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/03/2024 | 300.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/03/2024 | 200.00 | 00070929649460 | GUSTAVO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/03/2024 | 600.00 | 00010861701488 | LUCIANA ROSA OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE RESIDENCIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/03/2024 | 3550.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA EM BENEFICIO DE SEPULTAMENTO DO SR R JOAO MATIAS DOS SANTOS INCLUINDO URNA FUNERARIA TRANSLADO VESTIMENTA E ORNAMENTACAO DA URNA COM FLORES SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR CRISTIANO ALVES DE MOURA INCLUINDO URNA FUNERARIA TRANSLADO VESTIMENTA E ORNAMENTACAO DA URNA COM FLORES CONFORME NFS N 114 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/03/2024 | 460.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/03/2024 | 200.00 | 00071740348451 | GEISYLENE KESSIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/03/2024 | 200.00 | 00071223420426 | AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/03/2024 | 100.00 | 00009121542414 | DANIELLE SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/03/2024 | 100.00 | 00009505605455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/03/2024 | 100.00 | 00071355517451 | RALYNE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/03/2024 | 100.00 | 00071903203422 | EDLANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/03/2024 | 100.00 | 00004141240494 | GERALDINA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/03/2024 | 100.00 | 00008884219400 | MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/03/2024 | 100.00 | 00010776317407 | ALINE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/03/2024 | 100.00 | 00006952934430 | CRISTIANE FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/03/2024 | 200.00 | 00071878524445 | MARCELLA SANTOS MEDEIROS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/03/2024 | 100.00 | 00006996087406 | ELISANGELA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/03/2024 | 374.85 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | valor que se empenha para pagamento referente a compra de produtos e materiais destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social de Borborema conforme nota fiscal n 11844 anexa | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/03/2024 | 259.38 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | valor que se empenha para pagamento referente a compra de produtos e materiais destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social de Borborema conforme nota fiscal n 11842 anexa | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/03/2024 | 1500.00 | 00002907635417 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME NFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/03/2024 | 708.00 | 00007605393407 | JADSON FELIPE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/03/2024 | 1891.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE EDUCACAO DE BORBOREMA REF MÊS 012024 CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/03/2024 | 686.00 | 00006953037407 | LILIANE LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME NFS N 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/03/2024 | 1450.00 | 49260863000197 | DIJO SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/03/2024 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25012023 ATE 24022024 CONFORME NOTA FISCAL N 000001003 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/03/2024 | 340.00 | 00009319469482 | ANA IRIS NEVES NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA BRINDES AO DIA DA MULHER EM BORBOREMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/03/2024 | 295.12 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/03/2024 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/03/2024 | 108.00 | 00005955354450 | MIKE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE FINANCAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO COMERCIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/03/2024 | 19869.81 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/03/2024 | 3000.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME NF N 130 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/03/2024 | 16336.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PuBLICOS DE BORBOREMA COMP 012024 CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/03/2024 | 16936.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMP 012024 CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/03/2024 | 3000.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME NF N 130 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/03/2024 | 2000.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 08009795120218150081 NA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/03/2024 | 1390.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO CRAS E SCFV MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 900203932 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/03/2024 | 1800.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO E. C. | Valor que se empenha para pagto ref aos Servicos prestados em assessoria tecnica especializada administrativafinanceira ao Fundo Municipal de Assistencia Social orientacoesnaexecucao financeira e orcamentaria acompanhamento e orientacoes na execucoes de atividades nos Programas e Servicos sociais e no preenchimento dedemonstrativo dos Programas e servicos do Governo Federal correspondente ao mes de fevereeiro2024 Conf nsf n 609 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001311 | 08/03/2024 | 5943.50 | 48368182000184 | OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A FARMACIA MUNICIPAL E PSFS DE BORBOREMAPB CONFORME CONTRATO N° 000242024 e PREGAO 000232023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001312 | 08/03/2024 | 656.00 | 48368182000184 | OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADA A FARMACIA MUNICIPAL E PSFS DE BORBOREMAPB CONFORME CONTRATO N° 000142024 e PREGAO 000222023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/03/2024 | 2086.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE SAUDE DE BORBOREMA REF MÊS 012024 CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/03/2024 | 385.00 | 00004892005401 | RODRIGO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICAO EM JANTAR DE PREMIACAO DOS VENCEDORES DO DESAFIO DA TURMA DO FUNCIONAL DA ACADEMIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/03/2024 | 2176.41 | 35377531000263 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM NO MÊS DE FEVEREIRO2024 EM PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NF 17 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/03/2024 | 807.50 | 35377531000263 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM GESTANTES NO MÊS DE FEVEREIRO2024 DE BORBOREMA CONFORME NF 16 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/03/2024 | 1490.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS REFERENTES A CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADOS PELO DR TALMON LEITE FELIX MONTEIRO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF NOTA FISCAL N 1000451 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/03/2024 | 1588.36 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS PACIENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTAS FISCAIS N 6293 006292 006291 006290 006289 E 006294 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/03/2024 | 1198.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1851 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/03/2024 | 1520.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO CONF NFS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/03/2024 | 600.00 | 00004264024480 | GUILHERME DE ASSIS SANTIAGO TORRES FILHO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA RESOLVER QUESTOES DE TRANSFERENCIAS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/03/2024 | 1000.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS CONF NFE N 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/03/2024 | 1000.00 | 52024900000172 | ARIAS MATOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRODUCAO VEGETAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL N 13 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001349 | 11/03/2024 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE FEVEREIRO2024 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1002189 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/03/2024 | 1002.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P PAGT REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE URGÊNCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/03/2024 | 671.50 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF NFE N 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/03/2024 | 1440.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CARDOSO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 0000002567 ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/03/2024 | 965.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CARDOSO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000011864 ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/03/2024 | 500.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAuDE QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE URGENCIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NFS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/03/2024 | 277.16 | 11839921000169 | PANIFICADORA REQUINTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE LANCHE PARA AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 1042 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/03/2024 | 1710.00 | 00000182713830 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RREFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTUFADO DE CADEIRAS E COLCHONETES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NFE 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/03/2024 | 120.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SEC DE SAUDE EM EXAME DE ULTRASSOM TRANSFONTANELA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL 1034 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/03/2024 | 1125.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ENTERAL DESTINADA AO PACIENTE ANTONIO VICENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 000001018 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/03/2024 | 480.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ENTERAL DESTINADA A PACIENTE ROSILENE BESERRA CAVALCANTE ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 000001019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/03/2024 | 928.52 | 11839921000169 | PANIFICADORA REQUINTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE LANCHE PARA AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 1043 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/03/2024 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/03/2024 | 246.55 | 00011288939400 | JAUDELANE GUILHERME OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO HORARIO DE REPOUSO DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/03/2024 | 246.55 | 00087336316468 | MARLI TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR AFASTADO MEDIANTE ATESTADO MEDICO NA ESCOLA LEONOR RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/03/2024 | 227.59 | 00016370162477 | KALYNE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO CUIDADORA INFANTIL NA ESCOLA JALDETE GUEDES NO MÊS DE FEVEREIRO CONF NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/03/2024 | 850.00 | 00070494847417 | LAMARK DO NASCIMENTO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/03/2024 | 246.55 | 00006952928464 | MARIA CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR AFASTADO MEDIANTE ATESTADO MEDICO NA ESCOLA LEONOR RAMALHO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/03/2024 | 246.55 | 00071219663441 | EDLANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR AFASTADO MEDIANTE ATESTADO MEDICO NA ESCOLA LEONOR RAMALHO NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME NFE 3 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/03/2024 | 102.67 | 00001531111432 | GESSYCA RAFAELY MATIAS P DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSOR AFASTADO MEDIANTE ATESTADO MEDICO NA ESCOLAS LEONOR RAMALHO CONFORME NFE 3 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/03/2024 | 379.31 | 00002495676103 | IRANEIDE EUZEBIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR AFASTADO MEDIANTE ATESTADO MEDICO NA ESCOLA LEONOR RAMALHO CONFORME NFE 3 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/03/2024 | 379.31 | 00007626216482 | CELIA PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR AFASTADO MEDIANTE ATESTADO MEDICO NA CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/03/2024 | 441.31 | 00003797464410 | GEANE NASCIMENTO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR AFASTADO MEDIANTE ATESTADO MEDICO NA JALDETE GUEDES E FRANCISCO CARDOSO NO MÊS DE FEVEREIRO CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/03/2024 | 564.67 | 00007946135432 | CLEYNIR MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE PROFESSOR AFASTADO MEDIANTE ATESTADO MEDICO NA ESCOLAS LEONOR RAMALHO CONFORME NFE 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/03/2024 | 1323.93 | 00006774069401 | JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR AFASTADO MEDIANTE ATESTADO MEDICO NA ESCOLA LEONOR RAMALHO CONFORME NFE 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/03/2024 | 265.52 | 00010309514460 | LUANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR AFASTADO MEDIANTE ATESTADO MEDICO NA CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO CONFORME NFE 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/03/2024 | 460.00 | 00082227543787 | MARIA ELZA DA SILVA LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE AVENTAIS E CONJUNTOS P COZINHA DA ESCOLA M FRANCISCO CARDOSO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/03/2024 | 725.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RREFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/03/2024 | 1000.00 | 49326980000106 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2024 CONF NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/03/2024 | 260.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000000216 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/03/2024 | 460.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA AOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/03/2024 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PARA INSCRICAO DA MARCHA DOS PREFEITOS 2024 CONF DEBITO NA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/03/2024 | 7305.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 1 PARCELA DA COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFS N 900204868 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENT. PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ACESSO A Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001379 | 12/03/2024 | 49632.94 | 17428282000125 | CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 03 DO CONTRATO DE REPASSE 108074263 9218252021 ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB MAPA CONFORME NFS 1000151 EM ANEXO TP N 00052022 | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/03/2024 | 100.00 | 00016614462482 | GABRIELLY LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/03/2024 | 100.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/03/2024 | 100.00 | 00071567368417 | ANDREIA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/03/2024 | 250.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/03/2024 | 2616.58 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS E SCFV CONFORME NOTA FISCAL N 56271 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/03/2024 | 370.00 | 00008540788438 | CANANDA MARIA LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCAS PARA BRINDE EM ACOES REALIZADAS EM ALUSAO AO MARCO LILAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/03/2024 | 1306.10 | 00017865550421 | ANA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAuDE AFASTADA EM RAZAO DE FERIAS CONFORME NFE 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/03/2024 | 400.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIME 8 PECAS NO MÊS DE FEVEREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/03/2024 | 890.91 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIDRO INCOLOR DESTINADO A PORTA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NF 257 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/03/2024 | 600.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE MAQUINAS AGRICOLAS NO DNOCS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001414 | 13/03/2024 | 1727.54 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT TORO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 58 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/03/2024 | 380.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 13633 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/03/2024 | 260.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BOTAS E CORDA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000216 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001415 | 13/03/2024 | 4959.54 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATORES PERTENCENTES A AGRICULTURA SECRETARIA DA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 59 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001416 | 13/03/2024 | 1238.84 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS NQH3647 E NQB5976 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 52 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/03/2024 | 3550.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL FOSSAO COMUNITARIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 757 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/03/2024 | 840.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISO EM CARRO DE SOM DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/03/2024 | 216.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA PARTICIPAR DO I CICLO FORMATIVO REGIONAL 2 RGE DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/03/2024 | 390.00 | 00070181224496 | ADILSON RODRIGUES DE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLSINHAS PARA MATERIAL HIGIÊNICO DA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO CONFORME NFs EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/03/2024 | 770.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CARDOSO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/03/2024 | 500.00 | 00004174874441 | FRANCIELYTON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA CADEIRA DE BALANCO DE MADEIRA PARA A ESCOLA FRANCISCO CARDOSO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/03/2024 | 450.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PINTURAS NO REFEITORIO DA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001408 | 13/03/2024 | 9459.10 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 63 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001409 | 13/03/2024 | 1996.46 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADA AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 52 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/03/2024 | 2707.04 | 33745372000104 | JOSENILDO LIMA AVELAR 06154250460 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 QUATRO PARA JOAO PESSOA VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACAS PFX7G22 CONFORME CONTRATO N 1182023 E NOTA FISCAL EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/03/2024 | 2950.00 | 24231663000185 | LENILTON MAIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 07 MAMANGUAPE 01 CAMPINA GRANDE 03 E SOLANEA 02 DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 DE ACORDO COM O CONTRATO N 1082023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/03/2024 | 3162.51 | 49119862000127 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 11 E GUARABIRA 01 NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME CONTRATO N 1192023 E NOTA FISCAL EM ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/03/2024 | 2264.28 | 33727972000131 | CICERO GUEDES DO NASCIMENTO 04625074401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 06 CONFORME CONTRATO N 1202023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/03/2024 | 5543.19 | 47162571000196 | ANTONIO ORLANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 19 CAMPINA GRANDE 01 SERRARIA 01 E SOLANEA 02 CONFORME CONTRATO N 1172023 E NOTA FISCAL N 007 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/03/2024 | 2438.15 | 49104740000167 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA 74400924300 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 08 GUARABIRA 01 E AREIA 01 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONTRATO N 1092023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/03/2024 | 840.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISO EM CARRO DE SOM DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/03/2024 | 50.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA NA DECORACAO DO MARCO LILAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/03/2024 | 65.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 9021 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/03/2024 | 1500.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF I PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONF NFS ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/03/2024 | 2334.15 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 08 E GUARABIRA 02 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 DE ACORDO COM O CONTRATO N 1162023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/03/2024 | 303.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 006353 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/03/2024 | 90.00 | 00007411630470 | WANDEMBERG SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERFERENTE A UMA DIARIA A FUNCIONARIO DA SEC DE SAUDE DE BORBOREMA DESTINADO A JOAO PESSAPB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE QUALIFICACAO EM APLICACAO DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS EM COMBATE A ENDEMIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001410 | 13/03/2024 | 16380.94 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 57 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001411 | 13/03/2024 | 4492.12 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 66 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/03/2024 | 760.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a Prestacao de servicos de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Sauderef mes FEVEREIRO2024 Confome nfs n 25428 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/03/2024 | 5110.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE 73 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM BORBOREMA CONF NFS N 100 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/03/2024 | 150.00 | 00006952951440 | ADRIANA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/03/2024 | 100.00 | 00001594021406 | CRISTIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/03/2024 | 100.00 | 00004927156451 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/03/2024 | 100.00 | 00070346202450 | MRIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001412 | 13/03/2024 | 53.90 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ SECRETARIA DE DESENV SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 64 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001413 | 13/03/2024 | 555.04 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO RLX 9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESNV SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 65 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001417 | 13/03/2024 | 931.01 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CARRO RLU7GE73 E MOTO OEV5519 PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENV SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 59 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/03/2024 | 250.00 | 00010442982607 | JOSE EDNLSON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados em confeccao e impressao de crachas e outros itens para secretaria de educacao | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/03/2024 | 530.00 | 49907667000161 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA 090.094.734-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/03/2024 | 2700.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRICANTE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 2907 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001428 | 14/03/2024 | 11933.75 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A PA CARREGADEIRA CARRO COMPACTOR E CACAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 60 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/03/2024 | 3100.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 2908 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/03/2024 | 200.00 | 00003566077470 | MARISA PAULINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001427 | 14/03/2024 | 471.89 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO RLX9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESNV SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 51 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001431 | 14/03/2024 | 1803.05 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000082 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/03/2024 | 200.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAUDE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DUA SUA SECRETARIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/03/2024 | 200.00 | 49139770000109 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 701.309.474-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NF 9 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/03/2024 | 400.00 | 00070068504446 | ADELSON RUFINO DOS SANTOS | valor que se empenha para pagagmnto Referente aos servicos prestado junto a secretaria de infraestrutura no mes de Fevereiro de 2024 conforme nfs anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/03/2024 | 1700.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | valor que se empenha para pagamento referente a compra de uma escada destinada a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente conforme nota fiscal n 141940 anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/03/2024 | 500.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA CONSERVACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL CONF NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/03/2024 | 400.00 | 00070929854470 | PRISCILA MARIA DA CONEIÇÃO LIMA DA COSTA | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestado como Aux na Escola Rafael da Costa Maranhao a partir do dia 19022024 Conforme NFSe 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/03/2024 | 1684.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E MOTOR PARA ABASTECIMENTOS DE AGUA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFE N 000001496 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/03/2024 | 350.00 | 00005537634406 | MACKSON JESIEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/03/2024 | 2221.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E PSFS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 65058 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/03/2024 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/03/2024 | 100.00 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/03/2024 | 300.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/03/2024 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/03/2024 | 300.00 | 00004871252400 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | valor que se emepnha para pagamento Referente ajuda de custo para pessoa carente deste municipio em situacao de VULNERABILIDADE TEMPORARIA conf Parecer social em anexo a Lei Municipal n 2632017 e Resolucao n 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/03/2024 | 153.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | valor que se empenha para pagamento Referente ao servicos prestado no abastecimento de agua no sitio Nova vista Conforme NFSe | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/03/2024 | 1280.00 | 00010590039458 | JOSENILDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO AR SUSBSTITUICAO DA EVAPORADORA E LIMPEZA DA CAIXA DE AR 01 BULDO COMPRESSOR E 01 MACANETA DO FIAT UNO PLACA NQH3647 DO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/03/2024 | 300.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/03/2024 | 940.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PELAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000006353 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/03/2024 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/03/2024 | 100.00 | 00005553104424 | MARIA APARECIDA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/03/2024 | 1100.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA EM RELATORIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR RDQA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/03/2024 | 320.25 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE ADILSON BARBOSA RAMALHO ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 006392 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/03/2024 | 203.89 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE JOSE MATIAS DOS SANTOS ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 006391 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/03/2024 | 697.54 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTE ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000070 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001454 | 18/03/2024 | 1873.80 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000403 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001455 | 18/03/2024 | 8291.04 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000404 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001457 | 18/03/2024 | 861.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A FARMACIA MUNICIPAL E PSFS DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 8726 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALCAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001472 | 19/03/2024 | 5191.92 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 08 DO REEQUILIBRIO CONTRATUAL No 01 TOMADA DE PRECOS No 00042021 CONTRATO No 00552021 OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 9067432020MDRCAIXA CONFORME NFS 1000163 EM ANEXO | 00042019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/03/2024 | 510.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO E MECANICA NO VEICULO PLACA NQH3647 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000000176 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/03/2024 | 200.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO E MECANICA NO VEICULOUNO EMPAER PLACA NQG9507 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000000177 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/03/2024 | 330.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO BANCO DO VEICULO UNO EMPAER PLACA NQG9507 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 34 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/03/2024 | 750.00 | 05883266000143 | CLIMOAR REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS MANUTENCOES PREVENTIVAS COM REMOCAO DE 03 TRÊS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIOANDO SPLIT HI WALL COM CAPACIDADE DE 09 A 18000BTUH SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF NFS N 1001383 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/03/2024 | 3430.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA ARTISTICA DO PONTO TURISTICO DA DA CAIXA D AGUA MUNICIPAL CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/03/2024 | 300.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SELO DO UNICEF DO MUNICIPIO DE BORBOREMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/03/2024 | 2520.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADO A SEC DE SAuDE A ACADEMIA DE SAuDE DE BORBOREMA MULHERES EM MOVIMENTO CONFORME NFS N 900206971 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/03/2024 | 1330.00 | 05883266000143 | CLIMOAR REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPROCESSAMENTO DE FLUIDO REFRIGERANTE R410 NO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INSTALADO NO PSF III TROCA DE SUPORTE DANIFICADO POR UM NOVO EM PVC PARA UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA DO EQUIPAMENTO INSTALADO NO PSF III 01 UMA MANUTENCAO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DA SALA DE ENFERMAGEM PSF III E 03 TRÊS MANUTENCOES PREVENTIVAS COM REMOCAO DE TRÊS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL COM CAPACIDADE DE 9 A 180 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001473 | 19/03/2024 | 126.00 | 31097573000109 | SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFOME NFE N 426 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/03/2024 | 310.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO OROCH PLACA FKV6H88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000174 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/03/2024 | 165.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA LOGAN placa RNS9E67PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000175 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/03/2024 | 1450.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO E MECANICA NO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000000178 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/03/2024 | 52.42 | 00004182571401 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARA CIRURGIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/03/2024 | 100.00 | 00046881984855 | IGOR PIETRO BATISTA DOS SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/03/2024 | 120.00 | 00002834813400 | SALETE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DERMATOLOGICO DE SUA FILHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/03/2024 | 190.00 | 00070494805412 | ANDREZA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA TRATAMENTO DERMATOLOGICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/03/2024 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/03/2024 | 300.00 | 00071861065442 | MAYANNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/03/2024 | 300.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/03/2024 | 920.00 | 05883266000143 | CLIMOAR REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTROLE REMOTO ORIGINAL PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL E MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONF NFS N 1001382 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/03/2024 | 300.00 | 00071861065442 | MAYANNE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/03/2024 | 225.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL 000000883 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/03/2024 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25022023 ate 24032024 CONFORME NOTA FISCAL N 000001104 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/03/2024 | 26846.69 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/03/2024 | 828.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N° 000047596 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/03/2024 | 750.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFE N 000001502 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/03/2024 | 681.30 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000881 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/03/2024 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25022024 ate 24032024 CONFORME NOTA FISCAL N 000001106 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/03/2024 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 20022002 a 20032024 CONFORME NF N 039943 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/03/2024 | 112.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000886 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/03/2024 | 35233.12 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/03/2024 | 728.83 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/03/2024 | 8117.32 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/03/2024 | 640.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF 000000796 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/03/2024 | 700.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/03/2024 | 270.10 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AOS GRUPOS DE SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000000885 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/03/2024 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25022024 ate 24032024 CONFORME NOTA FISCAL N 000001107 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/03/2024 | 1171.33 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DO CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/03/2024 | 113.59 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE IRENE FERREIRA ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000037 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/03/2024 | 850.00 | 49286559000119 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA 10203684460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO E DE TROCA DE OLEO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/03/2024 | 935.60 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000884 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/03/2024 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25022024 ate 24032024 CONFORME NOTA FISCAL N 000001105 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001494 | 20/03/2024 | 1847.00 | 31097573000109 | SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFOME NFE N 615 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/03/2024 | 395.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SEC DE SAUDE EM EXAMES NA PACIENTE MARIA DO SOCORROFURTADO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL 1043 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/03/2024 | 1042.00 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000013285 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/03/2024 | 160.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DA TIREOIDE COM DOPPLER DA PACIENTE MARIA APARECIDA ANSELMO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL 1044 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001500 | 20/03/2024 | 1075.60 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000013135 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001501 | 20/03/2024 | 755.80 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000013132 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/03/2024 | 10484.95 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/03/2024 | 16825.58 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/03/2024 | 500.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO SEDE DA ASCARB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/03/2024 | 2080.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento Referente a viagens com destino a Solanea 06 e viagens local zona rura urbana para resolver assuntos de interesse da Sec de Infraestrutura como pegar material e realizar manutencao dos servicos basicos conforme nfs | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/03/2024 | 822.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 9293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 000002985 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/03/2024 | 300.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM DESTINO A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO EDUCACAO INTEGRAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/03/2024 | 300.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO MB PLACA OFG0B43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 2987 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/03/2024 | 1491.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO MB PLACA NPR6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 2989 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/03/2024 | 640.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000002988 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/03/2024 | 1500.00 | 00010061319490 | ACASSIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME OTA FISCAL N 02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/03/2024 | 200.00 | 00009985906497 | YASMIN IZABEL CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AULA DE DANCA REALIZADA NA ACADEMIA DE SAuDE BORBOREMA EM ALUSAO A SEMANA DA MULHER CONFORME NFS N 2 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/03/2024 | 260.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA EM ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA NAZARETH OLIVEIRA DE ANDRADE CONFORME NFSE N 3644 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/03/2024 | 139.90 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE LAYS EMANUELLE DA SILVA SANTO ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 006415 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/03/2024 | 2520.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO IVECO PLACA OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000002874 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/03/2024 | 200.00 | 00014496344432 | RYAN LAMARK RODRIGUES LIMA UCHUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/03/2024 | 100.00 | 00010777883473 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/03/2024 | 880.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO KWID PLACA RLX9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000002986 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/03/2024 | 340.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/03/2024 | 300.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 13652 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/03/2024 | 296.59 | 44694607000194 | CARTORIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA FORMALIZACAO DA ASSOCIACAO DE COMUNICADORES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/03/2024 | 374.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 5B39 DA SEC DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONF NFE NB 18026 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/03/2024 | 661.42 | 20424467000419 | REI DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA RODO VASSOURA FOSFORO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 100000774 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/03/2024 | 226.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA | valor que se empenha para pagamento referente aos Servicos executados descritos referente a plotagem de 5 pranchas do Projeto cujo objeto e o convenio de Construcao da Praca Leonardo Macedo da Fonseca no municipio de BorboremaPB Conf nfs 302 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/03/2024 | 2200.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA ESTACAO REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE BORBOREMA EM REBOQUE DE PATROL PERCURSO JOAO PESSOA PB A BORBOREMA CONFORME NFS 482 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/03/2024 | 600.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA 03044268494 | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DE UM POCO ARTEZIANO NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL N 33 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/03/2024 | 10000.10 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLA | valor que se empenha referente a compra de material bandeirolas destinadas a ornamentacao do Sao Joao Vespertino 2024 conf nfe n 7962 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/03/2024 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/03/2024 | 280.00 | 00010176175466 | BRENA WYLIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZACAO DE EXAME ENDOSCOPIA CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/03/2024 | 80.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000001606 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/03/2024 | 1176.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000001602 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001536 | 22/03/2024 | 588.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A FARMACIA MUNICIPAL E PSFS DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 8889 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001537 | 22/03/2024 | 2643.62 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A FARMACIA MUNICIPAL E PSFS DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 8857 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/03/2024 | 1100.00 | 00006510029405 | ALESSANDRO PAULINO MAIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS PLANEJADAS DOS ARMARIOS A ESCOLA FRANCISCO CARDOSO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONF NFS | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/03/2024 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DACONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PUBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETESMENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAISEXIGENCIAS DO TCEPB REFERENTE AO MES MARCO2024 CONFORME NFS N° 449 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/03/2024 | 103.00 | 00010579848418 | LEANDRA FAUSTINO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 83 LEMBRANCINHAS PERSONALIZADOS DA PASCOA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE CONFORME NFS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/03/2024 | 3447.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM BEBEDOURO E UM REFRIGERADOR ESMALTECH DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 43597 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/03/2024 | 227.18 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE IRENE FERREIRA ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000039 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/03/2024 | 10902.44 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DENSENVOLVIMENTO SOCIAL NO SCFV CONFORME NOTA FISCAL N 1070 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/03/2024 | 300.00 | 00009039896461 | ROMARIO CESAR DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/03/2024 | 120.00 | 00008558016461 | ERICA PETRUCIA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BOLOS AO EVENTO COM OS REPRESENTANTES DO SENAC NESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE MARCO DE 2024 CONFORME NFS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/03/2024 | 60.00 | 00005238091311 | ELIENE MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BOLOS AO EVENTO COM OS REPRESENTANTES DO SENAC NESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE MARCO DE 2024 CONFORME NFS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/03/2024 | 1704.55 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900211946 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/03/2024 | 3172.60 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900211951 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/03/2024 | 400.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO E MANUTENCAO DE SITE DESTINADO A EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BORBOREMAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/03/2024 | 350.00 | 51356437000101 | CAMUCA COMPANHIA DE TEATRO | valor que se empenha para pagamento referente ao servico de apoio cltural na escolas pertencentes a Secretaria de Educacao do municipio de Borborema PB conforme nfs em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/03/2024 | 320.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL F. TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 LIQUIDIFICADORES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 1259 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE A ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA BORBOREMA PB DE BORBOREMAPBPAVIMENTACAO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/03/2024 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/03/2024 | 460.98 | 00003797464410 | GEANE NASCIMENTO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/03/2024 | 200.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSL DESTINADO AO USUARIO RUAN VINICIUS RIBEIRO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/03/2024 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A CILENE DA SILVA BENTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/03/2024 | 3060.00 | 00011173753400 | GRAZIELA LAISA VIEGAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1700 MIL E SETECENTOS UNIDADES DE COCOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA2024 CONFORME NFS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000042024 | 0001561 | 26/03/2024 | 45000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | vaor que se empenha para pagamento referente a compra de 18000 mil e oitocentos quiilos DE PEIXES ESPADA CONGELADO destinados a distribuicao para pessoas carentes deste municipio durante a Semana Santa2024 CONF NFE 000001928 e Dispensa 00042024 contrato 0000492024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001559 | 26/03/2024 | 5661.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000001017 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001560 | 26/03/2024 | 515.60 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000001018 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/03/2024 | 41253.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/03/2024 | 2385.79 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/03/2024 | 1075.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1881 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/03/2024 | 1410.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA 08518668409 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF DANFSe 24 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/03/2024 | 11728.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/03/2024 | 43513.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/03/2024 | 29679.41 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/03/2024 | 1700.91 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA FOPAG CONTA CORRENTES PAGOS COM FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/03/2024 | 2290.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/03/2024 | 169148.85 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/03/2024 | 194040.01 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/03/2024 | 20429.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/03/2024 | 5492.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/03/2024 | 14525.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE FUNDAMENTAL I E II CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/03/2024 | 7063.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/03/2024 | 2609.11 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/03/2024 | 54490.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS MDE CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/03/2024 | 3211.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS/PB - COOPAFAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E DA CRECHE MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 000003779 ANEXA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/03/2024 | 2600.00 | 37512587000128 | SISAEDUC SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR SISAEDUC CONTRATO N 000482024 REFERÊNTE AO MÊS DE 032024 2 TREINAMENTO DA PLATAFORMA SISAEDUC PARCELA uNICA CONFORME NFS N 483 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/03/2024 | 1200.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFE N 000003327 ANEXA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/03/2024 | 35516.41 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/03/2024 | 2044.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/03/2024 | 2824.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVENTOSDO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INATIVOSAPOSENTADOS 03 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/03/2024 | 1988.35 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 032024 CONFORME NFSE N 1033941 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/03/2024 | 1415.83 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A CONSULTORIA E ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL SST DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB REFERENTE MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NFS 45 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/03/2024 | 480.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000003330 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/03/2024 | 32655.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/03/2024 | 835.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO EMPAER PLACA NQG9507 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 000000180 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/03/2024 | 850.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO PLACA NQH3647 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 000000179 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/03/2024 | 20754.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/03/2024 | 10364.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/03/2024 | 6495.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/03/2024 | 39915.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/03/2024 | 22713.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF I EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/03/2024 | 6961.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF II EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/03/2024 | 12481.79 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PFS II CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/03/2024 | 19596.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF III EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/03/2024 | 1553.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECSAUDE PAB PSF I CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/03/2024 | 6849.62 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGT COMBATE AS ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/03/2024 | 4047.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGT COMBATE AS ENDEMIASCONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/03/2024 | 92942.53 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/03/2024 | 8723.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SSECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/03/2024 | 2111.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SSECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS CASA AZUL CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/03/2024 | 4196.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/03/2024 | 11331.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/03/2024 | 10974.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/03/2024 | 13807.83 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICACONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/03/2024 | 12209.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PISO DA ENFERMAGEM CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/03/2024 | 2656.48 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE ATENDIMENTO EM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO DIA 21032024 EM PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NF 000384 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/03/2024 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF NFS N 129 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/03/2024 | 290.60 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000001634 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/03/2024 | 360.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AS UBS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000003328 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/03/2024 | 32184.55 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/03/2024 | 5556.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/03/2024 | 9323.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EQUIPE SUAS 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/03/2024 | 5648.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE D SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/03/2024 | 2111.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/03/2024 | 7210.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/03/2024 | 720.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 6 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AO CRAS E SCFV PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000003329 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/03/2024 | 10219.13 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEMUT DE BORBOREMA 0320224 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/03/2024 | 1306.10 | 00001823281478 | JOELSON MORAIS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTRADAS E RODAGENS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ROCO DE MATO E PODA DE ARVORES CONFORME NFSE 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/03/2024 | 870.00 | 49383470000170 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS 08774975404 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME NFSE N 008 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/03/2024 | 338.13 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES A SERVICO DO DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/03/2024 | 7524.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 21318 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/03/2024 | 620.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS VARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/03/2024 | 2493.19 | 45408488000129 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA 35720603468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COORDENADORA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO RESPONSAVEL PELA FORMACAO DOS OUTROS COORDENADORES E PROFESSORES DE BORBOREMAPB CONF NF N 6 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/03/2024 | 252.00 | 49985346000185 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA 055.652.714-36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE EMAILS PARA OS CONSELHEIROS E SUPLENTES DO CONSELHO DO FUNDEB CONFORME DETERMINACAO DO MEC CONFORME NFS 14 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/03/2024 | 700.00 | 00093029462404 | ANUBIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA COMO CUIDADOR DE 2 CRIANCAS NA ESCOLA JOSE AMANCIO DURANTE O MÊS DE MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/03/2024 | 133.33 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES A SERVICO DO DA EDUCACAO DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/03/2024 | 650.00 | 00003797464410 | GEANE NASCIMENTO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR AFASTADO MEDIANTE ATESTADO MEDICO NA JALDETE GUEDES E FRANCISCO CARDOSO NO MÊS DE FEVEREIRO 2024 CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/03/2024 | 1400.00 | 49985346000185 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA 055.652.714-36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/03/2024 | 400.84 | 08778250000169 | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAORESTITUICAO DE RECURSOS SEFAZPB DE RESTANTE DE SALDO DE CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE BORBOREMA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA DA CONTA BANCARIA 100447 PNATE ESTADUAL NESTA DATA | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/03/2024 | 55.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 710470 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/03/2024 | 77.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 710470 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/03/2024 | 1500.00 | 49208462000198 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE PONTES 13116712425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO AUXILIO DE LANCAMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME NFS N° 7 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/03/2024 | 780.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/03/2024 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MuSICA REALIZADA COM OS ALUNOS DO SCFV DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 18 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/03/2024 | 900.00 | 00001700624490 | JORGE LUIZ DIAS FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMAPB CONFORME NFE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/03/2024 | 1100.00 | 49398176000132 | AILTON DA SILVA SERAFIM 09505461437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/03/2024 | 600.00 | 50156102000179 | JOSIMARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/03/2024 | 1270.00 | 49733867000145 | WEVERTON GUILHERME DE SENA LIMA 712.195.154-18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/03/2024 | 193.54 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES A SERVICO DO SOCIAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/03/2024 | 460.00 | 00092814816420 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA TARGINO | valor que se empenha para pagamento Referente a doacao para compra de Medicamento destinado ao usuaria MARIA DAS GRACAS VITORINO DE SOUZA pessoa deste municipio conforme receita medica anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/03/2024 | 100.00 | 00006953041439 | ANTONIO CARLOS VICENTE DOS ANJOS | valor que se empenha para pagamento Referente ajuda de custo para pessoa deste municipio destinada a pagamento de COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS conf Parecer social em anexo a Lei Municipal n 2632017 e Resolucao n 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/03/2024 | 310.23 | 00092814816420 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA TARGINO | valor que se empenha para pagamento Referente a doacao para compra de Medicamento destinado ao usuaria MARIA DAS GRACAS VITORINO DE SOUZA pessoa deste municipio conforme receita medica anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/03/2024 | 500.00 | 00004182571401 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARA CIRURGIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/03/2024 | 100.00 | 00007910033451 | JOSINEIDE FELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/03/2024 | 1260.00 | 49573057000179 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO CONF NOTA FISCAL N 7 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/03/2024 | 1200.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NFS N° 7 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/03/2024 | 900.00 | 00006320614480 | VIVIANE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS III DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF N 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/03/2024 | 900.00 | 49527143000145 | JOAO GABRIEL SILVA PEREIRA 700.376.724-44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/03/2024 | 1800.00 | 49120279000136 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR 08943855427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N 5 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/03/2024 | 3600.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 1062395 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/03/2024 | 3929.89 | 00013780837412 | PAMELLA GABRIELLY RIBEIRO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO DENTISTA SUBSTITUTA DO DENTISTA ARTHUR FELIPE NO PSF III PERIODO 26022024 A 26032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/03/2024 | 0.02 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTACAO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/03/2024 | 2200.00 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO HIGIENICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/03/2024 | 1980.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO KWID DE PLACA SKX2E50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF NFS N 000000185 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/03/2024 | 690.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO E MECANICA NO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000000184 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/03/2024 | 100.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO E MECANICA NO VEICULO UNO PLACA OEW8G59 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000000183 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/03/2024 | 380.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO E MECANICA NO VEICULO PLACA SLC7D47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000000182 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/03/2024 | 430.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO E MECANICA NO COURIER PLACA NQB5976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000000181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/03/2024 | 8000.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM R REFERENTE AO EXAME DE ENTEROSCOPIA POR CAPSULA ENDOSCOPICA A SER REALIZADO EM JOSE LUCIANO BARBOSA DE LIRA CPF05276988498 CONFORME NF 1011980 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/04/2024 | 200.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVICO PRESTADO NO AJUSTAMENTO DOS FARDAMENTOS DOS AUX DE SERV GERAIS DA INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/04/2024 | 250.00 | 00006986707444 | JOSE MAURICIO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E REMOCAO DE ENTULHO NOS ARREDORES DA ESCOLA RAFAEL DA CONTA MARANHAO CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/04/2024 | 600.00 | 00008802894493 | THAYNA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA LEONOR RAMALHO MARCO2024 CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/04/2024 | 600.00 | 00010863845479 | ADAILTON JHONATHAS FELICIANO DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados Professor oficineiro na Escola Integral Francisco Cardoso pertencente a Secretaria de Educacao de Borborema conforme nfs em anexo | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/04/2024 | 600.00 | 00010487331494 | VIVIAN RAYANE ALVES DE LIMA | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados Professora oficineira na Escola Integral Francisco Cardoso pertencente a Secretaria de Educacao de Borborema conforme nfs em anexo | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/04/2024 | 800.00 | 00003797464410 | GEANE NASCIMENTO S. SANTOS | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados com auxiliar de servicos na Escola Integral Francisco Cardoso pertencente a Secretaria de Educacao de Borborema conforme nfs em anexo | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/04/2024 | 600.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados Professor oficineiro na Escola Integral Francisco Cardoso pertencente a Secretaria de Educacao de Borborema conforme nfs em anexo | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/04/2024 | 2811.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA OS ONIBUS DE PLACAS QFD 7B12 QFD 7F02 NPR 6F43 NQA 4C14 QFG 0B43 VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 000109575 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/04/2024 | 220.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS PLACA QFG 0B43 E QFD 7B12 VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 273 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/04/2024 | 1709.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE N 1985 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/04/2024 | 260.00 | 49073253000184 | 49.073.253 TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QWUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERERNTE OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE E GERENCIAMENTO DE SOCIAL MIDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE BORBOREMAPB CONF NFSE N 20 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/04/2024 | 787.34 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000044655 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/04/2024 | 320.15 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE CONFINS3960 YSIS BARBOSA WANDERLEY ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6453 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/04/2024 | 200.00 | 00026681630804 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/04/2024 | 160.00 | 00070350063460 | MARIA RAFAELA SANTOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/04/2024 | 100.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/04/2024 | 166.00 | 00072064088423 | ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/04/2024 | 100.00 | 00015160045406 | SARA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/04/2024 | 100.00 | 00005553104424 | MARIA APARECIDA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/04/2024 | 100.00 | 00017133927470 | JOSE ADRIANO DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/04/2024 | 100.00 | 00002166911412 | Ma DA GUIA P.DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/04/2024 | 200.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEI€ÇO G.DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/04/2024 | 150.00 | 00014452309410 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/04/2024 | 150.00 | 00012095259416 | MACICLEIDE EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/04/2024 | 200.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/04/2024 | 500.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES CONFEITADO PAES RECHEADOS E SALGADOS PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTE ENTREGA DE ENXOVAL E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/04/2024 | 498.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES CONFEITADO PAES RECHEADOS E SALGADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE BORBOREMA CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106402 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/04/2024 | 200.00 | 00070068497482 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N° 2632017 E RESOLUCAO N° 00042017 CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/04/2024 | 100.00 | 00070822512467 | RAFAEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTOPARA PASSAGEM CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N° 2632017 E RESOLUCAO N° 00042017 CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/04/2024 | 210.00 | 00070495577499 | EMERSON CASSIANO SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A LIMPEZA DA ILHA DA FANTASIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/04/2024 | 300.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 13670 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REF AO MÊS 032024 CONF DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/04/2024 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE MARCO2024 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF NFS N NF 1000157 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/04/2024 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NF N 1011523 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/04/2024 | 1300.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | valor que se empenha para pagamento referente ao Servico de treinamentocapacitacao de pessoal referente a transparencia publica do municipio de BorboremaPB Reuniao geral com todos os setores envolvidosCapacitacao individualizada para cada usuario do setor conforme nfs n 01841 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/04/2024 | 1300.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE FROTA E CONTROLE DE FARMACIA NO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NF N 1007116 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/04/2024 | 441.00 | 00017686547434 | NILDO DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TOALHAS E LENCOES PARA CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO CONFORME NFES 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/04/2024 | 500.00 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CERAMICA DESTINADO AO PISO ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMANCIO RAMALHO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000013426 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/04/2024 | 4685.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AO MÊS DE MARCO DE 2024 PESO LIQUIDO 6790 TON CONFORME NF N 2545 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/04/2024 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PuBLICA APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO PROCESSAMENTO ELEBORACAO E ENVIO AO TCEPB REFERENTE A PCA PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO DE 2023 CONFORME NFS N° 454 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/04/2024 | 200.00 | 00017406955421 | DAYANE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/04/2024 | 100.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/04/2024 | 100.00 | 00013483842470 | ROSEMERY CARNEIRO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/04/2024 | 100.00 | 00007049979406 | ROSILENE GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/04/2024 | 100.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SEVERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/04/2024 | 100.00 | 00006548871448 | MARIA DA PIEDADE LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/04/2024 | 100.00 | 00071219776483 | DANIELA DOS SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/04/2024 | 100.00 | 00009528499414 | LAURA ROSA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/04/2024 | 100.00 | 00004713474428 | SEVERINA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/04/2024 | 100.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/04/2024 | 100.00 | 00009990688494 | MARIA CAROLINA GALDENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/04/2024 | 100.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/04/2024 | 100.00 | 00011372295780 | EDJANE DE SOUSA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/04/2024 | 100.00 | 00016500141474 | THAYNA LIMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/04/2024 | 100.00 | 00006952937455 | MARIA ISABEL DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/04/2024 | 150.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/04/2024 | 100.00 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/04/2024 | 100.00 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/04/2024 | 100.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/04/2024 | 150.00 | 00009524590433 | KERSIA LAYANE CHAGAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/04/2024 | 450.00 | 00006650087408 | ELIAS FERREIRA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTINADO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO SIBEC PROMOVIDO PELA SEDH | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001721 | 02/04/2024 | 1019.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000003218 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/04/2024 | 700.00 | 44106301000250 | DELIVERY COMERCIO DE BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS BATERIA HELIAR EFB HFB60HD 24M DESTINADA AO VEICULO KWID DE PLACA SKX2E50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF NFS N 000000015 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/04/2024 | 5200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TORO CAB DUPLA AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA SKW2F55 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA REF PERIODO MARCO DE 2024 CONF FATURA DE SERVICOS N 005571 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/04/2024 | 2418.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS OFF 9293 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL 11304 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/04/2024 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS QFD7B12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF 038713 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/04/2024 | 8068.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA OS ONIBUS DE PLACAS QFD 7F02 RLZ 2I74SKW 7F99 QFG 0B43 NPR 6F43 NQA 4C14 VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 11305 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/04/2024 | 606.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA O ONIBUS DE PLACAS RLZ 2I74 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 11303 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/04/2024 | 2950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 10 COMPLETO DE PLACA QFQ 7B22 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE PERIODO MARCO2024 CONF FATURA DE SERVICOS N 005572 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/04/2024 | 100.00 | 00017680561451 | ERIVANIA DE FATIMA DA SILVA PORFIRIO MUNIZ | valor que se empenha para pagamento Referente ajuda de custo para pessoa deste municipio destinada a pagamento de COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS conf Parecer social em anexo a Lei Municipal n 2632017 e Resolucao n 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/04/2024 | 3058.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900215515 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/04/2024 | 2525.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900215512 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/04/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao anuidade 2024 da Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao UNDIME conforme boleto anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/04/2024 | 100.00 | 00006774069401 | JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA CENTRO DE CONVENCOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/04/2024 | 49.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA A MANUTENCAO DO POCO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O CONFORME NOTA FISCAL N 1888 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/04/2024 | 300.00 | 00071903192471 | ALEF CARLOS FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA NO SITIO NOVA VISTA DE BORBOREMA 2024 NF N 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/04/2024 | 1521.75 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000833 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/04/2024 | 2534.60 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA DO CEMITERIO CONFORME NOTA FISCAL N 000000835 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/04/2024 | 1955.58 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA DO CEMITERIO CONFORME NOTA FISCAL N 000000834 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/04/2024 | 200.00 | 00097911925453 | MARIA DO SOCORRO O. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS DE HIGIENE PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONF FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/04/2024 | 200.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO AO SEU FILHO DAVID DA SILVA SANTOS PESSOA EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/04/2024 | 100.00 | 00006340850774 | LUANA TARGINO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/04/2024 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/04/2024 | 400.00 | 00002834813400 | SALETE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/04/2024 | 100.00 | 00017034803412 | EDILANE FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/04/2024 | 100.00 | 00005885882452 | VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/04/2024 | 100.00 | 00009610477470 | ANTONIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/04/2024 | 100.00 | 00071219531456 | MARIA DA VITORIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/04/2024 | 100.00 | 00009610781462 | SIMONE DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/04/2024 | 100.00 | 00006936187447 | JANDAILZA BENTO DA TRINDADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/04/2024 | 100.00 | 00013171746409 | RAYSSA TOMAZ GALDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/04/2024 | 100.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/04/2024 | 100.00 | 00072017460494 | MILENE GALDENCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/04/2024 | 100.00 | 00009136090484 | SUENIA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/04/2024 | 100.00 | 00017651820428 | MARIA DA LUZ DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/04/2024 | 100.00 | 00010911262407 | ROSEMERE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/04/2024 | 100.00 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/04/2024 | 100.00 | 00070100725406 | PATRICIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/04/2024 | 100.00 | 00007138478402 | MARIA DO DESTERRO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/04/2024 | 100.00 | 00006952946446 | MARIA JOSE JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/04/2024 | 100.00 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/04/2024 | 100.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/04/2024 | 200.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICO DE SUA IRMAO MARIA LUZIA VICENTE DOS ANJOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/04/2024 | 251.00 | 00013640125452 | MICHELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS DA PACIENTE MARIA HELOISA BATISTA DA SILVA CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/04/2024 | 100.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/04/2024 | 100.00 | 00041889127825 | PAMELA NUNES COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/04/2024 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/04/2024 | 100.00 | 00071219695483 | JOVENILSON DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/04/2024 | 100.00 | 00071862199426 | ADRYA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/04/2024 | 100.00 | 00013232453406 | ROSANGELA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/04/2024 | 100.00 | 00010873302460 | JULIANA GUILHERME DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/04/2024 | 100.00 | 00001269848402 | SEVERINA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/04/2024 | 100.00 | 00017543004488 | LETICIA DOS SANTOS JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/04/2024 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/04/2024 | 100.00 | 00071903108438 | EDNALDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/04/2024 | 100.00 | 00004270335432 | ROSILDA FRANCISCA M. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/04/2024 | 100.00 | 00078961637487 | OTAVIO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/04/2024 | 100.00 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/04/2024 | 150.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/04/2024 | 150.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/04/2024 | 100.00 | 00010745518427 | JOÃO JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/04/2024 | 200.00 | 00008268078448 | JOSINEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIO YEGO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/04/2024 | 150.00 | 00071871407460 | MAYALISON DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/04/2024 | 300.00 | 00003663008495 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/04/2024 | 300.00 | 00003663008495 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/04/2024 | 300.00 | 00012104998433 | MARIA ANA LUIS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/04/2024 | 300.00 | 00013300252458 | JULIANA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/04/2024 | 1000.00 | 00003259046429 | PAULO AMBROSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA RECUPERACAO DE RESIDÊNCIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/04/2024 | 300.00 | 00007048073438 | SALETE ASCENDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/04/2024 | 100.00 | 00011055360417 | MARCELA F DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/04/2024 | 200.00 | 00089375947491 | MARIA DO SOCORRO SALVADOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/04/2024 | 100.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/04/2024 | 100.00 | 00013885205408 | SHIRLENE CIPRIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/04/2024 | 200.00 | 00009362079496 | ELIANE TOMAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/04/2024 | 300.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/04/2024 | 300.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/04/2024 | 200.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | valor que se empenha para pagamento Referente ao pagamento de 01 diarias com destino a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da sua secretaria | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/04/2024 | 1786.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA SUPRIMENTOS DESTINADOS AO CRAS PERTENCENTE A SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFE 000096063 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/04/2024 | 1400.00 | 00001287581471 | MILTON JUNIOR BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/04/2024 | 600.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/04/2024 | 200.00 | 00010632729473 | DANIEL CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMO INCENTIVO AO ESPORTE PARA O TORNEIO DE PASCOA QUE VAI SER REALIZADO EM 07 DE ABRIL NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/04/2024 | 100.00 | 00005955354450 | MIKE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA CENTRO DE CONVENCOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/04/2024 | 800.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM SOLDA NO CARROCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON E NA ROCADEIRA DO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/04/2024 | 150.00 | 00009039896461 | ROMARIO CESAR DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA CENTRO DE CONVENCOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/04/2024 | 1870.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEU 7 5016 CAMARA E PROTETOR DE ARO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFG0B43 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 11665 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/04/2024 | 150.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA CENTRO DE CONVENCOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/04/2024 | 150.00 | 00005181426476 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/04/2024 | 500.00 | 00072586893468 | HELIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEIXES E ALIMENTOS PARA DISTRIBUICAO NOS SITIOS CARUATA E NOVA VISTA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA2024 CONFORME NFS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/04/2024 | 1795.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO CRAS E SCFV MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 900215871 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/04/2024 | 1800.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO E. C. | Valor que se empenha para pagto ref aos Servicos prestados em assessoria tecnica especializada administrativafinanceira ao Fundo Municipal de Assistencia Social orientacoesnaexecucao financeira e orcamentaria acompanhamento e orientacoes na execucoes de atividades nos Programas e Servicos sociais e no preenchimento dedemonstrativo dos Programas e servicos do Governo Federal correspondente ao mes de MARCO2024 Conf nsf n 613 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/04/2024 | 1902.85 | 04346593000101 | GILMAR BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA AS VESTIMENTA DO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA FIGURINO DO SAO JOAO VESPERTINO 2024 GRUPO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DENSENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 000001263 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/04/2024 | 2200.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEU 19575R16C VANCONTACTAP 8PR 107105R CONTINENTAL DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO OGE6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000050249 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/04/2024 | 5500.00 | 20272999000135 | IVAN DE SOUZA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECAO DE MOVEIS PARA A SALA DE VACINACAO 1 BIRO 1 ARMARIO SUPERIOR A BANCADA PORTAS PARA SUBSTITUICAO DAS ANTERIORES GAVETEIRO P 1 BANCADA COZINHA 4 PORTAS PARA O ARMARIO DA COZINHA SALA DE ESTERILIZACAO CONFECCAO DE PORTAS DA BANCADA GAVETEIRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS N 77 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/04/2024 | 100.00 | 00071219615471 | JULIANA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/04/2024 | 154.95 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERERNTE A COMPRA DE MATERIAIS TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DAS VESTES DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA RAIZES DE BORBOREMA CONF NFSE N 000 001206 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/04/2024 | 300.00 | 00001337042463 | YURI CRISPIM TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/04/2024 | 1320.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS REFERENTES A CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADOS PELO DR TALMON LEITE FELIX MONTEIRO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB MARCO2024 CONF NOTA FISCAL N 1000458 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001821 | 08/04/2024 | 90.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000013539 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001823 | 08/04/2024 | 444.40 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 13377 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/04/2024 | 555.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS AVIAMENTOS DESTINADOS AO SCFV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONF NFE 1559 ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/04/2024 | 300.00 | 00007313812469 | MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/04/2024 | 120.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/04/2024 | 300.00 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/04/2024 | 100.00 | 00006952946446 | MARIA JOSE JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/04/2024 | 100.00 | 00004474046447 | MARISETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/04/2024 | 150.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/04/2024 | 100.00 | 00006952990429 | JOSE LUCIO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070346202450 | MRIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/04/2024 | 100.00 | 00071358415498 | TATIANE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/04/2024 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/04/2024 | 150.00 | 00011145728456 | MARIA DA GUIA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/04/2024 | 100.00 | 00071903108438 | EDNALDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/04/2024 | 100.00 | 00035065709866 | SOLANGE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/04/2024 | 300.00 | 00005026930450 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/04/2024 | 300.00 | 00002741014400 | ARIOSVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070094077460 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/04/2024 | 1060.00 | 49515416000131 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA - 701.311.644-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NF N 007 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/04/2024 | 1160.00 | 49515087000129 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES - 069.529.984-03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/04/2024 | 1060.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NFS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/04/2024 | 500.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA CONSERVACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL CONF NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001916 | 09/04/2024 | 1897.71 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT TORO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 84 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/04/2024 | 100.00 | 00005955354450 | MIKE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC DE EINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA VIAGEM A JOAO PALESTRA REGULAMENTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES ONDE ESTAMOS E PARA ONDE DEVEMOS IR PROFESSORA DRA HELOISA HELENA MONTEIRO GODINHO DATA 09 DE ABRIL DE 2024 LOCAL CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA CCAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA – TCEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/04/2024 | 100.00 | 00007510834457 | ROMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC DE EINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA VIAGEM A JOAO PALESTRA REGULAMENTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES ONDE ESTAMOS E PARA ONDE DEVEMOS IR PROFESSORA DRA HELOISA HELENA MONTEIRO GODINHO DATA 09 DE ABRIL DE 2024 LOCAL CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA CCAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA – TCEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/04/2024 | 1120.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE PINTURA EM PREDIOS E PRACAS OUBLICAS NO GERAL CONFORME NOTA FISCAL N 6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/04/2024 | 510.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA COMO SEDE DA ASCARB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL 3 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/04/2024 | 1000.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS CONF NF N° 6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/04/2024 | 1600.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/04/2024 | 1710.00 | 49193534000170 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO - 70131186485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/04/2024 | 1360.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/04/2024 | 1065.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME NFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/04/2024 | 900.00 | 00070068504446 | ADELSON RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NFS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/04/2024 | 300.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/04/2024 | 1200.00 | 49213890000109 | FERNANDO FERREIRA MARQUES - 04462442440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N 007 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/04/2024 | 1000.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DE PRACAS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF NF N° 7 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/04/2024 | 1760.00 | 49535505000140 | AELSON GALDINO DE LIMA - 081.600.604-08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MES DE MARCO CONFORME NF 08 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/04/2024 | 1250.00 | 49514407000126 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA - 675.076.114-34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF NF N 6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/04/2024 | 1350.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS CONF NF N° 7 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/04/2024 | 1000.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS E LIMPEZA NO CEMITERIO PuBLICO CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/04/2024 | 1490.00 | 49138314000144 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS - 09473210477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DE CANTERIOS E PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE CONFORME NF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/04/2024 | 1200.00 | 49514843000103 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA - 056.023.664-66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/04/2024 | 1350.00 | 51058195000161 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA 02669370470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PINTURA E EM SERVICOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/04/2024 | 1120.00 | 49138618000101 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO - 70118041452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PODA DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE CONF NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/04/2024 | 531.12 | 09123654000187 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO DO CR 9431692023 DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001918 | 09/04/2024 | 24820.79 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A PA CARREGADEIRA CARRO COMPACTOR E CACAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 82 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/04/2024 | 1500.00 | 49497312000141 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA 095.276.894-14 | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NFS N 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/04/2024 | 720.00 | 00006953037407 | LILIANE LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME NFS N 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/04/2024 | 650.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE 10 DIIAS NO MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL N 5 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/04/2024 | 250.00 | 00004132196828 | BENJAMIN ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001908 | 09/04/2024 | 15017.76 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 89 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001909 | 09/04/2024 | 3440.29 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 81 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/04/2024 | 150.00 | 00009039896461 | ROMARIO CESAR DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PALESTRA REGULAMENTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES ONDE ESTAMOS E PARA ONDE DEVEMOS IR PROFESSORA DRA HELOISA HELENA MONTEIRO GODINHO DATA 09 DE ABRIL DE 2024 LOCAL CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA CCAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/04/2024 | 100.00 | 00006524593405 | GLEYDSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PALESTRA REGULAMENTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES ONDE ESTAMOS E PARA ONDE DEVEMOS IR PROFESSORA DRA HELOISA HELENA MONTEIRO GODINHO DATA 09 DE ABRIL DE 2024 LOCAL CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA CCAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/04/2024 | 588.07 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 13960 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/04/2024 | 728.00 | 00004892005401 | RODRIGO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF DO JANTAR COM A EQUIPE DE MULHERES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E ALMOCO JUNTO COM A EQUIPE DO SESC EM REUNIA PARA PARCERIAS COM O MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/04/2024 | 1030.02 | 11839921000169 | PANIFICADORA REQUINTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAIS ALIMENTOS DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DE EVENTOS DA PREFEITURA DE BORBOREMA INCLUSIVE AOS LANCHES DOS PARTICIPANTES DO SENAC CONF NFE N 1126 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/04/2024 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1003455 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/04/2024 | 730.00 | 00008863740496 | ROBSON LUCENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB CONF NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/04/2024 | 280.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/04/2024 | 600.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF NFS N° 7 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/04/2024 | 280.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NO MES DE MARCO24 CONFORME NOTA FISCAL 7 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/04/2024 | 1300.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NF N° 7 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/04/2024 | 1460.00 | 49140561000185 | ADELINO BARBOSA DE LIMA - 082.888.164-28 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N 007 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/04/2024 | 1200.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO SITIO JARDIM CONF NF N° 7 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/04/2024 | 500.00 | 00011932709444 | ALAELSON LIMA GUILHERME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL E NO MERCADO DO AGRICULTOR DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001913 | 09/04/2024 | 3154.78 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS NQH3647 E NQB5976 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 91 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001917 | 09/04/2024 | 11354.20 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATORES PERTENCENTES A AGRICULTURA SECRETARIA DA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 83 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/04/2024 | 130.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERERNTE A COMPRA DE MATERIAIS MEIAS DESTINADOS AS VESTES DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA RIAZES DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000003104 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/04/2024 | 150.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO ASECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA REGULAMENTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES ONDE ESTAMOS E PARA ONDE DEVEMOS IR PROFESSORA DRA HELOISA HELENA MONTEIRO GODINHO DATA 09 DE ABRI DE 2024 LOCAL CENTRO CULTURAL UASSUNA CCAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARALBA TCEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/04/2024 | 100.00 | 00071219688436 | JOSE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/04/2024 | 200.00 | 00071740348451 | GEISYLENE KESSIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/04/2024 | 100.00 | 00046881984855 | IGOR PIETRO BATISTA DOS SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/04/2024 | 100.00 | 00008304233460 | MARIA LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/04/2024 | 200.00 | 00071223420426 | AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/04/2024 | 100.00 | 00070496385445 | LUCIMERY MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/04/2024 | 100.00 | 00008761427497 | JAYSCIELLE DE ALMEIDA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/04/2024 | 150.00 | 00049089042865 | ISRAEL DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/04/2024 | 100.00 | 00005553788455 | ITAMAR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/04/2024 | 150.00 | 00004713472484 | ROSEANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/04/2024 | 100.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/04/2024 | 844.55 | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE P LASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERERNTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A EVENTOS REALIZDAOS PLA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 11977 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/04/2024 | 205.00 | 00085363049449 | CLEONICE XAVIER DA SILVA | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestado na limpeza e organizacao dos pontos de distribuicao dos peixes da semana santa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001906 | 09/04/2024 | 59.29 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ SECRETARIA DE DESENV SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 80 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001910 | 09/04/2024 | 1021.25 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CARRO RLU7GE73 E MOTO OEV5519 PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENV SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 87 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001912 | 09/04/2024 | 2272.02 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO VAN QSL4H02PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESNV SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 79 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001914 | 09/04/2024 | 722.90 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO RLX 9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESNV SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 86 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/04/2024 | 620.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANCIA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGENS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/04/2024 | 350.00 | 00005537634406 | MACKSON JESIEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/04/2024 | 600.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PAGAMENTO DE 012 DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DESTINADA A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMACAO DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DE 08 A 12 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/04/2024 | 600.00 | 00010193896486 | MAYANE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PAGAMENTO DE 012 DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DESTINADA A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMACAO DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DE 08 A 12 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/04/2024 | 100.00 | 00009358457473 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA REGULAMENTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES ONDE ESTAMOS E PARA ONDE DEVEMOS IR PROFESSORA DRA HELOISA HELENA MONTEIRO GODINHO DATA 09 DE ABRI DE 2024 LOCAL CENTRO CULTURAL UASSUNA CCAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARALBA TCEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/04/2024 | 320.15 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE YSIS BARBOSA WANDERLEY ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 006453 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/04/2024 | 249.53 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA EMANUELY ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 006453 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/04/2024 | 1025.97 | 35377531000263 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM GESTANTES NO MÊS DE MARCO2024 DE BORBOREMA CONFORME NF 19 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/04/2024 | 3899.25 | 35377531000263 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES NO MÊS DE MARCO2024 DE BORBOREMA CONFORME NF 18 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/04/2024 | 460.00 | 00007271518436 | MAYCON MACEDO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA IGNACAO DO VEICULO VAN OQE6D61 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001911 | 09/04/2024 | 5699.79 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 88 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001915 | 09/04/2024 | 24066.13 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 85 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001921 | 09/04/2024 | 2074.52 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 3226 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/04/2024 | 1500.00 | 00002907635417 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME NFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/04/2024 | 500.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOR DO ABASTECIMENTOS DE AGUA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFS N 41 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/04/2024 | 395.50 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E MOTOR PARA ABASTECIMENTOS DE AGUA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF NFE N 000001522 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/04/2024 | 670.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA AOS EVENTOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001941 | 10/04/2024 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE MARCO2024 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1002214 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/04/2024 | 1450.00 | 49260863000197 | DIJO SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/04/2024 | 1760.00 | 49867832000107 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA - 712.195.924-04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREM DURANTE O MÊS DE MARCO CONF NFE 05 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/04/2024 | 400.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO E MANUTENCAO DE SITE DESTINADO A EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BORBOREMAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/04/2024 | 988.29 | 00001531111432 | GESSYCA RAFAELY MATIAS P DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE PROFESSOR AFASTADO MEDIANTE ATESTADO MEDICO NA ESCOLAS LEONOR RAMALHO CONFORME NFE 4 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/04/2024 | 423.56 | 00007946135432 | CLEYNIR MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE PROFESSOR AFASTADO MEDIANTE ATESTADO MEDICO NA ESCOLAS LEONOR RAMALHO CONFORME NFE 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/04/2024 | 235.31 | 00010487331494 | VIVIAN RAYANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES AFASTADO EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 5 DIAS NA ESCOLA LEONOR RAMALHO FRANCISCO CARDOSO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/04/2024 | 1078.00 | 00007626216482 | CELIA PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR AFASTADO MEDIANTE ATESTADO MEDICO NA CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/04/2024 | 588.00 | 00011288939400 | JAUDELANE GUILHERME OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO HORARIO DE REPOUSO DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/04/2024 | 754.60 | 00010309514460 | LUANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR AFASTADO MEDIANTE ATESTADO MEDICO NA CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO CONFORME NFE 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/04/2024 | 2185.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE EDUCACAO DE BORBOREMA REF MÊS 022024 CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/04/2024 | 588.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO DE BORBOREMA MARCO2024 CONF NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/04/2024 | 235.31 | 00070093812400 | MARIA RAFAELA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR AFASTADO EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 5 DIAS NA ESCOLA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA CONFORME NFES 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/04/2024 | 560.00 | 49640753000150 | GEORGE LUIS BARBOSA MARANHAO - 093.144.784-40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO CONF NFS N 07 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/04/2024 | 1200.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFE N 000003327 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/04/2024 | 1200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 223603 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/04/2024 | 1000.00 | 48746508000160 | JOSE FELIX DA SILVA NETO 09475973443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE 01 UM AR CONDICIONADO DE 9 MIL BTUS NA SEC DE EDUCACAO 01 UMA RECARGA DE GAS 02 DUAS MANUTENCOES PREVENTIVAS EM 02 DOIS AR CONDICIONADOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DEBORBOREMA PB CONF NFS N 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA BORBOREMA PB DA OBRA 0272023 FDESEPLAG CONSTRUCAO PRACA LEONARDO MACEDO DA FONSECA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/04/2024 | 1060.00 | 49515453000140 | LEONARDO FRANCISCO ALVES - 800.061.244-53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA PB NFS N 7 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/04/2024 | 15704.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE BORBOREMA REF MÊS 022024 CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/04/2024 | 12666.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO DO MUNICIPIO BORBOREMA COMP 022024 CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/04/2024 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIREL-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NO MES DE MARCO DE 2024 CONF PP 00122020 E NFS N 296 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/04/2024 | 800.00 | 00006953032448 | HELIO AMBROSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE COMPLEMENTACAO NA EXECUCAO DE CALCADAS NA RUA JOSEFA MATIAS CONF NFS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/04/2024 | 1962.45 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE GUIA DE PRECATORIOS CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/04/2024 | 100.00 | 00005955354450 | MIKE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/04/2024 | 300.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/04/2024 | 19980.42 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/04/2024 | 1140.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a Prestacao de servicos de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Sauderef mes MARCO2024 Confome nfs n 26102 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/04/2024 | 300.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE GAS DA GELADEIRA DA COZINHA DO PSF I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/04/2024 | 627.40 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN QSL4H02 DO SOCIAL DA PREFEITURA DE BORBOREMAPB CONFORME ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/04/2024 | 2000.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 08009795120218150081 NA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/04/2024 | 100.00 | 00016308399493 | MARCELO HENRIQUE REGIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/04/2024 | 300.00 | 00006731926442 | MARIA DA PENHA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/04/2024 | 500.00 | 00004499281440 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/04/2024 | 150.00 | 00004991523443 | MARIA DA PIEDDE FELIPE DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/04/2024 | 250.00 | 00011382894422 | RIVALDO SILVANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/04/2024 | 300.00 | 00004816591451 | GIVANILDA DOS SANTOS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/04/2024 | 250.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/04/2024 | 300.00 | 00005290140417 | JOANA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/04/2024 | 200.00 | 00004249830446 | ODILENE LUCENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/04/2024 | 100.00 | 00004991838436 | MARISTELA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/04/2024 | 150.00 | 00070929457471 | COSMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/04/2024 | 100.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/04/2024 | 300.00 | 00079766889449 | JOSÉ ROBERTO DE FRANÇA | valor que se empenha para pagamento Referente ajuda de custo para pessoa deste municipio em situacao de VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA MUDANCA DOMICILIAR conf Parecer social em anexo a Lei Municipal n 2632017 e Resolucao n 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/04/2024 | 2450.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 3147 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/04/2024 | 668.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIME NO MÊS DE MARCOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NFSE 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/04/2024 | 1400.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM ASSENTAMENTOAPLICCAO DE 140 METROS DE CALCAMENTOS EM RUA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFSE 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/04/2024 | 2900.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇAO | Valorque se empenha para pagamento Referente a ultima parcela de elaboracao de projeto e levantamento topografico para Adequacao De Estradas Vicinais cujo CR9438152023 no municipio de BorboremaPB nfs n 195 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/04/2024 | 3500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRICANTE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 3146 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001975 | 11/04/2024 | 14311.02 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 73 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001976 | 11/04/2024 | 3811.83 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 72 ANEXA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/04/2024 | 100.00 | 49383470000170 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS 08774975404 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME NFSE N 009 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/04/2024 | 738.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE URGÊNCIA CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/04/2024 | 1000.00 | 49326980000106 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO EM MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL 6 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/04/2024 | 1200.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA DO FOSSAO COMUNITARIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 767 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/04/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A TAXA RRT EXERCICIO 2020 PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PORTAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/04/2024 | 107.00 | 21240547000134 | MICKAEL SILVA LUCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA AS VESTIMENTA DO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA FIGURINO DO SAO JOAO VESPERTINO 2024 GRUPO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DENSENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 000000007 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/04/2024 | 460.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/04/2024 | 400.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAuDE QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE URGENCIA DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NFS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/04/2024 | 1345.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 5 VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000043351 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/04/2024 | 700.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/04/2024 | 1300.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF I PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONF NFS 10 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001988 | 11/04/2024 | 366.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000003237 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001989 | 11/04/2024 | 2013.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000003236 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/04/2024 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/04/2024 | 260.00 | 00010367692406 | RAFAEL DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO MAO DE MILHO VERDE PARA SER SERVIDA NO LANCAMENTO DO SAO JOAO VESPERTINO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/04/2024 | 1500.00 | 52024900000172 | FLORA CURSOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRODUCAO VEGETAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL N 17 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/04/2024 | 100.00 | 49383470000170 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS 08774975404 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE CONFORME NFSE EM ANEXO CONFORME NFSE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/04/2024 | 650.00 | 00003797464410 | GEANE NASCIMENTO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/04/2024 | 650.00 | 00087336316468 | MARLI TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR NA FUNCAO DE AUXILIAR NA ESCOLA LEONOR RAMALHO NO PERIODO DA TARDE NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2024 CONFORME NFES 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/04/2024 | 650.00 | 00006952928464 | MARIA CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR NA FUNCAO DE AUXILIAR NA ESCOLA LEONOR RAMALHO NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2024 CONFORME NFES 4 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00002495676103 | IRANEIDE EUZEBIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR NA FUNCAO DE AUXILIAR NA ESCOLA LEONOR RAMALHO NO TURNO DA MANHA NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NFE 4 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/04/2024 | 950.00 | 00014656139432 | JOSE MARCIO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA NO MÊS DE MARCO CONFORME NFES 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/04/2024 | 668.82 | 00005100290439 | MARIA CRISTINA MESSIAS TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDORAS DA EDUCACAO AFASTADOS NA ESCOLA LEONOR RAMALHO NO PERIODO DA MANHA E NA FRANCISCO CARDOSO A TARDE DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA CONFORME NFES 2 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/04/2024 | 1212.00 | 00009915296428 | ANA KELLY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDORAS AFASTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO CONF NFS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/04/2024 | 500.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRJANO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR NA FUNCAO DE AUXILIAR NA ESCOLA LEONOR RAMALHO NO TURNO DA MANHA NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NFES 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/04/2024 | 650.00 | 00071219663441 | EDLANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR NA FUNCAO DE AUXILIAR NA ESCOLA LEONOR RAMALHO NO TURNO DA MANHA NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NFE 4 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/04/2024 | 1560.00 | 00012273920440 | ALDEMIR MORENO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE EDUCACAO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESTRUTURA E PINTURA DO PREDIO REPAROS NO REBOCO E PINTOU PAREDES PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL SOLON DE LUCENA NO SITIO DOIS IRMAOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/04/2024 | 1553.20 | 00001386923435 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDORAS DA EDUCACAO AFASTADOS NA ESCOLA LEONOR RAMALHO NO TURNO DA TARDE E NA JALDETE GUEDES NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA CONFORME NFES 1 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/04/2024 | 300.00 | 00000182713830 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTUFADO DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NFE 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/04/2024 | 1170.00 | 50541534000101 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS 700.707.154-67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERV PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL N 7 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/04/2024 | 1420.00 | 49139770000109 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 701.309.474-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NF 11 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/04/2024 | 750.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS E LIMPEZA NO CEMITERIO PuBLICO CONFORME NFE 8 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/04/2024 | 760.00 | 49230880000181 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO - 05933895490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CONF NOTA FISCAL N 007 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/04/2024 | 1050.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CANO ESCAPAMENTO DESTINADO AO VEICULO PLACA OFF 9293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000001891 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/04/2024 | 2150.00 | 00012853840409 | CLEITON SIDRONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICENAIS DO SITIO CARUATA E DOIS IRMAO NO PERIODO DE FEVEREIRO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/04/2024 | 365.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000000219 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/04/2024 | 253.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000000218 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/04/2024 | 550.00 | 00007855562494 | SILVANIA DE PAIVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 4 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/04/2024 | 1100.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA APOIO DOCUMENTAL NA CONSTRUCAO DO RELATORIO ANUAL DE GESTAO RAG 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/04/2024 | 500.00 | 00004259941470 | SEVERINO DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO POSTO DE SAuDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA CONF NFE 7 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/04/2024 | 500.00 | 00070946420408 | LUCAS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO POSTO DE SAuDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/04/2024 | 326.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PREMIUM PANTURRILHA PONTEIRA ABERTA PEQUENA DESTINADO A DOACAO A PACIENTE KALYNE DO NASCIMENTO FRAGOSO ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000001171 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/04/2024 | 200.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/04/2024 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/04/2024 | 450.00 | 00001531111432 | GESSYCA RAFAELY MATIAS P DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO GRUPO DE ECC DO MUNICIPIO DE BORBOREMA QUE VAI REALIZAR ENCONTRO NOS DIAS 19 20 E 21 DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/04/2024 | 300.00 | 00003681506400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/04/2024 | 300.00 | 00004871252400 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/04/2024 | 300.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/04/2024 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E RETIRADA DE PASTAS DO ACUDE DE ABASTECIMENTO DAS RUAS DA CIDADE DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NFE 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/04/2024 | 600.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM DESTINO A SOLANEA 8 E VIAGENS LOCAL ZONA RURAL E URBANA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE INFRAESTRUTURA COMO PEGAR MATERIAL E REALIZAR MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/04/2024 | 1450.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA A REVISAO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OFF 92932 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA CONF NFE N 104887 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/04/2024 | 909.63 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF NFE N 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/04/2024 | 1170.00 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE E DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900219488 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/04/2024 | 220.00 | 00005238091311 | ELIENE MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO PARA O EVENTO DE LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2024 CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/04/2024 | 1183.95 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS CONF NFE N 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/04/2024 | 105.00 | 00071617957453 | ELIANE AUGUSTO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PAMONHAS PARA LANCHE JUNINO DO LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO VESPERTINO 2024 NO DIA 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/04/2024 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INSERCOES COMERCIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONFORME NFS DE COMUNICACAO N° 11692 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/04/2024 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INSERCOES COMERCIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONFORME NFS DE COMUNICACAO N° 11693 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/04/2024 | 600.00 | 00001823281478 | JOELSON MORAIS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACAO MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA E MARIA DO O CONFORME NFSE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/04/2024 | 1100.00 | 00012216644412 | KAIO CHAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA COMO INSTRUTOR DE BALE E COREOGRAFO DA QUADRINHA RAIZES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/04/2024 | 120.00 | 00008884219400 | MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/04/2024 | 150.00 | 00008884219400 | MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/04/2024 | 200.00 | 00070130923478 | SILVANIA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00015401361408 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA RECUPERACAO DE RESIDÊNCIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/04/2024 | 400.00 | 00006177691412 | DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/04/2024 | 1200.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA D VASCONCELOS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 70 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/04/2024 | 1509.52 | 33727972000131 | CICERO GUEDES DO NASCIMENTO 04625074401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 04 CONFORME CONTRATO N 1202023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/04/2024 | 6465.43 | 47162571000196 | ANTONIO ORLANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 20 CAMPINA GRANDE 04 SERRARIA 01 E GUARABIRA 01 DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME CONTRATO N 1172023 E NOTA FISCAL N 008 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/04/2024 | 2334.15 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 06 CAMPINA GRANDE 02 E GUARABIRA 02 DURANTE O MÊS DE MARCO2024 DE ACORDO COM O CONTRATO N 1162023 NFES 09 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/04/2024 | 3898.44 | 49119862000127 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 14 NO MÊS DE MARCO CONFORME CONTRATO N 1192023 E NOTA FISCAL N 8 EM ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/04/2024 | 3267.32 | 49104740000167 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA 74400924300 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 11 E CAMPINA GRANDE 01 DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONTRATO N 1092023 CONFORME NOTA FISCAL N 7 EM ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/04/2024 | 3569.75 | 24231663000185 | LENILTON MAIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 11 MAMANGUAPE 01 CAMPINA GRANDE 01 E ZONA RURAL 01 DURANTE O MES DE MARCO2024 DE ACORDO COM O CONTRATO N 1082023 CONFORME NFES 11 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/04/2024 | 180.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEMO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS N 613 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/04/2024 | 180.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEMO VEICULO LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS N 615 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/04/2024 | 180.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEMO VEICULO MOBI PLACA SLC7D47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS N 614 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/04/2024 | 4960.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS FOX PLACARLR7H27 MOBI PLACA SLC7D47 LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000000809 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/04/2024 | 369.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO LOGAN PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000000810 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/04/2024 | 1400.00 | 00003815785421 | JERONIMO LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME NF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/04/2024 | 3500.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA 05582327444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS COM ORIENTACAO ACERCA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/04/2024 | 240.00 | 49867832000107 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA - 712.195.924-04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREM DURANTE O MÊS DE MARCO COMPLEMENTO CONF NFE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/04/2024 | 1060.00 | 49907667000161 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA 090.094.734-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/04/2024 | 1000.00 | 00010148157467 | ROSEANE AUGUSTA DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados na substituicao da servidora Andreia Freitas Medeiros dos Santos auxiliar de servicos gerais no periodo de 01032024 a 13042024 na sede a secretaria de educacao conforme requerimento anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/04/2024 | 850.00 | 00070494847417 | LAMARK DO NASCIMENTO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/04/2024 | 541.80 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CERAMICA DESTINADO AO PISO ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMANCIO RAMALHO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 13655 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/04/2024 | 83.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA NPR6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2166 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/04/2024 | 7367.25 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL 209 CIMENTO CP II F 32 ENSACADO 50KG MOC PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N N 000000682 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/04/2024 | 608.60 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2167 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/04/2024 | 278.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2164 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/04/2024 | 100.00 | 00040349141819 | THAIS LUANA FELIPE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA A COORDENADORA DA MULHER E JUVENTUDE A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO VI CICLO DE FORMACAO DO SELO UNICEF LOCAL CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE CANDIDA MARQUES E SILVA BR 230 SN BAIRRO JARDIM BRASILIA LOTEAMENTO VERA CRUZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/04/2024 | 1260.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFERIRA NA DIVULGACAO DE CURSOS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO CONFORME NFE 15 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/04/2024 | 989.96 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE BORBOREMA CONFORME NFE N 7929 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/04/2024 | 300.00 | 00010688185495 | THAYS DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DA 4 CONFERÊNCIAS NACIONAL TEMATICAS DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAuDE E 4 CONFERÊNCIAS ESTADUAL DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAuDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/04/2024 | 300.00 | 00070130735477 | JOYCE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 4 CONFERÊNCIAS NACIONAL TEMATICAS DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAuDE E 4 CONFERÊNCIAS ESTADUAL DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAuDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/04/2024 | 549.31 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS NEVES CLEMENTINO DA SILVA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 006557 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/04/2024 | 259.89 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE ENZO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 006559 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/04/2024 | 148.03 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE SEVERINA ALVES DOS SANTOS ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 006558 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/04/2024 | 848.63 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS JUNTO AO DETRANPB do VEICULO GOL DE PLACAS QFQ7A12 DA SAUDE DA PREFEITURA DE BORBOREMAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/04/2024 | 400.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE ANTENA E RECEPTOR DE TV NA RECEPCAO DO PSF I DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NFS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/04/2024 | 678.72 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2537 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/04/2024 | 463.50 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2536 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/04/2024 | 1599.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE 00032023 E NOTA FISCAL N 000017188 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/04/2024 | 150.00 | 00009505637497 | JANDEILMA FELIPE NASCIMENTO | valor que se empenha para pagamento Referente ao pagamento de uma diaria com destino a Campina Grande e para resolver assuntos das apresentacao da quadrilha Raizes da Borborema | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/04/2024 | 370.00 | 00005979141413 | EDNAIHARA AMORIM DA SILVA | valor que se empenha para pagamento referente a ajuda ajuda custo a paciente deste municipio para realizacao de exames radiologicosconforme anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/04/2024 | 120.00 | 00008434911400 | SEVERINA COELHO DE SOUSA | valor que se empenha para pagamento Referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinada a AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM conf parecer social em anexo e Lei Municipal n 2632017 e Resolucao n 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA – COEGEMASPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/04/2024 | 407.50 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDOS ARREMATE COMERCIO DE TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERERNTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PREPARATIVOS DA QUADRILHA JUNINA RAIZES DE BORBOREMA CONF NFSE N 000000431ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/04/2024 | 1000.00 | 48746508000160 | JOSE FELIX DA SILVA NETO 09475973443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE 01 UM AR CONDICIONADO DE 9 MIL BTUS NA SEC DE EDUCACAO 01 UMA RECARGA DE GAS 02 DUAS MANUTENCOES PREVENTIVAS EM 02 DOIS AR CONDICIONADOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONF NFS 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/04/2024 | 1170.00 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE E DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CORRECAO DO EMP 20322024 CONFORME NOTA FISCAL N 900219488 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/04/2024 | 300.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000013702 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/04/2024 | 500.00 | 49260863000197 | DIJO SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO SAO JOAO VESPERTINO 2024 CONFORME NF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/04/2024 | 370.40 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 900 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | APOIAR E REALIZAR O SAO JOAO VESPERTINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/04/2024 | 250.00 | 00005035603407 | DANILO DORNELYS DA COSTA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA O EVENTO DE LANCAMENTO DO SAO JOAO VESPERTINO 2024 REALIZADO DIA 12 DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/04/2024 | 120.00 | 00004483407473 | MARIA SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/04/2024 | 200.00 | 00002950976476 | LUCIANO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME OFTAMALOGICO DO SR LUCIANO JOSE DA SILVA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/04/2024 | 920.00 | 00009935057402 | JOAO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME BERA NAO DISPONIVEL NO SUS PARA O MENOR MARIA ALICE GOMES DE LIMA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/04/2024 | 200.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE MARIA LUCIA VICENTE DOS ANJOS PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/04/2024 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/04/2024 | 899.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TELEFONE CELULAR DESTINADO AO USO NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 61137 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/04/2024 | 447.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 901 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/04/2024 | 150.00 | 00012673251430 | DAVID TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES PARA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/04/2024 | 410.00 | 00004055992424 | MARIA REJANE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO PALESTARNTE NA CAPACITACAO LEI DA ESCUTA PROTEGIDA REALIZADO DIA 09 DE ABRIL DE 2024 1300 AS 1700 HORAS NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/04/2024 | 740.49 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE6D61 VINCULADO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NFE N 9321 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/04/2024 | 1563.00 | 08510811000144 | SEVERINO JOSE SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000000298 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/04/2024 | 148.03 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE SEVERINA ALVES DOS SANTOS ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 006558 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/04/2024 | 5470.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 1000271 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/04/2024 | 300.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOI SERVICO PRESTADO NO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE6D61 VINCULADO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NFE N 1005490 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/04/2024 | 294.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 901 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002114 | 18/04/2024 | 1775.66 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SETORES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000108 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/04/2024 | 1012.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DRENAGEM PLUVIAL DA PRACA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000048516 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/04/2024 | 1480.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL OLEO MOBILFLUID 499 DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 520 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/04/2024 | 300.00 | 00005725754405 | PEDRO COELHO DE SOUSA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA E CONTROLE DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE NOVA VISTA CONFORME NFS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/04/2024 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 20032024 a 20042024 CONFORME NF N 040306 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002112 | 18/04/2024 | 4103.45 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000106 ANEXA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002115 | 18/04/2024 | 14712.79 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 107 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/04/2024 | 258.87 | 00004714137476 | MARIA HELENA SANTOS DA SILVA | VCALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA LEONOR RAMALHO NO PERIODO DE 210324 A 310324 NO TUNO DA NOITE CONFORME OFICIO EM ANEXO CONFORME NFES 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/04/2024 | 353.00 | 00005100290439 | MARIA CRISTINA MESSIAS TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDORAS DA EDUCACAO AFASTADOS NA FRANCISCO CARDOSO NO PERIODO DA MANHA DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA CONFORME NFES 3 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/04/2024 | 1500.00 | 00010061319490 | ACASSIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME OTA FISCAL N 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/04/2024 | 99.80 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MAYELE VICENTE PEREIRA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6596 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/04/2024 | 60.18 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6597 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/04/2024 | 2154.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE SAUDE DE BORBOREMA REF MÊS 022024 CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/04/2024 | 1590.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DAS VESTES DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA RAIZES DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000001217 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/04/2024 | 150.00 | 00001821336488 | JOSE MARCELO SILVA DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento Referente ajuda de custo para pessoa deste municipio destinada a pagamento de ALUGUE SOCIAL conf Parecer social em anexo a Lei Municipal n 2632017 e Resolucao n 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002113 | 18/04/2024 | 2099.80 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000109 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/04/2024 | 32790.71 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/04/2024 | 9455.72 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/04/2024 | 275.20 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES A SERVICO DO DA PREFEITURA DE BORBOREMA MDE COMPETÊNCIA 032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/04/2024 | 340.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/04/2024 | 856.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/04/2024 | 25411.21 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/04/2024 | 700.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/04/2024 | 300.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 4 ASSEMBRIA DO COLEGIADO MICRORREGIONAL DA AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/04/2024 | 999.45 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DO CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/04/2024 | 180.01 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES A SERVICO DO SOCIAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/04/2024 | 3070.00 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000013523 ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/04/2024 | 600.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E PSFS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 66490 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/04/2024 | 65.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 10088 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002126 | 19/04/2024 | 900.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000013675 ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/04/2024 | 379.60 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO A PSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000013241 ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/04/2024 | 1100.00 | 49286559000119 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA 10203684460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM HIGIENIZACAO TROCA DE OLEO PNEUS E PECAS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 8 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/04/2024 | 10010.10 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/04/2024 | 10471.37 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA PAB ECD POLICLINICA COMPETÊNCIA 032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/04/2024 | 4168.03 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA ACS COMPETÊNCIA 032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/04/2024 | 46.68 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/04/2024 | 1360.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE GUIA DE PRECATORIOS PROCESSO 08002139520218150081 09283185000163 BANANEIRAS VARA uNICA CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/04/2024 | 550.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA A REVISAO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OFF 92932 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA CONF NFE N 105027 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/04/2024 | 375.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA A REVISAO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OFF 92932 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA CONF NFE N 032391 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/04/2024 | 150.00 | 00009039896461 | ROMARIO CESAR DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTOPALESTRA MUNICIPIOS EM FOCO CNM E A REFORMA TRIBUTARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/04/2024 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25032024 ate 24042024 CONFORME NOTA FISCAL N 000000921 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/04/2024 | 1012.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TUBOS 200mm KRONA PVA DESTINADO A CANALIZACAO DA AGUA DO RIO NOS SITIOS CARUATA E COVAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000048599 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/04/2024 | 150.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRALL 22 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/04/2024 | 150.00 | 00085356999453 | JANICLEIDE GOMES SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRALL 22 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/04/2024 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25032024 ate 24042024 CONFORME NOTA FISCAL N 000000922 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/04/2024 | 380.00 | 00010505787407 | JULIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA EM OCULOS DE GRAU PARA A PACIENTE TIAGO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N 777622 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/04/2024 | 340.77 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE MARIA EDNEIDE ALVES ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000040 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/04/2024 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25032024 ate 24042024 CONFORME NOTA FISCAL N 000000923 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/04/2024 | 330.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para paciente deste municipio ultrassom com doppler dos membros inferiores | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/04/2024 | 900.00 | 00002907635417 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para paciente deste municipio destinado a exame de Colonoscopia para ser analisado no Hospital Laureano | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/04/2024 | 225.00 | 00004133593448 | SEVERINO MOREIRA | valor que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para paciente deste municipio Maria das Neves de Andrade Moreira exame de coracao mapa e holter | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/04/2024 | 332.86 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DAS VESTES DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA RAIZES DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000001220 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/04/2024 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 25032024 ate 24042024 CONFORME NOTA FISCAL N 000000924 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/04/2024 | 300.00 | 00070929471466 | JAILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DOS ARREDORES DA ESCOLA EDITE RODRIGUES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONF NFE 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/04/2024 | 1500.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | importancia empenhada para pagto Referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva geral com troca de gas da geladeira da cozinha da escola Francisco Cardoso pertencente a Sec de Educacao de Borborema conforme nfs anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/04/2024 | 440.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA N 296861 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/04/2024 | 250.00 | 00071567419429 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA FILHO | valor que se empenha para pagamento servico a Secretaria de Agricultura de Borborema na higienizacao realizado no veiculo fiat uno veiculo cedido pela EMPAER lavagem interna e externalimpeza do carpete e substituicao do feltro Conforme nfs n 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/04/2024 | 1555.05 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS POR FALTA DE ENTREGA DE DCTF CODIGO 1345 CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/04/2024 | 480.00 | 03213582000182 | JM EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF NF N 000000419 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/04/2024 | 15593.06 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO PASEP A DEBITADA NA CC 21318 FPM CODIGO 3703 REF 102023 CONFORME DEBITO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/04/2024 | 200.00 | 00013232453406 | ROSANGELA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/04/2024 | 200.00 | 00016936389406 | MILENA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/04/2024 | 350.00 | 00031619185415 | MARIA BRAZ DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para realizacao de uma Capsulotomia a Yag laser conf anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/04/2024 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/04/2024 | 300.00 | 00004828085432 | MARINALVA HERMINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE RESIDENCIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/04/2024 | 420.00 | 03213582000182 | JM EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A EMBALAGEM DOS PEIXES E ALIMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA2024 CONFORME NFS 420 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/04/2024 | 774.40 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS AVIAMENTOS DESTINADOS AO SCFV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONF NFE 1563 ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/04/2024 | 110.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTE ELIANE SANTOS WANDERLEY CONF NFS N 77210 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/04/2024 | 2880.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CORRECAO DO COMANDO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1535 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/04/2024 | 300.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000013715 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/04/2024 | 704.00 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TELHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000013765 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/04/2024 | 800.00 | 00006936196438 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO TRIO PE DE SERRA NO LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO VESPERTINO 2024 NA ILHA DA FANTASIA DIA 1204 CONFORME NFS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/04/2024 | 200.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSE JOSINALDO DA SILV PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 3783 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/04/2024 | 1125.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ENTERAL DESTINADA AO PACIENTE ANTONIO VICENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 000001113 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/04/2024 | 200.00 | 00071219793493 | IGOR VINICIOS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/04/2024 | 1030.02 | 11839921000169 | PANIFICADORA REQUINTE LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAIS ALIMENTOS DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DE EVENTOS E CURSOS DO SENAC EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE BORBOREMACONF NFE N 1126 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/04/2024 | 2000.00 | 00004041388457 | EDNALVA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO SERVICO PRESTADO NA CONSTURA DAS VESTIMENTAS JUNINAS 2024 DO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA DO SCFV DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFS ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/04/2024 | 750.00 | 44820522000105 | DOUGLAS C DE F ROCHA FILMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEO E CAPTACAO DE IMAGENS DE VIDEO DURANTE O LANCAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS 2024 CONFORME NOTA FISCAL N 128 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/04/2024 | 2814.88 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 3009 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/04/2024 | 570.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DER EM SERVICOS REALIZADOS NA ZONA RURAL CONFORME NFS 1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/04/2024 | 203.52 | 20424467000257 | REI DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAL ITEM DE HIGIENE DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CARDOSO ESCOLA INTEGRAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 28294 ANEXA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/04/2024 | 13204.40 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 3011 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/04/2024 | 3508.70 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 3012 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/04/2024 | 2005.05 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CONFORME NFE N 3015 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/04/2024 | 150.00 | 00000901889423 | MANACÉS BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR CRIANCA EM EXAME DE DNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/04/2024 | 401.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA EQUIPE DO CRIANCA FELIZ EM VISITAS NA ZONA RURAL CONFORME NF 3 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/04/2024 | 2278.28 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS E SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N 3010 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/04/2024 | 1683.82 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS E SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N 3013 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/04/2024 | 887.30 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO OROCH PLACA FKV6H88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 10457 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/04/2024 | 512.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAuDE EM VISITAS NA ZONA RURAL PARA REALIZACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO CONFORME NFS 2 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/04/2024 | 155.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICA COM DOPPLER DA PACIENTE ARIANNY FELIPELAURENTINO PACIENTE MENOR DE 18 NAO TEM IDENTIDADE CONF NOTA FISCAL 1050 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/04/2024 | 2214.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E PSFS DE BORBOREMA CONFORME NFE N 3014 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/04/2024 | 4150.00 | 27597158000147 | ORTOPEDIA ESPECIAL LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE CADEIRA RODAS MOTORIZADA BATERIAS E CARREGADOR DE FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 468 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/04/2024 | 1120.00 | 49982053000144 | ART DESIGNER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS PARA A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DO DIA DO TRABALHADOR 2024 PROMOVIDO PELA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONFORME NOTA FSICAL 000003569 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/04/2024 | 1398.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF 000000856 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/04/2024 | 189.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL F. TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 LIQUIDIFICADOR ARNO POWER MIX LIMPA FACIL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 1311 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/04/2024 | 1012.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TUBOS 200 KRONA PVA DESTINADO A CANALIZACAO DA AGUA NO SITIO MARIA DO O DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000048689 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/04/2024 | 350.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES-S. OLIVEIRA REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO JOHN DEERE 6125E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF 000015994 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/04/2024 | 100.00 | 00006774069401 | JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICPAR DO II ENCONTRO DE GESTORAS DE OPMS ACESSO E USO DO SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUACAO DE VIOLÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/04/2024 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS N° 1004730 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/04/2024 | 735.00 | 48167463000179 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA TAVARES 27676250404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO SERVICO PPESTADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O LANCAMENTO DO SAO JOAO DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NF 22 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/04/2024 | 1500.00 | 53355912000142 | RUY DE MORAIS BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE6D61 VINCULADO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NFE N 15 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/04/2024 | 1431.14 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6610 6609 6611 6612 6613 6614 e 6615 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/04/2024 | 2861.71 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EM EXAME DE ATENDIMENTO EM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO DIA 24042024 EM PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NF 000410 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/04/2024 | 150.00 | 00006996087406 | ELISANGELA DA SILVA CARVALHO | valor que se empenha Referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinada a AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM conf parecer social em anexo e Lei Municipal n 2632017 e Resolucao n 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/04/2024 | 100.00 | 00009497330405 | ANA CLAUDIA FRANCELINO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento Referente ajuda de custo para pessoa deste municipio destinada a pagamento de COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS conf Parecer social em anexo a Lei Municipal n 2632017 e Resolucao n 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/04/2024 | 19176.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/04/2024 | 10389.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/04/2024 | 32779.88 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/04/2024 | 2044.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/04/2024 | 2824.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVENTOSDO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INATIVOSAPOSENTADOS 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/04/2024 | 970.00 | 49383470000170 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS 08774975404 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE CONFORME NFS EM ANEXO CONFORME NFSE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/04/2024 | 28782.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/04/2024 | 984.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA N 297052 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/04/2024 | 167108.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/04/2024 | 193147.82 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/04/2024 | 1759.63 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/04/2024 | 7063.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/04/2024 | 2290.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/04/2024 | 15194.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE FUNDAMENTAL I E II CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/04/2024 | 4824.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/04/2024 | 20429.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/04/2024 | 58552.54 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS MDE CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/04/2024 | 252.00 | 49985346000185 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA 055.652.714-36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE EMAILS PARA OS CONSELHEIROS E SUPLENTES DO CONSELHO DO FUNDEB CONFORME DETERMINACAO DO MEC CONFORME NFSE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/04/2024 | 2493.19 | 45408488000129 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA 35720603468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COORDENADORA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO RESPONSAVEL PELA FORMACAO DOS OUTROS COORDENADORES E PROFESSORES DE BORBOREMAPB CONF NF N 7 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/04/2024 | 700.00 | 00093029462404 | ANUBIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA COMO CUIDADOR DE 2 CRIANCAS NA ESCOLA JOSE AMANCIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/04/2024 | 620.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS VARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/04/2024 | 478.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL F. TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 LIQUIDIFICADOR MONDIAL TURBO INOX L1200 12V DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 1319 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/04/2024 | 598.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL F. TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 VENTILADOR 40CM BRITANIA COLUNA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 1321 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/04/2024 | 41868.79 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/04/2024 | 5359.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/04/2024 | 780.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/04/2024 | 1410.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA 08518668409 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF DANFSe 28 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/04/2024 | 900.00 | 14465161000165 | INTERBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PISO TATIL EM CONCRETO 25X25 PARA COMPLEMENTACAO E ADEQUACAO AS CACADAS DA RUA JOSEFA MATIAS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NFES 641 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/04/2024 | 139.80 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000035849 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/04/2024 | 299.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL F. TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 VENTILADOR 40CM BRITANIA COLUNA MAXX DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NFE 1320 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/04/2024 | 790.00 | 54014433000125 | JEFFERSON DE ALMEIDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PRESTADO NA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NFSE N 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/04/2024 | 11728.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/04/2024 | 2000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DOS GANHADORES DA III EDICAO DO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR TROFEU GERALDO DANIEL GONCALVES REALIZADO NO ESTADIO DA CIDADE NO DIA 1 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/04/2024 | 600.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NA III EDICAO DO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR TROFEU GERALDO DANIEL GONCALVES REALIZADO EM 1 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/04/2024 | 41604.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/04/2024 | 27095.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/04/2024 | 1500.00 | 49208462000198 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE PONTES 13116712425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO AUXILIO DE LANCAMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME NFS N° 8 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/04/2024 | 1400.00 | 49985346000185 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA 055.652.714-36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/04/2024 | 2520.12 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA FOPAG CONTA CORRENTES PAGOS COM FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/04/2024 | 456.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA FOPAG CONTA CORRENTES PAGOS COM FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/04/2024 | 5456.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/04/2024 | 6282.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE D SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/04/2024 | 7210.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/04/2024 | 28108.38 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/04/2024 | 2111.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/04/2024 | 9323.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EQUIPE SUAS 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/04/2024 | 200.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SEU FILHO RUAN VENICIUS VICENTE RIBEIRO DA SILVA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/04/2024 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A CILENE DA SILVA BENTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/04/2024 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MuSICA REALIZADA COM OS ALUNOS DO SCFV DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 20 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/04/2024 | 900.00 | 00001700624490 | JORGE LUIZ DIAS FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMAPB CONFORME NFE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/04/2024 | 1100.00 | 49398176000132 | AILTON DA SILVA SERAFIM 09505461437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/04/2024 | 1270.00 | 49733867000145 | WEVERTON GUILHERME DE SENA LIMA 712.195.154-18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/04/2024 | 1100.00 | 00012216644412 | KAIO CHAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA COMO INSTRUTOR DE BALE E COREOGRAFO DA QUADRINHA RAIZES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/04/2024 | 6495.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/04/2024 | 4222.88 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SSECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS CASA AZUL CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/04/2024 | 4196.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/04/2024 | 8229.63 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SSECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/04/2024 | 40294.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/04/2024 | 89368.82 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/04/2024 | 19920.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF I EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/04/2024 | 7295.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGT COMBATE AS ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/04/2024 | 3106.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGT COMBATE AS ENDEMIASCONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/04/2024 | 6961.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF II EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/04/2024 | 13104.02 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICACONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/04/2024 | 11315.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PISO DA ENFERMAGEM CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/04/2024 | 12653.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PFS II CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/04/2024 | 1009.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECSAUDE PAB PSF I CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/04/2024 | 19768.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF III EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/04/2024 | 12725.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 032024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/04/2024 | 10974.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 042024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/04/2024 | 1600.00 | 49120279000136 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR 08943855427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/04/2024 | 100.00 | 00070130735477 | JOYCE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SAuDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL SOBRE O SISAGUA EM JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/04/2024 | 1200.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NFS N° 8 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/04/2024 | 1260.00 | 49573057000179 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF NOTA FISCAL N 8 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/04/2024 | 700.00 | 00006320614480 | VIVIANE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS III DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF N 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/04/2024 | 900.00 | 49527143000145 | JOAO GABRIEL SILVA PEREIRA 700.376.724-44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/04/2024 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF NFS N 168 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/04/2024 | 9806.83 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEMUT DE BORBOREMA 0420224 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/04/2024 | 500.00 | 00096580135468 | JOSINALDO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE CALHA NA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/04/2024 | 900.00 | 48321666000178 | RUAN DIEGO DE ALUSTAU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM DE 02 JARROS COM PALMEIRAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A ORNAMENTACAO DA PRACA PROXIMA A PREFEITURA DESTA EDILIDADE CONF NFS 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/04/2024 | 335.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000000220 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/04/2024 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIREL-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NO MES DE ABRIL DE 2024 CONF PP 00122020 E NFS N 310 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/04/2024 | 1300.00 | 37512587000128 | SISAEDUC SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR SISAEDUC CONTRATO N 000482024 REFERÊNTE AO MÊS DE 042024 2 TREINAMENTO DA PLATAFORMA SISAEDUC CONFORME NFS N 514 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/04/2024 | 8.81 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES A SERVICO DO DA PREFEITURA DE BORBOREMA MDE COMPETÊNCIA 032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/04/2024 | 800.00 | 00070929854470 | PRISCILA MARIA DA CONEIÇÃO LIMA DA COSTA | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestado na substituicao de servidor na funcao de auxiliar na Escola Leonor Ramalho no turno da manha no mes de marco de 2024 Conforme NFSe 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/04/2024 | 1000.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENCAO E FABRICACAO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DE UM LADO DO SUPORTE DO CUBO DIANTEIRO DO TRATOR JOHN DEERE 6125 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFSE 42 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/04/2024 | 780.00 | 00002950976476 | LUCIANO JOSE DA SILVA | valor que se empenha para pagamento Referente ao servico prestado a Secretaria de Agricultura em 13 diaaias em limpeza das bueiras e roco de mato nas estradas no Sitio Muquem deste municipio Conforme nfs n 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/04/2024 | 1140.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000000806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/04/2024 | 1300.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE FROTA E CONTROLE DE FARMACIA NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NF N 1007225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/04/2024 | 1988.35 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 042024 CONFORME NFSE N 1034393 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/04/2024 | 300.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENBTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE EM BLOGS DE NOTICIAS DA REGIAO NO MES DE FEVEREIRO CONFORME ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/04/2024 | 1700.00 | 00005156888437 | JAIRAM JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESMEMBRAMENTO E INDIVIDUALIZACAO DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE E DA SALA DA JUNTA MILITAR CONF NF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/04/2024 | 4000.00 | 00070929755499 | SÉRGYLLA SUZANNE NASCIMENTO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DO SAO JOAO VESPERTINO E TAMBEM REFERENTE AO PROJETO DOS BOMBEIROS DE COMBATE A INCÊNDIO CONFORME NFSE 111905 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/04/2024 | 2859.75 | 49154866000146 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA 05960434490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA COM DESTINO A JOAO PESSOA 09 GUARABIRA 02 SOLANEA 01 E ZONA RURAL 01 NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/04/2024 | 8000.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PROTESE TRANSFEMURAL PARA DOACAO AO PACIENTEMATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000345 EM ANEXO E DOCUMENTACAO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/04/2024 | 600.00 | 50156102000179 | JOSIMARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/04/2024 | 1180.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO FORNECIMENTO DE 16 SAPATOS MASCULINOS 16 SAPATOS FEMININOS ARTESANAIS PARA A BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/04/2024 | 200.00 | 00079810500491 | JOSE FELIX DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FILIACAO DO GRUPO CULTURAL RAIZES DE BORBOREMA NA ASSOCIACAO DE QUADRILHAS DO BREJO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/04/2024 | 100.00 | 00011602930821 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/04/2024 | 100.00 | 00006952946446 | MARIA JOSE JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/04/2024 | 400.00 | 00045051526420 | ANTONIA MARIA MARCELINO DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE NO ESPOSO JOAO MARCELINO DE LIRA EM EXAME RM DE JOELHO DIREITO CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/04/2024 | 200.00 | 00014359007400 | ANA LUIZA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/04/2024 | 1200.00 | 00003321275406 | LUIS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIO FUNERAL CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/05/2024 | 2000.00 | 00070929755499 | SÉRGYLLA SUZANNE NASCIMENTO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DO SAO JOAO VESPERTINO E TAMBEM REFERENTE AO PROJETO DOS BOMBEIROS DE COMBATE A INCÊNDIO CONFORME NFSE 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/05/2024 | 550.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARO DE AGRICULTURA DE BORBOREMA EM MANUTENCAO NO TRATOR JOHN DEERE DESTE MUNICIPIO CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/05/2024 | 1600.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARO DE AGRICULTURA DE BORBOREMA EM MANUTENCAO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON DESTE MUNICIPIO CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/05/2024 | 1650.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARO DE INFRAESTRUTURA DE BORBOREMA EM MANUTENCAO NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/05/2024 | 600.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PROFESSOR OFICINEIRO NA ESCOLA INTEGRAL FRANCISCO CARDOSO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/05/2024 | 600.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/05/2024 | 800.00 | 00003797464410 | GEANE NASCIMENTO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA INTEGRAL FRANCISCO CARDOSO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/05/2024 | 600.00 | 00010863845479 | ADAILTON JHONATHAS FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA INTEGRAL FRANCISCO CARDOSO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/05/2024 | 600.00 | 00010487331494 | VIVIAN RAYANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA INTEGRAL FRANCISCO CARDOSO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/05/2024 | 1200.00 | 49907667000161 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA 090.094.734-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/05/2024 | 487.52 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES JOAO FRANCISCO MARTINS E GENOVEVA DE OLIVEIRA LIMA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF NFS 000000094 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/05/2024 | 7300.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1001519 E ORCAMENTO ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/05/2024 | 1160.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO N PSF MANITU MANUTENCAO NA SERINGA TRIPLICE E REGULAGEM DE PRESSAO DO EQUIPO PSF III MANUTENCAO NO EQUIPO REGUAGEM DA VALVULA TROCA DAS MANGUEIRAS DO EQUIPO E LUBRIFICACAO DAS CANESTAS DE BAIXA ROTACAO SECRETARIA MANUTENCAO NO OTOSCOPIO PSF I MANUTENCAO NO EQUIPO MANUTECAO NO COMPRESSOR E RETIRADA DE VAZAMENTO DE AR CONF NFSE 749 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/05/2024 | 1200.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACAS OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 1437 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/05/2024 | 935.00 | 00070494847417 | LAMARK DO NASCIMENTO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/05/2024 | 600.00 | 00008802894493 | THAYNA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA LEONOR RAMALHO ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/05/2024 | 750.00 | 00070929640403 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTARDAS DAS COMINIDADES POCO ESCURO E SAMAMBAIA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/05/2024 | 675.12 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TUBOS 200 KRONA PVA DESTINADO A CANALIZACAO DA AGUA NO SITIO CANAFISTULA AO SITIO COVAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000048798 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/05/2024 | 1497.25 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE N 2015 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/05/2024 | 471.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000013726 EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/05/2024 | 152.00 | 00007552757485 | TATIELLE TAMARA CLAUDINO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA EXECUCAO DE BORDADO EM 18 FARDAS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/05/2024 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DACONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PUBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETESMENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAISEXIGENCIAS DO TCEPB REFERENTE AO MES ABRIL2024 CONFORME NFS N° 462 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/05/2024 | 1415.83 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A CONSULTORIA E ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL SST DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NFS 61 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/05/2024 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NF N 1011637 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/05/2024 | 4926.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PESO LIQUIDO 7140 TON CONFORME NF N 2607 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALCAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002366 | 03/05/2024 | 5155.54 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 10 DO REAJUSTE CONTRATUAL N 01 CONFORME PLE 09 DO CONTRATO DE REPASSE N 1073446952020 906743 GLOSA PLE 05 TOMADA DE PRECOS N 00042021 CONTRATO N 00552021 OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 9067432020MDRCAIXA CONFORME NFS 1000172 EM ANEXO | 00042019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALCAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002367 | 03/05/2024 | 2542.37 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 09 DO REEQUILIBRIO CONTRATUAL N 01 CONFORME PLE 09 DO CONTRATO DE REPASSE N 1073446952020 906743 GLOSA PLE 05 TOMADA DE PRECOS N 00042021 CONTRATO N 00552021 OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 9067432020MDRCAIXA CONFORME NFS 1000173 EM ANEXO | 00042019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENT. PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ACESSO A Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002368 | 03/05/2024 | 52968.51 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 09 DO CONTRATO DE REPASSE N 1073446952020 906743 ULTIMA MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE TOMADA DE PRECOS N 00042021 CONTRATO N 00552021 OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 9067432020MDRCAIXA CONFORME NFS 1000171 EM ANEXO | 00042019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/05/2024 | 5200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TORO CAB DUPLA AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA SKW2F55 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA REF PERIODO ABRIIL DE 2024 CONF FATURA DE SERVICOS N 005626 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/05/2024 | 260.00 | 49073253000184 | 49.073.253 TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QWUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERERNTE OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE E GERENCIAMENTO DE SOCIAL MIDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE BORBOREMAPB CONF NFSE N 37 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/05/2024 | 1140.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000001848 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/05/2024 | 2950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 10 COMPLETO DE PLACA QFQ 7B22 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE PERIODO ABRIL2024 CONF FATURA DE SERVICOS N 005627 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/05/2024 | 160.00 | 00070350063460 | MARIA RAFAELA SANTOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/05/2024 | 100.00 | 00071355517451 | RALYNE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/05/2024 | 100.00 | 00006952948490 | MARLY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/05/2024 | 100.00 | 00008741588770 | RISONETE DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/05/2024 | 100.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/05/2024 | 100.00 | 00071355636469 | RAYANARA CARLA DE SOUZA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/05/2024 | 100.00 | 00013564556460 | ALINE DAMASCENO JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/05/2024 | 100.00 | 00004982092451 | SEVERINA DE SOUSA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/05/2024 | 100.00 | 00007502233407 | ANDREIA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/05/2024 | 100.00 | 00007502233407 | ANDREIA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/05/2024 | 200.00 | 00008722394460 | SELMA DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/05/2024 | 400.00 | 00009475253432 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/05/2024 | 300.00 | 00071861065442 | MAYANNE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/05/2024 | 600.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/05/2024 | 250.00 | 00004218413460 | MARIA DA LUZ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/05/2024 | 200.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO AO SEU FILHO DAVID DA SILVA SANTOS PESSOA EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/05/2024 | 74.00 | 21240547000134 | MICKAEL SILVA LUCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA AS VESTIMENTA DO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA FIGURINO DO SAO JOAO VESPERTINO 2024 GRUPO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DENSENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/05/2024 | 120.00 | 00006952963456 | RICARDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/05/2024 | 150.00 | 00009505460465 | VALDERCIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/05/2024 | 4500.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA EM BENEFICIO DE SEPULTAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA ROSENILDA ALVES DE LIMA E JOSE MATIAS DA SILVA INCLUINDO URNA VESTIMENTA ORNAMENTACAO DA URNA COM FLORES E TRANSLADO CONFORME NFS N 119 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/05/2024 | 5.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106402 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/05/2024 | 100.00 | 00071355904498 | ANDREYNA MICAELA DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/05/2024 | 300.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA MINISTERIO PUBLICO E CEHAP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/05/2024 | 2800.00 | 00098228137400 | JOAO GRACILIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 400 ESTACAS PARA CONSTRUCAO DE CERCA NO ENTORNO DA RUA JOSEFA MATIAS COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/05/2024 | 467.04 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/05/2024 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE ABRIL2024 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF NFS N NF 1000162 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/05/2024 | 360.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000003357 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/05/2024 | 1300.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | valor que se empenha para pagamento referente ao Servico de importacao de dados do Portal Municipalsite da Prefeitura Municipal de Borborema conforme nfs n 01887 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/05/2024 | 1300.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | valor que se empenha para pagamento referente ao Servico de importacao de dados do Portal Municipalsite da Prefeitura Municipal de Borborema conforme nfs n 01935 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/05/2024 | 500.00 | 00006986707444 | JOSE MAURICIO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM 10 DIARIAS NO ROCO DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES CANAFISTULA SAO TOMAS E COVAO CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/05/2024 | 500.00 | 00014788980460 | JOSE GABRIEL BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM 10 DIARIAS NO ROCO DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES CANAFISTULA SAO TOMAS E COVAO CONFORME NF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/05/2024 | 1440.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFE N 000003454 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 06/05/2024 | 3194.00 | 00006600307480 | SAYONARA CASSIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 72 TAMPOS DE LONGARINAS E UMA LONGARINA DESTINADAS AS ESCOLAS LEONOR RAMALHO FRANCISCO CARDOSO JALDETE GUEDES E AMANCIO RAMALHO PERTENCENTES A SECRETATIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/05/2024 | 1524.21 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | valor que se empenha para pagamento Referente a compra de Produtos destinados aos brindessorteio no evento do Dias das Maes das escolas da rede municipal de ensino promovido pela prefeitura de Borborema conforme nota fiscal n 000042338 anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/05/2024 | 150.00 | 00004309686478 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/05/2024 | 150.00 | 00070094077460 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/05/2024 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/05/2024 | 400.00 | 00002834813400 | SALETE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/05/2024 | 300.00 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/05/2024 | 100.00 | 00016006821460 | MARIA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/05/2024 | 100.00 | 00006452980424 | VALDIREIDE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/05/2024 | 100.00 | 00070132965461 | ANA PAULA LINARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/05/2024 | 100.00 | 00006953041439 | ANTONIO CARLOS VICENTE DOS ANJOS | valor que se empenha para pagamento Referente ajuda de custo para pessoa deste municipio destinada a pagamento de COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS conf Parecer social em anexo a Lei Municipal n 2632017 e Resolucao n 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/05/2024 | 200.00 | 00009747163403 | MARIA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/05/2024 | 100.00 | 00010270476458 | CAMILLA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/05/2024 | 100.00 | 00070496385445 | LUCIMERY MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/05/2024 | 100.00 | 00004409007432 | MARIA CECY COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/05/2024 | 100.00 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/05/2024 | 100.00 | 00008719835400 | GEANE BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOSS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/05/2024 | 100.00 | 00012140091400 | GEIZIANE BARBORA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/05/2024 | 150.00 | 00014452309410 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/05/2024 | 100.00 | 00071903017475 | ALINE FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/05/2024 | 150.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/05/2024 | 100.00 | 00008526908430 | MARIA DA VITORIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/05/2024 | 100.00 | 00070133017443 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/05/2024 | 100.00 | 00001636488404 | MARIA DO CARMO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/05/2024 | 100.00 | 00071740286405 | ANA CLAUDIA RAMOS VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/05/2024 | 150.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/05/2024 | 100.00 | 00070131032410 | ANA LAURAA VICENTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/05/2024 | 100.00 | 00071740290437 | ANA BEATRIZ RAMOS VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/05/2024 | 100.00 | 00004927156451 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/05/2024 | 100.00 | 00071567385427 | ELOA SHENIA GENESIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/05/2024 | 100.00 | 00008513863424 | BENEDITA GENESIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/05/2024 | 200.00 | 00013300252458 | JULIANA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/05/2024 | 100.00 | 00010605189455 | JESSICA MAYARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/05/2024 | 100.00 | 00070130811408 | MARIA ROSENILDA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA PARA PASSAGEM CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/05/2024 | 100.00 | 00004955000460 | MARIA LUCIMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/05/2024 | 100.00 | 00007266762413 | MARIA APARECIDA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/05/2024 | 150.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/05/2024 | 100.00 | 00071355605407 | HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/05/2024 | 100.00 | 00014449698460 | ANA CAROLINA GONZAGA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/05/2024 | 100.00 | 00070929676432 | FRANCISCO DE ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/05/2024 | 100.00 | 00004760192492 | LIUK ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/05/2024 | 150.00 | 00070494779403 | SAMYRA DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/05/2024 | 200.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF RECEITA MEDICA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/05/2024 | 300.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/05/2024 | 300.00 | 00012095259416 | MACICLEIDE EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/05/2024 | 100.00 | 00005103809486 | ANDREIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/05/2024 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONTAGEM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO KWID PLACA RLX9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 643 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/05/2024 | 760.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO KWID PLACA RLX9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000841 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 06/05/2024 | 720.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 6 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AO CRAS E SCFV PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000003456 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 06/05/2024 | 150.00 | 00070130840424 | DAMIÃO DOS SANTOS SOUSA | valor que se empenha para pagamento Referente ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinada a pagamento de 2 VIA DE REGISTRO conf Parecer social em anexo a Lei Municipal n 2632017 e Resolucao n 0042017 – CMAS Pela qual dou pleno e total quitacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/05/2024 | 3387.99 | 46926821000154 | EVW COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | valor que se empenha para pagamento referente a compra de material de limpeza destinado ao CRAS e SCFV pertencentes ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Borborema conforme nota fiscal n 2440 anexa | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/05/2024 | 180.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO PLACA SLC7D47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1593 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/05/2024 | 850.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO PLACA SLC7D47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS N 000001907 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002421 | 06/05/2024 | 198.00 | 31097573000109 | SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFOME NFE N 890 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/05/2024 | 300.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM NOS VEICULOS MSLC7D17 QSD9350 SKX2E50 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS N 614 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002426 | 06/05/2024 | 299.20 | 31097573000109 | SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFOME NFE N 891 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/05/2024 | 500.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMOM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAuDE NO ATENDIMENTO E MEDICACOES PARA ANIMAIS DE RUA DE BORBOREMA CONFORME NF 68 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/05/2024 | 480.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AS UBS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000003455 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/05/2024 | 1524.21 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS BRINDESSORTEIO NO EVENTO DO DIAS DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000042338 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002499 | 07/05/2024 | 22929.02 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 112 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002500 | 07/05/2024 | 2728.15 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 113 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002496 | 07/05/2024 | 2596.51 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS CARRO NQH 3647 EMPAER E NQB5976 PERTENCENTES A AGRICULTURA SECRETARIA DA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 109 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002502 | 07/05/2024 | 13233.10 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY RETRO PERTENCENTES A AGRICULTURA SECRETARIA DA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 115 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/05/2024 | 150.83 | 44694607000194 | CARTORIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE UM IMOVEL DA PREFEITURA DE BORBOREMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/05/2024 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 1003507 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 07/05/2024 | 4350.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇAO | Valorque se empenha para pagamento Referente a 1 parcela da elaboracao de projeto e levantamento topografico para Implantacao de Pavimentacao em ruas cujo CR9431692023 no municipio de Borborema PB nfs n 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002501 | 07/05/2024 | 27566.02 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A PA CARREGADEIRA CARRO COMPACTOR E CACAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 114 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002494 | 07/05/2024 | 1546.16 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT TORO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 107 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/05/2024 | 6000.00 | 35460884000141 | JOSE CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O SERVICO DE MANUTENCAO RETIRADA DE VAZAMENTOS NO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTES COM FORMECIMENTO DE MATERIAL CONFORME NFSE 06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/05/2024 | 780.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a Prestacao de servicos de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Sauderef mes ABRIL2024 Confome nfs n 27168 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/05/2024 | 692.10 | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE P LASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 000011845 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002495 | 07/05/2024 | 6360.39 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 108 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002498 | 07/05/2024 | 25020.71 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 111 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/05/2024 | 100.00 | 00071740267451 | SANDRA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/05/2024 | 100.00 | 00071740433483 | MILENA GALDÊNCIO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/05/2024 | 100.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/05/2024 | 100.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/05/2024 | 100.00 | 00070328670499 | COSMO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/05/2024 | 100.00 | 00006986712448 | ROSENILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 07/05/2024 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/05/2024 | 100.00 | 00097911992487 | ALEXSANDRA VERONICA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/05/2024 | 100.00 | 00070130791466 | EDUARDA SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/05/2024 | 100.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/05/2024 | 100.00 | 00012930301473 | RAFAELA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/05/2024 | 100.00 | 53837352000162 | Elisa Candido da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/05/2024 | 100.00 | 00070130856428 | JANAINA PEREIRA DAMASCENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/05/2024 | 200.00 | 00089375947491 | MARIA DO SOCORRO SALVADOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FILHA MENOR MARIA HELOISA DE MELO DA SILVA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/05/2024 | 100.00 | 00001758266414 | ANA CLAUDIA HONORIO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/05/2024 | 100.00 | 00003769758498 | ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 07/05/2024 | 100.00 | 00014397963436 | JESSICA LIMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/05/2024 | 100.00 | 00004330768445 | JOSINETE FELIX DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/05/2024 | 150.00 | 00009416972401 | SEVERINO DO RAMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/05/2024 | 200.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEI€ÇO G.DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/05/2024 | 100.00 | 00070100725406 | PATRICIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/05/2024 | 100.00 | 00009505255454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/05/2024 | 100.00 | 00070131270435 | JOANA KARLA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 07/05/2024 | 150.00 | 00007688654416 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/05/2024 | 100.00 | 00010708762409 | JOSIVANIA CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/05/2024 | 100.00 | 00071219794465 | VIVIANE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 07/05/2024 | 100.00 | 00008979477465 | MARIA DO CARMO P. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 07/05/2024 | 100.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/05/2024 | 100.00 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/05/2024 | 150.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/05/2024 | 200.00 | 00010176175466 | BRENA WYLIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/05/2024 | 100.00 | 00010777883473 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/05/2024 | 110.00 | 00014789010473 | GABRIELLY RENATA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/05/2024 | 150.00 | 00008645864428 | LUCIMERY LAURINDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/05/2024 | 300.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 07/05/2024 | 300.00 | 00011600945430 | ANDREIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/05/2024 | 150.00 | 00016684619437 | JENIFER ALVES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/05/2024 | 200.00 | 00071223420426 | AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 07/05/2024 | 432.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS AVIAMENTOS DESTINADOS AO SCFV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONF NFE 000001569 ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/05/2024 | 1800.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO E. C. | Valor que se empenha para pagto ref aos Servicos prestados em assessoria tecnica especializada administrativafinanceira ao Fundo Municipal de Assistencia Social orientacoesnaexecucao financeira e orcamentaria acompanhamento e orientacoes na execucoes de atividades nos Programas e Servicos sociais e no preenchimento dedemonstrativo dos Programas e servicos do Governo Federal correspondente ao mes de ABRIL2024 Conf nsf n 620 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/05/2024 | 200.00 | 00016965189460 | MARIA MICAELLA SENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/05/2024 | 150.00 | 00008475697488 | ANELIZE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/05/2024 | 150.00 | 00008131048403 | GISLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/05/2024 | 600.00 | 49945044000183 | 49.945.044 FLAVIA MARIA OLIVEIRA FRANCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLSAS DESTINADAS AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 900229893 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/05/2024 | 300.00 | 00007365092408 | JOSELIA MATOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/05/2024 | 100.00 | 00011820307425 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/05/2024 | 100.00 | 00007910033451 | JOSINEIDE FELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002492 | 07/05/2024 | 141.70 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ SECRETARIA DE DESENV SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 105 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002493 | 07/05/2024 | 1833.32 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO VAN QSL4H02PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESNV SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 106 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002497 | 07/05/2024 | 1248.31 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO RLX 9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESNV SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 110 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002503 | 07/05/2024 | 1222.50 | 41570705000121 | LUIZ LEITE RAMALHO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS CARRO RLU7GE73 E MOTO OEV5519 PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENV SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF N 116 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/05/2024 | 200.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO TIME CACA FARRA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE FUTSAL COMO INCENTIVO AO ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/05/2024 | 1455.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000000222 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/05/2024 | 1147.00 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 500521 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/05/2024 | 3500.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA 05582327444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS COM ORIENTACAO ACERCA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NFS 20 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/05/2024 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INSERCOES COMERCIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONFORME NFS DE COMUNICACAO N° 11749 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/05/2024 | 100.00 | 00012140580435 | FELIPE EDUARDO SOARES PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DO ALTERNADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON CONF NFS N 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/05/2024 | 240.00 | 00008722388494 | EDSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUE ESTAVAM FAZENDO MANUTENCAO EM POCOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFES 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002519 | 08/05/2024 | 481.68 | 31097573000109 | SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFOME NFE N 916 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/05/2024 | 1200.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA D VASCONCELOS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 71 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/05/2024 | 384.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE DE COM.DE ART. LAB. HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000013218 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/05/2024 | 120.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SEC DE SAUDE EM EXAMES NA PACIENTE EM ULTRASSOM OBSTETRICA DA PACIENTE JESSICA LIMA SILVA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL 1058 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/05/2024 | 702.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E PSFS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 67120 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/05/2024 | 510.71 | 45424893000130 | VERISSIMO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERERNTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO AOS ENFEITES DA QUADRILHA JUNINA RAIZES DE BORBOREMA CONF NFSE N 000000384 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/05/2024 | 108.00 | 00071358415498 | TATIANE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA TATIANA FELIPE DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/05/2024 | 357.00 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO WASHINGTON LUIS TARGINO DE SOUSA CONF RECEITA MEDICA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/05/2024 | 150.00 | 00096467169468 | SEVERINA SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SEVERINA SOUSA DE MORAIS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/05/2024 | 113.00 | 00010103410490 | SEVERINA DO RAMO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARIA DA LUZ BENEDITO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/05/2024 | 129.26 | 00008878908738 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A LUCIANA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/05/2024 | 1204.87 | 00007721503701 | GERLANE GALDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SEVERINO JERONIMO DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/05/2024 | 308.61 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/05/2024 | 213.90 | 00010804462496 | PAULIANA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIO SEU FILHO PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUZA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/05/2024 | 194.00 | 00018189687468 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/05/2024 | 300.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU PAI PASCOAL MECEDO DOS ANJOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/05/2024 | 363.00 | 00070495054470 | JOSE MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU PAI PAULO FRANSSINETE MESSIAS DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/05/2024 | 100.00 | 00000491377789 | OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/05/2024 | 120.00 | 00099196921404 | JOSEFA MARIA DA COSTA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA MAE MARIA TRAGINO DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/05/2024 | 110.00 | 00003622353414 | MARIA MARINALVA LOPES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARIA MARINALVA LOPES MARQUES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/05/2024 | 100.00 | 00002066067458 | REGINA RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARIA RAFAEL DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/05/2024 | 242.00 | 00004916340485 | MARIA DA CONCEOCAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARIA DA CONCEICAO SOUSA DA COSTA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/05/2024 | 220.00 | 00009006225479 | JADELMA SANTOS DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA MAE MARIA DA PENHA DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/05/2024 | 106.00 | 00066517567704 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA RAIMUNDO MARTINS DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/05/2024 | 1470.00 | 00001651383430 | HELTON JONNES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MUSICALIZACAO DO REPERTORIO PARA O GRUPO CULTURAL RAIZES DE BORBOREMA FAZER AS APRESENTACOES JUNINAS 2024 CONFORME NF ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/05/2024 | 505.74 | 00002982262436 | MARIA JOSE FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA MAE MARIA DA GLORIA DE SOUSA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/05/2024 | 315.00 | 00092814816420 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARIA DAS GRACAS VITORINO DE SOUZA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/05/2024 | 150.00 | 00008911578401 | MARIA DAS VITORIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARIA DAS VITORIA LIMA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/05/2024 | 152.87 | 00003582678466 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/05/2024 | 227.00 | 00008739022463 | MARIA DO LIVRAMENTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARIA DO LIVRAMENTO ALMEIDA DE OLIVEIRA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/05/2024 | 179.92 | 00004917039452 | MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA FILHA MARIANA CARVALHO FRAGOSO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/05/2024 | 201.33 | 00008966315402 | MARIA DAS GRA€AS JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARIA DAS GRACAS JANUARIO DO NASCIMENTO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/05/2024 | 180.96 | 00008591738446 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARIA DAS GRACAS LIMA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/05/2024 | 280.00 | 00097911895449 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/05/2024 | 237.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SEVERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/05/2024 | 260.00 | 00073859621491 | MANOEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO PACIENTE MANOEL MARTINS DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/05/2024 | 200.00 | 00007193690450 | TATIANE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO A MARIA TAYS ANDRADE DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/05/2024 | 1455.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000000222 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/05/2024 | 600.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/05/2024 | 200.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA PARA PASSAGEM CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/05/2024 | 300.00 | 00001786027445 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/05/2024 | 200.00 | 00017491503446 | LETICIA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/05/2024 | 300.00 | 00011829085786 | JAHNE KELLY SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/05/2024 | 300.00 | 00006217402416 | PAULA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/05/2024 | 300.00 | 00071567382401 | MAYSA SILVA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/05/2024 | 250.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/05/2024 | 200.00 | 00002950976476 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/05/2024 | 150.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/05/2024 | 100.00 | 00070495957488 | LENI DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/05/2024 | 100.00 | 00014699986455 | MAYARA VITORIA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/05/2024 | 100.00 | 00070114075450 | ELIENE SANTOS WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/05/2024 | 100.00 | 00012320364471 | ERINEIA COSTA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/05/2024 | 100.00 | 00008505166418 | LUCRECIA GENESIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/05/2024 | 100.00 | 00071903112460 | JADE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/05/2024 | 100.00 | 00008761425443 | SELMA DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/05/2024 | 100.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/05/2024 | 200.00 | 00071878524445 | MARCELLA SANTOS MEDEIROS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/05/2024 | 200.00 | 00071740348451 | GEISYLENE KESSIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/05/2024 | 100.00 | 00010776317407 | ALINE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/05/2024 | 100.00 | 00004355888428 | FATIMA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/05/2024 | 100.00 | 00008185520429 | ROSILENE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/05/2024 | 100.00 | 00045464979204 | MARIA DO ROSARIO FIDELIS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/05/2024 | 600.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF NFS N° 8 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/05/2024 | 280.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/05/2024 | 730.00 | 00008863740496 | ROBSON LUCENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB CONF NOTA FISCAL 7 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/05/2024 | 1460.00 | 49140561000185 | ADELINO BARBOSA DE LIMA - 082.888.164-28 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N 8 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/05/2024 | 500.00 | 00011932709444 | ALAELSON LIMA GUILHERME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL E NO MERCADO DO AGRICULTOR DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 9 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/05/2024 | 1200.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO SITIO JARDIM CONF NF N° 8 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/05/2024 | 1300.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/05/2024 | 280.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NO MES DE ABR2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/05/2024 | 2190.00 | 00014389052462 | JOARLISON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL CONF NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/05/2024 | 1700.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AO SERVICO DE REBOMBINAMENTO DO MOTOR 15 CV TRIFASICODA BOMBA KSB MEGABLOC 50160R E INCLUSIVE PINTURA E SUBSTITUICAO DE PECAS PERTENCENTE AO ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONF NFS N 51 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/05/2024 | 1141.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MOTORES DO ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONF NFE N 000001550 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/05/2024 | 1323.00 | 45106271000164 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS A.S ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PUBLICACAO EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE NOTICIAS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 E NFS N 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/05/2024 | 2670.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E A OUTROS SETORES DA PREFEITURA DE BORBOREMAPB CONF NFE N 000000778 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/05/2024 | 750.00 | 00006953037407 | LILIANE LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NFS N 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/05/2024 | 2000.00 | 49867832000107 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA - 712.195.924-04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONF NFE 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/05/2024 | 400.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO E MANUTENCAO DE SITE DESTINADO A EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BORBOREMAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/05/2024 | 560.00 | 49640753000150 | GEORGE LUIS BARBOSA MARANHAO - 093.144.784-40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL CONF NFS N 08 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/05/2024 | 950.00 | 00014656139432 | JOSE MARCIO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA NO MÊS DE ABRIL CONFORME NFES 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/05/2024 | 650.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE 10 DIAS NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL N 6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/05/2024 | 250.00 | 00004132196828 | BENJAMIN ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/05/2024 | 100.00 | 00067460615404 | SILVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA INTRAESTADUAL PARA ARCAR COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09052024 PARA PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA REFERÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/05/2024 | 150.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA INTRAESTADUAL PARA ARCAR COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09052024 PARA PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA REFERÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/05/2024 | 1460.00 | 49193534000170 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO - 70131186485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF NFS 07 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/05/2024 | 1060.00 | 49515453000140 | LEONARDO FRANCISCO ALVES - 800.061.244-53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA PB NFS N 8 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/05/2024 | 1260.00 | 49514843000103 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA - 056.023.664-66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/05/2024 | 760.00 | 49230880000181 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO - 05933895490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CONF NOTA FISCAL N 8 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/05/2024 | 1360.00 | 49139770000109 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 701.309.474-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NF 12 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/05/2024 | 1600.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NFE 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/05/2024 | 900.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA EM PREDIOS E PRACAS PuBLICAS NO GERAL CONFORME NFE 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/05/2024 | 1600.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE PINTURA EM PREDIOS E PRACAS OUBLICAS NO GERAL CONFORME NOTA FISCAL N 7 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/05/2024 | 3600.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSERTO DO MURO DA PASSARELA DA PB 087 CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/05/2024 | 1600.00 | 49535505000140 | AELSON GALDINO DE LIMA - 081.600.604-08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MES DE ABRIL CONFORME NF 9 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/05/2024 | 1350.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS CONF NF N° 8 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/05/2024 | 1000.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS E LIMPEZA NO CEMITERIO PuBLICO CONFORME NF 7 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/05/2024 | 850.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL 9 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/05/2024 | 1170.00 | 50541534000101 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS 700.707.154-67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERV PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL N 8 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/05/2024 | 1000.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DE PRACAS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF NF N° 8 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/05/2024 | 1310.00 | 49213890000109 | FERNANDO FERREIRA MARQUES - 04462442440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/05/2024 | 1260.00 | 49138314000144 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS - 09473210477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DE CANTERIOS E PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE CONFORME NF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/05/2024 | 1200.00 | 00070068504446 | ADELSON RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NFS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/05/2024 | 1410.00 | 51058195000161 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA 02669370470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PINTURA E EM SERVICOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/05/2024 | 1120.00 | 49138618000101 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO - 70118041452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PODA DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE CONF NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/05/2024 | 1360.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/05/2024 | 1000.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NFSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/05/2024 | 500.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO SEDE DA ASCARB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/05/2024 | 3000.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MES DE ABRIL2024 CONFORME NF N 138 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/05/2024 | 1364.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 000000495 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/05/2024 | 1060.00 | 49515416000131 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA - 701.311.644-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE abril DE 2024 CONF NF N 8 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/05/2024 | 500.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA CONSERVACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL CONF NF 6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/05/2024 | 1160.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NFS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/05/2024 | 1160.00 | 49515087000129 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES - 069.529.984-03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/05/2024 | 300.00 | 00001337042463 | YURI CRISPIM TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/05/2024 | 300.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/05/2024 | 1620.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA MADEIRA E TELHAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE TURISMO SITUADA NA PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO CONFORME NFSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/05/2024 | 500.00 | 00070946420408 | LUCAS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO POSTO DE SAuDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/05/2024 | 500.00 | 00004259941470 | SEVERINO DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO POSTO DE SAuDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA CONF NFE 8 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/05/2024 | 1200.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DO PROJETO TECNICO DE AQUISICAO DE TRANSPORTE ELETIVO SANITARIO E AMBULANCIA TIPO A CONFORME NFSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/05/2024 | 700.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/05/2024 | 550.00 | 00007855562494 | SILVANIA DE PAIVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/05/2024 | 3876.24 | 35377531000263 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL2024 EM PACIENTES DE BORBOREMA CONFORME NF 20 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/05/2024 | 1731.80 | 35377531000263 | QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL2024 EM PACIENTES GESTANTES DE BORBOREMA CONFORME NF 21 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002632 | 09/05/2024 | 9222.50 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000496 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/05/2024 | 120.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SEC DE SAUDE EM EXAMES ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA DO PACIENTE PIERRE RAFAEL DOSSANTOS CHAVES DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL 1059 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/05/2024 | 1320.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS REFERENTES A CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADOS PELO DR TALMON LEITE FELIX MONTEIRO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPBABRIL2024 CONF NOTA FISCAL N 1000464 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002638 | 09/05/2024 | 126.00 | 31097573000109 | SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFOME NFE N 000000921 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/05/2024 | 2676.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF NFE N 000000777 ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/05/2024 | 460.00 | 49513787000184 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES - 709.295.284-09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/05/2024 | 2000.00 | 00002907635417 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NFSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/05/2024 | 120.00 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE TURISMO AO FIGURINO JUNINO 2024 DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 830 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/05/2024 | 424.90 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE TURISMO AO FIGURINO JUNINO 2024 DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 48947 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/05/2024 | 20099.02 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/05/2024 | 2500.00 | 40982851000100 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA 09357638482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DAS MAQUINAS AGRICOLAS TROCA DA LAMINA DA PA CARREGADEIRA TROCA DAS UNHAS DA RETRO XMG CONCERTO DA LAMINA DA CONCHA DIANTEIRA DA RETRO XCMG CONCERTO E PREVENCAO DE TODO REFORCO DA CONCHA TRASEIRA DA RETRO XCMG CONFORME NOTA FISCAL N 7 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/05/2024 | 12207.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE BORBOREMA REF MÊS 032024 CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/05/2024 | 17496.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DE BORBOREMA REF MÊS 032024 CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/05/2024 | 1500.00 | 49497312000141 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA 095.276.894-14 | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NFS N 15 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/05/2024 | 1310.00 | 49514407000126 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA - 675.076.114-34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF NF N 7 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUCAO DE PRACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/05/2024 | 86020.80 | 46976586000125 | AG ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 01 DO CONVENIO FDESEPLAG N 0272023 CONTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB TP 052023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 000472024 DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 0012 ANEXA | 00012024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/05/2024 | 2205.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE EDUCACAO DE BORBOREMA REF MÊS 032024 CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/05/2024 | 700.00 | 00010309514460 | LUANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR AFASTADO MEDIANTE ATESTADO MEDICO NA CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO CONFORME NFE 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/05/2024 | 450.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA AOS EVENTOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/05/2024 | 1450.00 | 49260863000197 | DIJO SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002659 | 10/05/2024 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE ABRILO2024 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1002214 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/05/2024 | 2342.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE SAUDE DE BORBOREMA REF MÊS 032024 CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002652 | 10/05/2024 | 189.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000013467 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002653 | 10/05/2024 | 721.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000013406 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002654 | 10/05/2024 | 354.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000013410 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/05/2024 | 5370.00 | 24231663000185 | LENILTON MAIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 16 CAMPINA GRANDE 03 E GUARABIRA 02 DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 DE ACORDO COM O CONTRATO N 1082023 CONFORME NFES 12 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/05/2024 | 10862.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGT DO SEGURO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/05/2024 | 3615.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGT DO SEGURO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/05/2024 | 350.00 | 00004652951426 | ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF NF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/05/2024 | 150.00 | 00009505637497 | JANDEILMA FELIPE NASCIMENTO | valor que se empenha para pagamento Referente ao pagamento de uma diaria com destino a Campina Grande e para resolver assuntos das apresentacao da quadrilha Raizes da Borborema | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/05/2024 | 150.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | valor que se empenha para pagamento Referente ao pagamento de 01 diaria com destino a Campona Grande para resolver assuntos de interesse da sua secretaria | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/05/2024 | 2000.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 08009795120218150081 NA CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/05/2024 | 1173.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGT DO SEGURO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/05/2024 | 300.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000013755 EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/05/2024 | 657.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA PREFEITURA DE BORBOREMA FINASNCAS ADMINSTRTACAO CONTROLE INTERNO LICITACAO QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE URGÊNCIA CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS CONF NFE N 13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/05/2024 | 700.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE QUANDO EM SERVICO PRECISOU DE REFEICAO PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE URGÊNCIA CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/05/2024 | 1500.00 | 52024900000172 | FLORA CURSOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRODUCAO VEGETAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONF NOTA FISCAL N 19 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/05/2024 | 1000.00 | 49326980000106 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO EM MARCO DE 2024 CONF NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/05/2024 | 8068.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA OS ONIBUS DE PLACAS QFD 7F02 RLZ 2I74SKW 7F99 QFG 0B43 NPR 6F43 NQA 4C14 VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 11305 ANEXA | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/05/2024 | 606.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA O ONIBUS DE PLACAS RLZ 2I74 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 11303 ANEXA | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/05/2024 | 3508.70 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 3012 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/05/2024 | 636.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF NFE N 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/05/2024 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 20032024 a 20042024 CONFORME NF N 040306 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/05/2024 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 20022002 a 20032024 CONFORME NF N 039943 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/05/2024 | 650.00 | 00087336316468 | MARLI TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR NA FUNCAO DE AUXILIAR NA ESCOLA LEONOR RAMALHO NO PERIODO DA TARDE NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024 CONFORME NFES 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00007626216482 | CELIA PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR AFASTADO MEDIANTE ATESTADO MEDICO NA CRECHE CASULO ANA CLAUDIA RAMALHO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL 3 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/05/2024 | 650.00 | 00071219663441 | EDLANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR NA FUNCAO DE AUXILIAR NA ESCOLA LEONOR RAMALHO NO TURNO DA MANHA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NFE 5 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/05/2024 | 650.00 | 00006952928464 | MARIA CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR NA FUNCAO DE AUXILIAR NA ESCOLA LEONOR RAMALHO NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024 CONFORME NFES 5 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/05/2024 | 706.00 | 00005100290439 | MARIA CRISTINA MESSIAS TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDORAS DA EDUCACAO AFASTADOS NA ESCOLA LEONOR RAMALHO NO PERIODO DA MANHA DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E NFES 4 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/05/2024 | 1133.00 | 00002495676103 | IRANEIDE EUZEBIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR NA FUNCAO DE AUXILIAR NA ESCOLA LEONOR RAMALHO NO TURNO DA MANHA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NFE 5 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/05/2024 | 706.00 | 00009915296428 | ANA KELLY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDORAS AFASTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRILCONF NFS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/05/2024 | 600.00 | 00011288939400 | JAUDELANE GUILHERME OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO HORARIO DE REPOUSO DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM 5 ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/05/2024 | 992.45 | 00007946135432 | CLEYNIR MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE PROFESSOR AFASTADO MEDIANTE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 20 DIAS NA ESCOLAS LEONOR RAMALHOCONFORME NFE 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/05/2024 | 1984.90 | 00001531111432 | GESSYCA RAFAELY MATIAS P DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE PROFESSOR AFASTADO MEDIANTE ATESTADO MEDICO NA ESCOLA M JALDETE GUEDES PEREIRA SENDO 23 DIAS NO PERIODO DA MANHA E 7 NO PERIODO DA TARDE NOS MESES DE MARCO E ABRIL CONFORME NFE 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/05/2024 | 706.00 | 00001386923435 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDORAS DA EDUCACAO AFASTADOS NA ESCOLA LEONOR RAMALHO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA CONFORME NFES 2 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/05/2024 | 280.00 | 00049089042865 | ISRAEL DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO REBOCO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA M LEONOR RAMALHO CONFORME NFSE 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/05/2024 | 248.11 | 00006822613439 | EMANUELA GALDINO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR RAMALHO POR 5 DIAS NO PERIODO DA MANHA CONFORME NFSE 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/05/2024 | 950.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM DESTINO A SOLANEA E VIAGENS LOCAL ZONA RURAL E URBANA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE INFRAESTRUTURA COMO PEGAR MATERIAL E REALIZAR MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/05/2024 | 189.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NF 000096830 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/05/2024 | 303.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE DA SECRETARIA DE ESPORTES DE BORBOREMA QUE REALIZOU CAMPEONATO MUNICIPAL CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/05/2024 | 3749.25 | 49119862000127 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 11 CAMPINA GRANDE 03 NO MÊS DE ABRIL CONFORME CONTRATO N 1192023 E NOTA FISCAL EM ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/05/2024 | 2941.57 | 49104740000167 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA 74400924300 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 09 E CAMPINA GRANDE 02 DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL N 8 EM ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/05/2024 | 2361.66 | 33727972000131 | CICERO GUEDES DO NASCIMENTO 04625074401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 07 CONFORME NFS ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/05/2024 | 6077.12 | 47162571000196 | ANTONIO ORLANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 19 CAMPINA GRANDE 04 AREIA 01 E SOLANEA 02 DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/05/2024 | 2812.95 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS JOAO PESSOA 09 E GUARABIRA 03 DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 DE ACORDO COM NFES 09 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/05/2024 | 676.76 | 33745372000104 | JOSENILDO LIMA AVELAR 06154250460 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB NO VEICULO DE PLACAS PFX7G22 CONFORME NOTA FISCAL NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/05/2024 | 5980.00 | 49154866000146 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA 05960434490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA COM DESTINO A JOAO PESSOA 21 E GUARABIRA 01 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/05/2024 | 420.00 | 52168694000174 | RAFAELA CLEMENTINO DE MORAIS RECANTO DOS COSMETICOS GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS COMPONENTES DO GRUPO CULTURAL RAIZES DE BORBOREMA DO SCFV CONF NFE 22 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/05/2024 | 120.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/05/2024 | 150.00 | 00071054236410 | MAYARA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/05/2024 | 150.00 | 00001821336488 | JOSE MARCELO SILVA DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento Referente ajuda de custo para pessoa deste municipio destinada a pagamento de ALUGUE SOCIAL conf Parecer social em anexo a Lei Municipal n 2632017 e Resolucao n 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/05/2024 | 100.00 | 00004141240494 | GERALDINA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/05/2024 | 100.00 | 00071903203422 | EDLANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/05/2024 | 300.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/05/2024 | 200.00 | 00070929649460 | GUSTAVO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/05/2024 | 200.00 | 00071315828405 | THAMIRES SINÉSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/05/2024 | 200.00 | 00004991838436 | MARISTELA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/05/2024 | 1585.00 | 49945044000183 | 49.945.044 FLAVIA MARIA OLIVEIRA FRANCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AO SCFV DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 900233013 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/05/2024 | 1190.00 | 49531245000134 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA- 018.376.454-42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFERIRA NA DIVULGACAO DE CURSOS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL CONFORME NFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/05/2024 | 699.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL F. TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NFE 1348 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/05/2024 | 660.00 | 00012853840409 | CLEITON SIDRONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICENAIS DO SITIO CARUATA E DOIS IRMAO ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 14/05/2024 | 496.39 | 00010487331494 | VIVIAN RAYANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR RAMALHO POR 4 DIAS NO PERIODO DA TARDE NA ESCOLA JALDETE GUEDES PEREIRA POR 8 DIAS NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NFSE 4 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/05/2024 | 800.00 | 00070929854470 | PRISCILA MARIA DA CONEIÇÃO LIMA DA COSTA | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestado na substituicao de servidor na funcao de auxiliar na Escola Leonor Ramalho no turno da manha no mes de Abril de 2024 Conforme NFSe 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/05/2024 | 950.00 | 00011638376441 | RAFAELA DOS SANTOS DINIZ FREITAS | valor que se empenha para pagamento Referente ao fornecimento de chocolates e lembrancinhas a funcionarios da administracao municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/05/2024 | 1600.00 | 00070445735414 | FERNANDO ANTONIO DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA NO FORNECIMENTO ESTRUTURA DE MADEIRA E PALHA PARA CONFECCAO DO PAVILHAO DO SAO JOAO VESPERTINO 2024 DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB NFS N EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/05/2024 | 350.00 | 00005537634406 | MACKSON JESIEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/05/2024 | 1410.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANCIA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGENS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/05/2024 | 280.00 | 00008722387412 | AURENICE DE LIMA PEREIRA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANCIA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGENS EM ANEXO CONFORME NFE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/05/2024 | 565.00 | 00070495184411 | EDERSON RAMALHO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS PRESTADOS NO VEICULO MOTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/05/2024 | 3948.79 | 50017070000120 | ADRIELLY GALDINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DOADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME REQUERIMENTOS DE DOACAO E NOTA FISCAL N 000000022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/05/2024 | 340.77 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE MARIA EDNEIDE ALVES ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000048 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/05/2024 | 215.22 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE MARIA RIZONEIDE PEREIRA DOS SANTOS ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000047 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/05/2024 | 40.00 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE JOSEFA NUNES BARBOSA ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000046 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/05/2024 | 115.17 | 46264691000131 | MARIA DE NAZARE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE MOREIRAATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000045 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/05/2024 | 2773.74 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6707 6708 6709 6710 6711 E 6712 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/05/2024 | 200.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF RECEITA MEDICA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/05/2024 | 200.00 | 00009747163403 | MARIA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A AUXILIO NATALIDADE CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/05/2024 | 200.00 | 00070929495489 | RENATA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A AUXILIO NATALIDADE CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/05/2024 | 300.00 | 00070866754407 | JAILSON DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA MUDANCA DOMICILIAR CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/05/2024 | 763.57 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | valor que se empenha para pagamento referente a compra de produtos e materiais destinados aos enxovais de mulheres gravidas atentedidas pelo CRAS da Secretaria Municipal de Desenv Social de Borborema conforme nota fiscal n 000012155 anexa | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/05/2024 | 500.00 | 00070495184411 | EDERSON RAMALHO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAOE REPAROS PRESTADOS NO VEICULO MOTO OEV 5519 CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NF N 2 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/05/2024 | 1700.00 | 00011638376441 | RAFAELA DOS SANTOS DINIZ FREITAS | valor que se empenha para pagamento Referente ao fornecimento de ovos de Pascoa para as criancas do SCFV do municipio de BorboremaPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/05/2024 | 440.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SCFV DA SEC DE DESENVOLVIEMENTO SOCIAL DE BORBOREMA AO FIGURIO JUNINO DO RAIZES DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000500 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/05/2024 | 300.00 | 00005725754405 | PEDRO COELHO DE SOUSA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA E CONTROLE DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE NOVA VISTA CONFORME NFS 2 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/05/2024 | 880.00 | 00009234258452 | TERESA NATALIA OLIVEIRA MATIAS | valor que se empenha para pagamento Referente ao fornecimento de brindes destinados ao sorteio realizado no Dia das Maes promovido pela rede municipal de ensino de Borborema conforme nfs em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/05/2024 | 2406.25 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900234267 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 15/05/2024 | 1447.90 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 900234266 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/05/2024 | 353.00 | 00071674503407 | RENALLY DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR AFASTADO DE FERIAS NA ESCOLA JALDETE GUEDES PEREIRA NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NFSE 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/05/2024 | 353.00 | 00071740269403 | EDNARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR AFASTADO DE FERIAS NA ESCOLA JALDETE GUEDES PEREIRA NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NFSE 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 15/05/2024 | 919.60 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000000921 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/05/2024 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO NO PACIENTE CLEANTO CASSIANO CHAVES CONFORME NF 1003829 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/05/2024 | 180.00 | 00017686547434 | NILDO DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TOALHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NFES 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/05/2024 | 491.70 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 922 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/05/2024 | 100.00 | 00071219695483 | JOVENILSON DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/05/2024 | 813.40 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AOS GRUPOS DE SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000000920 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/05/2024 | 490.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA OS ONIBUS DE PLACAS QFD 7F02 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 000003097 ANEXA | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/05/2024 | 470.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPBCONFORME NFS N 000003094 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/05/2024 | 443.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000013759 EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/05/2024 | 1320.00 | 27358832000130 | MARCOS BARBOSA CLEMENTINO 03162004411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024 NFE 000000004 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/05/2024 | 4350.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇAO | Valorque se empenha para pagamento Referente a ultima parcela da elaboracao de projeto e levantamento topografico para Implantacao de Pavimentacao em ruas cujo CR9431692023 no municipio de Borborema PB nfs n 204 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/05/2024 | 4058.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 9293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 000003095 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/05/2024 | 200.00 | 00005453630477 | DANILO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DE ATLETA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/05/2024 | 375.00 | 00002506843493 | LUCILAYNE CRISTINA LIMA DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados na confeccao de lembrancinha sandalia para o dia Nacional da enfermagem de Borborema | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/05/2024 | 5222.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO IVECO PLACA OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000003096 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/05/2024 | 22165.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGT DO SEGURO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/05/2024 | 1103.36 | 11839921000169 | PANIFICADORA REQUINTE LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAIS ALIMENTOS DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DE EVENTOS E CURSOS DO SENAC EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE BORBOREMACONF NFE N 1169 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/05/2024 | 300.00 | 00004871252400 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/05/2024 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/05/2024 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/05/2024 | 200.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA TRAAMENTO DE SAUDE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/05/2024 | 270.00 | 00006116268455 | Ma APARECIDA S.DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PACIENTE JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/05/2024 | 100.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/05/2024 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/05/2024 | 95.00 | 00070495537438 | AMANDA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA TRAAMENTO DE SAUDE REALIZACAO DE USG ABDOME TOTAL DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/05/2024 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/05/2024 | 399.00 | 24335062000112 | MARCIA MARIA ARAUJO PONTES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ARAME FARPADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A CONSTRUCAO DA CERCA NA RUA JOSEFA MATIAS COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL N 900234570 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/05/2024 | 552.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES CONFEITADO PAES RECHEADOS E SALGADOS PARA OS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NFES 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/05/2024 | 133.28 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/05/2024 | 900.00 | 00002950976476 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM 15 DIAAIAS EM LIMPEZA DAS BUEIRAS E ROCO DE MATO NAS ESTRADAS NO SITIO MUQUEM DESTE MUNICIPIO SENTIDO VILA MAIA CONFORME NFS N 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/05/2024 | 706.00 | 00004714137476 | MARIA HELENA SANTOS DA SILVA | VCALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA LEONOR RAMALHO NO PERIODO DE 010424 A 300424 NO TUNO DA NOITE CONFORME CONFORME NFES 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/05/2024 | 65.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 10896 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/05/2024 | 1590.00 | 00010061319490 | ACASSIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME OTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002783 | 17/05/2024 | 645.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFOME NFE N 000008067 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002784 | 17/05/2024 | 1089.00 | 16553940000148 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 17850 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/05/2024 | 557.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E PSFS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 67380 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002787 | 17/05/2024 | 2731.70 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A FARMACIA MUNICIPAL E PSFS DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 9945 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/05/2024 | 2607.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000001831 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/05/2024 | 75.00 | 00000901889423 | MANACÉS BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR CRIANCA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/05/2024 | 700.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES CONFEITADO PAES RECHEADOS E SALGADOS PARA ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFES 10 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/05/2024 | 700.00 | 00070130690430 | DANIEL DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA COM PINTURA EM PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO CONF NFSE 01 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/05/2024 | 100.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO VAN QSL4H02 PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFS 667 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/05/2024 | 547.24 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO VAN QSL4H02 PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 22662 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/05/2024 | 160.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO VAN QSL4H02 PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFS 50 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/05/2024 | 3572.42 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/05/2024 | 71448.27 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/05/2024 | 22987.88 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/05/2024 | 138.23 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL PRESTADORES DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/05/2024 | 1500.00 | 14023848000140 | ISRAEL PORTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET A EMEF JAUDETE GUEDES PEREIRA REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023 A MAIO DE 2024 CONFORME NFS 41 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCACAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/05/2024 | 3123.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 BEEDOUROS E 5 VENTILADOR TURBO COLUNA DESTINADOS A DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E A ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO E CRECHE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 43351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/05/2024 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 20042002 a 20052024 CONFORME NF N 40674 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/05/2024 | 340.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/05/2024 | 1323.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/05/2024 | 500.00 | 49260863000197 | DIJO SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO SAO JOAO VESPERTINO 2024 CONFORME NF ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/05/2024 | 55594.15 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/05/2024 | 642.39 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES E FOLHA VINCULADO A DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/05/2024 | 700.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/05/2024 | 300.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADAS A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPACAO EM EVENTO SOBRE OS INVESTIMENTOS DO SAO JOAO 2024 COM COM O GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/05/2024 | 4800.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIPAR DO EVENTO MARCHA DOS PREFEITOS 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/05/2024 | 3955.00 | 02223966005778 | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM HOSPEDAGEM PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL GILENE CANDIDO EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 19 A 24 DE MAIO DE 2024 CONFORME ORCAMENTO E RESERVA 373117833 ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/05/2024 | 2107.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA FOPAG CONTA CORRENTES PAGOS COM FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/05/2024 | 100.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAUDE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DUA SUA SECRETARIA NO COMERCIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/05/2024 | 400.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA NA PACIENTE MARIA GOMES DE SOUSA PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 3869 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/05/2024 | 1200.00 | 49286559000119 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA 10203684460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM HIGIENIZACAO TROCA DE OLEO PNEUS E PECAS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 8 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/05/2024 | 22223.26 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/05/2024 | 9825.77 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA ACS COMPETÊNCIA 042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/05/2024 | 24470.65 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA PAB ECD POLICLINICA COMPETÊNCIA 042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/05/2024 | 115.76 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/05/2024 | 1300.00 | 14023848000140 | ISRAEL PORTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET A USB II SITIO MARIA DO O REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023 A MAIO DE 2024 CONFORME NFS 40 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ACOES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/05/2024 | 38699.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA FEDERAL SUS PREVINE BRASIL AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N 3482021 PAGO A SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE CONFORME CONSTA NA FOLHA EXTRA EM ANEEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/05/2024 | 251.00 | 00026681630804 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A REALIZACAO DE EXAME CROMATOGRAFIA DE AMINOACIDOS EM SANGUE PERIFERICO POR TECNICA QUANTITATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/05/2024 | 2231.84 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DO CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/05/2024 | 200.66 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES A SERVICO DO SOCIAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA COMPETÊNCIA 042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/05/2024 | 190.55 | 31511016000192 | LUCAS GABRIEL ELIAS DA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BASICAS COM AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NF 000000059 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/05/2024 | 1125.00 | 48167463000179 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA TAVARES 27676250404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO SERVICO PPESTADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES PARA AS MAES DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE BORBOREMA CONFORME NF 24 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/05/2024 | 3770.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS/PB - COOPAFAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E DA CRECHE MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 000003825 ANEXA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/05/2024 | 1930.80 | 39749232000182 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO A PSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 1851 ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/05/2024 | 130.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER - JAGUARIBE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DESTINADAS AO Veiculo RENAULT KWID de placa RLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 4045 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/05/2024 | 760.00 | 54014433000125 | JEFFERSON DE ALMEIDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E MECANICA NO AUTOMOVEL OROCH PLACA FKV6H88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS N 9 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002833 | 21/05/2024 | 2976.80 | 39749232000182 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO A PSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000001850 ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/05/2024 | 150.00 | 00009505637497 | JANDEILMA FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DAS APRESENTACAO DA QUADRILHA RAIZES DA BORBOREMA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/05/2024 | 150.00 | 00000901889423 | MANACÉS BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM SISTEMA SIPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 21/05/2024 | 200.00 | 00014496344432 | RYAN LAMARK RODRIGUES LIMA UCHUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/05/2024 | 110.00 | 00006953032448 | HELIO AMBROSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO ADOCUMENTACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/05/2024 | 1270.30 | 04346593000101 | GILMAR BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA AS VESTIMENTA DO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA FIGURINO DO SAO JOAO VESPERTINO 2024 GRUPO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DENSENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 000001304 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/05/2024 | 1180.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO FORNECIMENTO DE 16 SAPATOS MASCULINOS 16 SAPATOS FEMININOS ARTESANAIS PARA A BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/05/2024 | 730.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FIGURINO PARA O GRUPO DE IDOSOS DE BEM COM A VIDA PARA APRESENTACOES NO PERIODO JUNINO CONFORME NFES 1 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/05/2024 | 800.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FIGURINO PARA O GRUPO JUNINA RAIZES DE BORBOREMA PARA APRESENTACOES NO PERIODO JUNINO CONFORME NFES 2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/05/2024 | 1500.00 | 00009569865440 | EDUARDO DUARTE ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE VESTIMENTAS AO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA PERTENCENTE AO SCFV DO SOCIAL DE BORBOREMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/05/2024 | 1200.00 | 00070929640403 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES POCO ESCURO E NO TuNEL SAMAMBAIA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/05/2024 | 60.00 | 24549664000172 | ANTONIO GERALDO DA SILVA 80590357468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH3647 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFs N 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/05/2024 | 4161.73 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA DESTINADA A MOTONIVEDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 3511 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/05/2024 | 530.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA DESTINADA A MOTONIVEDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 3512 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/05/2024 | 1780.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA DESTINADA A MOTONIVEDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 1025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/05/2024 | 400.00 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE TURISMO AO FIGURINO JUNINO 2024 DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 840 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/05/2024 | 3500.00 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAOREFORMA NA FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000014185 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/05/2024 | 230.00 | 32498041000146 | ANNE GOMES CARNEIRO 08413041490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PIJAMAS CIRuRGICOS PARA AS TECNICAS DE ENFERMAGEM QUE FAZEM REMOCAO DE PACIENTES NA AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL N 900238499 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/05/2024 | 585.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO IVECO PLACA OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000675 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/05/2024 | 250.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO IVECO PLACA OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000675 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002847 | 22/05/2024 | 336.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000001038 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002848 | 22/05/2024 | 251.85 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000001039 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/05/2024 | 360.00 | 24549664000172 | ANTONIO GERALDO DA SILVA 80590357468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO E MECANICA NO VEICULO FOX PLACA RLR7H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 900237933 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/05/2024 | 160.00 | 24549664000172 | ANTONIO GERALDO DA SILVA 80590357468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO E MECANICA NO VEICULO PLACA RNS9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 900237929 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/05/2024 | 930.00 | 24549664000172 | ANTONIO GERALDO DA SILVA 80590357468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO E MECANICA NO COURIER PLACA NQB5976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 900230332 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/05/2024 | 300.00 | 00010340338407 | EDLANIA TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE OCULOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/05/2024 | 200.00 | 00009814114790 | PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMO INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA TRONEIO DE FUTEBOL A SER REALIZADO NO SITIO BOA VISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/05/2024 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/05/2024 | 200.00 | 00071219793493 | IGOR VINICIOS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA A PASSAGEMESTUDAR CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/05/2024 | 250.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CHAMADA DE RADIO COM AS ATRACOES DO SAO JOAO VESPERTINO 2024 DE BORBOREMAPB CONFORME NFS 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/05/2024 | 300.00 | 00071739732448 | EMYLY PENHA DE ARAUJO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMO INCENTIVO A CULTURA PARA O CIRCO IRMAOS CORAGEM QUE ESTEVE PRESENTE NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/05/2024 | 1250.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000511 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/05/2024 | 300.00 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA AO MURO DO CEMITERIO CONFORME NFE N 841 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/05/2024 | 2618.40 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA B110B DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1470 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/05/2024 | 6468.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS OFF 9293 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1471 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/05/2024 | 2950.00 | 21032926000139 | SEBASTIANA DOS SANTOS NETA 06128933408 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PAINEL CARGA DE GAS HIGIENIZACAO DA CABINE CONSERTO NAS LANTERNAS TRASEIRAS DUAS GRANADAS DE CHEIRO MONTAGEM DAS PORTAS PARA TROCAGEM DO ENGENHOS SOLDA FLEXIVEL DO CANO MONTAGEM DO ESCAPAMENTO SERVICO EM DUAS RODAS TROCA DOS FILTROS E ESCANEAMENTO DOS SISTEMA NO VEICULO WB 26280 PERTECENTE A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPBCONFORME NFS N 23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/05/2024 | 42958.52 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO PASEP A DEBITADA NA CC 21318 FPM CODIGO 3703 REF 012024 022024 e 032024 CONFORME DEBITO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/05/2024 | 800.00 | 24549664000172 | ANTONIO GERALDO DA SILVA 80590357468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQH3647 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFs N 3900238574 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/05/2024 | 2000.00 | 21032926000139 | SEBASTIANA DOS SANTOS NETA 06128933408 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICA GERAL TROCA DE CHAVE DE SETA TROCA DA CHAVE DE FAROL TROCA DOS CONECTORES DAS VALVULAS INSTALACAO DE BARRACAO DE LED REMOCAO DE CURTO ELETRICO DESMONTAGEM E MONTAGEM NO PAINEL NO VEICULO DE TIPO TRATOR JOHN DEERE PERTECENTE A SECRETARIA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPBCONFORME NFS N 27 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/05/2024 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NF N 1011687 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/05/2024 | 1600.00 | 21032926000139 | SEBASTIANA DOS SANTOS NETA 06128933408 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS INSTALACAO DE BARRA DE LED COM RELE AUXILIAR TROCA NOS DOIS CABOS DE MARCHA COM 4 ALONGADORES TROCA DOS DIFERENCIAIS DESMONTAGEM E MONTAGEM COM LIMPEZA NO VEICULO DE MODELO ONIBUS DE PLACA QFD 7F02 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAODE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPBCONFORME NFS N 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/05/2024 | 3000.00 | 21032926000139 | SEBASTIANA DOS SANTOS NETA 06128933408 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA DE BICO E BOMBA LIMPEZA NO SISTEMA DE INJECAO MAO DE OBRA RETIRATA DE TURBINA PARA CONTER O VAZAMENTO DE OLEO RETIRADA DE COMPRESSOR DE AR PARA CONTER VAZAMENTO NO VEICULO DE PLACA NQA 4C14 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPBCONFORME NFS N 26 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/05/2024 | 155.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SEC DE SAUDE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER DA PACIENTE MARIA FERNANDA NASCIMENTO GOMES DA SILVA CPF 15869596467 DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL 1064 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/05/2024 | 270.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SEC DE SAUDE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA COM DOPPLER DA PACIENTE ISABEL CRISTINA SILVESTRE CPF 08722391444 DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL 1065 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/05/2024 | 440.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000509 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/05/2024 | 1450.00 | 48746508000160 | JOSE FELIX DA SILVA NETO 09475973443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE 01 ARCONDICIONADO 9000BTUS 02 MANUTENCOES 02 RECARGAS DE GAS E TROCA DE 02 SENSORESDA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONF NFS 17 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/05/2024 | 215.00 | 24549664000172 | ANTONIO GERALDO DA SILVA 80590357468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO E MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSD3350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 900239263 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/05/2024 | 190.00 | 24549664000172 | ANTONIO GERALDO DA SILVA 80590357468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO E MECANICA NO VEICULO KWID PLACA SKX2E50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 900238558 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/05/2024 | 5000.00 | 21032926000139 | SEBASTIANA DOS SANTOS NETA 06128933408 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE EMBREAGEM CONSERTO NO CHICOTE ELETRICO DE DOIS BICOS TROCA DE DOIS CILINDROS DA EMBREAGEM TROCA DAS TOMADAS DO BICOS ESCANEAMENTO DO SISTEMA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA ALTA E FLAUTA TROCA DE OLEO HIGIENIZACAO DO CARTILHADOR COM PRODUTOS NO VEICULO DE MODELO VAN IVECO OGE 6D61 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPBCONFORME NFS N 20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/05/2024 | 880.00 | 21032926000139 | SEBASTIANA DOS SANTOS NETA 06128933408 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE UMA TROCA DE BATERIA DE 70 AMPERES E UMA SONDA LAMBDA NO VEICULO DE MODELO OROCHI PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPBCONFORME NFS N 24 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/05/2024 | 850.00 | 21032926000139 | SEBASTIANA DOS SANTOS NETA 06128933408 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DO PORTA ESCOVA EMBUCHAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA E MONTAGEM DO ALTERNADOR NO VEICULO DE MODELO RENAULT LOGAN PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPBCONFORME NFS N 25 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/05/2024 | 1630.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO CRAS E SCFV MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 900240484 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/05/2024 | 1030.00 | 24549664000172 | ANTONIO GERALDO DA SILVA 80590357468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO E MECANICA NO VEICULO KWID PLACA RLX9C86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N 900238565 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/05/2024 | 270.00 | 41136201000106 | JOSE SALES BARBOSA LTDA | valor que se empenha para pagamento referente a compra de autopecas destinadas a onibus escolar pertencentea a Secretaria de Educacao conforme nfs n 253 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002884 | 24/05/2024 | 14775.24 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000167 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002887 | 24/05/2024 | 4020.97 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000166 ANEXA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/05/2024 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS N° 1004774 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002885 | 24/05/2024 | 3858.46 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SETORES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000168 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/05/2024 | 300.00 | 00005297328403 | FABIANO BEZERRA DE OLIVEIRA | valor que se empenha para pagamento Referente ao fornecimento de mudas para as pracas deste municipio Conforme nfse 2 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/05/2024 | 150.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR RESOLVER ASSUNTOS DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA DE BORBOREMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/05/2024 | 2545.42 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6829 6830 6831 6832 6833 6834 6836 6837 E 6838 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/05/2024 | 480.00 | 00008722388494 | EDSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM HOSPEDAGEM EM PERNOITE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ACAO CIDADAO EMISSAO DE DOCUMENTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFES 06 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/05/2024 | 739.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000000226 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002886 | 24/05/2024 | 2605.66 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ACAO CIDADAO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000165 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/05/2024 | 1729.00 | 44678978000182 | DURAPLASTICOS LTDA | Valor que se emenha Referente a aquisicao de Eco Copos Label 550L para venda nas festividades juninas do ano de 2024 Conforme NFe 003719 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/05/2024 | 1340.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 601 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/05/2024 | 900.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM - COMERCIO DE MATERIAIS | valor que se empenha para pagamento Referente aos fornecimento e transporte de areia para construcao utilizada nas manutencoes preventivas e corretivas executadas pela secretaria de infraestrutura Conforme nota fiscal n 667 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/05/2024 | 105431.23 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAORESTITUICAO DE RECURSOS SEFAZPB DE RESTANTE DE SALDO DE CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE BORBOREMA E O MDR DA CONTA BANCARIA 6472300 BORBOREMA SICONVCAIXA OGU PAVIMENTACAO 2022 NESTA DATA | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/05/2024 | 150.00 | 00000999969447 | MARCOS DANILLO CANDIDO DE SENA | valor que se empenha para pagamento Referente uma diaria concedida ao Secretario de Esportes com destino a Campina GrandePB para resolver assuntos de interesse desta Secretaria de Esportes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/05/2024 | 700.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/05/2024 | 1988.35 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARE – CONTABILIDADE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA FISCAL COMPETÊNCIA 052024 CONFORME NFSE N 1034793 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/05/2024 | 1323.01 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFE 35 ANEXA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/05/2024 | 1091.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFE 36 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/05/2024 | 5996.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU 27580 R225 SPM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7F02 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 600 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/05/2024 | 615.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS N 77 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/05/2024 | 585.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO IVECO PLACA OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000675 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/05/2024 | 250.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO IVECO PLACA OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000675 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002941 | 27/05/2024 | 340.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000001942 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/05/2024 | 680.00 | 00010188913823 | OTACIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIO OTACIANO ALVES DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/05/2024 | 210.00 | 00071674503407 | RENALLY DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA MIGUEL DE SOUSA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/05/2024 | 220.00 | 00090060164700 | MARIA JESUS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/05/2024 | 118.00 | 00001798097419 | JOSE LUIS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADA A SEU FILHO LORENZO LUIS DE FRANCA NEVES PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/05/2024 | 113.00 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA KERCIA DANIELLY DOS SANTOS NASCIMENTO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/05/2024 | 1152.00 | 00011829085786 | JAHNE KELLY SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA KAUAN SOUSA MARTINS DOS SANTOS E HENRY SOUSA MARTINS DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/05/2024 | 101.00 | 00005106007437 | ANA CELI SOUZA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU PAI JOSE VITORINO DE SOUZA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/05/2024 | 188.00 | 00004330768445 | JOSINETE FELIX DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA JOSINETE FELIX DE SENA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/05/2024 | 245.00 | 00070131037480 | JOSEANE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA JOSSEANE LIMA DA COSTA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/05/2024 | 100.00 | 00046881984855 | IGOR PIETRO BATISTA DOS SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/05/2024 | 150.02 | 00009159248467 | JOSINALDO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/05/2024 | 200.00 | 00011457178451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | valor que se empenha para pagamento Referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinada a AUXILIO NATALIDADEconf parecer social em anexo e Lei Municipal n 2632017 e Resolucao n 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/05/2024 | 87.00 | 00007198696414 | JOSILENE JANUARIO VICENTE | valor que se empenha para pagamento Referente a ajuda de custo para pessoa paciente deste municipio destinada a compra de antihipertensivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/05/2024 | 150.00 | 00010708762409 | JOSIVANIA CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA JOSE FRANCISCO DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/05/2024 | 112.00 | 00006952987479 | JOSINEIDE JANUARIO VICENTE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A JOSINEIDE JANUARIO VICENTE DA COSTA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/05/2024 | 150.00 | 00010594951470 | CINTIA BIANCA AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A JOSE FILGUEIRA DE ARAUJO FILHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/05/2024 | 176.00 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA BEATRIZ FERREIRA DE LIMA DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/05/2024 | 150.00 | 00097911895449 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO JOSE VIVALDO DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/05/2024 | 1080.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A JOSER ISLAN BENEDITO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/05/2024 | 146.02 | 00006028726427 | VITORIA FERNANDES DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SUA CONJUGE JOSE SERGIO MARCELINO DE LIMA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/05/2024 | 304.90 | 00004267504466 | GRACILEIDE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA GRACILIANE DE SOUSA PEREIRA SENA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/05/2024 | 200.00 | 00004321953430 | GIRLENE NASCIMENTO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA INACIA MARIA DA CONCEICAO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/05/2024 | 108.00 | 00004076347463 | FRANCISCO CANIDE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FRANCISCO CANIDE BATISTA DE ALMEIDA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/05/2024 | 230.00 | 00009006225479 | JADELMA SANTOS DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUA FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/05/2024 | 200.00 | 00003276386488 | EDUARDO MIGUEL DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUARIA EDUARDO MIGUEL DE OLIVEIRA PEREIRA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/05/2024 | 189.00 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONF RECEITA MEDICA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/05/2024 | 955.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA EDMILSON MARQUES DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/05/2024 | 260.00 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF RECEITA MEDICA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/05/2024 | 305.74 | 00070495080470 | ANA ELISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEU PAI DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/05/2024 | 224.00 | 00008973215450 | DAMIANA MARIA PORFIRIO MUNIZ | REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA DAMIANA MARIA PORFIRIO MUNIZ PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/05/2024 | 160.00 | 00002547981440 | CLAUDIANA RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/05/2024 | 230.00 | 00072316969704 | CELIA MARIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA CELIA MARIA DOS SANTOS BARBOSA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/05/2024 | 148.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/05/2024 | 150.00 | 00001069782840 | BENEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA BENEDITO PEREIRA DE SOUSA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/05/2024 | 110.00 | 00005238091311 | ELIENE MARIA DE CARVALHO | valor que se empenha para pagamento Referente ao fornecimento de lanches para equipe da secretaria de desenvolvimento humano que realizou acao no municipio em 220524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/05/2024 | 100.00 | 00012095259416 | MACICLEIDE EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA ABRAAO HONORIO DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/05/2024 | 170.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA ADRIELLE VICENTE DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/05/2024 | 705.00 | 00007851503400 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA AO SEU PAI ANTONIO RODRIGUES BARBORA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/05/2024 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A CILENE DA SILVA BENTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/05/2024 | 931.00 | 15726773000127 | GENEILSON RAMOS EUFRASIO | valor que se mpenha para pagamento referente a compra de Material para quadrilha JUNINA Raizes de Borborema SCFV aplique e xuxas de coque para cabelos das dancarinas Conforme nfe 31 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/05/2024 | 190.00 | 00004010726490 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIA JOSIENE PEREIRA DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITA MEDICA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/05/2024 | 550.01 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS E SCFV DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 37 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/05/2024 | 118.37 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DAS VESTES DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA RAIZES DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000001248 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/05/2024 | 900.00 | 12889837000112 | JORGENILSON MAIA MARTINS 04217865406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA JANELA DE VIDRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CARDOSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 00022 ANEXA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/05/2024 | 150.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA INTRAESTADUAL PARA ARCAR COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DO SIAVE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/05/2024 | 75.00 | 00007202846438 | LUCIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA INTRAESTADUAL PARA ARCAR COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DO SIAVE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/05/2024 | 1300.00 | 37512587000128 | SISAEDUC SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR SISAEDUC CONTRATO N 000482024 REFERÊNTE AO MÊS DE 052024TREINAMENTO DA PLATAFORMA SISAEDUC CONFORME NFS N 0000000518 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/05/2024 | 300.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000013782 EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/05/2024 | 259.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL F. TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 VENTILADOR 40CM MALLORY MESA E PAREDE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO O DE BORBOREMA CONFORME NFE 1380 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/05/2024 | 204.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA FOPAG CONTA CORRENTES PAGOS COM FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/05/2024 | 500.00 | 00010442982607 | JOSE EDNLSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA EM ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU CONFORME NF N 1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/05/2024 | 1410.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA 08518668409 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF DANFSe 31 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/05/2024 | 1480.00 | 24549664000172 | ANTONIO GERALDO DA SILVA 80590357468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO E MECANICA NO COURIER PLACA NQB5976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 900241268 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/05/2024 | 350.00 | 00011248638425 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZACAO DE IRIDOTOMIA A LASER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/05/2024 | 41929.84 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/05/2024 | 5617.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/05/2024 | 780.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/05/2024 | 14476.62 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE IRFBRET DARF CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/05/2024 | 27899.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/05/2024 | 1500.00 | 49985346000185 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA 055.652.714-36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/05/2024 | 1500.00 | 49208462000198 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE PONTES 13116712425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO AUXILIO DE LANCAMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME NFS N° 9 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/05/2024 | 1267.50 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE GUIA DE PRECATORIOS BANANEIRAS VARA uNICA CONFORME GUIA DE PAGTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/05/2024 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DACONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PUBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAISEXIGENCIAS DO TCEPB REFERENTE AO MESMAIO2024 CONFORME NFS N° 470 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/05/2024 | 11657.55 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/05/2024 | 42594.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/05/2024 | 33512.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/05/2024 | 2044.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/05/2024 | 2824.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVENTOSDO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INATIVOSAPOSENTADOS 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/05/2024 | 970.00 | 49383470000170 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS 08774975404 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS FEITOS EM ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE CONFORME NFS EM ANEXO CONFORME NFSE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/05/2024 | 150.00 | 00017686547434 | NILDO DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE CONFECCAO DE BLUSAS PARA O SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFES 03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/05/2024 | 1415.83 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A CONSULTORIA E ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL SST DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NFS 80 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/05/2024 | 1300.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | valor que se empenha para pagamento referente ao Servico de importacao de dados do Portal Municipalsite da Prefeitura Municipal de Borborema conforme nfs n 02013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/05/2024 | 28680.83 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/05/2024 | 7063.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 30 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/05/2024 | 191577.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DE ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB-70% - VAAT CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/05/2024 | 25701.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/05/2024 | 161993.93 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/05/2024 | 4873.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 70% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/05/2024 | 14998.25 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE FUNDAMENTAL I E II CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 70% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/05/2024 | 6723.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/05/2024 | 55681.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA RECURSOS PROPRIOS MDE CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/05/2024 | 1759.63 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/05/2024 | 620.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS VARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/05/2024 | 2493.19 | 45408488000129 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA 35720603468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COORDENADORA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO RESPONSAVEL PELA FORMACAO DOS OUTROS COORDENADORES E PROFESSORES DE BORBOREMAPB CONF NF N 8 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/05/2024 | 700.00 | 00093029462404 | ANUBIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA COMO CUIDADOR DE 2 CRIANCAS NA ESCOLA JOSE AMANCIO DURANTE O MÊS DE MAIO CONF NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/05/2024 | 700.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO DE BORBOREMA MAIO2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/05/2024 | 18546.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/05/2024 | 10966.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/05/2024 | 6495.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COM DE SAUDE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/05/2024 | 39815.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/05/2024 | 19920.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF I EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/05/2024 | 6961.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF II EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/05/2024 | 12653.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PFS II CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/05/2024 | 19768.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB PSF III EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/05/2024 | 6849.62 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGT COMBATE AS ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/05/2024 | 3106.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGT COMBATE AS ENDEMIASCONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/05/2024 | 13184.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/05/2024 | 10974.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 0524 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/05/2024 | 11315.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PISO DA ENFERMAGEM CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/05/2024 | 13104.02 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICACONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/05/2024 | 8484.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SSECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/05/2024 | 87700.62 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/05/2024 | 4935.41 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SSECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS CASA AZUL CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/05/2024 | 4196.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/05/2024 | 1260.00 | 49573057000179 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF NOTA FISCAL N 9 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/05/2024 | 1200.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/05/2024 | 900.00 | 49527143000145 | JOAO GABRIEL SILVA PEREIRA 700.376.724-44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/05/2024 | 900.00 | 00006320614480 | VIVIANE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS III DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF N 8 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/05/2024 | 788.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL N 000000514 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/05/2024 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF NFS N 222 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003029 | 29/05/2024 | 889.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000003406 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/05/2024 | 5425.89 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/05/2024 | 5848.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE D SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/05/2024 | 7210.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MES 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/05/2024 | 30375.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/05/2024 | 885.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/05/2024 | 9323.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EQUIPE SUAS 052024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/05/2024 | 1350.00 | 49398176000132 | AILTON DA SILVA SERAFIM 09505461437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/05/2024 | 1520.00 | 49733867000145 | WEVERTON GUILHERME DE SENA LIMA 712.195.154-18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/05/2024 | 1150.00 | 00001700624490 | JORGE LUIZ DIAS FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 DE BORBOREMAPB CONFORME NFE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/05/2024 | 850.00 | 50156102000179 | JOSIMARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/05/2024 | 1100.00 | 00012216644412 | KAIO CHAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA COMO INSTRUTOR DE BALE E COREOGRAFO DA QUADRINHA RAIZES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/05/2024 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MuSICA REALIZADA COM OS ALUNOS DO SCFV DE BORBOREMAPB CONFORME NFE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/05/2024 | 200.00 | 00070330290479 | ADRIANA JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/05/2024 | 300.00 | 00009102580403 | ANA KARLA FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/05/2024 | 200.00 | 00006952980466 | NIRVANIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/05/2024 | 790.60 | 35425010000153 | COMERCIAL RBL A TEXTEIS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEIA CALCA LOBA DESTINADOS AS VESTIMENTAS DAS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA RAIZES DE BORBOREMADO SCFV CONFORME NOTA FISCAL N 1094 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/05/2024 | 9906.83 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SEMUT DE BORBOREMA 0524 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/05/2024 | 3500.00 | 19052107000101 | ROBERTO MIRANDA MOREIRA - EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO A PRODUCAO E VEICULACAO DE 03 OUTDOOR POR 15 E 20 DIAS SOBRE O SAO JOAO VESPERTINO 2024 CONFORME NOTA FISCAL N 1001664 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/05/2024 | 600.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PROFESSOR OFICINEIRO NA ESCOLA INTEGRAL FRANCISCO CARDOSO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/05/2024 | 800.00 | 00003797464410 | GEANE NASCIMENTO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA INTEGRAL FRANCISCO CARDOSO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/05/2024 | 600.00 | 00010863845479 | ADAILTON JHONATHAS FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA INTEGRAL FRANCISCO CARDOSO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/05/2024 | 600.00 | 00070782453422 | ANA CLARA MORAIS BESERRA DE ABREU SILVA | valor que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados Professora oficineiro na Escola Integral Francisco Cardoso pertencente a Secretaria de Educacao de Borborema conforme nfs em anexo | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/05/2024 | 600.00 | 00008802894493 | THAYNA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA LEONOR RAMALHO MAIO2024 CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/05/2024 | 910.00 | 00070494847417 | LAMARK DO NASCIMENTO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/05/2024 | 1200.00 | 49907667000161 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA 090.094.734-90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - VAAT 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/05/2024 | 2599.00 | 03995515025070 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 AR CONDICIONADO ELGIN 12000 BTUS DESTIANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF 13111 ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER ACOES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/05/2024 | 840.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DO I FORUM MUNICIPAL SOBRE POLITICAS PuBLICAS ESTRUTURANTES EDUCACAO INTEGRAL E INCLUSIVA QUE SERA REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2024 REALIZADO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NFS 250 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REF AO MÊS 042024 CONF DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/05/2024 | 2352.00 | 27437681000106 | GLAUBER DE SOUSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISA EM DRAY COM SUBLIMACAO TOTAL DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 900221232 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/05/2024 | 625.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS BOLAS DE FUTSAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE BORBOREMA CONFORME NFE N 196 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/05/2024 | 43.21 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 710470 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/05/2024 | 3000.00 | 00013958416403 | GALVAO DO NASCIMENTO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA DESTINADA TRANSPORTE DE PICARRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JARDIM MUQUEM CARUATA MARIA DO O CANAFISTULA E COVAO CONF NFS 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/05/2024 | 1065.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME NFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/05/2024 | 1274.42 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/05/2024 | 739.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000000226 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/05/2024 | 262.50 | 00010505787407 | JULIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA EM OCULOS DE GRAU PARA A PACIENTE USUARIA STHEFFANY GABRIELLE CONFORME NOTA FISCAL N 783148 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/05/2024 | 1500.00 | 49120279000136 | PEDRO DE ARAUJO ALVES JUNIOR 08943855427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/05/2024 | 858.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME OFTALMOLOGICO USGUBM REALIZADA EM OLHO ESQUERDO DE JOSINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1029007 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/05/2024 | 500.00 | 00070131256440 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AULA DE DANCA NA ACADEMIA DE SAuDE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/05/2024 | 260.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA EM FABIO JUNIOR ENDOSCOPIA CONFORME NFSE N 3866 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/05/2024 | 74.00 | 21240547000134 | MICKAEL SILVA LUCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA AS VESTIMENTA DO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA FIGURINO DO SAO JOAO VESPERTINO 2024 GRUPO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DENSENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 9 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/05/2024 | 3615.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGT DO SEGURO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/05/2024 | 160.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO VAN QSL4H02 PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFS 50 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/05/2024 | 200.00 | 00070929684451 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/05/2024 | 120.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIL AO FIGURINO JUNINO 2024 DO RAIZES DE BORBOREMA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000049404 ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/05/2024 | 220.25 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AO FIGURINO JUNINO 2024 DO RAIZES DE BORBOREMA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000049402 ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003063 | 03/06/2024 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIREL-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO MES DE MAIO DE 2024 CONF PP 00122020 E NFS N 326 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/06/2024 | 8056.23 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 000000850 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/06/2024 | 853.80 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000851 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/06/2024 | 200.00 | 00070929073495 | JOSE MARILSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/06/2024 | 6053.30 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MES DE MAIO2024 NA GESTAO PuBLICA DE BORBOREMA CONF NFS N NF 1000163 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/06/2024 | 1135.51 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000852 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/06/2024 | 368.00 | 00007788067407 | ADEILTON LIMA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIZZAS PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE BORBOREMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/06/2024 | 140.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PJA1 DESTINADA A SEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/06/2024 | 300.00 | 00071355925495 | RAYNARA KEVILLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS DE EVENTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/06/2024 | 260.00 | 41736399000150 | JG COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ASSESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM MICROFONE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N 290 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/06/2024 | 922.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFE N 2042 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/06/2024 | 2300.50 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBA DE AGUA E MATERIAIS ACESSORIOS PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONF NFS N 000001583 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/06/2024 | 600.00 | 00015462998406 | PEDRO ANTONIO FEITOSA FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESANAIS RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE MARIA DO O CANAFISTULA E TANQUES NOS MESES DE ABRIL E MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 30% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/06/2024 | 4145.03 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 000000848 ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/06/2024 | 915.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE POP PARA SER USADO DURANTE FESTIVIDADES NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1520 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003066 | 03/06/2024 | 112.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE 00032023 E NOTA FISCAL N 000017519 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003067 | 03/06/2024 | 41.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE 00032023 E NOTA FISCAL N 000017518 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003068 | 03/06/2024 | 480.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PE 00032023 E NOTA FISCAL N 000017517 ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/06/2024 | 2179.19 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000849 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003071 | 03/06/2024 | 400.00 | 39749232000182 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMALOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2138 ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003072 | 03/06/2024 | 548.80 | 39749232000182 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMALOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 2137 ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003073 | 03/06/2024 | 2857.50 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000001042 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/06/2024 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE FARMACIA NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NF N 1007389 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/06/2024 | 100.00 | 00009358457473 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO NOVO SISTEMA DE REGULACAO SISTEMA VIVER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/06/2024 | 2666.00 | 04487178000240 | COLA PISO COMERCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS TINTAS PARA MANUTENCAO E PINTURA DA FARMACIA BASICA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000035670 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/06/2024 | 100.00 | 00003461131482 | MILENA DE CASSIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO NOVO SISTEMA DE REGULACAO SISTEMA VIVER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/06/2024 | 3706.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PARA REVISAO DE 1500 HORAS DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 617 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/06/2024 | 619.79 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6858 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/06/2024 | 369.45 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DAS VESTES DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA RAIZES DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000001261 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/06/2024 | 722.50 | 00010150679483 | GEOVANDA BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA EXAME CARIOTIPO BANDA G PARA CONTAGEM DE 50 CELULAS DESTINADO A SUA FILHA YSIS NAYARA BARBOSA WANDERLEY DE ANDRADE PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SAuDE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/06/2024 | 200.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ITENS DE HIGIENE DESTINADO AO SEU FILHO DAVID DA SILVA SANTOS PESSOA EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITUARIO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/06/2024 | 200.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SEU FILHO RUAN VENICIUS VICENTE RIBEIRO DA SILVA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/06/2024 | 3140.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A QUADRILHA JUNINA RAIZES DE BORBOREMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL N 000005473 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106402 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/06/2024 | 55.00 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURACAO DE ARTEFATO A SER UTILIZADO PELO GRUPO CULTURAL RAIZES DE BORBOREMA CONFORME NF 846 ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/06/2024 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE FROTA NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NF N 1007399 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 04/06/2024 | 1250.00 | 26642492000102 | TIAGO SALVADOR 09743262407 | valor que se empenha para pagamento referente a Prestacao de servicos tecnicos de assessoria na area de gestao cultural para a Prefeitura Municipal de Borborema PB Conforme nfs n 47 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/06/2024 | 2103.70 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000856 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/06/2024 | 260.00 | 49073253000184 | 49.073.253 TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QWUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERERNTE OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE E GERENCIAMENTO DE SOCIAL MIDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE BORBOREMAPB CONF NFSE N 41 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/06/2024 | 150.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA INTRAESTADUAL PARA ARCAR COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARTICIPAR DO I FORUM MUNICIPAL SOBRE POLITICAS PuBLICAS ESTRUTURANTES EDUCACAO INTEGRAL E INCLUSIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/06/2024 | 75.00 | 00003453112482 | SUZANA PEREIRA DO N. G. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA INTRAESTADUAL PARA ARCAR COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARTICIPAR DO I FORUM MUNICIPAL SOBRE POLITICAS PuBLICAS ESTRUTURANTES EDUCACAO INTEGRAL E INCLUSIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 04/06/2024 | 1317.66 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000000854 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/06/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REF AO MÊS 052024 CONF DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/06/2024 | 100.00 | 00070360873405 | LUAN DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/06/2024 | 5200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TORO CAB DUPLA AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA SKW2F55 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA REF PERIODO MAIO DE 2024 CONF FATURA DE SERVICOS N 005701 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/06/2024 | 10000.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAS CORRENTES RECURSOS ORDINARIOS 21350 21318 IPVA ICMS FEP FOPAG 1071217 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 04/06/2024 | 1480.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N N 000000517 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 04/06/2024 | 3670.76 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA AOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CONFORME NOTA FISCAL N 000000853 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/06/2024 | 4674.06 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AO MÊS DE MAIO DE 2024 PESO LIQUIDO 6774 TON CONFORME NF N 2670 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/06/2024 | 200.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA PACIENTE KALYNE DE SOUSA LIRA ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 3896 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 04/06/2024 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE EM EXAME REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO FURTADO RODRIGUES TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE CONFORME NFS N 59350 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/06/2024 | 1130.00 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 6862 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 04/06/2024 | 165.00 | 00002843238455 | RENILDA MACEDO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE ACAI PARA OS PARTICIPANTES DO AULAO DE DANCA PROMOVIDO PELA ACADEMIA DE SAuDE EM 20032024 CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/06/2024 | 1125.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ENTERAL DESTINADA AO PACIENTE ANTONIO VICENTE ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 000001200 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 04/06/2024 | 600.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ENTERAL DESTINADA A PACIENTE ROSILENE BESERRA CAVALCANTE ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 000001201 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/06/2024 | 2950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 10 COMPLETO DE PLACA QFQ 7B22 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE PERIODO MAIO2024 CONF FATURA DE SERVICOS N 005686 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/06/2024 | 400.00 | 00002834813400 | SALETE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/06/2024 | 100.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/06/2024 | 100.00 | 00016500141474 | THAYNA LIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/06/2024 | 100.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/06/2024 | 100.00 | 00018026181476 | ERIVALDO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/06/2024 | 100.00 | 00007049979406 | ROSILENE GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/06/2024 | 100.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/06/2024 | 100.00 | 00011372295780 | EDJANE DE SOUSA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/06/2024 | 100.00 | 00009990688494 | MARIA CAROLINA GALDENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/06/2024 | 100.00 | 00072017460494 | MILENE GALDENCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/06/2024 | 100.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/06/2024 | 100.00 | 00013171746409 | RAYSSA TOMAZ GALDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/06/2024 | 100.00 | 00013483842470 | ROSEMERY CARNEIRO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 04/06/2024 | 100.00 | 00009528499414 | LAURA ROSA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 04/06/2024 | 100.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 04/06/2024 | 100.00 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 04/06/2024 | 300.00 | 00008131048403 | GISLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 04/06/2024 | 200.00 | 00016948083439 | RAYAN VICTOR DA SILVA FREIRE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 04/06/2024 | 300.00 | 00003900344442 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/06/2024 | 100.00 | 00006179390479 | VERONICA ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 04/06/2024 | 100.00 | 00007467381450 | RAEL ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/06/2024 | 100.00 | 00002589582439 | MARIA DAS DORES SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/06/2024 | 100.00 | 00008966315402 | MARIA DAS GRA€AS JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 04/06/2024 | 100.00 | 00070186050402 | MARIA SARA SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 04/06/2024 | 100.00 | 00009505313403 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 04/06/2024 | 200.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEI€ÇO G.DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 04/06/2024 | 100.00 | 00011930105436 | JOSE SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/06/2024 | 1297.45 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME PE NOTA FISCAL N 000000855 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 04/06/2024 | 100.00 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 04/06/2024 | 100.00 | 00070094077460 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 04/06/2024 | 100.00 | 00017820228482 | RAIANE NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 04/06/2024 | 100.00 | 00005553104424 | MARIA APARECIDA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/06/2024 | 100.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/06/2024 | 100.00 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 04/06/2024 | 9000.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA EM BENEFICIO DE SEPULTAMENTO DE MARIA DA CONCEICAO FERNANDES EDNAIHARA AMORIM DA SILVA E PAULO BATISTA DE LIMA INCLUINDO URNA FUNERARIA TRANSLADO VESTIMENTA E ORNAMENTACAO DA URNA COM FLORES CONFORME NFS N 000000124 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/06/2024 | 100.00 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/06/2024 | 100.00 | 00014356751426 | EDINALVA BARBOSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/06/2024 | 915.00 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 512183 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 05/06/2024 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INSERCOES COMERCIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONFORME NFS DE COMUNICACAO N° 11816 ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 05/06/2024 | 870.01 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS A PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 000013798 EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/06/2024 | 677.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 000049517 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/06/2024 | 150.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA INTRAESTADUAL PARA ARCAR COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARTICIPAR DO O CECAMPE REALIZA EM JOAO PESSOAPB SUA PRIMEIRA ATIVIDADE DE FORMACAO SOBRE O PDDE PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/06/2024 | 300.00 | 00017686547434 | NILDO DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE CONFECCAO DE CONJUNTOS DE COZINHA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NFES 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/06/2024 | 300.00 | 00017686547434 | NILDO DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE CONFECCAO DE CONJUNTOS DE COZINHA PARA DOS PSFS E SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NFES 05 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/06/2024 | 200.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 05/06/2024 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS PELA QUAL DOU PLENO E TOTAL QUITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/06/2024 | 100.00 | 00009610477470 | ANTONIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/06/2024 | 100.00 | 00009121542414 | DANIELLE SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/06/2024 | 100.00 | 00070100725406 | PATRICIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/06/2024 | 100.00 | 00005509215402 | LUCIENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/06/2024 | 100.00 | 00071358415498 | TATIANE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/06/2024 | 100.00 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/06/2024 | 100.00 | 00008884219400 | MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/06/2024 | 100.00 | 00011055360417 | MARCELA F DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/06/2024 | 100.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/06/2024 | 100.00 | 00009133562474 | ERIKA SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/06/2024 | 100.00 | 00004713474428 | SEVERINA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/06/2024 | 100.00 | 00005885882452 | VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/06/2024 | 100.00 | 00004330768445 | JOSINETE FELIX DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/06/2024 | 100.00 | 00001594021406 | CRISTIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/06/2024 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/06/2024 | 100.00 | 00010911262407 | ROSEMERE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/06/2024 | 100.00 | 00013232453406 | ROSANGELA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/06/2024 | 100.00 | 00008756515774 | ANTONICE SILVA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 05/06/2024 | 100.00 | 00014452309410 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 05/06/2024 | 100.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 05/06/2024 | 100.00 | 00017034803412 | EDILANE FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 05/06/2024 | 100.00 | 00071740203488 | THALITA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/06/2024 | 100.00 | 00010873302460 | JULIANA GUILHERME DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 05/06/2024 | 100.00 | 00010745518427 | JOÃO JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 05/06/2024 | 100.00 | 00071567368417 | ANDREIA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/06/2024 | 150.00 | 00017651820428 | MARIA DA LUZ DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/06/2024 | 200.00 | 00002051791775 | MARIA DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/06/2024 | 100.00 | 00017742489481 | SABRINA DOS SANTOS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 05/06/2024 | 100.00 | 00071567289460 | RAFAEL VICENTE DOS SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/06/2024 | 150.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 05/06/2024 | 100.00 | 00071903108438 | EDNALDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/06/2024 | 300.00 | 00012104998433 | MARIA ANA LUIS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/06/2024 | 300.00 | 00004499281440 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/06/2024 | 300.00 | 00079827705415 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO A LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017 – CMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024