| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 25.20 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 589.05 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, CONCORRENCIA PUBLICA, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, NO DIA 27 12 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 1300.00 | 00030944621899 | JANDILSON PAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE FORROZEIRO, DA FESTA DO NATAL DAS FAMILIAS NO DIA 22 12 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2024 | 276.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2024 | 311.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2024 | 184.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2024 | 1700.00 | 00008076896452 | JOSE GEROGE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2024 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2024 | 1800.00 | 00001774246481 | RUAN DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA CIDADE DE NATALRN PARA CIDADE DE BOM SUCESSOPB, EM MEU VEICULO PLACA: QFC2534. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2024 | 3000.00 | 00062217593404 | EDUISLON PEREIRA DA PAIXAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2024 | 200.00 | 00002418455130 | ABSALAO DA MASCENA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2024 | 500.00 | 00070589625454 | FRANCISCO VICTO GUEDES PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2024 | 51.76 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2024 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2024 | 1400.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PDE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES, REFERENTE AO MES DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2024 | 1.36 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2024 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2024 | 1700.00 | 00360305078138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERMO DE COMPROMISSO 908980 OPERACAO 107446627 MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 29 04 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2024 | 1000.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO EM LUCIENE LUZIA DE LIMA E FRANCILEIDE FERREIRA CHAVES, PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2024 | 280.00 | 00079736394468 | ILDIVAN ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE 02 (DUAS) PESSOAS CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRAZENDO DESSA CIDADE PARA BOM SUCESSOPB, EM VAN DE PLACA: QSA3217 PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2024 | 900.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2024 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AO SAMU, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2024 | 137.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA, LOTADO NA ASSOCIACAO DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCESSOPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2024 | 600.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2024 | 500.00 | 00006260863454 | MARSICLEIDE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2024 | 8400.00 | 00032249381453 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA VALVULA DE LS, RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO E RECUPERACAO DOS DOIS CILINDROS DA DIRECAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA WA200. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2024 | 1550.08 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2024 | 122.68 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA OI, DESTINADO A ASSOCIACAO DE APOIO A PORTADORES DE CANCER NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2024 | 1200.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2024 | 1143.90 | 44587313000163 | BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ZYBIO DILUENTE Z3 20 LITROS, ZYBIO Z3 LYSE 500 ML E ZYBIO PROBE HIPER CLEANSER BIO MD 50 ML, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2024 | 1490.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO HOLTER 24HS E ECOCARDIOGRAMA CPF: 077.510.70420 LERICK GUSTAVO PIRES DA SILVA, ECOCARDIOGRAMA 200.880.06875 ROSEANGEFERREIRA DE LIMA CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA, CPF: 060.206.20476 MARIA SONIA BATISTA REFERENTE A 01 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2024 | 194.26 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA OI, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2024 | 350.00 | 37880206000163 | CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A CONTRATO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS GOL RLY0B06, AMBULANCIA QSD3739, VAN SKY7H20, VAN SKY1G64, GOL RLV7B04, PARCELA 7 12. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2024 | 46.46 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DOS CORREIOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2024 | 2.63 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2024 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2024 | 1300.00 | 00007954895440 | FRANCISCO ACACIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO CLEIDSON ALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2024 | 2760.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2024 | 266.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DELEGACIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA, LOTADO NA DELEGACIA DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20240588895 PROJETO DE PASSAGEM MOLHADA, CONFORME NOTA EM AMEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2024 | 6567.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE CONSUMO DE AGUA, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2024 | 327.00 | 00007870446440 | FRANCISCO ALVACI FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 28 AUTENTICACOES AO PRECO DE R$ 5,00 CADA, 11 RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AO PRECO DE R$ 17,00 CADA, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2024 | 256.12 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA OPERADORA TIM, DESTINADO A TESOURARIA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2024 | 8778.64 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: QSE7698, QSE7708, RLY0A96, RLV7A74, SKY2H20 E SKC1G64, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2024 | 1645.00 | 35570969001901 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) VENTILADORES ARNO COLUNA, DESTINADO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2024 | 560.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 04 PESSOAS CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRAZENDO DESSA CIDADE PARA BOMSUCESSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2024 | 140.00 | 00079736394468 | ILDIVAN ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE 01 (UMA) PESSOA CARENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRAZENDO DESSA CIDADE PARA BOM SUCESSOPB, EM VAN DEPLACA: QSA3217 PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2024 | 500.00 | 00003362985440 | ALDENORA SEBASTIANA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2024 | 300.00 | 00010617194483 | LIVIA MARIA DE SOUSA CARDOSO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2024 | 350.00 | 00006543557460 | ANTONIETA SATURNO DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2024 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2024 | 400.00 | 00006806227481 | RITA DE CACIA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2024 | 250.00 | 00091539625400 | MARCIO RENIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DO GALPAO DO LIXO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2024 | 2320.00 | 00070579773442 | FERNANDO MONTEIRO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MUDANCA DE PESSOAS CARENTES DA CAPITAL JOAO PESSOAPB, PARA A CIDADE DE BOM SUCESSOPB EM VEICULO DE PLACA: QSC8147. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2024 | 2054.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA A CAPITAL JOAO PESSOAPB, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2024, PARATRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2024 | 20.22 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP (CID CIDECONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO), CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2024 | 6295.62 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP (FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS), CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2024 | 0.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, DE ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2024 | 2982.86 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31 12 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2024 | 4509.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31 01 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2024 | 60.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2024 | 3424.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE MATERIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DO EXERCICIO ANTERIOR CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2024 | 1200.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2024 | 1350.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMPPB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA DE BOM SUCESSOPB PARA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2024 | 174.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2024 | 2000.00 | 00006220085442 | ROMULO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL, HABILITACAO E REGULARIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO NDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2024 | 23901.65 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS EM ATRASO RFBPREVPARC60, FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2024 | 3.78 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2024 | 2.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2024 | 10.56 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2024 | 1500.00 | 00004995715410 | UIRAN PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E POLIMENTOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS: OGG3412, RLY0A56, RLY0A66, RLY0A76, RLX9H26 E RLX9H16, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2024 | 200.00 | 00071940077460 | MAYLA DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO ALIMENTACAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2024 | 1740.00 | 00001768256497 | ALCIONE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E POLIMENTOS, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS: QSD3739, QSE7698, QSE7708,QSE7718, SKY2H20, SKV1G64, OFF7C44, NOF4A43, OEW2I05, RLY0A86, RLY0B06, RLY0A96, RLV7A74, E RLV7B04, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2024 | 1100.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALIMENTACAO E TRANSLADO DO MEDICO SELECIONADO PELO PROJETO MAIS MEDICO PELO BRASIL QUE TEM POR FINALIDADE A ATENDER AS ACOES DO PSFS DO DISTRITO DE SERRINHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2024 | 1100.00 | 00004298559408 | MARIA DO CARMO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0000079 | 12/01/2024 | 6790.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA INSTITUCIONAL EM ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO N 00110 2023CPL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2024 | 200.00 | 00070236425447 | ROSINETE GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 341 2004 DE 03 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2024 | 200.00 | 00071090787448 | MAIZA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO ALIMENTACAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2024 | 1.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2024 | 15.96 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2024 | 375.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, TOMADA DE PRECO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, NO DIA 29 12 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2024 | 400.00 | 00012160054437 | LARISSA DA CRUZ ARAUJO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 50 REFEICOES (CAFE DA MANHA), AO PRECO UNITARIO DE R$8, PARA OS SERVIDORES PUBLICOS E OUTROS SERVICOS ESPECIAIS E EM APOIO A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20240590531 RT FISCALIZACAO DE PASSAGEM MOLHADA, CONFORME NOTA EM AMEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2024 | 1.36 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2024 | 3.96 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2024 | 1280.00 | 00001444467409 | FABRICIO NOBRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES COMO VIGIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2024 | 2748.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A EDUCACAO (ICMS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2024 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2024 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2024 | 2400.00 | 26776175000189 | CESTA DE PRECOS SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE LICENCA ANUAL DE USO SOFTWARE ESPECIALIZADO DE AUXILIO NA ELABORACAO DE ORCAMENTO ESTIMATIVO PARA LICITACOES, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE, PARCELA 02 03.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FAMUP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2024 | 8652.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SAUDE (ICMS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20240590965 REFERENTE A PASSAGEM MOLHADA, CONFORME NOTA EM AMEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20240591047 REFERENTE A PAVIMENTACAO, CONFORME NOTA EM AMEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20240590454 REFERENTE A PRACA DE EVENTOS, CONFORME NOTA EM AMEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20240591202 REFERENTE A CARGO E FUNCAO, CONFORME NOTA EM AMEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2024 | 300.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO DE PTERIGIO REALIZADO EM PACIENTE FRANCISCA RITA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2024 | 7000.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE AURINEIDE FELIX DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2024 | 6.64 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2024 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0000104 | 17/01/2024 | 10483.00 | 45053441000190 | FRANCISCO SOARES DINIZ JUNIOR 01734225432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE BOM SUCESSOPB A CATOLE DO ROCHAPB, COM DESTINO AO, IFPB NO PERIODO DA TARDE DE 12:30H A 17:50H, CONFORME CONTRATO 00029 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2024 | 424.20 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A COZINHA, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2024 | 2200.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA LOCACAO DE CARRETA AGRICOLA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 07 (SETE) TONELADAS PARA APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E PECUARISTAS NA COLHEITA E ESTOCAGEM DA RACAO EM TODAS AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2024 | 320.00 | 00007442120490 | RAIMUNDO BATISTA MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UMA COROA DE FLORES DESTINADO A PESSOA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2024 | 170.00 | 00002279116448 | CEZAR OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE DUAS PESSOAS CARENTES EM VEICULO DE PLACA: OFM7B71. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR. RECU. AMP REF. PASSAGEM MOLHADAS E BOEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0000113 | 18/01/2024 | 235522.84 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUCOES, E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO CAICARA, BUQYEIRAO E CAPIM, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, CONFORME CONTRATO N 00126 2023CPL. | 00012024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2024 | 317.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2024 | 238.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2024 | 12673.14 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2024 | 2153.34 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2024 | 320.00 | 00007442120490 | RAIMUNDO BATISTA MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UMA COROA DE FLORES DESTINADO A PESSOA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2024 | 73444.83 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2024 | 640.00 | 00011295087499 | DJAILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS BANCOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, DE PLACAS: OGG3412, RLY0A56, RLY0A66, RLY0A76, RLX9H26 E RLX9H16, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2024 | 178.48 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP (FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2024 | 2099.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP (FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS), CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2024 | 4.88 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2024 | 95138.99 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2024 | 282.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2024 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO RISCO CIRURGICO CPF: 586.150.67520 ANTONIO FERREIRA DA CRUZ, REFERENTE A 01 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2024 | 1110.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSONANCIA DE ABDOME TOTAL + CONTRASTE PARA A PACIENTE MARINEIDE ALVES DE OLIVEIRA CPF: 023.095.68406. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2024 | 830.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2024 | 6.01 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2024 | 250.00 | 00028711671840 | JOANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2024 | 300.00 | 00012512711463 | LUANNA MIKAELLY DA SILVA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. RECU.AMP. REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000133 | 22/01/2024 | 94369.75 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E CONSTRUCAO DE INFRA ESTRUTURA NA PRACA DE EVENTOS PEDRO GONCALVES DE ALMEIDA E PRACA CICERO FERREIRADA SILVA DE BOM SUCESSOPB, CONTRATO: 00125 2022CPL.. | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2024 | 910.00 | 00042480329453 | GERALDA RITA DA CONECICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, TOTALIZANDO 13 PIPAS, CONDUZIDA NA PIPA DO MUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO DE 70 REAIS A PIPA DE 16 MIL LITROS, DESTINADA AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2024 | 925.00 | 00010201008424 | KARLA BIANCA TORRES CARDINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2024 | 300.00 | 00007025643467 | IARA VIEIRA VERAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2024 | 14.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2024 | 1.36 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2024 | 1.36 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2024 | 99.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP (FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2024 | 300.00 | 00005621584481 | KAISA MABEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2024 | 300.00 | 00006130156499 | IRAIDES FELIX DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. REC. REF. PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012024 | 0000140 | 24/01/2024 | 78082.08 | 28257734000170 | RAMON C MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EXECUCAO DA FINALIZACAO DA NOVA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, BOLETIM DE MEDICAO 04, CONTRATO N 00006 2023. . | 00082021 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2024 | 2571.27 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO, DESTINADO A MAQUINA DA RACAO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000146 | 25/01/2024 | 116059.44 | 35858155000148 | NTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELIEPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR ADITIVADO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA NOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS CONTRATO 00105 2023. | 00052024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2024 | 1200.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) DIARIA COM CAMINHAO MUNCK SKY, COM OPERADOR, DESTINADO A RETIRADA DE POSTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR. RECU. AMP REF. PASSAGEM MOLHADAS E BOEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0000162 | 25/01/2024 | 136133.18 | 47674423000150 | CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BAIXA E NO SITIO HUMAITA, NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, REF. A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO. . | 00022024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2024 | 280.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 02 (DUAS) PESSOAS CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRAZENDO DESSA CIDADE PARA BOM SUCESSOPB, EM VAN DE PLACA: QFU1605 PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2024 | 220.00 | 00002809254419 | NEONE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 01 (UMA) PESSOA CARENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRAZENDO DESSA CIDADE PARA BOM SUCESSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2024 | 2600.00 | 00001764067436 | FRANCISCO LUCAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS EVENTOS DE CONFRATERNIZACOES DE FIM DE ANO 2023, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2024 | 200.00 | 00011509043489 | CONSTANTE LEANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2024 | 2500.00 | 00001764067436 | FRANCISCO LUCAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS EVENTOS DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO 2023, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2024 | 1463.10 | 32286165000168 | JOAO PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 12029760420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FORMACAO DE KITS DE ENXOVAIS, DESTINADO AS MAES GESTANTES INSCRITAS NO CADASTRO UNIDO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2024 | 7.04 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2024 | 14.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2024 | 9000.00 | 42238710000102 | OTICA POTIGUAR COMERCIO VAREJISTA DE OCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES MASCULINA E FEMININA DESTINADO A DISTRIBUICAO A 13 PACIENTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2024 | 350.00 | 10140324000189 | CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE: FRANCISCA MUNIZ DE LIMA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2024 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR PARA PACIENTE AURINEIDE FELIX DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2024 | 2690.00 | 00001764067436 | FRANCISCO LUCAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS EVENTOS DE CONFRATERNIZACOES DE FIM DE ANO 2023, DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20240593477 FISCALIZACAO DE PASSAGEM MOLHADA NOS SITIOS BAIXAS E HUMAITA, CONFORME NOTA EM AMEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000157 | 25/01/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000167 | 26/01/2024 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2024 | 240.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM LEITOR DE CODIGO DE BARRAS USB C3T, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2024 | 3500.00 | 03616243000147 | ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES, NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA BEATRIZ DE LIMA CARLOS, PORTADORA DE CPF: 702.135.51497. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2024 | 24.06 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2024 | 117.67 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IPVA (7A COTA), DESTINADO AO VEICULO CARRO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA: OGD8J76, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO EXERCICIO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2024 | 25.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE BOMBEIROS CARROS, DESTINADO AO VEICULO CARRO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA: OGD8J76, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO EXERCICIO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2024 | 118.62 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IPVA (6A COTA), DESTINADO AO VEICULO CARRO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA: OGD8J76, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO EXERCICIO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2024 | 119.73 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IPVA (5A COTA), DESTINADO AO VEICULO CARRO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA: OGD8J76, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO EXERCICIO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2024 | 120.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IPVA (4A COTA), DESTINADO AO VEICULO CARRO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA: OGD8J76, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO EXERCICIO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2024 | 121.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IPVA (3A COTA), DESTINADO AO VEICULO CARRO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA: OGD8J76, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO EXERCICIO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2024 | 122.91 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IPVA (2A COTA), DESTINADO AO VEICULO CARRO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA: OGD8J76, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO EXERCICIO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2024 | 115.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO ANUAL, DESTINADO AO VEICULO CARRO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA: OGD8J76, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO EXERCICIO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2024 | 123.88 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IPVA (1A COTA), DESTINADO AO VEICULO CARRO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA: OGD8J76, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO EXERCICIO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2024 | 25.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE BOMBEIROS CARROS, DESTINADO AO VEICULO CARRO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA: OGD8J76, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO EXERCICIO 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2024 | 90.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO ANUAL, DESTINADO AO VEICULO CARRO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA: OGD8J76, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO EXERCICIO 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2024 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PACOTE MENSAL DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2024 | 702.00 | 00006281024451 | TIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO DE DIRETORIA COSEMS PB E V SEMINARIO DE AVALIACAO 2023 E PLANEJAMENTO 2024, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00004828601465 | FRANCISCO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BANHEIROS, CUIDANDO DAS PLANTAS DA PRACA DO DISTRITO DE SERRINHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000193 | 29/01/2024 | 25912.70 | 41260501000194 | F EVANGELISTA DIAS DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PRENSA PARA PRENSAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, LOCACAO DE ELEVADOR PARA RESIDUOS SOLIDOS, LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE E SERVICOS DE VARRICAO DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2024 | 400.00 | 00020103450459 | FELIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA S N CENTRO BOM SUCESSOPB, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2024 | 5674.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2024 | 90505.18 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2024 | 270.00 | 00066468035449 | MARIA DA PAZ DE SA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2024 | 500.00 | 00008146293425 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2024 | 4120.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE TEM POR OBJETO A COOPERACAO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIACAO, VISANDO O ATENDIMENTO EM REGIME DE ABRIGO RESIDENCIAL AOS PORTADORES DE CANCER, NA CAPITAL JOAO PESSOAPB, QUANDO DEVIDAMENTO ENCAMINHADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCESSOAAPCBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2024 | 430.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 01 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2024 | 47749.06 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (HOSPITAL), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2024 | 26101.97 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (DEPARTAMENTO) REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2024 | 35786.01 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADE) REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2024 | 68235.32 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (DEPARTAMENTO) REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2024 | 6736.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DA MULHER, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DA SEC MUN DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2024 | 2500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2024 | 320.00 | 00007442120490 | RAIMUNDO BATISTA MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UMA COROA DE FLORES DESTINADO A PESSOA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2024 | 3280.00 | 00008392505417 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO PLACA: OGD8J76RN, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, UTILIZADOS NAS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 0000196 | 29/01/2024 | 1800.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SUAS E DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2024 | 1000.00 | 00003325073867 | JANDUY ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2024 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, COMPETENCIA 01 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2024 | 6717.30 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (CASA DA FAMILIA), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2024 | 9884.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2024 | 1412.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2024 | 13138.49 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2024 | 430.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, COMPETENCIA 01 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2024 | 5324.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESPORTO E LAZER, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2024 | 7060.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 70, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT FUNDEB EDUCACAO INFANTIL 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2024 | 149734.38 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 (ENSINO FUNDAMENTAL I), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT FUNDEB EDUCACAO INFANTIL 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2024 | 82366.11 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 (ENSINO INFANTIL), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT FUNDEB EDUCACAO INFANTIL 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2024 | 115694.58 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 (ENSINO FUNDAMENTAL II), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2024 | 11520.71 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, M. AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2024 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2024 | 10736.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000184 | 29/01/2024 | 3500.00 | 00070290801494 | PHILIPE ANISIO V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE PARECERES, DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000185 | 29/01/2024 | 11000.00 | 11608118000113 | ASCOM-ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000186 | 29/01/2024 | 2500.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO GFIP, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2024 | 15.44 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2024 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2024 | 18783.95 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2024 | 3000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME PETSCAN REALIZADO NO PACIENTE MARCELO MACENA DE ASSIS, CPF: 037.460.30498. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032023 | 0000197 | 29/01/2024 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS, DIGISUS E FNS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2024 | 3280.00 | 00081403186472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO PLACA: OFF7C44RN, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0000200 | 29/01/2024 | 14500.00 | 00030921902468 | JOSE IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS PLACA: SKY7H20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2024 | 1900.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL COMPLETAS DE TODAS AS DESPESAS E LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2024 | 44168.38 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2024 | 27491.38 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (CAPS) REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2024 | 52897.15 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (SAMU) REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2024 | 1500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2024 | 1920.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (NASF), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2024 | 1678.65 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2024 | 19891.73 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PPI ECD), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2024 | 46359.39 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2024 | 2824.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (SAMU), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2024 | 3650.40 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (ATENCAO BASICA), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000172023 | 0000187 | 29/01/2024 | 2700.00 | 00008532541410 | ALISSON BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA ESFERA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000622022 | 0000191 | 29/01/2024 | 3000.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GESTAO PARA AVALIACAO DE PROCESSOS DE ATOS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPREENDENDO ADMISSAO, NOMEACAO, EXONERACAO, GERACAO DE EVENTOS PARA O ESOCIAL, PROCESSAMENTO DA DCTFWEB E EFDREINF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2024 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, COMPETENCIA 01 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2024 | 370.00 | 47832631000130 | JOAO CARREIRO BARBOSA NETO 09898806486 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM NUMERADOR DE SEIS DIGITOS KZ0747, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2024 | 16577.99 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20240594606 FISCALIZACAO DE POCO AMAZONIA NO SITIO BAIXAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2024 | 122.68 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA OI, DESTINADO A ASSOCIACAO DE APOIO A PORTADORES DE CANCER NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2024 | 5660.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS DE PLACA NOF4A43 E OEW2105, DESTINADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.01 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2024 | 5886.83 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP (FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS), CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2024 | 1.44 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, ADO LC 176 2020, CONFORME DEBITO EM CONTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2024 | 0.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, DE ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2024 | 1.36 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2024 | 1950.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, PATRIMONIO, FINANCEIRO, ALMOXARIFADO E SITE INSTITUCIONAL EM JANEIRO DE 2024 E LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ALETRONICA DE SERVICOS EM JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2024 | 156.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2024 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2024 | 11296.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2024 | 100.00 | 00014060212458 | MARIA CLARA MASCARENHAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2024 | 2830.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OED2B03, DESTINADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM SUCESSO, REF.01 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2024 | 350.00 | 00097059560491 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2024 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2024 | 60.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0000243 | 30/01/2024 | 138393.75 | 35675044000104 | AYLLANDERSON CARNEIRO DE ALENCAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, EM RUAS DO BAIRRO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE A 6 (SEXTA) MEDICAO, CONFORME CONTRATO 107445738.. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2024 | 240.00 | 00087616742491 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS NO SERVICO DE LIMPEZA DA PRACA CICERO FERREIRA AOS DOMINGOS, APOS A FEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00012261537476 | FRANCISCO WHALLISON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000287 | 31/01/2024 | 33349.92 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE DE SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROJETO BASICO, COM BASE NA ADESAO DE REGISTRO DE PRECOS N AD00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230607AD00001, CONTRATO N 00090 2023CPL, MEDICAO DE N 02. | 00062020 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2024 | 1240.00 | 00070910199469 | ERIKLES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2024 | 250.00 | 00076160823434 | Adeilson Oliveira de Souza e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2024 | 1240.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2024 | 300.00 | 00004216596452 | WERTON JANILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2024 | 1240.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2024 | 1240.00 | 00002859809473 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2024 | 1240.00 | 00001768234418 | ALEFE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2024 | 680.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2024 | 300.00 | 00006581466450 | ROSEMBERGUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSF DO SITIO SAO BENTO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2024 | 302.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ALOCACAO, SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO EM FERRAMENTA DE CADASTRO E EDICAO DE DADOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2024 | 788.76 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSE7708, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2024 | 1504.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO EXERCICIO 2023, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSE7698, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2024 | 72.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2024 | 702.00 | 00008525988405 | RAILSON HALESSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA I ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS PB, NO DIA 01 02 2024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2024 | 6071.60 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2024 | 3000.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA O SENHOR FRANCISCO FERREIRA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2024 | 25.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2024 | 702.00 | 00008338700410 | MANOEL TAIRES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA FAMUP SOBRE CONTRATACAO NA NOVA LEI DE LICITACOES E RECUPERACAO DE IRRF POR MUNICIPIO, NO DIA 02 02 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2024 | 2054.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA A CAPITAL JOAO PESSOAPB, REALIZADA NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024,PARA TRATAR INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2024 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000285 | 31/01/2024 | 3919.41 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNIVOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTADOS EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2024 | 702.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOPB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA FAMUP SOBRE CONTRATACAO NA NOVA LEI DE LICITACOES E RECUPERACAO DE IRRF POR MUNICIPIO, NO DIA 02 02 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2024 | 350.00 | 10140324000189 | CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE: JOSE ROBERTO LIMA DA SILVA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2024 | 2800.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE ANTONIO BORGES DA SILVA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2024 | 702.00 | 00007655988412 | ERICK FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPEESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA FAMUP SOBRE CONTRATACAO NA NOVA LEI DE LICITACOES E RECUPERACAO DE IRRF POR MUNICIPIO, NO DIA 02 02 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2024 | 1750.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DIGITALIZACOES DESTINADO AOS SETORES ADM, CONTABILIDADE, LICITACAO, TRIBUTOS E AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2024 | 240.00 | 00004298559408 | MARIA DO CARMO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUARENTA BOTIJOES D AGUA DE VINTE LITROS, AO PRECO DE R$6,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2024 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_8); MODULO CONTROLE DE FROTAS (COMBUSTIVEL) E SCPIEWB, ATENDNENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAO DA TRANSPARENCIA) REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2024 | 25.88 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2024 | 294.00 | 00004298559408 | MARIA DO CARMO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 49 BOTIJOES D AGUA DE VINTE LITROS, AO PRECO DE R$6,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2024 | 250.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS, IMPRESSOES E DIGITALIZACOES AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2024 | 300.00 | 00004298559408 | MARIA DO CARMO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BOTIJOES D AGUA DE VINTE LITROS, AO PRECO DE R$6,00, UTILIZADOS NO CRAS E NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2024 | 500.00 | 00033054108848 | MARIA DA CONCEICAO MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192023 | 0000307 | 01/02/2024 | 600.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192023 | 0000308 | 01/02/2024 | 960.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2024 | 250.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES, COPIAS E DIGITILIZACAO AO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2024 | 300.00 | 00004298559408 | MARIA DO CARMO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BOTIJOES D AGUA DE VINTE LITROS, AO PRECO DE R$6,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2024 | 431.56 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO EXERCICIO 2024, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLV7A74, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2024 | 338.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DISPESAS COM ALIMENTACAO PARA EXERCER AS FUNCOES COMO CONDUTOR DO VEICULO DO NUMOL IPC(RABECAO) NA AREA DA 18 DSPC ( INCLUINDO A AREA DE BOM SUCESSOPB). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2024 | 6.73 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142023 | 0000289 | 01/02/2024 | 4392.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCENERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000297 | 01/02/2024 | 40010.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000298 | 01/02/2024 | 16127.45 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000299 | 01/02/2024 | 36146.50 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000300 | 01/02/2024 | 19989.65 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000303 | 01/02/2024 | 28872.90 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2024 | 702.00 | 00008525988405 | RAILSON HALESSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA CONTRATACOES DA NOVA LEI DE LICITACOES E RECUPERACAO DE IRRF POR MUNICIPIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2024 | 1.76 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2024 | 306.00 | 26715357000140 | ALEXSANDRO DA CUNHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DE 13 KG E AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2024 | 721.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA, DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO HUMAITA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2024 | 20.97 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DOS CORREIOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20240595834 DESTINADO A CRECHE SERRINHA, CONFORME NOTA EM AMEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20240595837 DESTINADO A ESCOLA LAUREANO LEAO DE LIMA,DISTRITO DE SERRINHA, CONFORME NOTA EM AMEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2024 | 1400.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITACAO DOS SISTEMAS SCNES, SIA,SIHD, SISAIH, FPO, BPA MAGNETICO, RRAS E ADMINISTRACAO DO ESUS (PRONTUARIO ELETRONICO) NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2024 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AO SAMU, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2024 | 1.76 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2024 | 450.00 | 00004204714480 | LUCIVANIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2024 | 250.00 | 00004469025437 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2024 | 480.00 | 00004397646457 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2024 | 150.00 | 00004533930476 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2024 | 600.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2024 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2024 | 1700.00 | 00008076896452 | JOSE GEROGE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2024 | 450.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA ENCHEDEIRA E DOS TRATORES JOHN DEERE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000324 | 05/02/2024 | 39821.50 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000325 | 05/02/2024 | 28872.90 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000326 | 05/02/2024 | 32205.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. REC. REF. PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000334 | 05/02/2024 | 19989.65 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA NOVA PREFEITURA DE BOM SUCESSOPB. . | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. REC. REF. PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000335 | 05/02/2024 | 20257.45 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA NOVA PREFEITURA DE BOM SUCESSOPB. . | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2024 | 900.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AO SAMU, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2024 | 16865.99 | 40015412000110 | ELVIRA FRANCISCA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2024 | 140.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 01 (UMA) PESSOA CARENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRAZENDO DESSA CIDADE PARA BOM SUCESSOPB, EM MINHA VAN PLACA QFU1605 PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2024 | 700.00 | 00001726079490 | WELLIDA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000344 | 06/02/2024 | 20003.00 | 26166618000110 | FERREIRA COME. VAREJISTA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2024 | 300.00 | 00001787385493 | YARA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2024 | 1000.00 | 00011295087499 | DJAILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS BANCOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, DE PLACAS: QSD3739, QSE7698, QSE7708, QSE7718, SKY2H20, SKV1G64, OFF7C44, NOF4A43, OEW2L05, RLY0A86, RLY0B06, RLY0A96, RLV7A74, E RLV7B04, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000382 | 06/02/2024 | 3518.42 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA: OEW2I05, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2024 | 2686.65 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA: QSE7708, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000386 | 06/02/2024 | 4745.33 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAMU, PLACA: QSE7718, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000388 | 06/02/2024 | 2688.48 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA: SKV1G64, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000390 | 06/02/2024 | 2277.51 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLV7B04, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000392 | 06/02/2024 | 3288.58 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA: QSE7698, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000394 | 06/02/2024 | 4284.37 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA: SKY7H20, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000396 | 06/02/2024 | 3740.76 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA: NOF4A43, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000398 | 06/02/2024 | 3464.60 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLY0A96, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000363 | 06/02/2024 | 17880.81 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000364 | 06/02/2024 | 2067.06 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5078E 52, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000365 | 06/02/2024 | 8555.48 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, PLACA: QFF2876, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000367 | 06/02/2024 | 10390.98 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO, PLACA: NQH8582, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000368 | 06/02/2024 | 3154.45 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VERDE, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000370 | 06/02/2024 | 17176.83 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETA NOVA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000372 | 06/02/2024 | 18718.14 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A NIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000375 | 06/02/2024 | 9511.38 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR URSA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2024 | 5655.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CARRO DE LIXO, PLACA: OFB8095, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000378 | 06/02/2024 | 9905.90 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PIPA, PLACA: NQE4201, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000379 | 06/02/2024 | 2396.91 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO STRADA, PLACA: QFY9A12, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000380 | 06/02/2024 | 2939.59 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5078E 18, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2024 | 1300.00 | 00007954895440 | FRANCISCO ACACIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO RONIELE DE SOUSA SILVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000381 | 06/02/2024 | 408.04 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: QSE7688, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000383 | 06/02/2024 | 924.92 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: NPV5771, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000389 | 06/02/2024 | 3864.63 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA: OGG3412, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000391 | 06/02/2024 | 2264.50 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLX9H26, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000393 | 06/02/2024 | 3257.87 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLY0A66, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000395 | 06/02/2024 | 2194.23 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLY0A56, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000397 | 06/02/2024 | 2369.09 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLX9H16, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000377 | 06/02/2024 | 3881.14 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TORO, PLACA: QFY1I72, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2024 | 150.00 | 00070589981404 | ROBERT MACKNIITT DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAS DE ALIMENTOS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2024 | 200.00 | 00005455730410 | Magna Ligia Dantas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/02/2024 | 300.00 | 00000887154425 | LEONARDO LUIZ CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2024 | 988.40 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (COMPLEMENTACAO),DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2024 | 300.00 | 00002055433407 | REGIVAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2024 | 300.00 | 00087345692434 | AUSENI ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2024 | 200.00 | 00070340441470 | WILLIAN ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2024 | 150.00 | 00003363950438 | GERALDA CAETANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2024 | 630.00 | 00030944621899 | JANDILSON PAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE FORROZEIRO, PARA TOCAR NO ENCONTRO DOS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, REALIZADO NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2024 | 300.00 | 00042480329453 | GERALDA RITA DA CONECICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ALOCACAO DE UMA AREA DE LAZER, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DIA 30 01 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2024 | 200.00 | 00004994433496 | MARIA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000373 | 06/02/2024 | 3315.41 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA, PLACA: OGD8J76, LOTADO NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000374 | 06/02/2024 | 4302.37 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA: OED2B03, LOTADO NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000385 | 06/02/2024 | 3716.23 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO STRADA, PLACA: QSB4E32, LOTADO NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000387 | 06/02/2024 | 1385.53 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLY0A76, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2024 | 1.76 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2024 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2024 | 5226.52 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TOMOGRAFIA, RAIOX DE SEIOS DA FACE E USG OBSTETRICA MORFOLOGIA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000312023 | 0000355 | 06/02/2024 | 33045.35 | 10199574000194 | MM SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000366 | 06/02/2024 | 3904.47 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLY0A86, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (PSFII), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000369 | 06/02/2024 | 4169.33 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLV7B04, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (PSF I), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000371 | 06/02/2024 | 3020.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE, PLACA: OFF7C44, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2024 | 224.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA, DESTINADO A DELEGACIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA, LOTADO NA DELEGACIA DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2024 | 325.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA, LOTADO NA ASSOCIACAO DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCESSOPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FAMUP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0000402 | 07/02/2024 | 2958.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 174 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE 17,00, DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2024 | 194.26 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA OI, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2024 | 275.98 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA OPERADORA TIM, DESTINADO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2024 | 1400.00 | 00070115390421 | LAISA DA SILVA COSTA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OPERACIONAIS COMO DIGITADOR DE DOCUMENTOS, NO SETOR DE LICITACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212023 | 0000423 | 07/02/2024 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE TERMOS ADITIVOS DOS CONTRATOS ORIUNDOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS FIRMADOS PARA MUN. DE BOM SUCESSOPB, PUBLICACOES NA IM. OFICIAL E INFORMATIVOS JUNTO AO TCE PB, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000439 | 07/02/2024 | 17000.00 | 27691700000126 | JAIR MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS COM AS ATRACOES DA BANDA MAKINA KENTE E VIVI LIMA E BANDA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL SEM FIM, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0000444 | 07/02/2024 | 400.60 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2024 | 470.00 | 23460899000120 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E UMA USG D ATIROIDE COM DOPPLER, PARA A PACIENTE: ELIDIANI ALVES DE OLIVEIRA, COM O MEDICO DR.CLINEU ALENCAR. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2024 | 5.14 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2024 | 408.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2024 | 5.94 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0000404 | 07/02/2024 | 986.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 58 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE 17,00, DESTINADAS A UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2024 | 150.00 | 00017412912402 | JANMILLY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2024 | 150.00 | 00017412936425 | ISABELLY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0000448 | 07/02/2024 | 740.20 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2024 | 1.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2024 | 150.00 | 00014389492438 | EMILY BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2024 | 150.00 | 00071085272435 | MARCIA ALINE DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2024 | 150.00 | 00070495345440 | ANA CLARA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2024 | 150.00 | 00007445434445 | CAMILA ELLEN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2024 | 150.00 | 00003428375165 | MARIA EDUARDA ALMEIDA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2024 | 150.00 | 00011016635451 | JOAO VITOR MORENO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2024 | 150.00 | 00070589987445 | WESLEY GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2024 | 150.00 | 00071773234498 | RUAN CARLOS ISMAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2024 | 150.00 | 00006233438438 | GABRIEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2024 | 150.00 | 00070944183450 | LUCAS RAYNAN NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2024 | 150.00 | 00070236035495 | MARIA CLARA MONTEIRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2024 | 150.00 | 00011108256414 | BIANKA OLIVEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2024 | 150.00 | 00005624112408 | TAINARA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2024 | 150.00 | 00070589831437 | ITALO FELIPE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2024 | 150.00 | 00006873585157 | JOAO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2024 | 150.00 | 00070514829478 | DAVID ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2024 | 150.00 | 00007655990409 | JEREMY MICHAEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2024 | 150.00 | 00001730695418 | RUHAMA DINIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2024 | 150.00 | 00071380316456 | EMILLY VITORIA NOGUEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2024 | 150.00 | 00014441406479 | MARIANA LUZIA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2024 | 150.00 | 00012391061498 | MARIANA ROBERIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2024 | 150.00 | 00011954169469 | MARIA EDUARDA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2024 | 150.00 | 00070419814442 | FRANCIENIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2024 | 150.00 | 00012868004474 | EMANUEL FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2024 | 150.00 | 00010681268417 | VICTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2024 | 150.00 | 00011960118420 | ANA CECILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2024 | 150.00 | 00016189720498 | AKIRIS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2024 | 150.00 | 00071246944421 | DALVA SHANSA CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2024 | 150.00 | 00010912679441 | FRANCISCA AMANDA DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2024 | 150.00 | 00011886551405 | ERON LICONLN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2024 | 150.00 | 00070476062462 | MARIANA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2024 | 150.00 | 00070529297400 | MARIA HELOISA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192023 | 0000454 | 07/02/2024 | 945.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2024 | 3770.00 | 00067325602472 | ANTONIO SERGIO MACEDO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 29 CONSULTAS OFTAMOLOGICAS REALIZADAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO AO PREO DE 130,00 REAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2024 | 500.00 | 00009739120490 | JOSIVAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO GOL DE PLACA: RLY0B06, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2024 | 290.00 | 00042326540468 | MARIA EUNICE FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2024 | 3303.38 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA, CONTEMPLANDO O ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0000447 | 07/02/2024 | 600.60 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2024 | 9.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2024 | 450.00 | 00005175035495 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2024 | 500.00 | 00008542972430 | HUGO NOBRE MATIAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2024 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2024 | 4.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2024 | 440.00 | 00009643936465 | GEORGINA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 PLANTOES COMO ENFERMEIRA, NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000485 | 08/02/2024 | 6899.42 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL EM MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000493 | 08/02/2024 | 7000.44 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA,CARNE CAPRINA, FIGADO, FRANGO, LINGUICA, PRESUNTO E QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2024 | 2257.51 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2024 | 5000.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COLETE ORTOPEDICO 3D DESTINADO A MENOR: NICKOLLY FERREIRA HENRIQUE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000502 | 08/02/2024 | 7003.24 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2024 | 2977.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO, DESTINADO A MAQUINA DA RACAO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2024 | 770.00 | 00042480329453 | GERALDA RITA DA CONECICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, TOTALIZANDO 11 PIPAS, CONDUZIDA NA PIPA DO MUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO DE 70 REAIS A PIPA DE 16 MIL LITROS, DESTINADA AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2024 | 1500.00 | 40328992000103 | V, DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PARA RECUPERACAO DA BASE O CILINDRO INTERNO DO COMPACTADOR DE LIXO, FORD CARGO OFB8095. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO 2024, BOMBEIRO 2024, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLY0A76, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2024 | 150.00 | 00070589481436 | KASSANDRA DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2024 | 57.88 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAF FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2024 | 8500.00 | 24532231000104 | JOENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REFORMA DE MESA ESCOLA MODELO FNDE, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0000476 | 08/02/2024 | 724.87 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000477 | 08/02/2024 | 1034.80 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0000486 | 08/02/2024 | 1619.18 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO, DESTINADO AMERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2024 | 1500.00 | 40328992000103 | V, DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PARA RECUPERACAO DE TIRANTES DE MICRO ONIBUS IVECO NQJ4898 E USINAGE DE TORNO PARA FABRICACAO DE BUCHAS PARA TIRANTE DO ONIBUS IVECO NQJ4898. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2024 | 3000.00 | 40328992000103 | V, DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE USINAGEM DE TORNO PARA RECUPERACAO DAS PONTAS DE EIXO, USINAGEM DE TORNO PARA FABRICACAO DO EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO, USINAGEM DE TORNO PARA RECUPERACAO DO SEM FIM DA DIRECAO, SERVICO DE SOLDA E USINAGEM DE TORNO PARA RECUPERACAO DO SETOR DA CAIXA DE DIRECAO , SERVICOS DESTINADO A VEICULO MICROONIBUS DE PLACA: NPV5771. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2024 | 200.00 | 00004774406490 | FRANCINETE ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2024 | 200.00 | 00004258419443 | IRACELIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO 2024, BOMBEIRO 2024, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSB4E32, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2024 | 2.96 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000478 | 08/02/2024 | 3179.78 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000479 | 08/02/2024 | 3822.16 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000495 | 08/02/2024 | 6500.51 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGO, LINGUICA, PRESUNTO,QUEIJO QUALHO E SALSICHA DESTINADOS AO CENTRO REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000496 | 08/02/2024 | 6901.41 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SUINA, LINGUICA E PEITO DE FRANGO, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2024 | 7.20 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2024 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2024 | 1.48 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2024 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000506 | 08/02/2024 | 1650.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE DADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000460 | 08/02/2024 | 24380.20 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 VALVULA REGULADORA DE CILINDRO DE OXIGENIO E RECARGA DE OXIGENIO MEDICIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000481 | 08/02/2024 | 2101.68 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000482 | 08/02/2024 | 2501.49 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PSF1 E PSF2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000483 | 08/02/2024 | 3100.50 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000487 | 08/02/2024 | 2501.88 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO PSF1 E PSF2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000490 | 08/02/2024 | 1300.54 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE, FRANGO, PRESUNTO E LINGUICA DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000491 | 08/02/2024 | 1500.92 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA, DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000492 | 08/02/2024 | 2800.18 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGO E LINGUICA DESTINADOS AO PSF1 E PSF2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/02/2024 | 3502.12 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SUINA E PEITO DE FRANGO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000497 | 08/02/2024 | 3002.46 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGO,PRESUNTO E QUEIJO COALHO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000498 | 08/02/2024 | 1149.41 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000480 | 08/02/2024 | 3730.75 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000484 | 08/02/2024 | 5001.44 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000488 | 08/02/2024 | 4299.71 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE, FRANGO, PRESUNTO, LINGUICA E QUEIJO COALHO, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000489 | 08/02/2024 | 4561.73 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000503 | 08/02/2024 | 675.26 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESINADOS A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2024 | 300.00 | 00001768256497 | ALCIONE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO, CASADOS PARA SEMPRE, UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DE SEUS COMPONENTES, NO CARNAVAL 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2024 | 300.00 | 00077943163400 | FRANCISCO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO, OS PES DE CANA, UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DE SEUS COMPONENTES, NO CARNAVAL 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2024 | 300.00 | 00070849112435 | WIGNER SANSHES MESQUITA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO, OS BLOQUEADOS, UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DE SEUS COMPONENTES, NO CARNAVAL 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2024 | 300.00 | 00011952428408 | WANDERSON ALVES SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO, SO CASADOS, UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DE SEUS COMPONENTES, NO CARNAVAL 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2024 | 408.00 | 00012160054437 | LARISSA DA CRUZ ARAUJO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 51 REFEICOES (CAFE DA MANHA), AO PRECO UNITARIO DE R$8, PARA OS SERVIDORES PUBLICOS E OUTROS SERVICOS ESPECIAIS E EM APOIO A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2024 | 300.00 | 00004249392406 | MARIA LUANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO, TURMA DA BITTA, UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DE SEUS COMPONENTES, NO CARNAVAL 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2024 | 300.00 | 00007830272492 | JULIETE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO, BEIJA EU, UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DE SEUS COMPONENTES, NO CARNAVAL 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2024 | 1200.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, NO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2024 | 300.00 | 00070514829478 | DAVID ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO, CEM LIMITES, UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DE SEUS COMPONENTES, NO CARNAVAL 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2024 | 300.00 | 00004355592499 | ANLIERES GONCALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO, TO CHEGANDO, UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DE SEUS COMPONENTES, NO CARNAVAL 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000536 | 09/02/2024 | 1231.99 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2024 | 2023.84 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE MATERIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A AVISOS DE LICITACOES, EXTRATO DE CONTRATO E RETIFICACOES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA DE BOM SUCESSOPB PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2024 | 1350.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMPPB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2024 | 23901.65 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS EM ATRASO CONFORME DEBITO EM CONTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2024 | 350.00 | 37880206000163 | CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A CONTRATO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS GOL RLY0B06, AMBULANCIA QSD3739, VAN SKY7H20, VAN SKY1G64, GOL RLV7B04, PARCELA 8 12. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2024 | 250.00 | 00043731252449 | Francisco Chagas das Neves e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA NA RADIO EDUCADORA PATUENSE , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000539 | 09/02/2024 | 2201.20 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF1 E PSF2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000542 | 09/02/2024 | 2001.12 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000545 | 09/02/2024 | 1200.74 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2024 | 1.76 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2024 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, DE ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2024 | 13380.61 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP (FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS), CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/02/2024 | 2895.65 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31 01 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2024 | 204.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2024 | 28.22 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2024 | 350.00 | 00004287582403 | Rita Cristina de Almeida Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2024 | 360.00 | 00013950100482 | ADAUTO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONCERTO DE UM LIQUIFICADOR INDUSTRIAL DE 06 LITROS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2024 | 250.00 | 00007989656574 | GESSICA ALVES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2024 | 200.00 | 00011376818450 | SILVIA RAFAELLY DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000534 | 09/02/2024 | 5852.55 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2024 | 6.43 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0000537 | 09/02/2024 | 62.64 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2024 | 5600.00 | 00009695069452 | FABRICIO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PREDIO, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS COMO OFICINA MECANICA PELA EQUIPE MECANICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2024 | 400.00 | 00008018775800 | GENIUDA AGRIPINO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2024 | 300.00 | 00070554473488 | SALOMAO DE SOUSA CARDOSO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00003843579466 | JANDILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2024 | 700.00 | 00070261696459 | MOISES VIEIRA FERREIRA DA CRUZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000514 | 09/02/2024 | 24221.12 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2024 | 500.00 | 00071274725488 | KARLA LETICIA CAETANO SOARES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2024 | 500.00 | 00001604915412 | TIAGO DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000520 | 09/02/2024 | 6101.11 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2024 | 550.00 | 00007301427441 | ADRIANA MARIA DA SILVA GONCALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2024 | 500.00 | 00003362985440 | ALDENORA SEBASTIANA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2024 | 600.00 | 00010681268417 | VICTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2024 | 600.00 | 00071825877424 | KAMILLY VITORIA MUNIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2024 | 72.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/02/2024 | 250.00 | 00091539625400 | MARCIO RENIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DO GALPAO DO LIXO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/02/2024 | 1100.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALIMENTACAO E TRANSLADO DO MEDICO SELECIONADO PELO PROJETO MAIS MEDICO PELO BRASIL QUE TEM POR FINALIDADE A ATENDER AS ACOES DO PSF DO DISTRITO DE SERRINHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2024 | 121.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPAO DE APOIO PARA ARMAZENAGEM, COMPACTACAO E TRANSPORTE DO LIXO DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/02/2024 | 150.00 | 00070964639416 | JOAO VITOR LIMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/02/2024 | 1027.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA A CAPITAL JOAO PESSOAPB, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TARTAR INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/02/2024 | 2200.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA LOCACAO DE CARRETA AGRICOLA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 07 (SETE) TONELADAS PARA APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E PECUARISTAS NA COLHEITA E ESTOCAGEM DE RACAO EM TODAS AS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/02/2024 | 200.00 | 00070944163424 | MARIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2024 | 150.00 | 00009295740440 | BRUNA RAVENA GONCALVES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0000568 | 15/02/2024 | 6790.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA INSTITUCIONAL EM ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO N 00110 2023CPL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/02/2024 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2024 | 2.72 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/02/2024 | 1652.72 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER COM WIFI ELGIN, DESTINADO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2024 | 3940.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE CONSUMO DE AGUA, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20240598506 ESTRADAS VICINAIS NO SITIO VARZEA DO MARI, CONFORME NOTA EM AMEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20240598841 PAVIMENTACAO DA RUA ELPIDIO DIAZ, CONFORME NOTA EM AMEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2024 | 600.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DOIS) PROCEDIMENTO DE PTERIGIO REALIZADO EM PACIENTES: MARIA DE FATIMA RIBEIRO WANDERLEY E MARIA GENILDA GONCALVES FERREIRA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2024 | 1.36 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2024 | 110.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2024 | 2.47 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2024 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2024 | 300.00 | 00004719783457 | JOSELIA LIMA DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2024 | 1.48 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000588 | 16/02/2024 | 496.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20240598738 PINTURA ESCOLA DE SERRINHA, CONFORME NOTA EM AMEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2024 | 1350.00 | 00004995715410 | UIRAN PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E POLIMENTOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS: OGG3412, RLY0A56, RLY0A66, RLY0A76, RLX9H26 E RLX9H16, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000587 | 16/02/2024 | 1364.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11 GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2024 | 1100.00 | 00011860219187 | Josemar Fernandes Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA GELADEIRA USADA, MARCA ESMALTEC, DE 390 LITROS, COR BRANCA, A SER UTILIZADA NO PREDIO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2024 | 500.00 | 00042325978400 | DALVANIRA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2024 | 250.00 | 00070470583460 | ANA VALERIA BEZERRA SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2024 | 500.00 | 00003928508423 | MARIA VILANI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIX TRAJANO, S N CENTRO BOM SUCESSOPB, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/02/2024 | 300.00 | 00070590243446 | DEBORA DA SILVA VERAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000586 | 16/02/2024 | 1116.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09 GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/02/2024 | 500.00 | 00008016085466 | LINDOBERTO VIEIRA GOMES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/02/2024 | 500.00 | 00004215968488 | JOSE NOGUEIRA DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/02/2024 | 600.00 | 00007369454401 | ROSANA MARIA DE ARAUJO FIRMINO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/02/2024 | 400.00 | 00001691955469 | EDUARDO DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR PASSAGENS DE JOAO PSSOAPB PARA BOM SUCESSOPB, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/02/2024 | 344.76 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS FE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS DOSIMETROS FORNECIDOS NO SETOR DE RAIOX, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SEVERINO VIRIATO DURANTE OSPERIODOS OUTUBRO 2023, NOVEMBRO 2023 E DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2024 | 12605.94 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/02/2024 | 1067.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENENO PARA ELIMINACAO DE MATO NOS CEMITERIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/02/2024 | 150.00 | 00071079466410 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/02/2024 | 65246.61 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/02/2024 | 200.00 | 00004646213486 | FILOMENA ROSELIA CABRAL MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/02/2024 | 200.00 | 00070944167411 | TALITA LEOMAR PAZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/02/2024 | 200.00 | 00011262980429 | TINA VALERIA PAZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/02/2024 | 200.00 | 00008803987444 | MABEL MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2024 | 2448.87 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2024 | 9.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/02/2024 | 3.12 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/02/2024 | 6.52 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/02/2024 | 25468.55 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO CONVENIO CONSTRUCAO DE POCOS 1014 (FUNASA). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/02/2024 | 420.00 | 50438939000100 | 50.438.939 ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE TRES PASSAGEIROS DE CATOLE DO ROCHAPB A JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/02/2024 | 3370.00 | 13380927000146 | HILDEGARDO W. ALVES GARRIDOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS, PARA O CARNAVAL NO DISTRITO DE SERRINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2024 | 93.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2024 | 96.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2024 | 300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2024 | 2835.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. E PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2024 | 6987.37 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. E PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2024 | 280.00 | 10140324000189 | CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA GASTROENTEROLOGIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2024 | 5.28 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2024 | 1912.28 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP (FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS), CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2024 | 2300.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA A SENHORA ANTONIA SALDANHA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2024 | 300.00 | 00003363616457 | ERISNALDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2024 | 200.00 | 00003524278256 | ANA CLARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2024 | 300.00 | 00005395838473 | KALEANDRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2024 | 200.00 | 00006020614409 | DIJALMA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2024 | 2800.00 | 00004418448470 | JADILMA PEREIRA CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS E DOCES, PARA O ENCONTRO DOS IDOSOS QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2024 | 1116.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR. RECU. AMP REF. PASSAGEM MOLHADAS E BOEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0000626 | 20/02/2024 | 197827.86 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUCOES, E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA OBRA DE PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO CAICARA, BOQUEIRAO E CAPIM, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, CONFORME CONTRATO N 00126 2023CPL.. | 00012024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2024 | 266.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA, DESTINADO AO NASF. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DA CAGEPA, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (NASF). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2024 | 307.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA, DESTINADO AO NASF. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2024 | 220.00 | 00042056517833 | PALOMA AGRIPINA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2024 | 610.00 | 00010598401466 | RAMON NIKSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPAROS DE UM RADIADOR E VENTOINHA DE GOL PLACA RLYOA96. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2024 | 200.00 | 00008551323458 | ANCHELLE BRUNET ABRANTES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2024 | 7971.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/02/2024 | 700.00 | 00009360946486 | MIRLA MICAELLY FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/02/2024 | 700.00 | 00070017308402 | ISLA ANALICE FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/02/2024 | 1500.00 | 00003364721459 | LINDINALVA FERREIRA PAZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/02/2024 | 155.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/02/2024 | 320.00 | 00001764067436 | FRANCISCO LUCAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O ENCONTRO DOS IDOSOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/02/2024 | 200.00 | 00010590067400 | MATHEUS MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/02/2024 | 300.00 | 00005011846431 | NANHA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/02/2024 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/02/2024 | 1.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/02/2024 | 1.36 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/02/2024 | 832.28 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATUALIZACAO CADASTRAL JUNTO A RECEITA FEDERAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/02/2024 | 4.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/02/2024 | 3200.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FOGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/02/2024 | 4550.45 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS EM ATRASO REF A PARCELA 7. CODIGO RECEITA 1124. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/02/2024 | 4550.45 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS EM ATRASO REF A PARCELA 6. CODIGO RECEITA 1124. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/02/2024 | 261.00 | 00007870446440 | FRANCISCO ALVACI FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 42 AUTENTICACOES AO PRECO DE R$ 5,00 CADA, 03 RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AO PRECO DE R$ 17,00 CADA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/02/2024 | 232.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. E PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2024 | 400.00 | 00006352134432 | CAIO CESAR CABRAL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2024 | 400.00 | 00005367014402 | PAULO SERGIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PARA CAMPANHA ANTIRRABICA 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/02/2024 | 400.00 | 00008661741416 | ROBERIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2024 | 1.36 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/02/2024 | 13.86 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2024 | 320.00 | 00094312141487 | COSMO RUMEU DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA REALIZACAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2024 | 630.00 | 00004384884400 | GERALDO OLIVEIRA DE FREITOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANIMACAO MUSICAL PARA O ENCONTRO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2024 | 200.00 | 00070098562495 | LARISSA LANY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/02/2024 | 1300.00 | 02915372000173 | SERTECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE TUBULACAO DE COBRE, MAO DE OBRA, REOPERACAO DE CARGA DE GAS (FREEZER 2 PORTAS CONSUL). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2024 | 500.00 | 00031899778870 | EDINETE DE LIMA LOPES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2024 | 650.00 | 00004898415466 | RITA DE CASSIA D DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO PSF DO DISTRITO DE SERRINHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2024 | 650.00 | 00071380316456 | EMILLY VITORIA NOGUEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA A SEREM UTILIZADOS EM OBRAS DESSA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2024 | 1700.00 | 00009620994493 | MARIA DAS DORES DE SOUSA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FAVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2024 | 350.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE TESTES PARA REALIZACAO DE EXAME DE DENGUE, DETINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2024 | 620.60 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: SKV1G64, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/02/2024 | 500.00 | 00012055071408 | ISADORA ANIZIO VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2024 | 1.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2024 | 231.75 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL IMPRESSO PARA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2024 | 1.36 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2024 | 6.11 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000665 | 23/02/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2024 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, COMPETENCIA 02 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2024 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2024 | 1400.00 | 00011821294475 | GUSTAVO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO PEREIRA, S N CENTRO BOM SUCESSOPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2024 | 1412.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2024 | 570.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONSULTA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAMA CPF: 038.265.38404 VALDEMAR HENRIQUES DE ALMEIDA REFERENTE 02 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2024 | 9746.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2024 | 4000.00 | 03616243000147 | ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES, NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2024 | 1.36 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2024 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2024 | 200.00 | 00014060212458 | MARIA CLARA MASCARENHAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2024 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, COMPETENCIA 02 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2024 | 200.00 | 00070236425447 | ROSINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2024 | 1800.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SUAS E DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2024 | 100.00 | 00009314743454 | ADRIANA MARIA OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2024 | 1023.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2024, BOMBEIRO 2024, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFY1I72, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2024 | 250.00 | 00071695644409 | LUANA JOSEJA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2024 | 430.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, COMPETENCIA 02 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2024 | 430.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 02 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2024 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PACOTE MENSAL DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2024 | 500.00 | 00010614410401 | LARA HELLE NOBRE MENDES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2024 | 1500.00 | 00005388836851 | ANTONIO SOBRINHO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2024 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2024 | 1599.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE LICENCA ANUAL DO SEABRA PARA 03 USUARIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2024 | 1995.00 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21 TUBOS PVC 75MM PN80 C 6 MTS P BOLSA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. REC. REF. PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000691 | 26/02/2024 | 30395.00 | 21531469000127 | JOSE FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FABRICACAO DE MOVEIS PROJETADOS PARA NOVA PREFEITURA DE BOM SUCESSOPB. . | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2024 | 1257.74 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE IFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000713 | 27/02/2024 | 25912.70 | 41260501000194 | F EVANGELISTA DIAS DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PRENSA PARA PRENSAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, LOCACAO DE ELEVADOR PARA RESIDUOS SOLIDOS, LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE E SERVICOS DE VARRICAO DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2024 | 4120.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE TEM POR OBJETO A COOPERACAO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIACAO, VISANDO O ATENDIMENTO EM REGIME DE ABRIGO RESIDENCIAL AOS PORTADORES DE CANCER, NA CAPITAL JOAO PESSOAPB, QUANDO DEVIDAMENTO ENCAMINHADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCESSO AAPCBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2024 | 200.00 | 00005409242459 | FRANCINEIDE ANA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO ALIMENTACAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2024 | 3280.00 | 00008392505417 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO PLACA: OGD8J76RN, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, UTILIZADOS NAS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2024 | 300.00 | 00003365405402 | MARIA EDILENE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2024 | 1.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000700 | 27/02/2024 | 11000.00 | 11608118000113 | ASCOM-ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2024 | 167.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP (FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000705 | 27/02/2024 | 3500.00 | 00070290801494 | PHILIPE ANISIO V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE PARECERES, DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2024 | 7.42 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2024 | 620.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO ECOCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO CPF: 049.070.15402 AIDI DA SILVA ARAUJO, CPF: 036.422.85473 ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA REFERENTE A 02 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0000709 | 27/02/2024 | 14500.00 | 00030921902468 | JOSE IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS PLACA: SKY7H20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2024 | 3280.00 | 00081403186472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO PLACA: OFF7C44RN, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000172023 | 0000701 | 27/02/2024 | 2700.00 | 00008532541410 | ALISSON BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA ESFERA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000622022 | 0000704 | 27/02/2024 | 3000.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GESTAO PARA AVALIACAO DE PROCESSOS DE ATOS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPREENDENDO ADMISSAO, NOMEACAO, EXONERACAO, GERACAO DE EVENTOS PARA O ESOCIAL, PROCESSAMENTO DA DCTFWEB E EFDREINF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2024 | 800.00 | 00046099557415 | HUMBERTO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, NA RADIO INDEPENDENCIA 94,7 FM, DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2024 | 1200.00 | 00005485951430 | UMBERTO G. DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, NA RADIO PANORAMA FM 96,7, DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2024 | 1481.00 | 19484242000126 | CENTRO DE ODONTOLOGIA E SAUDE CARREIRO JUNIOR EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES QUALIFICADOS RESIDENTES EM BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2024 | 600.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO 2 RISCO CIRURGICOS CPF: 413.154.56400 FRANCISCA PAZ DE LIMA FERREIRA CPF: 013.578.03494 MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS. REFERENTE 02 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00011755400489 | FLAVIO FELIX DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO HENRIQUES, S N CENTRO BOM SUCESSO PB, FIM A QUE SE DESTINA: FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO PSF CENTRO DE ATENDIMENTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA. ( FONOAUDIOLOGA E NUTRICIONISTA). REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032023 | 0000729 | 28/02/2024 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SUADE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS, DIGISUS E FNS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2024 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2024 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2024 | 200.00 | 00011601804407 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2024 | 302.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ALOCACAO, SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO EM FERRAMENTA DE CADASTRO E EDICAO DE DADOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2024 | 288.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PIELSANA SACHET GAZE DE RAYON 7,5 X 7,5 C 3 ML.LOTE:001 24 VAL; 01 2026; CEST: 13.010.00. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/02/2024 | 350.00 | 00010598401466 | RAMON NIKSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESCANEAMNETO NA AMBULANCIA PLACA QSE7708. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072023 | 0000731 | 29/02/2024 | 1900.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL COMPLETAS DE TODAS AS DESPESAS E LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/02/2024 | 930.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DE VEICULO GOL DE PLACA: RLV7A74, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/02/2024 | 960.00 | 00001024359441 | RITA FERREIRA VERAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/02/2024 | 800.00 | 00071399783440 | GUSTAVO GALDINO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/02/2024 | 550.00 | 00002187926460 | FRANCINETE ANTONIA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/02/2024 | 600.00 | 00070944205445 | MARLISON DE ALMEIDA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/02/2024 | 48368.06 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (HOSPITAL), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/02/2024 | 97505.76 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (DEPARTAMENTO) REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/02/2024 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/02/2024 | 240.00 | 00087616742491 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS NO SERVICO DE LIMPEZA DA PRACA CICERO FERREIRA AOS DOMINGOS, APOS A FEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/02/2024 | 240.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENENO PARA ELIMINACAO DE MATO NOS CEMITERIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/02/2024 | 6486.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/02/2024 | 84613.56 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/02/2024 | 1100.00 | 00008961517430 | HELIO SANDI DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DA SEC MUN DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/02/2024 | 5324.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/02/2024 | 6736.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DA MULHER, REF. AO MES DE FAVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/02/2024 | 400.00 | 00042936101468 | IVONETE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ELPIDO PAZ SN CENTRO, A FIM QUE SE DESTINA TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOCRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0000737 | 29/02/2024 | 2830.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OED2B03, DESTINADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM SUCESSO, REF.02 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00034367896404 | JOAO GALDINO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/02/2024 | 600.00 | 00026481230837 | JOSEANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO ALIMENTACAO E AUXILIO MORADIA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 241 2004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/02/2024 | 250.00 | 00048439638876 | BRENO DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/02/2024 | 166.15 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DO MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESTRUTURA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/02/2024 | 969.00 | 41150525000190 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO SERVICO DE MANUNTENCAO DO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/02/2024 | 800.00 | 00006581466450 | ROSEMBERGUE DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/02/2024 | 6717.30 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (CASA DA FAMILIA), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/02/2024 | 9884.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/02/2024 | 13138.49 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (CASA DA FAMILIA), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/02/2024 | 7060.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (COMPLEMENTACAO),DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/02/2024 | 7060.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (CASA DA FAMILIA), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/02/2024 | 48.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT FUNDEB EDUCACAO INFANTIL 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/02/2024 | 85826.71 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 (ENSINO INFANTIL), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT FUNDEB EDUCACAO INFANTIL 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/02/2024 | 117762.18 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 (ENSINO FUNDAMENTAL II), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT FUNDEB EDUCACAO INFANTIL 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/02/2024 | 166399.12 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 (ENSINO FUNDAMENTAL I), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/02/2024 | 5324.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESPORTO E LAZER, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LAUREANO LEAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000452023 | 0000795 | 29/02/2024 | 25272.73 | 07367680000125 | J ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PINTURA DA ESCOLA LAUREANO LEAO DE LIMA E DA QUADRA COBERTA DO DISTRITO SERRINHA MUNICIPIO DE BOM SUCESSO, CONFORME O ORCAMENTO. . | 00062024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LAUREANO LEAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000452023 | 0000796 | 29/02/2024 | 79200.00 | 07367680000125 | J ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PINTURA DA ESCOLA LAUREANO LEAO DE LIMA E DA QUADRA COBERTA DO DISTRITO SERRINHA MUNICIPIO DE BOM SUCESSO, CONFORME O ORCAMENTO. . | 00062024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/02/2024 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/02/2024 | 10736.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/02/2024 | 11520.71 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, M. AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000332023 | 0000797 | 29/02/2024 | 90964.39 | 37946960000159 | ELABORE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) E UNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE POCOS AMAZONAS COM 9 METROS DE PROFUNIDADE NO SITIO BAIXAS, ZONA RURAL DE BOM SUCESSOPB. CONTRATO N 00123 2023CPL. | 00032024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/02/2024 | 0.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, DE ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/02/2024 | 4125.19 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP (FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS), CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/02/2024 | 95.53 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP (FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/02/2024 | 1.44 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, ADO LC 176 2020, CONFORME DEBITO EM CONTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/02/2024 | 1950.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, PATRIMONIO, FINANCEIRO, ALMOXARIFADO E SITE INSTITUCIONAL EM FEV 2024 E LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM FEV 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/02/2024 | 17117.28 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/02/2024 | 1.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/02/2024 | 108.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000794 | 29/02/2024 | 3919.41 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNIVOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTADOS EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/02/2024 | 5660.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS DE PLACA NOF4A43 E OEW2105, DESTINADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.02 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/02/2024 | 1500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (NASF), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/02/2024 | 36516.09 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADE) REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/02/2024 | 26079.38 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (CAPS) REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/02/2024 | 20833.06 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PPI ECD), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/02/2024 | 45136.39 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/02/2024 | 9689.30 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/02/2024 | 49696.98 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) REF. AO MES DE JFEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/02/2024 | 59503.26 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (SAMU), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/02/2024 | 4550.45 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS EM ATRASO REF A PARCELA 9. CODIGO RECEITA 1124. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/02/2024 | 4550.45 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS EM ATRASO REF A PARCELA 8. CODIGO RECEITA 1124. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/02/2024 | 279.00 | 09223298000173 | SERV. REG. NOT. DE CATOLE DO ROCHA - SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPOSTO DE ISS DE ESCRITURA E REGISTRO DE DESAPROPRIACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/02/2024 | 2421.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS DA NATUREZA: REGISTRO PUBLICA DE DESAPROPRIACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/02/2024 | 4694.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS DA NATUREZA: ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/02/2024 | 16883.32 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/02/2024 | 2400.00 | 26776175000189 | CESTA DE PRECOS SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE LICENCA ANUAL DE USO SOFTWARE ESPECIALIZADO DE AUXILIO NA ELABORACAO DE ORCAMENTO ESTIMATIVO PARA LICITACOES, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE, PARCELA 03 03.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2024 | 701.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA, DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO HUMAITA, COMPETENCIA: FEV 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2024 | 1.76 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2024 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2024 | 2.76 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000832 | 01/03/2024 | 87204.37 | 28730304000123 | DIJALMA MANOEL DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO DE EXECUCAO, CONSTRUCAO DE UM POCO AMAZONAS COM PROFUNDIDADE DE 9 METROS, LOCALIZADO NO SITIO ESCONDIDA, ZONA RURAL DE BOM SUCESSOPB. . | 00072024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2024 | 250.00 | 00009166960495 | MONICA SABRINA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2024 | 240.00 | 00009968050440 | JUCERLANDIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2024 | 150.00 | 00005518332467 | FRANCISCA ADIGERLANDIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2024 | 200.00 | 00005112140496 | ANTONIO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2024 | 200.00 | 00000529152126 | MARIA ROSILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2024 | 200.00 | 00002295103452 | EUZENIRA FRANCISCA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2024 | 450.00 | 00004204714480 | LUCIVANIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2024 | 200.00 | 00007355176498 | ZACARIAS ANTUNES VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2024 | 200.00 | 00004676281498 | JANILEIDE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2024 | 684.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2024 | 3045.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS CORSA, PLACA: OGD8J76, GOL PLACA: RLY0A76, FIAT UNO PLACA: OED2B03 E FIAT STRADA PLACA: QSB4E32, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2024 | 1092.03 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO SISTEMA DE REFRIGERACAO AUTOMOTIVO COM LIMPEZA NO SISTEMA E RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE, EM VEICULOS DE PLACA: OGD8GD8J76, OED2B03 E QSB4E32, LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2024 | 3500.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA, FREIOS E SUSPENSAO EM VEICULOS CORSA PLACA: OGD8J76, GOL DE PLACA: RLY0A76 E FIAT UNO DE PLACA: OED2B03, LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142023 | 0000808 | 01/03/2024 | 3622.40 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCENERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2024 | 2764.97 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM DOIS TRATORES DA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2024 | 1060.00 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA COM LIMPEZA NO SISTEMA AUTOMOTIVO DE REFRIGERACAO E RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE, SERVICO REALIZADO NO TRATOR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2024 | 2812.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA, FREIOS E SUSPENSAO EM VEICULOS CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA: OFB8095, CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA: NOQ4201, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2024 | 500.00 | 00004766535413 | MARLENE FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2024 | 350.00 | 00075051265472 | MARIA DO CARMO PEREIRA MORENO SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2024 | 290.00 | 00042326540468 | MARIA EUNICE FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2024 | 300.00 | 00001808564480 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2024 | 700.00 | 00000885619412 | ELIDIANI ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2024 | 250.00 | 00070510503462 | IASMIM IZABEL HENRIQUE DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2024 | 320.00 | 00004573353437 | MARINELMA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2024 | 251.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2024 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2024 | 840.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2024 | 1027.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA A CAPITAL JOAO PESSOAPB, REALIZADA NO DIA 04 DE MARCO DE 2024, PARA TRATAR INTERESSES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000872 | 04/03/2024 | 2666.18 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TORO, PLACA: QFY1I72, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/03/2024 | 300.00 | 00011770458425 | FABRICIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE R$ 6,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000868 | 04/03/2024 | 3970.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: OEZ8557, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000869 | 04/03/2024 | 3450.84 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: QFG0313, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000870 | 04/03/2024 | 2003.53 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLX9H26, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000873 | 04/03/2024 | 2650.78 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA: OGG3412, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000874 | 04/03/2024 | 2355.79 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLY0A56, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000887 | 04/03/2024 | 1491.61 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: QFL4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000888 | 04/03/2024 | 1553.11 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: NPV5771, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000889 | 04/03/2024 | 1819.01 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: RLQ2E17, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000890 | 04/03/2024 | 2418.20 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: QSE7688, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/03/2024 | 250.00 | 00007989656574 | GESSICA ALVES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/03/2024 | 500.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES, COPIAS E DIGITALIZACOES AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/03/2024 | 240.00 | 00011770458425 | FABRICIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE R$ 6,00, UTILIZADOS NO CRAS E NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/03/2024 | 2.47 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/03/2024 | 2910.00 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250 DUZIAS DE OVOS AO PRECO DE R$ 11,64 A DUZIA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NOS MESES 01 2024 E 02 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000863 | 04/03/2024 | 2193.56 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA: OED2B03, LOTADO NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000864 | 04/03/2024 | 87.96 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO, PLACA: MOG5927, LOTADO NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000865 | 04/03/2024 | 3115.14 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO STRADA, PLACA: QSB4E32, LOTADO NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000866 | 04/03/2024 | 2133.61 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLY0A76, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000867 | 04/03/2024 | 2340.65 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA, PLACA: OGD8J76, LOTADO NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/03/2024 | 830.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/03/2024 | 1.76 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/03/2024 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/03/2024 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_8); MODULO CONTROLE DE FROTAS (COMBUSTIVEL) E SCPIEWB, ATENDNENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAO DA TRANSPARENCIA )REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/03/2024 | 330.00 | 00011770458425 | FABRICIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE R$ 6,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/03/2024 | 1750.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DIGITALIZACOES AOS SETORES DA ADMIN, CONTABILIDADE, LICITACAO, TRIBUTOS E AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/03/2024 | 896.28 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 77 DUZIAS DE OVOS AO PRECO DE R$ 11,64 A DUZIA. DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB NOS MESES 01 2024 E 02 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/03/2024 | 800.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM,, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE: VIVIANE FELIX DA SILVA. EXAME: USG TRANSVAGINAL PARA ENDOMETRIOSE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000877 | 04/03/2024 | 3148.41 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLV7B04, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000879 | 04/03/2024 | 2213.91 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE, PLACA: OFF7C44, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000880 | 04/03/2024 | 1964.68 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLY0A86, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (PSFII), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00087761211434 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/03/2024 | 600.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/03/2024 | 122.68 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA OI, DESTINADO A ASSOCIACAO DE APOIO A PORTADORES DE CANCER NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/03/2024 | 1320.00 | 00009643936465 | GEORGINA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 PLANTOES COMO ENFERMEIRA, NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/03/2024 | 250.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES, COPIAS E DIGITALIZACOES AO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/03/2024 | 270.00 | 00011770458425 | FABRICIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE R$ 6,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000852 | 04/03/2024 | 26416.32 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/03/2024 | 450.00 | 00008652339422 | MARIA ROSIANA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/03/2024 | 338.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DISPESAS COM ALIMENTACAO PARA EXERCER AS FUNCOES COMO CONDUTOR DO VEICULO DO NUMOL IPC(RABECAO) NA AREA DA 18 DSPC ( INCLUINDO A AREA DE BOM SUCESSOPB). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/03/2024 | 1990.44 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 171 DUZIAS DE OVOS AO PRECO DE R$ 11,64 A DUZIA. DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV NOS MESES 01 2024 E 02 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000875 | 04/03/2024 | 3475.09 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA: OEW2I05, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000876 | 04/03/2024 | 3605.16 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA: NOF4A43, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000878 | 04/03/2024 | 2709.21 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLV7A74, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000881 | 04/03/2024 | 1736.51 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA: SKV1G64, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000882 | 04/03/2024 | 2526.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAMU, PLACA: QSE7718, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000883 | 04/03/2024 | 1993.66 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA: SKY7H20, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000884 | 04/03/2024 | 1904.92 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA: QSE7708, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000885 | 04/03/2024 | 1651.40 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA: QSE7698, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000886 | 04/03/2024 | 2878.94 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLY0A96, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/03/2024 | 7460.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRODOS, BALDES P GRAXA, MANGOTE P IRRIGACAO, REGISTRO ESFERA), DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/03/2024 | 150.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DOS TRATORES JOHN DEERE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/03/2024 | 700.00 | 00007869273481 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMEPZA NAS AREAS URBANAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/03/2024 | 400.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA (COMPLEMENTAR) DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000871 | 04/03/2024 | 2371.52 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO STRADA, PLACA: QFY9A12, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000893 | 05/03/2024 | 1540.90 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5078E 18, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000894 | 05/03/2024 | 4680.08 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CARRO DE LIXO, PLACA: OFB8095, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000895 | 05/03/2024 | 17213.07 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000896 | 05/03/2024 | 11119.84 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A NIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000897 | 05/03/2024 | 10335.83 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR URSA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000898 | 05/03/2024 | 9046.68 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETA NOVA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000899 | 05/03/2024 | 6790.74 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, PLACA: QFF2876, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000900 | 05/03/2024 | 5673.12 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO, PLACA: NQH8582, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000901 | 05/03/2024 | 1058.88 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5078E 52, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000903 | 05/03/2024 | 125802.93 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO (ADITIVO) DOS SERVICOS CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DA CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE READEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | 00092024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000904 | 05/03/2024 | 4144.61 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PIPA, PLACA: NQE4201, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000905 | 05/03/2024 | 2602.28 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VERDE, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000906 | 05/03/2024 | 1085.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A RETA NOVA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000907 | 05/03/2024 | 1085.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR VERDE, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000908 | 05/03/2024 | 1080.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, PLACA: QFF2876, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000910 | 05/03/2024 | 1085.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO, PLACA: NQH8582, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000936 | 05/03/2024 | 1625.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO NIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0000902 | 05/03/2024 | 10000.00 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: QSE7698, QSE7708, RLY0A96, RLV7A74, SKY2H20 E SKC1G64, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000911 | 05/03/2024 | 152.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLV7B04, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/03/2024 | 300.00 | 00004216596452 | WERTON JANILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/03/2024 | 250.00 | 00076160823434 | Adeilson Oliveira de Souza e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/03/2024 | 770.00 | 00008383667400 | JANALILTON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/03/2024 | 770.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/03/2024 | 770.00 | 00001768234418 | ALEFE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/03/2024 | 770.00 | 00070910199469 | ERIKLES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/03/2024 | 770.00 | 00002859809473 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/03/2024 | 770.00 | 00081314663453 | VALDY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/03/2024 | 770.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/03/2024 | 1000.00 | 00071564797414 | JOAO YVES BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTACAO E AJUDA A PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO QUE PRECISAM DE TRATAMENTO NA CAPITAL, ONDE O CONTRATADO AJUDARA OS PACIENTES EM CLINICAS, HOSPITAIS E CONSULTORIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/03/2024 | 1000.00 | 00015223177401 | FELIPE FORTUNATO BARRETO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/03/2024 | 96.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/03/2024 | 2.53 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000935 | 05/03/2024 | 152.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA: QSE7698 , LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000937 | 05/03/2024 | 152.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLY0A96, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000940 | 05/03/2024 | 21696.40 | 26166618000110 | FERREIRA COME. VAREJISTA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000941 | 05/03/2024 | 23241.40 | 40015412000110 | ELVIRA FRANCISCA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/03/2024 | 230.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM LEITOR DE CODIGO DE BARRAS USB C3T TECH, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FAMUP NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/03/2024 | 15.81 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/03/2024 | 320.00 | 00011952428408 | WANDERSON ALVES SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MOTO PLACA: MOG5972. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/03/2024 | 550.00 | 00011541524489 | VANESSA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/03/2024 | 400.00 | 00087345862453 | MARIA AUGUSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/03/2024 | 2.47 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000891 | 05/03/2024 | 2636.92 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLY0A66, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000892 | 05/03/2024 | 2075.41 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLX9H16, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000909 | 05/03/2024 | 2003.53 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLX9H26, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000912 | 05/03/2024 | 3058.07 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: NQJ4898, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000913 | 05/03/2024 | 3209.76 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: RLV8E45, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000914 | 05/03/2024 | 3612.11 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: OXO9800, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/03/2024 | 1700.00 | 00008076896452 | JOSE GEROGE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/03/2024 | 1583.04 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 136 DUZIAS DE OVOS AO PRECO DE R$ 11,64 A DUZIA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MES 02 2024. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/03/2024 | 2720.00 | 52789535000197 | 52.789.535 ITALO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 185 DIARIOS ESCOLARES, 90 IMPRESSOES EM PAPEL CARTAO E 32 IMPRESSOES DE PAPEL CARTAO FOTOGRAFICO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/03/2024 | 1400.00 | 00001698318413 | KELLY KALLYNY ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/03/2024 | 400.00 | 00004997369403 | CAMILLA ABRANTES NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/03/2024 | 250.00 | 00006244650476 | ALEXANDRE PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/03/2024 | 1350.00 | 52789535000197 | 52.789.535 ITALO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 300 FORMULARIOS DE CADASTRAMENTO SOCIAL E 1400 FORMULARIOS DE ENTREGA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/03/2024 | 4.48 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/03/2024 | 17.61 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/03/2024 | 99.54 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20240603593 PAVIMENTACAO NO SITIO VARZEA DO MARI, CONFORME NOTA EM AMEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/03/2024 | 144.01 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DOS CORREIOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000948 | 06/03/2024 | 4835.50 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS 05 03 2024 EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/03/2024 | 800.00 | 00020712944915 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322023 | 0000953 | 06/03/2024 | 23018.10 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322023 | 0000954 | 06/03/2024 | 25380.30 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. REC. REF. PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322023 | 0000955 | 06/03/2024 | 20576.50 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A NOVA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322023 | 0000956 | 06/03/2024 | 18991.20 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322023 | 0000957 | 06/03/2024 | 14621.50 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212023 | 0000981 | 07/03/2024 | 157642.99 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE MOLDADOS E SER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE UM TRECHO DA AVENIDA ELPIDIO PAZ DA SILVA NO MUNICIPIO, CONFORME SINCONV N 9117892021 E CONTRATO N 107664819 2021. | 00042024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/03/2024 | 400.00 | 00008136680426 | FRANCISCO ROBERTO FERREIRA CHAVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/03/2024 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/03/2024 | 500.00 | 00033150197899 | JOZIMAR FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/03/2024 | 500.00 | 00019618205797 | EMILI BARBOSA GONCALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/03/2024 | 500.00 | 00004357351448 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇAO SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/03/2024 | 900.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/03/2024 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO RISCO CIRURGICO CPF: 128.297.08490 ALISON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE A 03 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/03/2024 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AO SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000976 | 07/03/2024 | 1035.47 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/03/2024 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE TERMOS ADITIVOS DOS CONTRATOS ORIUNDOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS FIRMADOS PARA MUN. DE BOM SUCESSOPB, PUBLICACOES NA IMPRENSA OFICIAL E INFORMATIVOS JUNTO AO TCE PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0000977 | 07/03/2024 | 401.52 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESINADOS A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/03/2024 | 3.12 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/03/2024 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/03/2024 | 250.00 | 00008176770469 | RITA JOABIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/03/2024 | 250.00 | 00011654437409 | JOSE WELITON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0000978 | 07/03/2024 | 3764.46 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESINADOS A MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0000979 | 07/03/2024 | 751.82 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0000980 | 07/03/2024 | 290.80 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMEPZA, DESTINADO A CRECHE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/03/2024 | 150.00 | 00070944183450 | LUCAS RAYNAN NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/03/2024 | 150.00 | 00009669573424 | NATALIA KELLY DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/03/2024 | 150.00 | 00070964639416 | JOAO VITOR LIMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/03/2024 | 150.00 | 00007445434445 | CAMILA ELLEN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/03/2024 | 150.00 | 00070495345440 | ANA CLARA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/03/2024 | 150.00 | 00011016635451 | JOAO VITOR MORENO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/03/2024 | 150.00 | 00003428375165 | MARIA EDUARDA ALMEIDA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/03/2024 | 150.00 | 00070529297400 | MARIA HELOISA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/03/2024 | 150.00 | 00070236035495 | MARIA CLARA MONTEIRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/03/2024 | 150.00 | 00006233438438 | GABRIEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/03/2024 | 150.00 | 00071773234498 | RUAN CARLOS ISMAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/03/2024 | 150.00 | 00070589987445 | WESLEY GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/03/2024 | 150.00 | 00005624112408 | TAINARA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/03/2024 | 150.00 | 00011108256414 | BIANKA OLIVEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/03/2024 | 150.00 | 00070476062462 | MARIANA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/03/2024 | 150.00 | 00070514829478 | DAVID ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/03/2024 | 150.00 | 00006873585157 | JOAO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/03/2024 | 150.00 | 00011886551405 | ERON LICONLN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/03/2024 | 150.00 | 00070589831437 | ITALO FELIPE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/03/2024 | 150.00 | 00010912679441 | FRANCISCA AMANDA DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/03/2024 | 150.00 | 00071246944421 | DALVA SHANSA CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/03/2024 | 150.00 | 00016189720498 | AKIRIS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/03/2024 | 150.00 | 00010681268417 | VICTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/03/2024 | 150.00 | 00012868004474 | EMANUEL FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/03/2024 | 150.00 | 00071085272435 | MARCIA ALINE DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/03/2024 | 150.00 | 00011960118420 | ANA CECILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/03/2024 | 150.00 | 00070419814442 | FRANCIENIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/03/2024 | 150.00 | 00011954169469 | MARIA EDUARDA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/03/2024 | 150.00 | 00012391061498 | MARIANA ROBERIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/03/2024 | 150.00 | 00001730695418 | RUHAMA DINIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/03/2024 | 150.00 | 00071380316456 | EMILLY VITORIA NOGUEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/03/2024 | 150.00 | 00014441406479 | MARIANA LUZIA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/03/2024 | 150.00 | 00070589481436 | KASSANDRA DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/03/2024 | 150.00 | 00008440673426 | ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001048 | 08/03/2024 | 1488.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20240604554 REFERENTE A CRECHE SERRINHA, CONFORME NOTA EM AMEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/03/2024 | 150.00 | 00071274725488 | KARLA LETICIA CAETANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001074 | 08/03/2024 | 3484.19 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO, DESTINADO AMERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0001082 | 08/03/2024 | 175.92 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/03/2024 | 150.00 | 00017412912402 | JANMILLY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/03/2024 | 150.00 | 00017412936425 | ISABELLY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/03/2024 | 2200.00 | 00006510473402 | JANILSON SATURNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DE CUSTOS PARA ARESENTACAO DE SESSOES TOTALMENTE GRATIS DO JADY CIRCO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MARCO DE 2024, PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/03/2024 | 300.00 | 00003415793435 | FRANCISCO ZUBERLANDIO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001055 | 08/03/2024 | 496.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/03/2024 | 48.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/03/2024 | 2.96 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001063 | 08/03/2024 | 6000.51 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001067 | 08/03/2024 | 6601.09 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGO, LINGUICA, PRESUNTO,QUEIJO COALHO E SALSICHA DESTINADOS AO CENTRO REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/03/2024 | 884.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 52 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE 17,00, DESTINADAS A UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001083 | 08/03/2024 | 7001.05 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SUINA, LINGUICA CALABRESA E PEITO DE FRANGO, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/03/2024 | 1900.00 | 00071356736467 | ANNA BEATRIZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES GOURMET PARA O ENCONTRO DOS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA CIDADE DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/03/2024 | 1.76 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/03/2024 | 2644.32 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 29 02 2024, CODIGO DE RECEITA: 3703. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/03/2024 | 5953.34 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP (FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS), CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/03/2024 | 0.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, DE ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/03/2024 | 456.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/03/2024 | 29.29 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/03/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA REALIZADO PELA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, NA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/03/2024 | 1737.00 | 00002302885457 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE DADOS NO MES 02 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/03/2024 | 350.00 | 37880206000163 | CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A CONTRATO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS GOL RLY0B06, AMBULANCIA QSD3739, VAN SKY7H20, VAN SKY1G64, GOL RLV7B04, PARCELA 9 12. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/03/2024 | 350.00 | 37880206000163 | CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A CONTRATO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS GOL RLY0B06, AMBULANCIA QSD3739, VAN SKY7H20, VAN SKY1G64, GOL RLV7B04, PARCELA 10 12. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/03/2024 | 350.00 | 37880206000163 | CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A CONTRATO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS GOL RLY0B06, AMBULANCIA QSD3739, VAN SKY7H20, VAN SKY1G64, GOL RLV7B04, PARCELA 11 12. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA, LOTADO NA OFICINA DO MUN. DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE A COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/03/2024 | 190.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DELEGACIA, REFERENTE A COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/03/2024 | 102.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DO MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA MARCO 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/03/2024 | 350.00 | 37880206000163 | CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A CONTRATO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS GOL RLY0B06, AMBULANCIA QSD3739, VAN SKY7H20, VAN SKY1G64, GOL RLV7B04, PARCELA 12 12. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/03/2024 | 4281.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE MATERIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A AVISOS DE LICITACOESPREGAO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, RESULTADO DE HABILITACAO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/03/2024 | 310.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA, LOTADO NA ASSOCIACAO DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCESSOPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA 03 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/03/2024 | 1350.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMPPB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA DE BOM SUCESSOPB PARA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/03/2024 | 23901.65 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EM ATRSO RFB PREV PARC60 (FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS) CONFORME DEBITO EM CONTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/03/2024 | 194.26 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA OI, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/03/2024 | 122.68 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA OI, DESTINADO A ASSOCIACAO DE APOIO A PORTADORES DE CANCER NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/03/2024 | 250.00 | 00043731252449 | Francisco Chagas das Neves e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA NA RADIO EDUCADORA PATUENSE , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/03/2024 | 1200.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, NO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/03/2024 | 400.00 | 00012160054437 | LARISSA DA CRUZ ARAUJO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 50 REFEICOES (CAFE DA MANHA), AO PRECO UNITARIO DE R$8, PARA OS SERVIDORES PUBLICOS E OUTROS SERVICOS ESPECIAIS E EM APOIO A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/03/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ANUAL A UNDIME PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001071 | 08/03/2024 | 3475.41 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001076 | 08/03/2024 | 2000.47 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/03/2024 | 1480.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITACAO DOS SISTEMAS SCNES, SIA,SIHD, SISAIH, FPO, BPA MAGNETICO, RRAS E ADMINISTRACAO DO ESUS (PRONTUARIO ELETRONICO) NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/03/2024 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO RISCO CIRURGICO CPF: 423.264.35400 RITA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 03 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/03/2024 | 5900.00 | 01571791000172 | INSTITUTO POTIGUAR DE OFTAMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA EM CIRURGIA DE ESTRABISMO NO PACIENTE ALISSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001062 | 08/03/2024 | 2100.64 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001064 | 08/03/2024 | 2001.88 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF1 E PSF2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001065 | 08/03/2024 | 1300.99 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001066 | 08/03/2024 | 3000.98 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGO E PRESUNTO DESTINADOS AO PSF1 E PSF2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001068 | 08/03/2024 | 3102.84 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGO,PRESUNTO E QUEIJO COALHO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001069 | 08/03/2024 | 1500.32 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE, FRANGO, PRESUNTO E LINGUICA DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001072 | 08/03/2024 | 3452.23 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SUINA E PEITO DE FRANGO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001073 | 08/03/2024 | 1501.34 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001075 | 08/03/2024 | 2201.01 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO PSF1 E PSF2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/03/2024 | 500.00 | 00003928508423 | MARIA VILANI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIX TRAJANO, S N CENTRO BOM SUCESSOPB, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/03/2024 | 1500.00 | 00081417950404 | Melquizedeque Nogueira de Castro | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001053 | 08/03/2024 | 992.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/03/2024 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001070 | 08/03/2024 | 6901.64 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA,FIGADO, FRANGO, LINGUICA, PRESUNTO E QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001077 | 08/03/2024 | 5825.21 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001079 | 08/03/2024 | 7201.74 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001080 | 08/03/2024 | 4367.91 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE, FRANGO, PRESUNTO, LINGUICA E QUEIJO COALHO, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/03/2024 | 5600.00 | 00009695069452 | FABRICIO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PREDIO, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS COMO OFICINA MECANICA PELA EQUIPE MECANICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/03/2024 | 400.00 | 00020103450459 | FELIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA S N CENTRO BOM SUCESSOPB, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/03/2024 | 770.00 | 00007954895440 | FRANCISCO ACACIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E SOUSAPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/03/2024 | 2924.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 172 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE 17,00, DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/03/2024 | 838.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUNETENCAO DE ROCADEIRA, LOTADA NA SECR. MUN DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/03/2024 | 250.00 | 00091539625400 | MARCIO RENIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DO GALPAO DO LIXO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001117 | 11/03/2024 | 4560.16 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO PLACA: OFB8095, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001119 | 11/03/2024 | 3860.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBAO PLACA: NQH8582, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001120 | 11/03/2024 | 5136.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBINHA VW PLACA: OFF2876, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0001121 | 11/03/2024 | 3135.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MA SUSPENSAO, RODAS DT S, LUBRIDIFICADOR EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO SERVICO NA TRANSMISSAO E DIFERENCIAL LIMPEZA , VARETAMENTO, SOLDAS NO RADIADOR ARQUEAMENTO E ALINHAMNETO DOS FEIES DE MOLAS, COM RECUPERACAO DO JUMELOS 16:30 X R$ 190,00 = R$ 3135,00. NO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA: OFB8095. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0001124 | 11/03/2024 | 2185.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA SUSPENSAO DE RODAS CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO ALINHAMENTO DA TRANSMISSAO LIMPEZA DO SISTEMA COMBUSTIVEL E ARREFECIMENTO SERVICOS NOS FEIXES DE MOLAS COM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO 11:30 HORA HOMEM X R$ 190,00 = R$ 2.185,00. NO VEICULO DE PLACA: NQH8582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0001126 | 11/03/2024 | 3230.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBINHA VW DE PLACA: OFF2876. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/03/2024 | 2200.00 | 40328992000103 | V, DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E USINAGEM NO TRATOR URSUS 5312. USINAGEM DE TORNO PARA FABRICACAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DE SISTEMA DE DIRECAO DE TRAOTR URSUS 5312. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/03/2024 | 1453.00 | 40328992000103 | V, DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PARA RECUPERACAO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA 416 F.2 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/03/2024 | 800.00 | 00058615067520 | ANTONIO FERREIRA DA CRUZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0001092 | 11/03/2024 | 3002.01 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/03/2024 | 500.00 | 00003362985440 | ALDENORA SEBASTIANA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/03/2024 | 500.00 | 00006260863454 | MARSICLEIDE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001098 | 11/03/2024 | 4000.43 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL EM MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/03/2024 | 800.00 | 00012168669457 | LUANA CAROLINE DA SILVA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/03/2024 | 500.00 | 00005564768400 | MARCOS ONEIDE CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/03/2024 | 48.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001131 | 11/03/2024 | 2274.66 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0001090 | 11/03/2024 | 2499.06 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001091 | 11/03/2024 | 3000.18 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0001093 | 11/03/2024 | 2700.72 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADO AOS PSF1 E PSF2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/03/2024 | 1850.00 | 16912699000104 | G 7 J MECANICA TORRES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CABECOTE DE AMBULANCIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/03/2024 | 2881.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA, PREIOS E SUSPENSAO EM VEICULO SPRINTER PLACA: QSE7718, LOTADO NA SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/03/2024 | 893.00 | 10319076000138 | UNITECSERVICOS LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PRODUTOS NA UBS SEDE E UBS DE SERRINHA, CONFORME O ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/03/2024 | 275.69 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA OPERADORA TIM, DESTINADO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, COMPETENCIA FEV 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0001102 | 11/03/2024 | 5002.27 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADO A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001103 | 11/03/2024 | 3233.12 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/03/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE OFICIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/03/2024 | 200.00 | 00011376818450 | SILVIA RAFAELLY DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/03/2024 | 200.00 | 00012715498403 | GABRIELA ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0001088 | 11/03/2024 | 4005.21 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/03/2024 | 250.00 | 00094312214468 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001101 | 11/03/2024 | 3100.47 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/03/2024 | 2250.00 | 16912699000104 | G 7 J MECANICA TORRES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CABECOTE DO GOL 3 CILINDRO, TROCA DE PISTON, EIXO DE COMANDO E SERVICOS DE BLOCO, EM VEICULO LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/03/2024 | 200.00 | 00010710325428 | ANDREZA AUGUSTA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/03/2024 | 150.00 | 00013269195478 | GRAZIELA OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0001099 | 11/03/2024 | 1869.02 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0001100 | 11/03/2024 | 834.65 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001104 | 11/03/2024 | 20966.00 | 45053441000190 | FRANCISCO SOARES DINIZ JUNIOR 01734225432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO COM DESTINO A UEPB CAMPUS IV, CAJUEIRO, SAINDO AS 6:20 E RETORNO AS 11:20. TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO COM DESTINO AO IFPB CAMPUS CATOLE DO ROCHA PB SAINDO AS 12:30 E RETORNO AS 17:50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/03/2024 | 1534.00 | 26357445000117 | RAMON NIKCON DA SILVA 10598401466 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR, NO MICROONIBUS IVECO 2011, PLACA: OEZ8557. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/03/2024 | 150.00 | 00012558461435 | BRUNO KAIKE DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0001114 | 11/03/2024 | 412.28 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0001115 | 11/03/2024 | 3812.90 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0001118 | 11/03/2024 | 3420.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO SISTEMA E COMBUSTIVEL, TANQUE COMBUSTIVEL REVISAO NA SUSPENSAO, RODAS, LUBRIFICACAO ALINHAMENTO DA TRANSMISSAO SERVICO DE EMBRENAGEM CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA, MOTOR DE PARTIDA, ALTENADOR, MOTOR DO LIMPADOR E PORTA ELETRICA SERVICO NOS FEIXES DE MOLAS, COM ARQUEAMENTO, ALINHAMENTO, RECUPERACAO DOS JUMELOS E GRAMPOS DE MOLAS. NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA: QSE78 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001122 | 11/03/2024 | 4326.08 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO FIAT PLACA: OGG3412, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001123 | 11/03/2024 | 3538.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA: RLQ2E17, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001125 | 11/03/2024 | 4784.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA: QSE7688, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0001128 | 11/03/2024 | 2565.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA: RQL217. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0001129 | 11/03/2024 | 2800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO AO VEICULO VAN DUCATO FIAT DE PLACA: OGG3412. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0001134 | 11/03/2024 | 472.37 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/03/2024 | 150.00 | 00071695644409 | LUANA JOSEJA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/03/2024 | 150.00 | 00014389492438 | EMILY BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222023 | 0001148 | 12/03/2024 | 2448.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0001149 | 12/03/2024 | 840.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO AO VEICULO VW GOL DE PLACA: RLX9H16. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222023 | 0001150 | 12/03/2024 | 496.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO AO EJA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/03/2024 | 1500.00 | 00004995715410 | UIRAN PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMEPZA E POLIMENTOS, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO: PLACAS, OGG3412, RLY0A56, RLY0A66, LRLX9H26 E RLX9H16, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0001160 | 12/03/2024 | 2945.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OEZ8557. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0001161 | 12/03/2024 | 1900.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO AO VEICULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA: NQJ4898. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001163 | 12/03/2024 | 1250.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL PLACA: RLX9H16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001165 | 12/03/2024 | 3131.92 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA: NQJ4898, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001167 | 12/03/2024 | 4306.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OEZ8557, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/03/2024 | 1027.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA A CAPITAL JOAO PESSOAPB, REALIZADA NOS DIAS 13 MARCO DE 2024, PARA TRATAR INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM AXNEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/03/2024 | 1.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/03/2024 | 300.00 | 00061159094306 | CARLA CAINE BASTOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/03/2024 | 300.00 | 00010617194483 | LIVIA MARIA DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/03/2024 | 100.00 | 00003828839347 | CARLA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/03/2024 | 600.00 | 00076844269404 | JANDILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0001146 | 12/03/2024 | 6790.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA INSTITUCIONAL EM ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO N 00110 2023CPL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222023 | 0001153 | 12/03/2024 | 651.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222023 | 0001154 | 12/03/2024 | 334.66 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0001152 | 12/03/2024 | 1330.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO AO VEICULO VW GOL DE PLACA: RLY0A86. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0001156 | 12/03/2024 | 1190.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO AO VEICULO VW GOL DE PLACA: RLV7B04. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0001158 | 12/03/2024 | 3135.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO AO VEICULO SAMU AMBULANCIA MB DE PLACA: QSE7718. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001164 | 12/03/2024 | 2794.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL PLACA: RLY0A86, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001166 | 12/03/2024 | 2017.84 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO AO VEICULO VW GOL DE PLACA: RLV7B04, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001168 | 12/03/2024 | 4825.04 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO SAMU AMBULANCIA PLACA: QSE7718, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/03/2024 | 8995.00 | 35662667000134 | SETEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA, CONFORME A NOTA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/03/2024 | 108.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/03/2024 | 18.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/03/2024 | 1.36 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222023 | 0001151 | 12/03/2024 | 551.90 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/03/2024 | 1100.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALIMENTACAO E TRANSLADO DO MEDICO SELECIONADO PELO PROJETO MAIS MEDICO PELO BRASIL QUE TEM POR FINALIDADE A ATENDER AS ACOES DO PSF DO DISTRITO DE SERRINHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/03/2024 | 1520.00 | 00001768256497 | ALCIONE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E POLIMENTOS, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACAS: QSD3739, QSE7698, QSE7708, QSE7718, SKY2H20, SKV 1G64, OFF7C44, NOF4A43, OEW2I05, RLY0A86, RLY0B06, RLY0A96, RLV7A74 E RLV7B04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/03/2024 | 1800.00 | 00072627255134 | ALENUSKE CARLOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 12 LAVAGENS DAS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, PATROL, CARRO PIPA, TRATORES E CACAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AO PRECO DE R$ 150,00CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/03/2024 | 380.00 | 00004533478433 | MARIA ELMA DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/03/2024 | 550.00 | 00011845530411 | AURELINA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/03/2024 | 1000.00 | 00005040816405 | MARIA CELIA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/03/2024 | 1100.00 | 00004898415466 | RITA DE CASSIA D DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS: QSE7718, QSD3739, QSE7698, QSE7708, OFF7C44, NOF4A43, OEW2105, NQG6A88, RLV7B04, RLY0A86, RLY0B06, RLY0A96 E RLV7A74. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/03/2024 | 1000.00 | 00028801920482 | BENEDITO BERNADES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/03/2024 | 900.00 | 00004898415466 | RITA DE CASSIA D DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, PLACAS: OGG3412, RLY0A56, RLY0A66, RLY0A76, RLX9H26 E RLX9H16. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001185 | 13/03/2024 | 4801.15 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/03/2024 | 250.00 | 00005943100407 | FRANCISCO JANAILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DE EQUIPES DE FUTEBOL SOCIETY DESSE MUNICIPIO, NA COPA DA AMIZADE PRIMEIRA EDICAO A SER REALIZADA NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/03/2024 | 2.02 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/03/2024 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/03/2024 | 866.70 | 32789970000104 | JOABE DE SA LOURENCO 03165058466 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FONECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4, CX C 10 RESMAS, DESTINADO AO FUNDO MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001187 | 13/03/2024 | 3200.83 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001188 | 13/03/2024 | 2001.43 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/03/2024 | 430.00 | 26715357000140 | ALEXSANDRO DA CUNHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DE 13 KG E AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/03/2024 | 390.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 CARIMBOS AUTOMATICO 304 23X59, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMNETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001190 | 13/03/2024 | 5258.03 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/03/2024 | 400.00 | 00009154063493 | JOSE LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/03/2024 | 1444.50 | 32789970000104 | JOABE DE SA LOURENCO 03165058466 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FONECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4, CX C 10 RESMAS, DESTINADO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/03/2024 | 2.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001189 | 13/03/2024 | 6001.53 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SVFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/03/2024 | 2022.30 | 32789970000104 | JOABE DE SA LOURENCO 03165058466 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FONECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4,7 CX C 10 RESMAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001186 | 13/03/2024 | 1840.17 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO REGULAR. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001192 | 13/03/2024 | 11440.00 | 45053193000187 | BENEDITO DE SOUSA 06829483816 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE VEICULO, MOTORISTA E COMBUSTIVEL NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, NO VEICULO DE PLACA NQA4112 PB. CONTRATO N 00030 2023 E TERMO ADITIVO DE N 00001 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001193 | 13/03/2024 | 11440.00 | 45053889000103 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS 03364910421 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE VEICULO, MOTORISTA E COMBUSTIVEL NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, NO VEICULO DE PLACA NSR0327 PB. CONTRATO N 00030 2023 E TERMO ADITIVO DE N 00001 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/03/2024 | 338.00 | 00076160823434 | Adeilson Oliveira de Souza e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, PARA VISTORIA DOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME O CALENDARIO APRESENTADO PELO DETRANPB, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MARCO DE 2024, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/03/2024 | 338.00 | 00004216596452 | WERTON JANILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, PARA VISTORIA DOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME O CALENDARIO APRESENTADO PELO DETRANPB, A SE REALIZADO NO DIA 16 DE MARCO DE 2024, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/03/2024 | 338.00 | 00008822989414 | RONIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, PARA VISTORIA DOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME O CALENDARIO APRESENTADO PELO DETRANPB, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MARCO DE 2024, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/03/2024 | 338.00 | 00006300661407 | FRANCISCO DAS CHAGAS AUGUSTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, PARA VISTORIA DOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME O CALENDARIO APRESENTADO PELO DETRANPB, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MARCO DE 2024, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001211 | 14/03/2024 | 1256.56 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/03/2024 | 32431.74 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/03/2024 | 2200.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA LOCACAO DE CARRETA AGRICOLA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 07 (SETE) TONELADAS PARA APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E PECUARISTAS NA COLHEITA E ESTOCAGEM DE RACAO EM TODAS AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/03/2024 | 200.00 | 00009295740440 | BRUNA RAVENA GONCALVES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/03/2024 | 400.00 | 00004994433496 | MARIA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001215 | 14/03/2024 | 2500.46 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/03/2024 | 872.25 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA FEV 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001214 | 14/03/2024 | 1743.46 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/03/2024 | 40637.33 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/03/2024 | 1200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO RISCOS CIRURGICOS CPF: 175.917.59434 ARIVANILDO PEREIRA VANDERLEY CPF: 069.332.81426 JOSE JANUARIO DE OLIVEIRA NETO CPF: 078.754.74418 JOAO ARNAUDO DE OLIVEIRA CPF: 437.306.98400 MARIA HELENA MATISTA ALMLMEIDA REFERENTE A 03 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001202 | 14/03/2024 | 5550.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS 13 03 2024 EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001213 | 14/03/2024 | 901.95 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001216 | 14/03/2024 | 1000.88 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/03/2024 | 60.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/03/2024 | 6.23 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/03/2024 | 450.00 | 00005175035495 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/03/2024 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/03/2024 | 1100.00 | 00010209143436 | FERNANDA PRUDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE PROJETO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E REGULARIZACAO DO MESMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/03/2024 | 2106.00 | 00006281024451 | TIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE 03(TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PACTUACAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (PAES). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001212 | 14/03/2024 | 1600.48 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/03/2024 | 7258.82 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/03/2024 | 1200.00 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUNTENCAO E REPARO DE BOMBA DELDHI DP203 210, NO TRATOR JOHN DEERE, MODELO VENEZA 5090E. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/03/2024 | 3078.46 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPARO E MANUNTENCAO NO TRATOR JOHN DEERE, MODELO VENEZA 5090E. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/03/2024 | 125.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GALPAO DE LIXAO, COMPETENCIA MARCO 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/03/2024 | 1.36 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/03/2024 | 300.00 | 19484242000126 | CENTRO DE ODONTOLOGIA E SAUDE CARREIRO JUNIOR EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES QUALIFICADOS RESIDENTES EM BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/03/2024 | 8500.00 | 21627618000156 | CLINICA OTORRINO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTONIA, REALIZADA EM JOAO GABRIEL DE ALMEIDA BATISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/03/2024 | 5418.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE CONSUMO DE AGUA, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, REF. MES FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/03/2024 | 5.94 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/03/2024 | 1463.10 | 54245671000141 | 54.245.671 JOSE MURILO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FORMACAO DE KITS DE ENXOVAIS, DESTINADO AS MAES GESTANTES INSCRITAS NO CADASTRO UNIDO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/03/2024 | 150.00 | 00015022938464 | DENISI BRUNA VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/03/2024 | 150.00 | 00071079466410 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/03/2024 | 200.00 | 00002056702100 | PATRICIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/03/2024 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/03/2024 | 1.48 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/03/2024 | 500.00 | 00002279116448 | CEZAR OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PECAS EM MEU CARRO, PALCA: OFM7B71, PARA A OFICINA E PARA AS MAQUINAS DO PAR, DA CIDADE DE MOSSORORN A BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/03/2024 | 330.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICA PARA A MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO GOL PLACA: RLV7B04. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/03/2024 | 7897.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/03/2024 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO RISCO CIRURGICO CPF: 281.455.18415 ANTONIO ALVES DE FREITAS, REFERENTE A 03 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/03/2024 | 350.00 | 00070510468454 | JULIANA DA CONCEICAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/03/2024 | 2308.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001251 | 20/03/2024 | 6160.00 | 45114213000182 | CLEIDIVAN ALVES DA SILVA 02252809493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CONFORME N 00028 2023, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT FUNDEB INVESTIMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001253 | 20/03/2024 | 89857.13 | 47674423000150 | CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE EXECUCAO DE PINTURA DA CRECHE DONA MARIQUINHA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00082024 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/03/2024 | 150.00 | 00008530356446 | DANIELE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/03/2024 | 250.00 | 00001824466463 | LUCAS NOGUEIRA DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/03/2024 | 300.00 | 00000882060848 | RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/03/2024 | 3.46 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/03/2024 | 340.00 | 00011136199454 | THIAGO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM MEU VEICULO PLACA AY00I56 DA CIDADE DE MOSSORORN PARA BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/03/2024 | 337.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE A MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/03/2024 | 940.43 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP (FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS), CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/03/2024 | 0.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, DE ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/03/2024 | 3.52 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/03/2024 | 200.00 | 00037412981404 | SILVANO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/03/2024 | 200.00 | 00052961958415 | GERCIANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/03/2024 | 285.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA, DESTINADO AO NASF, COMPETENCIA MARCO 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. REC. REF. PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0001240 | 20/03/2024 | 125055.25 | 28730304000123 | DIJALMA MANOEL DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO, EXECUCAO DE REFORMA DA PRACA DE EVENTOS PEDRO GONCALVES DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00102024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001259 | 21/03/2024 | 12400.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE4201, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001260 | 21/03/2024 | 155994.91 | 35858155000148 | NTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELIEPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA NOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS. CONTRATO N 940351 2022. | 00052023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/03/2024 | 350.00 | 00002418455130 | ABSALAO DA MASCENA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/03/2024 | 300.00 | 00075058960400 | JOEL ALVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/03/2024 | 500.00 | 00008542972430 | HUGO NOBRE MATIAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/03/2024 | 600.00 | 00001730695418 | RUHAMA DINIS OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/03/2024 | 600.00 | 00012512711463 | LUANNA MIKAELLY DA SILVA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/03/2024 | 1810.30 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/03/2024 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/03/2024 | 900.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM HD EXTERNO 4T PORTABLE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/03/2024 | 1245.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10232614 ENVIADO EM 21 03 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/03/2024 | 665.00 | 00003992561488 | LUIZ GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRANPB PARA SERVICOS DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/03/2024 | 200.00 | 00006020614409 | DIJALMA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/03/2024 | 3.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/03/2024 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/03/2024 | 700.00 | 00003364847479 | MAGNA PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO PEDAGOGICA DAS TURMAS DO EJA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO EXERCICIO 2024, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: RLU8E45, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO EXERCICIO 2024, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: RLQ2E17, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO EXERCICIO 2024, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OXO9800, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO EXERCICIO 2024, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OEZ8557, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO EXERCICIO 2024, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSE7688, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/03/2024 | 250.00 | 00062485660468 | GENILSON DUARTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/03/2024 | 1135.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS EXERCICIOS 2020, 2021, 2022, 2023 E 2024, DESTINADO A MOTO DE PLACA: MOG5927, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0001272 | 22/03/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001279 | 22/03/2024 | 28802.02 | 10199574000194 | MM SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/03/2024 | 830.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/03/2024 | 1.76 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/03/2024 | 12.87 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/03/2024 | 440.00 | 00008369938450 | ANDREZA APARECIDA DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA CAPACITACAO TEORICOPRATICA PRESENCIAL SOBRE INSERCAO DO DIU, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO, NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/03/2024 | 350.00 | 00007654164416 | ROBERTO FELIX | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/03/2024 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/03/2024 | 1100.00 | 00009739120490 | JOSIVAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS E RECUPERACAO PRESTADOS NO ALTERNADOR DA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/03/2024 | 10600.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFORMAS DE PNEUS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE4201 E DA RETRO ESCAVADEIRA, LOCADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/03/2024 | 1150.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/03/2024 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PACOTE MENSAL DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/03/2024 | 430.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 03 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/03/2024 | 6.64 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/03/2024 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/03/2024 | 350.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONSULTA CARDIOLOGICA CPF: 064.306.61054 MARIA TAISA DUARTE DE SOUSA REFERENTE 03 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0001304 | 25/03/2024 | 3334.01 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SAMU, REPACTUADO A RECURSO DA COVID REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0001305 | 25/03/2024 | 3335.70 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAPS, REPACTUADO A RECURSO DA COVID REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0001306 | 25/03/2024 | 4999.50 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PSFI E PSFII, REPACTUADO A RECURSO DA COVID REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0001307 | 25/03/2024 | 8332.54 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO , REPACTUADO A RECURSO DA COVID, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/03/2024 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/03/2024 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, COMPETENCIA 03 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/03/2024 | 250.00 | 00020351372415 | SUERDA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/03/2024 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, COMPETENCIA 03 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001297 | 25/03/2024 | 194194.00 | 47771581000129 | COMERCIAL P H LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES, NA SEMANA SANTA NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/03/2024 | 200.00 | 00034843881880 | JODAIRIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/03/2024 | 1800.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SUAS E DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/03/2024 | 430.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, COMPETENCIA 03 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/03/2024 | 1032.60 | 52789535000197 | 52.789.535 ITALO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA DIGITACAO E IMPRESSAO DE AVALIACOES CONTINUA DE APRENDIZAGEM PARA OS ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB DO 1 AO 5 ANO, DAS DISCIPLINAS PORTUGUES, MATEMATICA, FLUENCIA E ESCRITA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192023 | 0001322 | 26/03/2024 | 2256.75 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192023 | 0001323 | 26/03/2024 | 2043.54 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192023 | 0001324 | 26/03/2024 | 2314.26 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001329 | 26/03/2024 | 2159.89 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001330 | 26/03/2024 | 649.10 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EJA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000022023 | 0001331 | 26/03/2024 | 1666.00 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE IORGUTE E QUEIJO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000022023 | 0001332 | 26/03/2024 | 731.36 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE IORGUTE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001333 | 26/03/2024 | 2546.32 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, REF. MES 03 2024. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001334 | 26/03/2024 | 1407.58 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA DO MUNICIPIO, REF. MES 03 2024. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012024 | 0001335 | 26/03/2024 | 669.60 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA, NO MES 03 2024. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012024 | 0001336 | 26/03/2024 | 2566.80 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 230 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, NO MES 03 2024. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001308 | 26/03/2024 | 39650.00 | 10612742000121 | F. M. FABRICACAO DE LATICINIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO COALHO PRECOZIDO E QUEIJO DE MANTEIGA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0001309 | 26/03/2024 | 10000.50 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/03/2024 | 150.00 | 00026637136867 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/03/2024 | 3010.00 | 00006472423466 | NYEDJA SORAIA DE LIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE EM COMEMORACAO A PASCOA PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/03/2024 | 200.00 | 00070098562495 | LARISSA LANY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000092024 | 0001337 | 26/03/2024 | 33442.50 | 19640310000107 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA 01818221489 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE BANDEJAS COM 30 OVOS, DESTINADO A DISTRIBUICAO A POPULACAO NA SEMANA SANTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0001310 | 26/03/2024 | 5000.10 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/03/2024 | 1412.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB NO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/03/2024 | 280.00 | 52297023000103 | 52.297.023 LUIZ CLAUDIO GONCALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DOIS) PASSAGEIROS, VICTOR HUGO DE ALMEIDA SILVA E VICTOR GABRIEL ALMEIDA SILVA, NO PERCURSO DE CATOLE DO ROCHAPB A JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/03/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10241801 ENVIADO EM 26 03 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0001311 | 26/03/2024 | 8333.77 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO , REPACTUADO A RECURSO DA COVID, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0001312 | 26/03/2024 | 3333.71 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAPS , REPACTUADO A RECURSO DA COVID, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0001313 | 26/03/2024 | 3334.65 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SAMU , REPACTUADO A RECURSO DA COVID, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0001314 | 26/03/2024 | 5000.65 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PSFI E PSFII , REPACTUADO A RECURSO DA COVID, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/03/2024 | 8.40 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/03/2024 | 885.00 | 52789535000197 | 52.789.535 ITALO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE BLOCOS RECEITUARIOS, FICHAS INDIVIDUAL E LABORATORIAL E CARTOES MARCO LILAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/03/2024 | 250.00 | 00043731252449 | Francisco Chagas das Neves e Outros | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/03/2024 | 302.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ALOCACAO, SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO EM FERRAMENTA DE CADASTRO E EDICAO DE DADOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/03/2024 | 500.00 | 00003928508423 | MARIA VILANI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIX TRAJANO, S N CENTRO BOM SUCESSOPB, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/03/2024 | 4120.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE TEM POR OBJETO A COOPERACAO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIACAO, VISANDO O ATENDIMENTO EM REGIME DE ABRIGO RESIDENCIAL AOS PORTADORES DE CANCER, NA CAPITAL JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/03/2024 | 48838.73 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (HOSPITAL), REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/03/2024 | 110029.27 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (DEPARTAMENTO) REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072023 | 0001384 | 27/03/2024 | 1900.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL COMPLETAS DE TODAS AS DESPESAS E LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/03/2024 | 400.00 | 00020103450459 | FELIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA S N CENTRO BOM SUCESSOPB, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001345 | 27/03/2024 | 25912.70 | 41260501000194 | F EVANGELISTA DIAS DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PRENSA PARA PRENSAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, LOCACAO DE ELEVADOR PARA RESIDUOS SOLIDOS, LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE E SERVICOS DE VARRICAO DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/03/2024 | 6886.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/03/2024 | 88849.57 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/03/2024 | 5324.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DA MULHER, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DA SEC MUN DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/03/2024 | 5324.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/03/2024 | 166.63 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP (FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001351 | 27/03/2024 | 3500.00 | 00070290801494 | PHILIPE ANISIO V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE PARECERES, DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001353 | 27/03/2024 | 11000.00 | 11608118000113 | ASCOM-ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/03/2024 | 17117.28 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/03/2024 | 2.72 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001386 | 27/03/2024 | 3000.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO GFIP, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/03/2024 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_8); MODULO CONTROLE DE FROTAS (COMBUSTIVEL) E SCPIEWB, ATENDNENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA), REF. AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/03/2024 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/03/2024 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/03/2024 | 2.77 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0001346 | 27/03/2024 | 14500.00 | 00030921902468 | JOSE IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS PLACA: SKY7H20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/03/2024 | 500.00 | 00011755400489 | FLAVIO FELIX DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO HENRIQUES, S N CENTRO BOM SUCESSO PB, FIM A QUE SE DESTINA: FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO PSF CENTRO DE ATENDIMENTOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (FONOAUDIOLOGA E NUTRICIONISTA), REF. MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032023 | 0001349 | 27/03/2024 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SUADE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS, DIGISUS E FNS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/03/2024 | 9689.30 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF), REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/03/2024 | 1500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (NASF), REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/03/2024 | 46077.72 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/03/2024 | 20833.06 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PPI ECD), REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/03/2024 | 49696.98 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/03/2024 | 36521.16 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADE) REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/03/2024 | 60915.26 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (SAMU) REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/03/2024 | 26167.38 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (CAPS) REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0001393 | 27/03/2024 | 8333.42 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO , REPACTUADO A RECURSO DA COVID, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0001394 | 27/03/2024 | 5001.16 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PSFI E PSFII, REPACTUADO A RECURSO DA COVID REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0001395 | 27/03/2024 | 3333.37 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SAMU , REPACTUADO A RECURSO DA COVID, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0001396 | 27/03/2024 | 3333.39 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAPS , REPACTUADO A RECURSO DA COVID, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/03/2024 | 800.00 | 00046099557415 | HUMBERTO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, NA RADIO INDEPENDENCIA 94,7 FM, DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/03/2024 | 1200.00 | 00005485951430 | UMBERTO G. DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, NA RADIO PANORAMA FM 96,7, DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000172023 | 0001350 | 27/03/2024 | 2700.00 | 00008532541410 | ALISSON BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA ESFERA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000622022 | 0001352 | 27/03/2024 | 3000.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GESTAO PARA AVALIACAO DE PROCESSOS DE ATOS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPREENDENDO ADMISSAO, NOMEACAO, EXONERACAO, GERACAO DE EVENTOS PARA O ESOCIAL, PROCESSAMENTO DA DCTFWEB E EFDREINF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/03/2024 | 16883.32 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/03/2024 | 400.00 | 00042936101468 | IVONETE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ELPIDO PAZ SN CENTRO, A FIM QUE SE DESTINA TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOCRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/03/2024 | 6910.67 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (CASA DA FAMILIA), REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/03/2024 | 7060.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/03/2024 | 9595.47 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/03/2024 | 1412.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/03/2024 | 7060.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/03/2024 | 13609.16 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/03/2024 | 1.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0001398 | 27/03/2024 | 10000.41 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/03/2024 | 5324.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESPORTO E LAZER, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT FUNDEB EDUCACAO INFANTIL 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/03/2024 | 174210.95 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 (ENSINO FUNDAMENTAL I), REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT FUNDEB EDUCACAO INFANTIL 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/03/2024 | 126068.94 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 (ENSINO FUNDAMENTAL II), REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT FUNDEB EDUCACAO INFANTIL 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/03/2024 | 98844.15 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 (ENSINO INFANTIL), REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.EDUC. JOVENS E ADULTOSFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/03/2024 | 15532.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 (EJA), REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0001397 | 27/03/2024 | 5005.14 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADO A CRECHE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/03/2024 | 11520.71 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, M. AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/03/2024 | 10736.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/03/2024 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001411 | 28/03/2024 | 15500.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS: QSE7688 E OXO9800, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001400 | 28/03/2024 | 2830.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OED2B03, DESTINADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM SUCESSO, REF.03 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/03/2024 | 48.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001412 | 28/03/2024 | 4240.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA RLY0A76 E STRADA DE PLACA: QSB4E32, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000472023 | 0001404 | 28/03/2024 | 4200.00 | 50499908000160 | 50.499.908 FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE SESSOES PUBLICAS DAS LICITACOES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE N 00027 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001399 | 28/03/2024 | 5660.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS DE PLACA NOF4A43 E OEW2105, DESTINADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.03 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001413 | 28/03/2024 | 15440.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO RLV7B04, RLY0A86 E SKV1G64 DE PLACA NQE4201, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001414 | 28/03/2024 | 2923.20 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001415 | 28/03/2024 | 13207.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001416 | 28/03/2024 | 2509.76 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E COMPLEMENTARES, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/03/2024 | 1.44 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, ADO LC 176 2020, CONFORME DEBITO EM CONTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/03/2024 | 5212.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP (FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS), CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/03/2024 | 100.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP (FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/03/2024 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/03/2024 | 180.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/03/2024 | 150.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONTRASTE AO PACIENTE SUS MARIA FRANCISCA DE SOUSA COMPETENCIA 02 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/03/2024 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001410 | 28/03/2024 | 13550.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA: QSE7718, FIORINO PLACAS: QSE7698 E QSE7708, GOL PLACA: RLV7A74, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2024 | 300.00 | 00071085281426 | MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2024 | 350.00 | 00008525881430 | ENOQUE BATISTA DAS CHAGAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2024 | 300.00 | 00004874484484 | ANA ANGELICA ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2024 | 270.00 | 00004714228439 | MARIA LUCIANA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2024 | 250.00 | 00052962032400 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/04/2024 | 290.00 | 00083766170449 | FLAVIO GOBERTO FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2024 | 875.00 | 00007701347429 | DANILO ANTUNES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2024 | 200.00 | 00042480248453 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR CORPO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2024 | 2000.00 | 00004157656415 | ANTONIO FILHO DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2024 | 300.00 | 00004748708476 | MARIA DA GUIA BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2024 | 1900.00 | 00083976140449 | FRANCISCO DINIZ BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM NO AUTOMOVEL GOL DE PLACA: RLY0B06, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/04/2024 | 1580.00 | 00010536171432 | ADAILSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NO AUTOMOVEL GOL PLACA: RLY0B06, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/04/2024 | 300.00 | 00070470583460 | ANA VALERIA BEZERRA SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/04/2024 | 500.00 | 00008176770469 | RITA JOABIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/04/2024 | 450.00 | 00004835981430 | PATRICIA GEAN PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2024 | 400.00 | 00097059145400 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2024 | 1200.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA E ARREFECIMENTO E IGNICAO E SUSPENSAO EM UM FIAT UNO DE PLACA OED2B03. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2024 | 240.00 | 00087616742491 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS NO SERVICO DE LIMPEZA DA PRACA CICERO FERREIRA AOS DOMINGOS, APOS A FEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142023 | 0001438 | 01/04/2024 | 3120.80 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDO CLASSE II, REFERENTE AO PERIODO 01 03 2024 A 31 03 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. REC. REF. PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132023 | 0001449 | 01/04/2024 | 114502.98 | 38195017000114 | R DUARTE ALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA COBERTURA METALICA DA NOVA PREFEITURA DE BOM SUCESSOPB. . | 00011202 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2024 | 1.76 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2024 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2024 | 350.00 | 51301336000125 | CLINICA OTO KIDS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA DE PESSSOA CARENTE DO MUNICIPIO COM OTORRINOLARINGOLOGISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2024 | 200.00 | 00012243287447 | DANILLO DHAGINISSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2024 | 100.00 | 00011258275481 | ANDREZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2024 | 300.00 | 00034367497453 | ANTONIO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/04/2024 | 150.00 | 00007154710403 | LUCAS YGOR OLIVEIRA CAVALCANTE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2024 | 200.00 | 00078570948468 | MARIA LUCIA MARTINS DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2024 | 200.00 | 00006543648422 | FRANCISCA ANASTACIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2024 | 200.00 | 00008492821442 | RAFAELA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2024 | 250.00 | 00009987752403 | PATRICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2024 | 300.00 | 00070444085408 | VINICIUS GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/04/2024 | 350.00 | 00030197079865 | MYDIES CRISTINA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/04/2024 | 150.00 | 00005614584480 | FRANCISCA ALVES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/04/2024 | 200.00 | 00013997104433 | LEYLANE ISMAEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/04/2024 | 100.00 | 00075061350430 | ANALIA MONICA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/04/2024 | 150.00 | 00013883226416 | ALAN FRANCISCO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0001459 | 02/04/2024 | 10001.00 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/04/2024 | 260.00 | 00005326870436 | CICILIA MARIA DA CUNHA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEICULO FIAT MOB DE PLACA: PGY4153 (UBER) NO TRANSPORTE DE 03 (DUAS) PESSOAS DE RECIFE PARA JOAO PESSOA, FAMILIARES DA SENHORA MARINEIDE ALVES DE OLIVEIRA,FALECIDA EM JOAO PESSOA E ENTERRADA EM BOM SUCESSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/04/2024 | 250.00 | 00007989656574 | GESSICA ALVES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/04/2024 | 1225.00 | 00006020622410 | Aparecida Lidiane dos Santos | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/04/2024 | 630.00 | 00030944621899 | JANDILSON PAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE FORROZEIRO, PARA TOCAR NO ENCONTRO DOS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, REALIZADO NO DIA 22 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/04/2024 | 300.00 | 00002055433407 | REGIVAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/04/2024 | 2380.00 | 00004418448470 | JADILMA PEREIRA CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS E DOCES, PARA O ENCONTRO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 22 DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/04/2024 | 700.00 | 00004204714480 | LUCIVANIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/04/2024 | 2.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/04/2024 | 200.00 | 00008386914475 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/04/2024 | 1000.00 | 24532231000104 | JOENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REFORMA DE BANCOS REFEITORIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/04/2024 | 1700.00 | 00011295087499 | DJAILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS BANCOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, DE PLACAS: OGG3412, RLY0A56, RLY0A66, RLY0A76, RLX9H26 E RLX9H16, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000222023 | 0001470 | 02/04/2024 | 2080.00 | 54169667000141 | 54.169.667 AUDENI DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADO A VEICULOS ONIBUS QSE7688 E MICROONIBUS VOLARE 2021 PLACA: RLU8E45, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000022023 | 0001473 | 02/04/2024 | 2314.26 | 00094311277415 | ADAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000022023 | 0001474 | 02/04/2024 | 2042.77 | 00094311277415 | ADAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000022023 | 0001476 | 02/04/2024 | 2256.75 | 00094311277415 | ADAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001467 | 02/04/2024 | 13736.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/04/2024 | 300.00 | 10140324000189 | CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM (01) EXAME DE NASOFIBROSCOPIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FAMUP NO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/04/2024 | 420.00 | 00062934198472 | LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO GOL PLACA: RLY0B06, DE BOM SUCESSOPB PARA CATOLE DO ROCHAPB, E DE CATOLE DO ROCHA PARA BOM SUCESSO NO CAMINHAO REBOQUE DE PLACA NHP0985. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0001472 | 02/04/2024 | 5000.50 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/04/2024 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/04/2024 | 12.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/04/2024 | 1950.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, PATRIMONIO, FINANCEIRO, ALMOXARIFADO E SITE INSTITUCIONAL EM MAR 2024 E LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EMISSAODE NOTAS FISCIAS EM MAR 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000222023 | 0001468 | 02/04/2024 | 2640.00 | 54169667000141 | 54.169.667 AUDENI DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADO A VEICULOS FORD CAMINHAO PLACA: OFB8095, TRATOR JOHN DEERE, MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 2013, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/04/2024 | 700.00 | 00007869273481 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS AREAS URBANAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/04/2024 | 400.00 | 00083075100820 | EVERALDO PEREIRA MORENO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/04/2024 | 600.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/04/2024 | 440.00 | 00083754113100 | RITA MARCIA MACENA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/04/2024 | 400.00 | 00088579204453 | ADONIAS FERREIRA DA CRUZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000222023 | 0001469 | 02/04/2024 | 800.00 | 54169667000141 | 54.169.667 AUDENI DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADO A VEICULOS GOL DE PLACA: KCY0B06 E FIAT UNO DE PLACA: NOF4A43, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/04/2024 | 338.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DISPESAS COM ALIMENTACAO PARA EXERCER AS FUNCOES COMO CONDUTOR DO VEICULO DO NUMOL IPC(RABECAO) NA AREA DA 18 DSPC ( INCLUINDO A AREA DE BOM SUCESSOPB). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001488 | 02/04/2024 | 5109.26 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: QSE7698, QSE7708, RLY0A96, RLV7A74, SKY2H20 E SKC1G64, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001491 | 03/04/2024 | 11177.69 | 40015412000110 | ELVIRA FRANCISCA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/04/2024 | 500.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/04/2024 | 500.00 | 00003642285473 | ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/04/2024 | 500.00 | 00004782303467 | RAIMUNDA LOURENCO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/04/2024 | 500.00 | 00011009428403 | RAIANE BORGES DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/04/2024 | 500.00 | 00003913608419 | NEIDE SANDRA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/04/2024 | 500.00 | 00002323120441 | FRANCISCA FELIX DE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/04/2024 | 500.00 | 00003580503405 | FRANCISCA ALVES DE LIMA OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/04/2024 | 500.00 | 00004562405430 | EDILEUZA ALVES DE LIMA TORRES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/04/2024 | 500.00 | 00000833647490 | FRANCISCA FRANCILENE CHAVES PAZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/04/2024 | 500.00 | 00000840120486 | FRANCILEIDE FERREIRA CHAVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/04/2024 | 500.00 | 00070944220401 | ERIKA DAMARES ALVES TORRES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/04/2024 | 270.00 | 00011770458425 | FABRICIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE R$ 6,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001508 | 03/04/2024 | 56300.36 | 26166618000110 | FERREIRA COME. VAREJISTA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001516 | 03/04/2024 | 2209.86 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/04/2024 | 250.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES, COPIAS E DIGITALIZACOES AO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/04/2024 | 1350.00 | 00008961517430 | HELIO SANDI DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. REC. REF. PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322023 | 0001518 | 03/04/2024 | 21919.50 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA NOVA PREFEITURA DE BOM SUCESSOPB. . | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322023 | 0001519 | 03/04/2024 | 20029.50 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322023 | 0001520 | 03/04/2024 | 7375.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322023 | 0001521 | 03/04/2024 | 14000.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322023 | 0001522 | 03/04/2024 | 37672.10 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/04/2024 | 16.79 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/04/2024 | 330.00 | 00011770458425 | FABRICIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE R$ 6,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212023 | 0001509 | 03/04/2024 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE TERMOS ADITIVOS DOS CONTRATOS ORIUNDOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS FIRMADOS PARA MUN. DE BOM SUCESSOPB, PUBLICACOES NA IMPRENSA DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001512 | 03/04/2024 | 386.88 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESINADOS A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/04/2024 | 1750.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DIGITALIZACOES DESTINADO AOS SETORES ADM, CONTABILIDADE, LICITACAO, TRIBUTOS E AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/04/2024 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MAPA 24 HRS CPF: 873.632.08468 JOSE ERIVAN DOS SANTOS REFERENTE 04 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001514 | 03/04/2024 | 1246.64 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/04/2024 | 210.00 | 00011770458425 | FABRICIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE R$ 6,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0001513 | 03/04/2024 | 3764.46 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESINADOS A MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0001515 | 03/04/2024 | 751.82 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESINADOS A MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/04/2024 | 300.00 | 00005395838473 | KALEANDRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/04/2024 | 150.00 | 00070589981404 | ROBERT MACKNIITT DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/04/2024 | 330.00 | 00011770458425 | FABRICIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE R$ 6,00, UTILIZADOS NO CRAS E NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/04/2024 | 200.00 | 00014060212458 | MARIA CLARA MASCARENHAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001517 | 03/04/2024 | 864.36 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/04/2024 | 500.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES, COPIAS E DIGITALIZACOES AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/04/2024 | 7.41 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/04/2024 | 200.00 | 00020351372415 | SUERDA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/04/2024 | 300.00 | 00011290798486 | RAFAEL DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/04/2024 | 300.00 | 00008759018321 | JUSSARA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/04/2024 | 1.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001556 | 04/04/2024 | 2294.22 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA: OED2B03, LOTADO NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001574 | 04/04/2024 | 2755.45 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLY0A76, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001576 | 04/04/2024 | 3095.68 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO STRADA, PLACA: QSB4E32, LOTADO NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/04/2024 | 1800.00 | 00072627255134 | ALENUSKE CARLOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 12 LAVAGENS DOS ONIBUS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACASO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001582 | 04/04/2024 | 2059.05 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: OEZ8557, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001584 | 04/04/2024 | 2689.95 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: NQJ4898, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001585 | 04/04/2024 | 1862.38 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: QFL4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001587 | 04/04/2024 | 2358.71 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: RLQ2E17, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001588 | 04/04/2024 | 2436.60 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: RLV8E45, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001589 | 04/04/2024 | 1887.75 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA: OGG3412, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001590 | 04/04/2024 | 3567.20 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: QSE7688, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001591 | 04/04/2024 | 2135.36 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLX9H16, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001592 | 04/04/2024 | 2706.80 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: NPV5771, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001593 | 04/04/2024 | 3171.80 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLY0A66, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001594 | 04/04/2024 | 1616.04 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: QFG0313, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001595 | 04/04/2024 | 1214.41 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLX9H16, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001596 | 04/04/2024 | 2308.03 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: OXO9800, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001597 | 04/04/2024 | 3053.55 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLY0A56, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001558 | 04/04/2024 | 2229.95 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TORO, PLACA: QFY1I72, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/04/2024 | 3198.16 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TOMOGRAFIAS DE CRANIO, ABDOME TOTAL E INFERIOR E TOMOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001566 | 04/04/2024 | 3630.96 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLV7B04, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (PSF I), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001570 | 04/04/2024 | 3046.55 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLY0A86, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (PSFII), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/04/2024 | 79.45 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DOS CORREIOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/04/2024 | 5.28 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/04/2024 | 1935.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO, DESTINADO A MAQUINA DA RACAO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/04/2024 | 3.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/04/2024 | 14000.00 | 10298626000180 | E F DE AQUINO FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PVC E TUBOS DE SOLDAVEL DESTINADOS A SECR. MUN. DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001557 | 04/04/2024 | 2113.36 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO STRADA, PLACA: QFY9A12, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001559 | 04/04/2024 | 1611.16 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VERDE, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001560 | 04/04/2024 | 1040.90 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5078E 18, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001561 | 04/04/2024 | 432.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5078E 52, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001562 | 04/04/2024 | 9314.81 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR URSA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001563 | 04/04/2024 | 6421.17 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETA NOVA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001564 | 04/04/2024 | 1987.86 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CARRO DE LIXO, PLACA: OFB8095, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001565 | 04/04/2024 | 4416.72 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PIPA, PLACA: NQE4201, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001567 | 04/04/2024 | 15090.58 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001568 | 04/04/2024 | 5044.94 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO, PLACA: NQH8582, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001569 | 04/04/2024 | 10035.85 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A NIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001571 | 04/04/2024 | 5750.03 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, PLACA: QFF2876, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/04/2024 | 900.00 | 00014221255480 | ESTEFANNY ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/04/2024 | 770.00 | 00002859809473 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001534 | 04/04/2024 | 11706.74 | 40015412000110 | ELVIRA FRANCISCA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/04/2024 | 770.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/04/2024 | 770.00 | 00008383667400 | JANALILTON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/04/2024 | 770.00 | 00070910199469 | ERIKLES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/04/2024 | 250.00 | 00076160823434 | Adeilson Oliveira de Souza e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/04/2024 | 770.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/04/2024 | 300.00 | 00004216596452 | WERTON JANILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/04/2024 | 770.00 | 00001768234418 | ALEFE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/04/2024 | 770.00 | 00081314663453 | VALDY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA O MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/04/2024 | 770.00 | 00007954895440 | FRANCISCO ACACIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA AS CIDADES DE NATALRN E SOUSAPB E JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/04/2024 | 400.00 | 00004588131419 | FRANCISCA DO CARMO FELIX DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/04/2024 | 500.00 | 00079838731153 | REGINALDO GONCALVES DE ALMEIDA JUNIOR | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/04/2024 | 108.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/04/2024 | 2.53 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001572 | 04/04/2024 | 1465.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA: SKY7H20, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001573 | 04/04/2024 | 1716.60 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA: SKV1G64, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001575 | 04/04/2024 | 3341.30 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAMU, PLACA: QSE7718, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001577 | 04/04/2024 | 1426.86 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA: QSE7698, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001578 | 04/04/2024 | 2019.88 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA: OEW2I05, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001579 | 04/04/2024 | 52650.78 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001580 | 04/04/2024 | 2671.87 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA: NOF4A43, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001581 | 04/04/2024 | 2430.15 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLY0A96, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001583 | 04/04/2024 | 2822.37 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLV7A74, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001586 | 04/04/2024 | 1907.48 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA: QSE7708, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/04/2024 | 300.00 | 00002861370114 | ALLYNE KATEYWSCK ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/04/2024 | 900.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001604 | 05/04/2024 | 12836.33 | 40015412000110 | ELVIRA FRANCISCA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000052023 | 0001605 | 05/04/2024 | 1529.20 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001613 | 05/04/2024 | 7000.40 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO, LINGUICA, PRESUNTO E QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001623 | 05/04/2024 | 7100.35 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/04/2024 | 1260.00 | 16912699000104 | G 7 J MECANICA TORRES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CABECOTE DO COMPRESSOR DE AR DO CAMINHAO DE LIXO DE PLACA: OFB8095. . | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/04/2024 | 1951.00 | 40328992000103 | V, DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E USINAGEM PARA RECUPERACAO DA COLHETADEIRA JF120. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242023 | 0001664 | 05/04/2024 | 15282.00 | 35611036000196 | CASA TUDO ATACADO DE VESTUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/04/2024 | 3.12 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/04/2024 | 8.91 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001614 | 05/04/2024 | 3342.86 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE, FRANGO, PRESUNTO, LINGUICA E QUEIJO COALHO, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001624 | 05/04/2024 | 3001.86 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001625 | 05/04/2024 | 2257.62 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/04/2024 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AO SAMU, COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/04/2024 | 4945.50 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS 04 04 2024 EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001610 | 05/04/2024 | 1400.44 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE, FRANGO, PRESUNTO E LINGUICA DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001611 | 05/04/2024 | 2901.08 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGO E PRESUNTO DESTINADOS AO PSF1 E PSF2, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001612 | 05/04/2024 | 3201.11 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGO,PRESUNTO E QUEIJO COALHO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001620 | 05/04/2024 | 1400.38 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001621 | 05/04/2024 | 2101.86 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO PSF1 E PSF2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001622 | 05/04/2024 | 3501.91 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242023 | 0001665 | 05/04/2024 | 15282.00 | 35611036000196 | CASA TUDO ATACADO DE VESTUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO AOS PSF S NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242023 | 0001666 | 05/04/2024 | 20093.00 | 35611036000196 | CASA TUDO ATACADO DE VESTUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO AO CAPS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000052023 | 0001606 | 05/04/2024 | 1492.10 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0001609 | 05/04/2024 | 5323.90 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001616 | 05/04/2024 | 531.48 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0001617 | 05/04/2024 | 4365.73 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO, DESTINADO AMERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0001618 | 05/04/2024 | 263.88 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EJA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001615 | 05/04/2024 | 6502.54 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGO, LINGUICA, PRESUNTO,QUEIJO COALHO E SALSICHA DESTINADOS AO CENTRO REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001619 | 05/04/2024 | 6901.39 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SUINA, LINGUICA E PEITO DE FRANGO, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/04/2024 | 200.00 | 00017412912402 | JANMILLY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/04/2024 | 200.00 | 00001358954801 | ANTONIO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000052023 | 0001635 | 08/04/2024 | 1477.30 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A, DESTINADO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001645 | 08/04/2024 | 3502.00 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001646 | 08/04/2024 | 3500.64 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/04/2024 | 75.00 | 00006206612406 | ALRILAN COSTA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE JOGADORES DE BOM SUCESSOPB PARA SANTA CRUZPB EM UM CAMPEONATO DE FOTEBOL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/04/2024 | 300.00 | 00087345692434 | AUSENI ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001654 | 08/04/2024 | 6200.46 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0001644 | 08/04/2024 | 1869.02 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0001647 | 08/04/2024 | 834.65 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EJA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0001653 | 08/04/2024 | 524.69 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/04/2024 | 1700.00 | 00008076896452 | JOSE GEROGE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000022024 | 0001662 | 08/04/2024 | 803.52 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 72 DUZIAS DE OVOS AO PRECO DE R$ 11,16 A DUZIA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MES 03 2024. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000022024 | 0001663 | 08/04/2024 | 3191.76 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 286 DUZIAS DE OVOS AO PRECO DE R$ 11,16 A DUZIA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MES 03 2024. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/04/2024 | 670.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONSULTA ECOCARDIOGRAMA SEBASTIAO RODRIGUES CPF: 047.723.04401, CONSULTA CARDIOLOGICA JOSE ERIVAN SANTOS CPF: 873.632.08468. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001640 | 08/04/2024 | 2301.16 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001641 | 08/04/2024 | 2751.34 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PSF1 E PSF2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001642 | 08/04/2024 | 3101.62 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001655 | 08/04/2024 | 1199.63 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001656 | 08/04/2024 | 2101.24 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF1 E PSF2, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001657 | 08/04/2024 | 2502.06 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/04/2024 | 1480.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITACAO DOS SISTEMAS SCNES, SIA,SIHD, SISAIH, FPO, BPA MAGNETICO, RAAS E ADMINISTRACAO DO ESUS (PRONTUARIO ELETRONICO) NO MES MARCO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB220240611876 PROJETO DE PAVIMENTACAO NOS SITIOS VARZEA DO MARI E HUMAITA, CONFORME NOTA EM AMEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001638 | 08/04/2024 | 2536.76 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001639 | 08/04/2024 | 5002.29 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20240612274 PROJETO DA UNIDADE BASIA DE SAUDE DE BOM SUCESSOPB, CONFORME NOTA EM AMEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/04/2024 | 1.76 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/04/2024 | 2.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/04/2024 | 2400.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE DADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/04/2024 | 1000.00 | 00052962644449 | MARIA ALVES DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUD, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/04/2024 | 400.00 | 00006058425409 | EVIDAM TORRES DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/04/2024 | 150.00 | 00007932580498 | MACIELIO SARTURNINO DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALIMENTACAO E TRANSLADO DO MEDICO SELECIONADO PELO PROJETO MAIS MEDICO PELO BRASIL, QUE TEM POR FINALIDADE A ATENDER AS ACOES DO PSF DO DISTRITO DE SERRINHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/04/2024 | 400.00 | 00085376507491 | RITA FERREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/04/2024 | 1000.00 | 00035976929826 | ALCILENE DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001643 | 08/04/2024 | 6901.00 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL EM MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/04/2024 | 220.00 | 00009643936465 | GEORGINA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 PLANTAO COMO ENFERMEIRA, NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0001658 | 08/04/2024 | 5656.02 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/04/2024 | 1000.00 | 00003843579466 | JANDILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/04/2024 | 300.00 | 00031899778870 | EDINETE DE LIMA LOPES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/04/2024 | 160.00 | 00004940699455 | SANT CLAIR NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CONJUNTO DE PLACAS PARA O VEICULO DE PLACA RLY0A96. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/04/2024 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/04/2024 | 260.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DE VEICULO GOL DE PLACA: RLX9H16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/04/2024 | 560.00 | 00042480329453 | GERALDA RITA DA CONECICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, TOTALIZANDO 08 PIPAS, CONDUZIDA NA PIPA DO MUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO DE 70 REAIS A PIPA DE 16 MIL LITROS, DESTINADA AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/04/2024 | 3.78 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/04/2024 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/04/2024 | 6.88 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242023 | 0001667 | 09/04/2024 | 34243.00 | 35611036000196 | CASA TUDO ATACADO DE VESTUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO A PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20240612369 PROJETO DO CAMPO SOCIETY, CONFORME NOTA EM AMEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/04/2024 | 6724.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE CONSUMO DE AGUA, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/04/2024 | 340.00 | 00011136199454 | THIAGO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM MEU VEICULO PLACA AY00I56 DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20240612614 PROJETO DE LIGACAO DE ENERGIA DA NOVA PREFEITURA, CONFORME NOTA EM AMEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001679 | 09/04/2024 | 1724.90 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/04/2024 | 680.00 | 27069712000113 | MOZART ABRANTES N JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVAL ALTA PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA E NA PACIENTE: JOSELENE ALVES DOS SANTOS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/04/2024 | 2054.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA A CAPITAL JOAO PESSOAPB, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR INTERESSES DO MUNICIPIO, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/04/2024 | 100.00 | 00017412936425 | ISABELLY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/04/2024 | 200.00 | 00011376818450 | SILVIA RAFAELLY DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/04/2024 | 4.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/04/2024 | 750.00 | 00009328821452 | VALMIRLAN MORAIS DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/04/2024 | 750.00 | 00040427950805 | JONATHAN JESUS DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001748 | 10/04/2024 | 2755.45 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLY0A76, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/04/2024 | 2.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001764 | 10/04/2024 | 2400.65 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001769 | 10/04/2024 | 986.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 58 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE 17,00, DESTINADAS A UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DURANTE O MESDE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001772 | 10/04/2024 | 4300.67 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SVFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001782 | 10/04/2024 | 496.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001763 | 10/04/2024 | 1800.58 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001766 | 10/04/2024 | 751.44 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001771 | 10/04/2024 | 1901.51 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001774 | 10/04/2024 | 3800.91 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/04/2024 | 570.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONSULTA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAMA CPF: 702.929.14415 MARIA FERREIRA DA SILVA REFERENTE 04 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/04/2024 | 275.69 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA OPERADORA TIM, DESTINADO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, COMPETENCIA MAR 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DESTINADO A DELEGACIA, REFERENTE A MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA DE BOM SUCESSOPB PARA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/04/2024 | 160.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DELEGACIA, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/04/2024 | 445.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA, DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO HUMAITA, COMPETENCIA: MAR 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/04/2024 | 194.26 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA OI, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/04/2024 | 1350.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMPPB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/04/2024 | 92.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001765 | 10/04/2024 | 1602.80 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001770 | 10/04/2024 | 3145.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 185 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE 17,00, DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001776 | 10/04/2024 | 2001.35 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132023 | 0001780 | 10/04/2024 | 1200.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, NO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/04/2024 | 6019.42 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP (FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS), CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/04/2024 | 19.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP (CID CIDECONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO), CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/04/2024 | 0.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, DE ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/04/2024 | 2522.43 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO MES DE 03 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/04/2024 | 624.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142023 | 0001688 | 10/04/2024 | 3120.80 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDO CLASSE II, REFERENTE AO PERIODO 01 03 2024 A 31 03 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/04/2024 | 1260.00 | 16912699000104 | G 7 J MECANICA TORRES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CABECOTE DO COMPRESSOR DE AR DO CAMINHAO DE LIXO DE PLACA: OFB8095. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/04/2024 | 1700.00 | 00008076896452 | JOSE GEROGE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/04/2024 | 150.00 | 00070944183450 | LUCAS RAYNAN NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/04/2024 | 150.00 | 00008440673426 | ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/04/2024 | 150.00 | 00009669573424 | NATALIA KELLY DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/04/2024 | 150.00 | 00015022938464 | DENISI BRUNA VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/04/2024 | 150.00 | 00011960118420 | ANA CECILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/04/2024 | 150.00 | 00071085272435 | MARCIA ALINE DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/04/2024 | 150.00 | 00070514829478 | DAVID ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/04/2024 | 150.00 | 00070476062462 | MARIANA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/04/2024 | 150.00 | 00007655990409 | JEREMY MICHAEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/04/2024 | 150.00 | 00011108256414 | BIANKA OLIVEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/04/2024 | 150.00 | 00071773234498 | RUAN CARLOS ISMAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/04/2024 | 150.00 | 00005624112408 | TAINARA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/04/2024 | 150.00 | 00006233438438 | GABRIEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/04/2024 | 150.00 | 00070589987445 | WESLEY GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/04/2024 | 150.00 | 00070236035495 | MARIA CLARA MONTEIRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/04/2024 | 150.00 | 00070419814442 | FRANCIENIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/04/2024 | 150.00 | 00070529297400 | MARIA HELOISA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/04/2024 | 150.00 | 00012868004474 | EMANUEL FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/04/2024 | 150.00 | 00003428375165 | MARIA EDUARDA ALMEIDA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/04/2024 | 150.00 | 00010681268417 | VICTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/04/2024 | 150.00 | 00011016635451 | JOAO VITOR MORENO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/04/2024 | 150.00 | 00016189720498 | AKIRIS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/04/2024 | 150.00 | 00070495345440 | ANA CLARA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/04/2024 | 150.00 | 00071246944421 | DALVA SHANSA CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/04/2024 | 150.00 | 00007445434445 | CAMILA ELLEN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/04/2024 | 150.00 | 00010912679441 | FRANCISCA AMANDA DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/04/2024 | 150.00 | 00071274725488 | KARLA LETICIA CAETANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/04/2024 | 150.00 | 00070589831437 | ITALO FELIPE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/04/2024 | 150.00 | 00013269195478 | GRAZIELA OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/04/2024 | 150.00 | 00011886551405 | ERON LICONLN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/04/2024 | 150.00 | 00006873585157 | JOAO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/04/2024 | 150.00 | 00012558461435 | BRUNO KAIKE DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/04/2024 | 150.00 | 00071695644409 | LUANA JOSEJA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/04/2024 | 150.00 | 00014441406479 | MARIANA LUZIA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/04/2024 | 150.00 | 00071380316456 | EMILLY VITORIA NOGUEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/04/2024 | 150.00 | 00012391061498 | MARIANA ROBERIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/04/2024 | 150.00 | 00014389492438 | EMILY BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/04/2024 | 150.00 | 00071079466410 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0001749 | 10/04/2024 | 524.69 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000022024 | 0001750 | 10/04/2024 | 3191.76 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 286 DUZIAS DE OVOS AO PRECO DE R$ 11,16 A DUZIA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MES 03 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000022024 | 0001751 | 10/04/2024 | 803.52 | 19640310000107 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA 01818221489 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 72 DUZIAS DE OVOS AO PRECO DE R$ 11,16 A DUZIA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MES 03 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0001752 | 10/04/2024 | 531.48 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0001753 | 10/04/2024 | 5323.90 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0001754 | 10/04/2024 | 751.82 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESINADOS A MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0001755 | 10/04/2024 | 3764.46 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESINADOS A MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0001756 | 10/04/2024 | 4365.73 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO, DESTINADO AMERENDA ESCOLAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0001757 | 10/04/2024 | 263.88 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EJA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001767 | 10/04/2024 | 2709.60 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001768 | 10/04/2024 | 876.75 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EJA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001773 | 10/04/2024 | 1833.85 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA DO MUNICIPIO, REF. MES 04 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001775 | 10/04/2024 | 3715.51 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO REGULAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001781 | 10/04/2024 | 1612.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13 GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/04/2024 | 122.68 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA OI, DESTINADO A ASSOCIACAO DE APOIO A PORTADORES DE CANCER NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA MAR 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/04/2024 | 383.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA, LOTADO NA ASSOCIACAO DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCESSOPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA 04 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/04/2024 | 1000.00 | 00011578058414 | MONICA DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001742 | 10/04/2024 | 5109.26 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: QSE7698, QSE7708, RLY0A96, RLV7A74, SKY2H20 E SKC1G64, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001743 | 10/04/2024 | 11020.08 | 40015412000110 | ELVIRA FRANCISCA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/04/2024 | 500.00 | 00004033207473 | MARIA CELIA DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/04/2024 | 650.00 | 00005144542450 | JUDINETE BARBOSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/04/2024 | 120.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/04/2024 | 1.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001777 | 10/04/2024 | 2201.00 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001778 | 10/04/2024 | 4051.77 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001783 | 10/04/2024 | 1116.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09 GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/04/2024 | 500.00 | 00042325978400 | DALVANIRA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/04/2024 | 1000.00 | 00071564797414 | JOAO YVES BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTACAO E AJUDA A PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO QUE PRECISAM DE TRATAMENTO NA CAPITAL, ONDE O CONTRATADO AJUDARA OS PACIENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/04/2024 | 150.00 | 00014588286463 | RAYSSA MABELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/04/2024 | 1580.00 | 00004995715410 | UIRAN PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMEPZA E POLIMENTOS, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO: PLACAS, OGG3412, RLY0A56, RLY0A66, LRLX9H26 E RLX9H16, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/04/2024 | 150.00 | 00070964639416 | JOAO VITOR LIMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/04/2024 | 150.00 | 00011954169469 | MARIA EDUARDA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/04/2024 | 5600.00 | 00009695069452 | FABRICIO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PREDIO, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS COMO OFICINA MECANICA PELA EQUIPE MECANICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/04/2024 | 250.00 | 00091539625400 | MARCIO RENIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DO GALPAO DO LIXO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/04/2024 | 9.76 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/04/2024 | 146.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/04/2024 | 120.76 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/04/2024 | 120.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/04/2024 | 20.76 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/04/2024 | 700.00 | 00011821294475 | GUSTAVO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO PEREIRA, S N CENTRO BOM SUCESSOPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR JUNTO A ESTE MUNICIPIO REF:03 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/04/2024 | 250.00 | 00043731252449 | Francisco Chagas das Neves e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA NA RADIO EDUCADORA PATUENSE , DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/04/2024 | 400.00 | 00012160054437 | LARISSA DA CRUZ ARAUJO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 50 REFEICOES (CAFE DA MANHA), AO PRECO UNITARIO DE R$8, PARA OS SERVIDORES PUBLICOS E OUTROS SERVICOS ESPECIAIS E EM APOIO A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/04/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10270102 ENVIADO EM 11 04 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/04/2024 | 550.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RM MEMBRO SUPERIOR (UNILATERAL) PARA ANTONIO SEVERINO NETO CPF: 072.339.72443. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0001784 | 11/04/2024 | 6790.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA INSTITUCIONAL EM ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO N 00110 2023CPL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/04/2024 | 300.00 | 00010617194483 | LIVIA MARIA DE SOUSA CARDOSO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/04/2024 | 250.00 | 00011601804407 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMASPB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICCAO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAISCOEGEMASPB REF 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/04/2024 | 2.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/04/2024 | 1225.80 | 44587313000163 | BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ZYBIO DILUENTE Z3 20 LITROS, ZYBIO Z3 LYSE 500 ML E ZYBIO PROBE HIPER CLEANSER BIO MD 50 ML, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/04/2024 | 3.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/04/2024 | 1500.00 | 00072627255134 | ALENUSKE CARLOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 10 LAVAGENS DAS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, PATROL, CARRO PIPA, TRATORES E CACAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AO PRECO DE R$ 150,00CADA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/04/2024 | 150.00 | 00070589481436 | KASSANDRA DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001807 | 12/04/2024 | 11440.00 | 45053889000103 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS 03364910421 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE VEICULO, MOTORISTA E COMBUSTIVEL NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, NO VEICULO DE PLACA NSR0327 PB, CONTRATO N 00030 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001808 | 12/04/2024 | 20966.00 | 45053441000190 | FRANCISCO SOARES DINIZ JUNIOR 01734225432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO COM DESTINO A UEPB CAMPUS IV, CAJUEIRO, SAINDO AS 6:20 E RETORNO AS 11:20. TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, COM DESTINADO AO IFPB CAMPUS CATOLE DO ROCHAPB, SAINDO AS 12:30 E RETORNO AS 17:30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001809 | 12/04/2024 | 11440.00 | 45053193000187 | BENEDITO DE SOUSA 06829483816 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE VEICULO, MOTORISTA E COMBUSTIVEL NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, NO VEICULO DE PLACA NQA4112 PB. CONTRATO N 00030 22023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001810 | 12/04/2024 | 6160.00 | 45114213000182 | CLEIDIVAN ALVES DA SILVA 02252809493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CONFORME N 00028 2023, NO PERIODO DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/04/2024 | 150.00 | 00001730695418 | RUHAMA DINIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/04/2024 | 8750.00 | 43951107000128 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE DE OLIVEIRA 08288366473 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUNTENCAO DOS AR ACONDICIONADOS DA SEC.MUN DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. REC. REF. PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001827 | 15/04/2024 | 58010.00 | 43951107000128 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE DE OLIVEIRA 08288366473 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS PARA NOVA PREFEITURA. . | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. REC. REF. PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001828 | 15/04/2024 | 97985.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS PARA NOVA PREFEITURA. . | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00004528183463 | ROSALIA ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/04/2024 | 4.48 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/04/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10276383 ENVIADO EM 15 04 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Lazer | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/04/2024 | 2000.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FOGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/04/2024 | 550.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RM MEMBRO SUPERIOR (UNILATERAL) PARA FRANCISCA CESAR DA SILVA CPF: 093.808.52983. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/04/2024 | 100.00 | 00062485784434 | JAIRO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/04/2024 | 350.00 | 00050404040187 | GERALDO TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/04/2024 | 2.47 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/04/2024 | 100.00 | 00003524278256 | ANA CLARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/04/2024 | 100.00 | 00009154063493 | JOSE LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/04/2024 | 150.00 | 00008239636403 | FRANCISCA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/04/2024 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO ECOCARDIOGRAMA CPF: 060.024.23400 ROGERIA ALVES DA SILVA REFERENTE 04 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/04/2024 | 2200.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA LOCACAO DE CARRETA AGRICOLA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 07 (SETE) TONELADAS PARA APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E PECUARISTAS NA COLHEITA E ESTOCAGEM DE RACAO EM TODAS AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/04/2024 | 1.36 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/04/2024 | 13.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/04/2024 | 7746.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/04/2024 | 26000.00 | 00003016294478 | HELIO CESARIO RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTRADA, RELATIVA A COMPRA DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUIR COM 1200 M QUADRADO , NA RUA FELIX TRAJANO, CONFORME A ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO LAVRADA EM 29 02 24. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/04/2024 | 20000.00 | 00003016294478 | HELIO CESARIO RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 1 10, RELATIVA A COMPRA DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUIR COM 1200 M QUADRADO , NA RUA FELIX TRAJANO, CONFORME A ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO LAVRADA EM 29 02 24. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/04/2024 | 3542.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001847 | 17/04/2024 | 22250.00 | 43951107000128 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE DE OLIVEIRA 08288366473 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 5 ARESCONDICIONADOS AGRATTO 18.000 BTUS, PARA ESCOLA LAUREANO LEAO DE LIMA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. REC. REF. PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001846 | 17/04/2024 | 35760.00 | 43951107000128 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE DE OLIVEIRA 08288366473 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 12 ARESCONDICIONADOS AGRATTO 12.000 BTUS, PARA NOVA PREFEITURA. . | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/04/2024 | 400.00 | 00001030718490 | CHARLES OLIVEIRA DE FREITAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/04/2024 | 291.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA, DESTINADO AO NASF. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DA CAGEPA, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (NASF). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/04/2024 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DA CAGEPA, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (NASF). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/04/2024 | 1.76 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/04/2024 | 110.00 | 50438939000100 | 50.438.939 ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDEPB A CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/04/2024 | 3779.85 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DA MAQUINA DA RACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/04/2024 | 844.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE SOUSA CPF: 056.807.79463. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/04/2024 | 200.00 | 00070944163424 | MARIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/04/2024 | 1.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142024 | 0001867 | 18/04/2024 | 1051.50 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/04/2024 | 300.00 | 19484242000126 | CENTRO DE ODONTOLOGIA E SAUDE CARREIRO JUNIOR EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA EM PACIENTE RESISDENTE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20240615694 PROJETO DAS ESTARDAS VICINAIS SITIO CATOLEZINHO, CONFORME NOTA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142024 | 0001865 | 18/04/2024 | 303.80 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/04/2024 | 1.36 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/04/2024 | 430.00 | 00071768467153 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/04/2024 | 500.00 | 00005921926442 | ROSILEIDE FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142024 | 0001866 | 18/04/2024 | 602.40 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20240615554 PROJETO DA PAVIEMENTACAO DA PRACA, CONFORME NOTA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001861 | 18/04/2024 | 22000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIROME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CONTRATO: N 00146 2021, NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO0PB. (CONSTRUCAO DA UBS). | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/04/2024 | 396.00 | 00094312133468 | JOAO RIVONALDO MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUNCIOS DA SEC.MUN. DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO DE 2024, DIVULGADAS NA RADIO CULTURA FM 104,9 DE BOM SUCESSO PELO LOCUTOR JOAO RIVONALDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142024 | 0001868 | 18/04/2024 | 502.20 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO AO EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142024 | 0001869 | 18/04/2024 | 2721.60 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/04/2024 | 35751.91 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/04/2024 | 300.00 | 00070136960480 | JOSE ARIMATEIA VIRIATO DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/04/2024 | 8378.73 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/04/2024 | 1459.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP (FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS), CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/04/2024 | 1.76 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/04/2024 | 4.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/04/2024 | 26717.27 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS EM ATRASO REFERENTE A REEMISSAO DA PARCELA 128 COMPENTENCIA 04 2024. CODIGO DO PAGAMENTO 4308. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/04/2024 | 4619.84 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS EM ATRASO REF A PARCELA 10. CODIGO RECEITA 1124. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/04/2024 | 41033.72 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A COMPETENCIA MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/04/2024 | 397.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE A ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/04/2024 | 872.25 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA MAR 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/04/2024 | 250.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE UM SERVICO FUNERARIO DESTINADO A SENHORA: MARINEIDE ALVES DE OLIVEIRA, CPF: 023.095.68406. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/04/2024 | 850.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA A SENHORA MARINEIDE ALVES DE OLIVEIRA PORTADORA DO CPF: 023.095.68406. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/04/2024 | 1.36 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000022024 | 0001885 | 22/04/2024 | 848.90 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE IORGUTE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000022024 | 0001886 | 22/04/2024 | 1945.37 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE IORGUTE E QUEIJO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/04/2024 | 2913.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMPADAS A VAPOR, REATORES, CABO MULTIPLEX E CAIXAS DE LUZ), DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/04/2024 | 350.00 | 00004632079472 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/04/2024 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/04/2024 | 270.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO CONTROLADOR FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA VIAGEM A PAU DOS FERROSRN, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/04/2024 | 98.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM LIGACAO PROVISORIA DA NOVA PREFEITURA 04 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/04/2024 | 200.00 | 00001824466463 | LUCAS NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/04/2024 | 155.00 | 44255217000118 | ORION COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A GESTORA DO FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/04/2024 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO RISCO CIRURGICO CPF: 324.387.70325 MANOEL REIMUNDO DA COSTA REFERENTE 04 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/04/2024 | 3500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PARCIAL DO EXAME DE PET COM PSMA REALIZADO EM SILVANO JOSE DA SILVA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/04/2024 | 200.00 | 00006020614409 | DIJALMA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/04/2024 | 300.00 | 00004719783457 | JOSELIA LIMA DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/04/2024 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, COMPETENCIA 04 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/04/2024 | 200.00 | 00010590067400 | MATHEUS MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 0001908 | 24/04/2024 | 1800.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SUAS E DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/04/2024 | 1.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/04/2024 | 430.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, COMPETENCIA 04 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/04/2024 | 1.76 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/04/2024 | 500.00 | 00008542972430 | HUGO NOBRE MATIAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/04/2024 | 430.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 04 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/04/2024 | 350.00 | 00004287582403 | Rita Cristina de Almeida Nascimento | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/04/2024 | 760.00 | 00094312524491 | JOSE ANTONIO DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/04/2024 | 740.00 | 00025981832827 | RUBENITA AULIRIA DOS SANTOS DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001895 | 24/04/2024 | 141377.58 | 28730304000123 | DIJALMA MANOEL DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADITIVO 04 DA OBRA DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB.CONTRATO 10744627, SICONV N 908980 2020. | 00042022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/04/2024 | 426.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, COMPETENCIA 04 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/04/2024 | 193195.92 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE REPASSE E RENDIMENTOS E EFETIVADA NA PRESTACAO DE CONTAS FINAL CONVENIO N 908980. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/04/2024 | 300.00 | 00012512724441 | ARIONE AGOSTINHO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/04/2024 | 4.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/04/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001912 | 25/04/2024 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10276383 ENVIADO EM 24 04 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/04/2024 | 1412.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB NO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10276383 ENVIADO EM 25 04 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/04/2024 | 150.00 | 00004687296408 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/04/2024 | 200.00 | 00012715498403 | GABRIELA ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/04/2024 | 4.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000072024 | 0001922 | 25/04/2024 | 20830.00 | 26619620000105 | EDCARLA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/04/2024 | 2000.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO E ISERCAO DE DIU, DESTINADO AO FUNDO MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0001928 | 26/04/2024 | 14500.00 | 00030921902468 | JOSE IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS PLACA: SKY7H20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032023 | 0001932 | 26/04/2024 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO QUE SE REFERE AO MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAOES DE SAUDE, REF ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001933 | 26/04/2024 | 10073.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001934 | 26/04/2024 | 9020.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001935 | 26/04/2024 | 10017.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/04/2024 | 250.00 | 00008961517430 | HELIO SANDI DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/04/2024 | 1.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000622022 | 0001923 | 26/04/2024 | 3000.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE GESTAO PARA AVALIACAO DE PROCESSOS DE ATOS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPREENDENDO ADMISSAO, NOMEACAO, EXONERACAO, GERACAO DE EVENTOS PARA O ESOCIAL, PROCESSAMENTO DA DCTFWEB E EFDREINF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001924 | 26/04/2024 | 11000.00 | 11608118000113 | ASCOM-ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001926 | 26/04/2024 | 3000.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO GFIP, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/04/2024 | 3500.00 | 00070290801494 | PHILIPE ANISIO V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE PARECERES, DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/04/2024 | 2.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/04/2024 | 500.00 | 00016405143414 | FRANCISCO JONAS LIMAS TORRES. | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072023 | 0001931 | 26/04/2024 | 1900.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL COMPLETAS DE TODAS AS DESPESAS E LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/04/2024 | 1580.00 | 00012261537476 | FRANCISCO WHALLISON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA. DURANTE O MES DE MARCO 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/04/2024 | 400.00 | 00020103450459 | FELIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA S N CENTRO BOM SUCESSOPB, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001955 | 29/04/2024 | 25912.70 | 41260501000194 | F EVANGELISTA DIAS DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PRENSA PARA PRENSAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, LOCACAO DE ELEVADOR PARA RESIDUOS SOLIDOS, LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE E SERVICOS DE VARRICAO DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/04/2024 | 4240.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE TEM POR OBJETO A COOPERACAO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIACAO, VISANDO O ATENDIMENTO EM REGIME DE ABRIGO RESIDENCIAL AOS PORTADORES DE CANCER, NA CAPITAL JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/04/2024 | 300.00 | 00060767219449 | FRANCISCA BATISTA PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/04/2024 | 165.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP (FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/04/2024 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/04/2024 | 4.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/04/2024 | 471.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA, DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO HUMAITA, COMPETENCIA: ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/04/2024 | 800.00 | 00046099557415 | HUMBERTO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, NA RADIO INDEPENDENCIA 94,7 FM, DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/04/2024 | 1200.00 | 00005485951430 | UMBERTO G. DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, NA RADIO PANORAMA FM 96,7, DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000172023 | 0001948 | 29/04/2024 | 2700.00 | 00008532541410 | ALISSON BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA ESFERA MUNICIPAL REFERENTE MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/04/2024 | 400.00 | 00042936101468 | IVONETE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ELPIDO PAZ SN CENTRO, A FIM QUE SE DESTINA TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOCRAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/04/2024 | 300.00 | 00000882060848 | RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/04/2024 | 150.00 | 00011315015439 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/04/2024 | 150.00 | 00075053195404 | MARIA SALOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/04/2024 | 300.00 | 00071090799454 | MARCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/04/2024 | 260.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM LEITOR DE COD BARRAS USB C3T, DESTINADO AO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001956 | 29/04/2024 | 2830.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OED2B03, DESTINADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM SUCESSO, REF.04 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/04/2024 | 100.00 | 00002755992484 | JOSENILDO PEDRO LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/04/2024 | 200.00 | 00093535678315 | ADRIANA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/04/2024 | 500.00 | 00011755400489 | FLAVIO FELIX DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO HENRIQUES, S N CENTRO BOM SUCESSO PB, FIM A QUE SE DESTINA: FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO PSF CENTRO DE ATENDIMENTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/04/2024 | 350.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONSULTA CARDIOLOGICA FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE 04 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001957 | 29/04/2024 | 5660.00 | 35814445000190 | FRANCISCO ERNANI COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS DE PLACA NOF4A43 E OEW2105, DESTINADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.04 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/04/2024 | 15842.50 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 VALVULAS REGULADORA DE CILINDRO DE OXIGENIO E RECARGA DE OXIGENIO MEDICIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/04/2024 | 4317.26 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAL FARMACOLOGICO PARA REALIZACOES DE EXAMES LABORATORIAIS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2024 | 480.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOIS EXAMES DE CURVA TENSIONAL DIARIA E PAQUIMETRIA PACIENTE: GERALDA ALVES DOS SANTOS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2024 | 1500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF), REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2024 | 9689.30 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF), REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2024 | 37251.24 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADE) REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/04/2024 | 19891.73 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PPI ECD), REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2024 | 47369.24 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/04/2024 | 60110.86 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (SAMU) REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/04/2024 | 26527.22 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (CAPS) REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2024 | 44195.06 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2024 | 11520.71 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, M. AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2024 | 10736.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2024 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002050 | 30/04/2024 | 12300.00 | 02296264000321 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOTO HONDA POP 110I 2024, CHASSI 902JB0100RR221201, DESTINADO A SORTEIO NO DIA DAS MAES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002051 | 30/04/2024 | 12300.00 | 02296264000321 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOTO HONDA POP 110I 2024, CHASSI 9C2JB0100RR221296, DESTINADO A SORTEIO NO DIA DAS MAES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002052 | 30/04/2024 | 12300.00 | 02296264000321 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOTO HONDA POP 110I 2024, CHASSI 9C2JB0100RR221600, DESTINADO A SORTEIO NO DIA DAS MAES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002053 | 30/04/2024 | 12300.00 | 02296264000321 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOTO HONDA POP 110I 2024, CHASSI 9C2JB0100RR221604, DESTINADO A SORTEIO NO DIA DAS MAES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/04/2024 | 8560.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/04/2024 | 13138.49 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (CASA DA FAMILIA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2024 | 310.20 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO FAMILIA, LOTADOS NO CRAS (CASA DA FAMILIA). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2024 | 7060.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2024 | 7060.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2024 | 6910.67 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (CASA DA FAMILIA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/04/2024 | 150.00 | 00001726079490 | WELLIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2024 | 150.00 | 00005455730410 | Magna Ligia Dantas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/04/2024 | 200.00 | 00070094341400 | GESSIKA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/04/2024 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/04/2024 | 200.00 | 00070098562495 | LARISSA LANY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 44. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2024 | 16883.32 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2024 | 14000.00 | 34604163000103 | JOSE ATAIDES DE SOUSA MELO 21523330805 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA E MATERIAL PARA INSTALACAO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000472023 | 0002009 | 30/04/2024 | 4200.00 | 50499908000160 | 50.499.908 FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE SESSOES PUBLICAS DAS LICITACOES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE N 00027 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2024 | 5000.00 | 34604163000103 | JOSE ATAIDES DE SOUSA MELO 21523330805 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE 03 SPEEDONE, ACOMPANHAMENTO DE PASSAGEM DE CABOS, INFRAESTRUTURA E PROFRAMACAO DE DVR NA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/04/2024 | 1950.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, PATRIMONIO, FINANCEIRO, ALMOXARIFADO E SITE INSTITUCIONAL EM ABRIL 2024 E LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/04/2024 | 0.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, DE ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/04/2024 | 5218.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP (FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS), CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/04/2024 | 97.84 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP (FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/04/2024 | 1.44 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, ADO LC 176 2020, CONFORME DEBITO EM CONTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2024 | 17117.28 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2024 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_8); MODULO CONTROLE DE FROTAS (COMBUSTIVEL) E SCPIEWB, ATENDNENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA) REF AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2024 | 9.52 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/04/2024 | 0.19 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/04/2024 | 144.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/04/2024 | 302.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ALOCACAO, SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO EM FERRAMENTA DE CADASTRO E EDICAO DE DADOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/04/2024 | 50660.71 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (HOSPITAL), REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/04/2024 | 109543.28 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (DEPARTAMENTO) REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/04/2024 | 1620.00 | 00011295087499 | DJAILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS BANCOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, DE PLACAS: QSD3739, QSE7698, QSE7708, QSE7718, SKY2H20, SKV1G64, OFF7C44, NOF4A43, OEW2L05, RLY0A86, RLY0B06, RLY0A96, RLV7A74 E RLV7B04, DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/04/2024 | 48.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/04/2024 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PACOTE MENSAL DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/04/2024 | 240.00 | 00087616742491 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS NO SERVICO DE LIMPEZA DA PRACA CICERO FERREIRA AOS DOMINGOS, APOS A FEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2024 | 6886.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2024 | 88106.86 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/04/2024 | 9000.00 | 40328992000103 | V, DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E USINAGEM DE TORNO NA RETROESCAVADEIRA 416 F2 E USINAGEM DE TORNO DA RETROESCAVADEIRA CATEPILLAR 416 F2. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT FUNDEB EDUCACAO INFANTIL 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2024 | 99314.82 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 (ENSINO INFANTIL), REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.EDUC. JOVENS E ADULTOSFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2024 | 15532.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 (EJA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2024 | 5324.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESPORTO E LAZER, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT FUNDEB EDUCACAO INFANTIL 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/04/2024 | 175622.95 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 (ENSINO FUNDAMENTAL I), REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT FUNDEB EDUCACAO INFANTIL 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/04/2024 | 126345.17 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 70 (ENSINO FUNDAMENTAL II), REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DA SEC MUN DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/04/2024 | 5324.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2024 | 6736.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DA MULHER, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/05/2024 | 300.00 | 00011770458425 | FABRICIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE R$ 6,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000022024 | 0002038 | 02/05/2024 | 1111.41 | 00003877700110 | PALOMA CATARINE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS PARA MERENDA ESCOLAR PNAE. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000022024 | 0002039 | 02/05/2024 | 1277.64 | 00003877700110 | PALOMA CATARINE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA) PNAE. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/05/2024 | 4669.60 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDO CLASSE II, REFERENTE AO PERIODO 01 04 2024 A 30 04 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0002049 | 02/05/2024 | 153014.16 | 35858155000148 | NTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELIEPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA NOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS. CONTRATO N 940351 2022. | 00052023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/05/2024 | 300.00 | 00024888540187 | ESTANISLAU FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/05/2024 | 500.00 | 00070992496497 | MARIA CELENA JOSEFA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/05/2024 | 500.00 | 00006373274462 | RAIMUNDO IDALINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0002026 | 02/05/2024 | 20049.77 | 40015412000110 | ELVIRA FRANCISCA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/05/2024 | 360.00 | 00011770458425 | FABRICIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE R$ 6,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/05/2024 | 1100.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALIMENTACAO E TRANSLADO DO MEDICO SELECIONADO PELO PROJETO MAIS MEDICO PELO BRASIL, QUE TEM POR FINALIDADE A ATENDER AS ACOES DO PSF DO DISTRITO DE SERRINHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/05/2024 | 600.00 | 46404710000188 | JK GNV CENTRO AUTOMOTIVO E CONVERTEDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM KIT DE EMBREAGEM FIAT 180MM D 6183017000 LIK, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA: OEW2I05. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/05/2024 | 250.00 | 46404710000188 | JK GNV CENTRO AUTOMOTIVO E CONVERTEDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DE KIT DE EMBREAGEM COMPLETO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OEW2I05. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/05/2024 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002048 | 02/05/2024 | 45306.70 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/05/2024 | 3.52 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/05/2024 | 48.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/05/2024 | 390.00 | 00011770458425 | FABRICIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 65 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE R$ 6,00, UTILIZADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212023 | 0002036 | 02/05/2024 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE TERMOS ADITIVOS DOS CONTRATOS ORIUNDOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS FIRMADOS PARA MUN. DE BOM SUCESSOPB, PUBLICACOES NA IMPRENSA OFICIAL JUNTO AO TCE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/05/2024 | 458.00 | 26715357000140 | ALEXSANDRO DA CUNHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DE 13 KG E AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/05/2024 | 1161.00 | 41303413000122 | JOSE INACIO DE MAGALHAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A OFICINA DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/05/2024 | 140.00 | 52297023000103 | 52.297.023 LUIZ CLAUDIO GONCALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (UM) PASSAGEIRO, FRANCISCO KELBER DE OLIVEIRA LEITE, EM 13 04 2024 DE CATOLE DO ROCHAPB A JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/05/2024 | 200.00 | 00012987792433 | PEDRO ARTHUR CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/05/2024 | 250.00 | 00009987752403 | PATRICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 44. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/05/2024 | 3200.00 | 07610338000104 | M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR CORE I5, DESTINADO AO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/05/2024 | 366.00 | 00011770458425 | FABRICIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 61 BOTIJOES D AGUA DE 20 LITROS, AO PRECO DE R$ 6,00, UTILIZADOS NO CRAS E NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/05/2024 | 220.00 | 00010444249400 | ANDRESSA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/05/2024 | 350.00 | 00070510468454 | JULIANA DA CONCEICAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/05/2024 | 3.96 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/05/2024 | 5227.95 | 54245671000141 | 54.245.671 JOSE MURILO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FORMACAO DE KITS DE ENXOVAIS, DESTINADO AS MAES GESTANTES INSCRITAS NO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | CONST. REC. E REFOR. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002054 | 02/05/2024 | 45346.10 | 28730304000123 | DIJALMA MANOEL DE SOUSA EIRELI | EXECUCAO DE REFORMA COM AMPLIACAO DA UBS TINA GONCALVES DE ALMEIDA, LOCALIZADO NA CIDADE DE BOM SUCESSOPB CONTRATO 00126 2022, REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO. . | 00412022 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | CONST. REC. E REFOR. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002055 | 02/05/2024 | 21049.46 | 28730304000123 | DIJALMA MANOEL DE SOUSA EIRELI | EXECUCAO DE REFORMA COM AMPLIACAO DA UBS TINA GONCALVES DE ALMEIDA, LOCALIZADO NA CIDADE DE BOM SUCESSOPB CONTRATO 00126 2022, REFERENTE A 1 TERMO ADITIVO. . | 00412022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | CONST. REC. E REFOR. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002056 | 02/05/2024 | 3392.92 | 28730304000123 | DIJALMA MANOEL DE SOUSA EIRELI | EXECUCAO DE REFORMA COM AMPLIACAO DA UBS TINA GONCALVES DE ALMEIDA, LOCALIZADO NA CIDADE DE BOM SUCESSOPB CONTRATO 00126 2022, REFERENTE A 1 TERMO ADITIVO. . | 00412022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002064 | 03/05/2024 | 1290.14 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0002058 | 03/05/2024 | 602.88 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMEPZA, DESTINADO A CRECHE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002062 | 03/05/2024 | 445.25 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESINADOS A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/05/2024 | 1750.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DIGITALIZACOES DESTINADO AOS SETORES ADM, CONTABILIDADE, LICITACAO, TRIBUTOS E AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/05/2024 | 2558.00 | 31306773000124 | JULLIANE DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGEM AEREA EM NOME DO PREFEITO PEDRO CAETANO SOBRINHO, COM DESTINO IDA 17 DE MAIO E VOLTA 27 DE MAIO DE JOAO PESSOAPB A BRASILIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002068 | 03/05/2024 | 200.34 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO AO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/05/2024 | 500.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES, COPIAS E DIGITALIZACOES AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/05/2024 | 250.00 | 00008852026436 | JOSE AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/05/2024 | 700.00 | 00004204714480 | LUCIVANIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/05/2024 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/05/2024 | 7.61 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/05/2024 | 169.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO CONTROLADOR FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/05/2024 | 830.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/05/2024 | 11.81 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/05/2024 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/05/2024 | 60.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/05/2024 | 6.47 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/05/2024 | 600.00 | 00007525566496 | GENILMA BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/05/2024 | 122.68 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA OI, DESTINADO A ASSOCIACAO DE APOIO A PORTADORES DE CANCER NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA ABRIL 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/05/2024 | 510.00 | 00003428375165 | MARIA EDUARDA ALMEIDA FELIX DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002066 | 03/05/2024 | 2721.89 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/05/2024 | 100.00 | 00070155093428 | JOSE GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/05/2024 | 250.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES, COPIAS E DIGITALIZACOES AO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/05/2024 | 600.00 | 00009557374438 | GLEICE RAYNNE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/05/2024 | 700.00 | 00064041468434 | FRANCISCO JOSE ALVES DE AZEVEDO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0002080 | 03/05/2024 | 54330.41 | 26166618000110 | FERREIRA COME. VAREJISTA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0002081 | 03/05/2024 | 21842.36 | 40015412000110 | ELVIRA FRANCISCA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/05/2024 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/05/2024 | 11.79 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/05/2024 | 2018.88 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO, DESTINADO A MAQUINA DA RACAO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/05/2024 | 700.00 | 00007869273481 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS AREAS URBANAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/05/2024 | 1100.00 | 00070589625454 | FRANCISCO VICTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO DIGEOGENIS ALMEIDA MACIEL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0002057 | 03/05/2024 | 534.25 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESINADOS A MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0002060 | 03/05/2024 | 2515.54 | 52424593000117 | BRILHO REAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESINADOS A MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/05/2024 | 28021.50 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS SERVICO REALIZADO NOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( ESCOLA BALBINA, ESCOLA LAUREANO E CRECHE). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/05/2024 | 1350.00 | 00012795190885 | EVANALDO HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E FABRICACAO DE UMA CERCA DE ARAME FARPADO COM MORES E ESTACAS NO SITIO VARZEA DO MARI. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/05/2024 | 350.00 | 00075051265472 | MARIA DO CARMO PEREIRA MORENO SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/05/2024 | 280.00 | 00079736394468 | ILDIVAN ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE 01 (UMA) PESSOA CARENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRAZENDO DESSA CIDADE PARA BOM SUCESSOPB, EM VAN PLACA: QSA3217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/05/2024 | 500.00 | 00034524534806 | GESSIKA NAYARA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/05/2024 | 338.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DISPESAS COM ALIMENTACAO PARA EXERCER AS FUNCOES COMO CONDUTOR DO VEICULO DO NUMOL IPC(RABECAO) NA AREA DA 18 DSPC ( INCLUINDO A AREA DE BOM SUCESSOPB). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/05/2024 | 900.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/05/2024 | 350.00 | 00004523025444 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO GONCALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/05/2024 | 290.00 | 00083766170449 | FLAVIO GOBERTO FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/05/2024 | 250.00 | 00052962032400 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/05/2024 | 300.00 | 00006671468818 | RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/05/2024 | 200.00 | 00080470726415 | MARIA DO SOCORRO PAZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/05/2024 | 380.00 | 00012613012420 | WIGNA RAIANE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/05/2024 | 300.00 | 00004753632482 | FRANCISCA COSMA PAZ DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/05/2024 | 350.00 | 53038869000191 | LIANZAMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE RAIOX, REVELADOR MANUAL 13,5 LITROS E FIXADOR MANUAL 13,5 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/05/2024 | 1777.50 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS SERVICO REALIZADO NO PREDIO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/05/2024 | 14220.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS SERVICO REALIZADO NOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/05/2024 | 4.48 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/05/2024 | 34.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/05/2024 | 250.00 | 00007989656574 | GESSICA ALVES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/05/2024 | 200.00 | 00001539918440 | VINICIUS RENAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/05/2024 | 100.00 | 00003828839347 | CARLA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/05/2024 | 200.00 | 00079736289400 | MARIA CELIA ISMAEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/05/2024 | 100.00 | 00004751267426 | GERALDA EXPEDITA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/05/2024 | 100.00 | 00008500732431 | SANDRO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/05/2024 | 2210.00 | 00263852000171 | THIAGO DE PAIVA SOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DAS ROUPAS PARA A QUADRILHA JUNINA DOS IDOSOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/05/2024 | 5900.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS SERVICO REALIZADO NOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/05/2024 | 235.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA, LOTADO NA ASSOCIACAO DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCESSOPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA 04 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10314463 ENVIADO EM 06 05 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/05/2024 | 844.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM ARIONE AGOSTINHO DE LIMA CPF: 067.870.88434. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/05/2024 | 1900.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITACAO DOS SISTEMAS SCNES, SIA,SIHD, SISAIH, FPO, BPA MAGNETICO, RRAS E ADMINISTRACAO DO ESUS (PRONTUARIO ELETRONICO) NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/05/2024 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AO SAMU, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/05/2024 | 4559.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TOMOGRAFIAS DE CRANIO, ABDOME TOTAL E INFERIOR E TOMOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/05/2024 | 19197.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS SERVICO REALIZADO NOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF DA CIDADE E PSF DO DISTRITO DE SERRINHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/05/2024 | 9440.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS SERVICO REALIZADO NOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/05/2024 | 640.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO ECOCARDIOGRAMAS CPF: 144.376.66828 GERALDO DANIEL DOS SANTOS, CPF: 702.764.13482 LETICIA ISMAEL DE SOUSA. REFERENTE 05 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002167 | 07/05/2024 | 3563.12 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLV7B04, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (PSF I), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002169 | 07/05/2024 | 4337.89 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLY0A86, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (PSFII), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DESTINADO A DELEGACIA, REFERENTE A ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FAMUP NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142024 | 0002149 | 07/05/2024 | 270.40 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/05/2024 | 183.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DELEGACIA, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/05/2024 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10317760 ENVIADO EM 07 05 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/05/2024 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10317690 ENVIADO EM 07 05 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002201 | 07/05/2024 | 3396.67 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TORO, PLACA: QFY1I72, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/05/2024 | 150.00 | 00017412936425 | ISABELLY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/05/2024 | 150.00 | 00017412912402 | JANMILLY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/05/2024 | 270.00 | 29973585000108 | TEM TEM BIJU COMERCIO DE BIJUTERIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FITA CRINOL, RENDA, BOTOES DE METAL E TECIDO POLIESTER PARA CONFECCAO DOS VESTIDOS E CAMISAS PARA A QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142024 | 0002151 | 07/05/2024 | 698.20 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/05/2024 | 200.00 | 00004994433496 | MARIA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/05/2024 | 2.47 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/05/2024 | 100.00 | 00003363950438 | GERALDA CAETANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/05/2024 | 200.00 | 00000250743183 | MARIA LUCIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002166 | 07/05/2024 | 2458.31 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO STRADA, PLACA: QSB4E32, LOTADO NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002168 | 07/05/2024 | 2906.54 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLY0A76, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002187 | 07/05/2024 | 2518.19 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA: OED2B03, LOTADO NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/05/2024 | 1.76 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/05/2024 | 12.17 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/05/2024 | 2.63 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/05/2024 | 300.00 | 00004216596452 | WERTON JANILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/05/2024 | 250.00 | 00076160823434 | Adeilson Oliveira de Souza e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/05/2024 | 740.00 | 00010536171432 | ADAILSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PARA CHOQUE DO GOL PLACA: RLY0A96, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/05/2024 | 600.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FARMACIA NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/05/2024 | 2650.00 | 52789535000197 | 52.789.535 ITALO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE BLOCOS RECEITUARIOS, FICHAS INDIVIDUAL E LABORATORIAL E CARTOES, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142024 | 0002150 | 07/05/2024 | 641.80 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002171 | 07/05/2024 | 1942.59 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA: QSE7708, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/05/2024 | 650.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DOS TRATORES JOHN DEERE E URSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322023 | 0002140 | 07/05/2024 | 8003.30 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322023 | 0002141 | 07/05/2024 | 3033.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322023 | 0002142 | 07/05/2024 | 1780.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322023 | 0002143 | 07/05/2024 | 5005.50 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322023 | 0002144 | 07/05/2024 | 16102.50 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/05/2024 | 8874.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322023 | 0002146 | 07/05/2024 | 6150.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/05/2024 | 13453.05 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002188 | 07/05/2024 | 13077.03 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A NIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002189 | 07/05/2024 | 397.19 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5078E 52, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002190 | 07/05/2024 | 2069.37 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO, PLACA: NQH8582, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002191 | 07/05/2024 | 2397.78 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PIPA, PLACA: NQE4201, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002192 | 07/05/2024 | 4380.98 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR URSA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002193 | 07/05/2024 | 2409.03 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CARRO DE LIXO, PLACA: OFB8095, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002194 | 07/05/2024 | 867.30 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 5078E 18, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002195 | 07/05/2024 | 13018.73 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002196 | 07/05/2024 | 3716.71 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, PLACA: QFF2876, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002197 | 07/05/2024 | 2140.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VERDE, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002199 | 07/05/2024 | 9207.54 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETA NOVA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002202 | 07/05/2024 | 1466.89 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO STRADA, PLACA: QFY9A12, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/05/2024 | 1620.00 | 52789535000197 | 52.789.535 ITALO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 80 DIARIOS ESCOLARES DO EJA, 264 IMPRESSOES DE AVALIACOES CONTINUAS DO 1 AO 5 ANO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142024 | 0002152 | 07/05/2024 | 508.40 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142024 | 0002153 | 07/05/2024 | 3444.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/05/2024 | 3090.56 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLY0A56, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002173 | 07/05/2024 | 2820.88 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLX9H16, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002174 | 07/05/2024 | 2743.76 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA: OGG3412, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002175 | 07/05/2024 | 2088.89 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLX9H26, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/05/2024 | 4656.28 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLY0A66, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002183 | 07/05/2024 | 2548.60 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: OEZ8557, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Obras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002185 | 07/05/2024 | 2811.21 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: RLQ2E17, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002186 | 07/05/2024 | 2512.43 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: RLV8E45, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002198 | 07/05/2024 | 2438.77 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: QFL4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002200 | 07/05/2024 | 3566.24 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: QFG0313, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002203 | 07/05/2024 | 1894.64 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: NPV5771, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002204 | 07/05/2024 | 2857.36 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: NQJ4898, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002205 | 07/05/2024 | 3792.20 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: OXO9800, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002206 | 07/05/2024 | 2539.10 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA: QSE7688, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002176 | 07/05/2024 | 2450.39 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAMU, PLACA: QSE7718, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002177 | 07/05/2024 | 2480.81 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA: SKY7H20, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002179 | 07/05/2024 | 1957.33 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN, PLACA: SKV1G64, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002180 | 07/05/2024 | 2955.06 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA: NOF4A43, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002181 | 07/05/2024 | 3463.36 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLV7A74, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002182 | 07/05/2024 | 2677.64 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA: OEW2I05, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002184 | 07/05/2024 | 4993.93 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA: RLY0A96, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/05/2024 | 500.00 | 00005564768400 | MARCOS ONEIDE CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/05/2024 | 300.00 | 00070554473488 | SALOMAO DE SOUSA CARDOSO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/05/2024 | 3.46 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0002216 | 08/05/2024 | 4369.84 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: QSE7698, QSE7708, RLY0A96, RLV7A74 E SKY2H20, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/05/2024 | 1700.00 | 00008076896452 | JOSE GEROGE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0002209 | 08/05/2024 | 7200.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0313. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0002210 | 08/05/2024 | 21600.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OEZ8557. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000022024 | 0002212 | 08/05/2024 | 358.75 | 00003506907409 | MARIA IRIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POPLAS DE FRUTA PARA DESTINADAS A ESCOLAR (PNAE). . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002172 | 08/05/2024 | 1330.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA: QSE7698, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/05/2024 | 3.12 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0002211 | 08/05/2024 | 6790.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA INSTITUCIONAL EM ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO N 00110 2023CPL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/05/2024 | 4.94 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/05/2024 | 94.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A GARAGEM,, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002226 | 09/05/2024 | 4000.01 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002227 | 09/05/2024 | 1972.86 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0002237 | 09/05/2024 | 3213.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 189 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE 17,00, DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002239 | 09/05/2024 | 3002.38 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002240 | 09/05/2024 | 2469.10 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/05/2024 | 1222.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA A CAPITAL JOAO PESSOAPB, REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO, PARA TRATAR SOBRE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002229 | 09/05/2024 | 3000.66 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002230 | 09/05/2024 | 2002.73 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO PSF1 E PSF2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002231 | 09/05/2024 | 1200.46 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002241 | 09/05/2024 | 2100.70 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PSF1 E PSF2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002242 | 09/05/2024 | 2800.25 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002245 | 09/05/2024 | 1501.28 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/05/2024 | 200.00 | 00004355592499 | ANLIERES GONCALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/05/2024 | 200.00 | 00016712923409 | MARIA GABRIELY DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/05/2024 | 150.00 | 00010948742488 | RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/05/2024 | 200.00 | 00005017933484 | MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/05/2024 | 150.00 | 00094311242468 | RITA GOMES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002232 | 09/05/2024 | 6502.98 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SUINA, LINGUICA E PEITO DE FRANGO, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/05/2024 | 200.00 | 00014060212458 | MARIA CLARA MASCARENHAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0002238 | 09/05/2024 | 986.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 58 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE 17,00, DESTINADAS A UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002243 | 09/05/2024 | 2830.22 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002244 | 09/05/2024 | 3170.34 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/05/2024 | 300.00 | 00070236425447 | ROSINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/05/2024 | 2400.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE DADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/05/2024 | 5.28 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/05/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/05/2024 | 2.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/05/2024 | 702.00 | 00005039722400 | DANILLO LUCIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETEZA MAIS PARAIBA E ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO MUNIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0002233 | 09/05/2024 | 3646.10 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO, DESTINADO AMERENDA ESCOLAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0002234 | 09/05/2024 | 175.92 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EJA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0002247 | 09/05/2024 | 1057.22 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0002248 | 09/05/2024 | 477.20 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EJA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/05/2024 | 360.00 | 00071085281426 | MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002228 | 09/05/2024 | 6200.51 | 24515011000172 | GUSTAVO OLIVEIRA DE FREITAS 08814346470 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002246 | 09/05/2024 | 6001.95 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL EM MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/05/2024 | 500.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS PELICULAS G5 VERDE PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, GOL PLACA: RLY0A85 E GOL RLV7B04. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/05/2024 | 500.00 | 00047155087882 | ISABELE BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/05/2024 | 1740.00 | 00004995715410 | UIRAN PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMEPZA E POLIMENTOS, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS: QSD3739, QSE7698, QSE7708, QSE7718, SKY2H20, SKV1G64, OFF7C44, NOF4A43, OEW2I05, RLY0A86, RLY0B06, RLY0A96, RLV7A74 E RLV7B04, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00071564797414 | JOAO YVES BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTACAO E AJUDA A PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO QUE PRECISAM DE TRATAMENTO NA CAPITAL, ONDE O CONTRATADO AJUDARA OS PACIENTES EM CLINICAS, HOSPITAIS E ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/05/2024 | 250.00 | 00012933393425 | ANDRE VINICIUS DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/05/2024 | 84.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/05/2024 | 150.00 | 00010681268417 | VICTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/05/2024 | 150.00 | 00012868004474 | EMANUEL FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/05/2024 | 150.00 | 00071085272435 | MARCIA ALINE DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/05/2024 | 150.00 | 00011960118420 | ANA CECILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/05/2024 | 150.00 | 00070419814442 | FRANCIENIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/05/2024 | 150.00 | 00070589987445 | WESLEY GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/05/2024 | 150.00 | 00005624112408 | TAINARA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/05/2024 | 150.00 | 00011108256414 | BIANKA OLIVEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/05/2024 | 150.00 | 00007655990409 | JEREMY MICHAEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/05/2024 | 150.00 | 00070476062462 | MARIANA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/05/2024 | 150.00 | 00070514829478 | DAVID ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/05/2024 | 150.00 | 00006873585157 | JOAO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/05/2024 | 150.00 | 00011886551405 | ERON LICONLN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/05/2024 | 150.00 | 00070589831437 | ITALO FELIPE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/05/2024 | 150.00 | 00010912679441 | FRANCISCA AMANDA DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/05/2024 | 950.00 | 00001768256497 | ALCIONE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E POLIMENTOS, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS: OGG3412, RLY0A56, RLY0A66, RLY0A76, RLX9H26 E RLX9H16, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/05/2024 | 150.00 | 00071246944421 | DALVA SHANSA CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/05/2024 | 150.00 | 00016189720498 | AKIRIS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/05/2024 | 150.00 | 00071274725488 | KARLA LETICIA CAETANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/05/2024 | 150.00 | 00070964639416 | JOAO VITOR LIMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/05/2024 | 150.00 | 00007445434445 | CAMILA ELLEN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/05/2024 | 150.00 | 00070495345440 | ANA CLARA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/05/2024 | 150.00 | 00011016635451 | JOAO VITOR MORENO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/05/2024 | 150.00 | 00003428375165 | MARIA EDUARDA ALMEIDA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/05/2024 | 150.00 | 00070529297400 | MARIA HELOISA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/05/2024 | 150.00 | 00070236035495 | MARIA CLARA MONTEIRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/05/2024 | 150.00 | 00006233438438 | GABRIEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/05/2024 | 150.00 | 00071773234498 | RUAN CARLOS ISMAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/05/2024 | 150.00 | 00070944183450 | LUCAS RAYNAN NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/05/2024 | 150.00 | 00008440673426 | ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/05/2024 | 150.00 | 00009669573424 | NATALIA KELLY DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/05/2024 | 150.00 | 00070589481436 | KASSANDRA DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/05/2024 | 150.00 | 00012391061498 | MARIANA ROBERIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/05/2024 | 150.00 | 00014389492438 | EMILY BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/05/2024 | 150.00 | 00071079466410 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/05/2024 | 150.00 | 00071380316456 | EMILLY VITORIA NOGUEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/05/2024 | 150.00 | 00014441406479 | MARIANA LUZIA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/05/2024 | 150.00 | 00071695644409 | LUANA JOSEJA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/05/2024 | 150.00 | 00012558461435 | BRUNO KAIKE DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/05/2024 | 150.00 | 00013269195478 | GRAZIELA OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/05/2024 | 150.00 | 00014588286463 | RAYSSA MABELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/05/2024 | 150.00 | 00015022938464 | DENISI BRUNA VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002315 | 10/05/2024 | 6160.00 | 45114213000182 | CLEIDIVAN ALVES DA SILVA 02252809493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CONFORME CONTRATO N 00028 2023, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002318 | 10/05/2024 | 11440.00 | 45053193000187 | BENEDITO DE SOUSA 06829483816 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE VEICULO, MOTORISTA E COMBUSTIVEL NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, NO VEICULO DE PLACA NQA4112 PB. CONTRATO N 00030 22023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002320 | 10/05/2024 | 11440.00 | 45053889000103 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS 03364910421 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE VEICULO, MOTORISTA E COMBUSTIVEL NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, NO VEICULO DE PLACA NSR0327 PB, CONTRATO N 00030 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002322 | 10/05/2024 | 11880.00 | 45053441000190 | FRANCISCO SOARES DINIZ JUNIOR 01734225432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO COM DESTINO A UEPB CAMPUS IV, CAJUEIRO, SAINDO AS 6:20 E RETORNO AS 11:20. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/05/2024 | 350.00 | 00042480329453 | GERALDA RITA DA CONECICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, TOTALIZANDO 08 PIPAS, CONDUZIDA NA PIPA DO MUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO DE 70 REAIS A PIPA DE 16 MIL LITROS, DESTINADA AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/05/2024 | 5600.00 | 00009695069452 | FABRICIO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PREDIO, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS COMO OFICINA MECANICA PELA EQUIPE MECANICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/05/2024 | 57706.90 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIROME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CONTRATO: N 00146 2021, NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/05/2024 | 250.00 | 00091539625400 | MARCIO RENIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DO GALPAO DO LIXO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/05/2024 | 950.00 | 00012150805499 | ADRIAN RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PECAS DAS MAQUINAS COLHETADEIRA DA RACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/05/2024 | 2878.96 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP (RECURSOS PROPRIOS), REFERENTE AO MES DE 04 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/05/2024 | 8327.55 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP (FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS), CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/05/2024 | 648.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/05/2024 | 3.56 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/05/2024 | 338.00 | 00070589568477 | MAIRLY RENATA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE PATOSPB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA DO NOVO SIPIACT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/05/2024 | 900.00 | 00004215968488 | JOSE NOGUEIRA DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/05/2024 | 200.00 | 00011376818450 | SILVIA RAFAELLY DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/05/2024 | 8.41 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/05/2024 | 6000.50 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS 10 05 2024 EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/05/2024 | 6500.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA RELATIVA A SERVICO EXTRAORDINARIO REPROGRAMACAO CONFORME JUSTIFICATIVA TECNICA DE 17 04 2024. CR 107445738 CONV 908978. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/05/2024 | 400.00 | 00012160054437 | LARISSA DA CRUZ ARAUJO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 50 REFEICOES (CAFE DA MANHA), AO PRECO UNITARIO DE R$8, PARA OS SERVIDORES PUBLICOS E OUTROS SERVICOS ESPECIAIS E EM APOIO A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/05/2024 | 250.00 | 00043731252449 | Francisco Chagas das Neves e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA NA RADIO EDUCADORA PATUENSE , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/05/2024 | 26717.27 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS EM ATRASO RFBPREVPARC60, FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/05/2024 | 1350.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMPPB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA DE BOM SUCESSOPB PARA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/05/2024 | 700.00 | 00011821294475 | GUSTAVO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO PEREIRA, S N CENTRO BOM SUCESSOPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/05/2024 | 275.69 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA OPERADORA TIM, DESTINADO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, COMPETENCIA ABRIL 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/05/2024 | 194.26 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA OI, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/05/2024 | 1200.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, NO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/05/2024 | 5639.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE CONSUMO DE AGUA, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/05/2024 | 1688.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS EM MARIA MADALENA NOBRE E ISABEL NETA CHAVES. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152024 | 0002352 | 13/05/2024 | 653.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152024 | 0002353 | 13/05/2024 | 1091.96 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152024 | 0002354 | 13/05/2024 | 1567.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/05/2024 | 800.00 | 09336042000172 | CERPAI CENTRO DE REFERENCIA EM PEDIATRIA ALERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICADE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICKTEST COMPLETO) REALIZADO NA MENOR SARAH LUIZA HIGINO DE SOUZA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002358 | 13/05/2024 | 1901.06 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002367 | 13/05/2024 | 2502.96 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGO,PRESUNTO E QUEIJO COALHO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002368 | 13/05/2024 | 2500.60 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGO E PRESUNTO DESTINADOS AO PSF1 E PSF2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152024 | 0002373 | 13/05/2024 | 19115.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/05/2024 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO ECOCARDIOGRAMA CPF: 115.468.85420 IAGO DE ALMEIDA OLIVEIRA REFERENTE 05 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/05/2024 | 200.00 | 00011262980429 | TINA VALERIA PAZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/05/2024 | 200.00 | 00004646213486 | FILOMENA ROSELIA CABRAL MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/05/2024 | 200.00 | 00070944167411 | TALITA LEOMAR PAZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002360 | 13/05/2024 | 2101.16 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SVFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002370 | 13/05/2024 | 6203.36 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGO, PRESUNTO,QUEIJO COALHO E SALSICHA DESTINADOS AO CENTRO REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/05/2024 | 7.79 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/05/2024 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/05/2024 | 18.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/05/2024 | 340.42 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO EXERCICIO 2024, DESTINADO A VEICULO DE PLACA: QFY9A12, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/05/2024 | 229.43 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO EXERCICIO 2024, DESTINADO A VEICULO DE PLACA: RLY0A66 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/05/2024 | 980.00 | 00004898415466 | RITA DE CASSIA D DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, PLACAS: OGG3412, RLY0A56, RLY0A66, RLY0A76, RLX9H26 E RLX9H16. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/05/2024 | 150.00 | 00011954169469 | MARIA EDUARDA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002362 | 13/05/2024 | 3215.12 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO REGULAR, DURANTE O MES 05 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002363 | 13/05/2024 | 1477.58 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA DO MUNICIPIO, REF. MES 05 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0002371 | 13/05/2024 | 412.28 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0002372 | 13/05/2024 | 4036.40 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/05/2024 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000022024 | 0002382 | 13/05/2024 | 669.60 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA AO PRECO DE 11,16 A DUZIA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EJA, NO MES 03 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000022024 | 0002383 | 13/05/2024 | 2611.44 | 00001818221489 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 234 DUZIAS DE OVOS AO PRECO DE R$ 11,16 A DUZIA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/05/2024 | 770.00 | 00008383667400 | JANALILTON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/05/2024 | 770.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/05/2024 | 770.00 | 00001768234418 | ALEFE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/05/2024 | 770.00 | 00007954895440 | FRANCISCO ACACIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA AS CIDADES DE CAICORN TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/05/2024 | 500.00 | 00071296768414 | GABRIEL DUARTE MARTINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/05/2024 | 500.00 | 00011290798486 | RAFAEL DUARTE MARTINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/05/2024 | 1100.00 | 00004898415466 | RITA DE CASSIA D DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS: QSE7718, QSD3739, QSE7698, QSE7708, OFF7C44, NOF4A43, OEW2105, NQG6A88, RLV7B04, RLY0A86, RLY0B06, RLY0A96 E RLV7A74. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/05/2024 | 3158.86 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO EXERCICIO 2024, DESTINADO A VEICULO DE PLACA: RLV7B04, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/05/2024 | 500.00 | 00076155897468 | JOSUE ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/05/2024 | 48.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/05/2024 | 770.00 | 00002859809473 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/05/2024 | 314.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE A ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/05/2024 | 770.00 | 00081314663453 | VALDY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA O MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/05/2024 | 770.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, A MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/05/2024 | 233.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE A MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/05/2024 | 3790.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS DESTINADO AO CAPS E UM REFRIGERADOR GELADEIRA DESTINADO AO SAMU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002357 | 13/05/2024 | 2301.42 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO HMSV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002359 | 13/05/2024 | 614.40 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002361 | 13/05/2024 | 1517.15 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/05/2024 | 500.00 | 00006260863454 | MARSICLEIDE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002365 | 13/05/2024 | 2729.80 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGO, PRESUNTO E QUEIJO COALHO, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002366 | 13/05/2024 | 5001.11 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO, LINGUICA, PRESUNTO E QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002369 | 13/05/2024 | 1000.44 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE, FRANGO, PRESUNTO E LINGUICA DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/05/2024 | 84.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/05/2024 | 3.34 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/05/2024 | 350.00 | 00019459773885 | JAQUELINE BARBOSA DE MORAES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/05/2024 | 500.00 | 00003362985440 | ALDENORA SEBASTIANA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022024 | 0002389 | 14/05/2024 | 447.65 | 00039504921434 | JOAO NUMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 14/05/2024 | 1350.00 | 00072627255134 | ALENUSKE CARLOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 09 LAVAGENS DAS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, PATROL, CARRO PIPA, TRATORES E CACAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AO PRECO DE R$ 150,00CADA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/05/2024 | 9.92 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/05/2024 | 100.00 | 00013838933494 | ANA FABIAN FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 14/05/2024 | 5200.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES, CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0002392 | 15/05/2024 | 1671.30 | 32789970000104 | JOABE DE SA LOURENCO 03165058466 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FONECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4,6 CX C 10 RESMAS, DESTINADO AO FUNDO MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002397 | 15/05/2024 | 1002.53 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002398 | 15/05/2024 | 2001.94 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF1 E PSF2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002399 | 15/05/2024 | 2017.37 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/05/2024 | 170.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE A FRANCISCO HENRIQUE DE LIMA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/05/2024 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO RISCO CIRURGICO CPF: 082.017.89423 RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA REFERENTE 05 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0002391 | 15/05/2024 | 1392.75 | 32789970000104 | JOABE DE SA LOURENCO 03165058466 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FONECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4,5 CX C 10 RESMAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/05/2024 | 505.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO DO EXERCICIO 2024, DESTINADO A MOTO DO SORTEIO DIA DAS MAES DE PLACA: SLD3J54. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/05/2024 | 505.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO DO EXERCICIO 2024, DESTINADO A MOTO DO SORTEIO DIA DAS MAES DE PLACA: SLD3J24. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/05/2024 | 505.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO DO EXERCICIO 2024, DESTINADO A MOTO DO SORTEIO DIA DAS MAES DE PLACA: SLD3J14. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/05/2024 | 535.33 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO DO EXERCICIO 2024, DESTINADO A MOTO DO SORTEIO DIA DAS MAES DE PLACA: SLD3J44. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0002393 | 15/05/2024 | 1114.20 | 32789970000104 | JOABE DE SA LOURENCO 03165058466 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FONECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4, 4 CX C 10 RESMAS, DESTINADO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002394 | 15/05/2024 | 5000.31 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/05/2024 | 150.00 | 00075051117449 | JOAQUINA VIEIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/05/2024 | 200.00 | 00000529152126 | MARIA ROSILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/05/2024 | 316.00 | 00077585607172 | EVILASIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BUFFET PARA O ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO GRUPO DE IDOSOS DE BOM SUCESSO E BREJO DOS SANTOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/05/2024 | 200.00 | 00012715498403 | GABRIELA ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/05/2024 | 1050.00 | 00042480329453 | GERALDA RITA DA CONECICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ALOCACAO DE UMA AREA DE LAZER, PARA AS AULAS DE HIDROGINASTICA DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/05/2024 | 1.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/05/2024 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/05/2024 | 9.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/05/2024 | 775.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE SUPER ALTA PRESSAO DA PA CARREGADEIRA WA200 KOMATSU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/05/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIROME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORACAO DO PLANO DE ACAO DE COMBATE A DESERTIFICACAO NO ESTADO PARA ATENDER AO PROCESSO TC N 20369 17 RESOLUCAO TCN N 020 23 TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362023 | 0002395 | 15/05/2024 | 312.01 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/05/2024 | 533.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO EXERCICIO 2024, DESTINADO A VEICULO DE PLACA: RLX9H16 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/05/2024 | 229.43 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO EXERCICIO 2024, DESTINADO A VEICULO DE PLACA: RLX9H26 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002396 | 15/05/2024 | 5500.01 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/05/2024 | 332.11 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO EXERCICIO 2024, DESTINADO A VEICULO DE PLACA: RLY0A86, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO EXERCICIO 2024, DESTINADO A VEICULO DE PLACA: OGG3412 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/05/2024 | 1587.97 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO EXERCICIO 2024, DESTINADO A VEICULO DE PLACA: RLY0A96 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002430 | 16/05/2024 | 1100.37 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/05/2024 | 360.72 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS FE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS DOSIMETROS FORNECIDOS NO SETOR DE RAIOX, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SEVERINO VIRIATO DURANTE OSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002424 | 16/05/2024 | 2329.20 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002431 | 16/05/2024 | 705.12 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EJA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/05/2024 | 920.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM CABO DESTINADO AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE IFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/05/2024 | 1200.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADOR NO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/05/2024 | 1.36 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/05/2024 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/05/2024 | 432.00 | 47114500000118 | CASA NOVA TECIDOS E DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FITA CRINOL, RENDA, BOTOES DE METAL E TECIDO TRICOLINE CHECK 1,45L 100 PORCENTO ALGODAO PARA CONFECCAO DOS VESTIDOS E CAMISAS PARA A QUADRILHA JUNINADO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/05/2024 | 100.00 | 00000999405403 | MARCHESAN CHARLES ALLYSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002429 | 16/05/2024 | 900.46 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/05/2024 | 1.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20240623661 PROJETO DE REGULARIZACAO DO ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME NOTA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/05/2024 | 2500.00 | 52789535000197 | 52.789.535 ITALO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE FOLHAS CARBINADAS DE CHEQUES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/05/2024 | 2054.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA A CAPITAL JOAO PESSOAPB, REALIZADA NOS DIA 16 E 17 DE MAIO, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/05/2024 | 2050.00 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICO DE MANUNTENCAO PRESTADO PARA O LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE REPARO NO ANALISADOR BIOQUIMICO SX3000M E ANALISADOR BIOQUIMICO BIOPLUS2000, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/05/2024 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM RAFAELA MARTINS DE OLIVEIRA COM A GINECOLOGISTA DR.CRISTINA ROLIM MEIRA CRM:5600PB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002428 | 16/05/2024 | 618.60 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0002437 | 16/05/2024 | 7439.70 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/05/2024 | 2200.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA LOCACAO DE CARRETA AGRICOLA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 07 (SETE) TONELADAS PARA APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES E PECUARISTAS NA COLHEITA E ESTOCAGEM DE RACAO EM TODAS AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/05/2024 | 527.00 | 00007870446440 | FRANCISCO ALVACI FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BUSCAS E EMISSAO DA ESCRITURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/05/2024 | 40888.50 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/05/2024 | 1263.36 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE UM REGISTRO SIMPLES, PARA REGULARIZACAO DO ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/05/2024 | 1263.36 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE UM REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, PARA REGULARIZACAO DO ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/05/2024 | 1500.00 | 00009865086409 | JOHN LENNON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS CARTORIAIS, PARA REGULARIZACAO DO ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/05/2024 | 200.00 | 00001748020480 | ILMARA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/05/2024 | 872.25 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/05/2024 | 1.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/05/2024 | 200.00 | 00009295740440 | BRUNA RAVENA GONCALVES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/05/2024 | 8.26 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002449 | 17/05/2024 | 269297.30 | 35675044000104 | AYLLANDERSON CARNEIRO DE ALENCAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, EM RUAS DO BAIRRO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB, REFERENTE A 7 (SETIMA) MEDICAO, CONFORME CONTRATO 107445738SICONV N 908978 2020 MDR CAIXA. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. RECU.AMP. REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002450 | 17/05/2024 | 121749.75 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E CONSTRUCAO DE INFRA ESTRUTURA NA PRACA DE EVENTOS PEDRO GONCALVES DE ALMEIDA E PRACA CICERO FERREIRA DA SILVA NA CIDADE DE BOM SUCESSOPB, CONTRATO DE N 00125 2022CPL. | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/05/2024 | 35779.77 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/05/2024 | 8169.27 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/05/2024 | 250.00 | 00010614410401 | LARA HELLE NOBRE MENDES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/05/2024 | 270.00 | 00004418448470 | JADILMA PEREIRA CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PARA ENCONTRO NA ESCOLA MUNICIPAL BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000022023 | 0002467 | 20/05/2024 | 731.36 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE IORGUTE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/05/2024 | 1666.00 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE IORGUTE E QUEIJO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/05/2024 | 39.16 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM GUIA DESTINADO AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE IFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/05/2024 | 1376.08 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP (FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS), CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/05/2024 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/05/2024 | 200.00 | 00006020614409 | DIJALMA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/05/2024 | 590.00 | 00070847602451 | DAVID PABLO FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICO COMPLETO NO MOTOR E SERVICOS ELETRICOS E DE TROCA DE RAIO DA MOTO MOG5972. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/05/2024 | 1.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/05/2024 | 192.00 | 00070847602451 | DAVID PABLO FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 32 (TRINTA E DUAS) COPIAS DE CHAVES AO PRECO DE R$6,00 REAIS, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/05/2024 | 844.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS EM MARIA DO CARMO LIMA CPF: 979.025.19472. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/05/2024 | 1562.50 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NOS VEICULOS DA SECRTARIA MUNCIPAL DE SAUDE, LOTADOS NOS PF1 E PF2 DE PLACAS RLV7B04 (PSF1) E RLY0A86 (PSF2). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/05/2024 | 4500.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/05/2024 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO RISCO CIRURGICO CPF: 423.264.00453 MARIA ALDINETE FERREIRA REFERENTE A 05 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/05/2024 | 294.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE A MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/05/2024 | 4657.73 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS EM ATRASO REF A PARCELA 11. CODIGO RECEITA 1124. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/05/2024 | 1.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA AGRUPADA PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL, OCORRENCIA 20 05 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/05/2024 | 390.68 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 03 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/05/2024 | 0.03 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/05/2024 | 11.78 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/05/2024 | 2.47 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/05/2024 | 165.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GALPAO DE LIXAO, COMPETENCIA ABRIL 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/05/2024 | 2065.67 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO, DESTINADO A MAQUINA DA RACAO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/05/2024 | 2580.00 | 00070943747473 | LARISSA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE CAL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/05/2024 | 150.00 | 00001730695418 | RUHAMA DINIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/05/2024 | 3952.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/05/2024 | 2506.95 | 32789970000104 | JOABE DE SA LOURENCO 03165058466 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FONECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4,9 CAIXAS C 10 RESMAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/05/2024 | 7716.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE COMPETENCIA ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/05/2024 | 500.00 | 00003928508423 | MARIA VILANI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIX TRAJANO, S N CENTRO BOM SUCESSOPB, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/05/2024 | 1175.00 | 37801790000114 | MARLENE FERREIRA DA SILVA 30922356491 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CELULAR XIAOMI REDMI 13C 128 4GB, DESTINADO AO HOSPITAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/05/2024 | 23.44 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/05/2024 | 550.00 | 00010505054841 | VITURINO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000222023 | 0002496 | 22/05/2024 | 1250.00 | 54169667000141 | 54.169.667 AUDENI DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADO A VEICULOS AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QSE7708 E QSD3739, GOL DE PLACA: ELY0A96, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/05/2024 | 1240.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/05/2024 | 300.00 | 00070470583460 | ANA VALERIA BEZERRA SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0002516 | 22/05/2024 | 1650.00 | 14600268000179 | ROBERTO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA TIPO COXAO MOLE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/05/2024 | 1488.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000222023 | 0002497 | 22/05/2024 | 1840.00 | 54169667000141 | 54.169.667 AUDENI DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADO A VEICULOS CACAMBA DE PLACA QFF2876, CAMINHAO DE PLACA OFB8095 E FIAT STRADA DE PLACA QFY9A12, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. RECU.AMP. REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002501 | 22/05/2024 | 121749.75 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E CONSTRUCAO DE INFRA ESTRUTURA NA PRACA DE EVENTOS PEDRO GONCALVES DE ALMEIDA E PRACA CICERO FERREIRA DA SILVA NA CIDADE DE BOM SUCESSOPB, CONTRATO DE N 00125 2022CPL. | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/05/2024 | 2256.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/05/2024 | 169.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO CONTROLADOR FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/05/2024 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/05/2024 | 7.34 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/05/2024 | 250.00 | 00071076453406 | JOAO VITOR VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/05/2024 | 200.00 | 00070098562495 | LARISSA LANY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/05/2024 | 496.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/05/2024 | 200.00 | 00010710325428 | ANDREZA AUGUSTA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/05/2024 | 250.00 | 00070004229479 | LORENA FRANCISCA PORFIRIO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO ALIMENTACAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/05/2024 | 200.00 | 00008764881490 | DANIELE ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/05/2024 | 200.00 | 00078570948468 | MARIA LUCIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/05/2024 | 200.00 | 00006539944438 | MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/05/2024 | 250.00 | 00071633680460 | WALISON ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/05/2024 | 200.00 | 00004906562426 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/05/2024 | 260.00 | 00010245212493 | MATEUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SRVICO DE CHURRASQUEIRO NA PREPARACAO DAS CARNES PARA COMPOR O BUFFET NO ENCONTRO DO GRUPO DOS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0002515 | 22/05/2024 | 4950.00 | 14600268000179 | ROBERTO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA TIPO COXAO MOLE, DESTINADO AO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/05/2024 | 1599.00 | 35570969001901 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) TV 43 POL SMART, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0002517 | 22/05/2024 | 1650.00 | 14600268000179 | ROBERTO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA TIPO COXAO MOLE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0002514 | 22/05/2024 | 1980.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0002518 | 22/05/2024 | 1650.00 | 14600268000179 | ROBERTO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA TIPO COXAO MOLE, DESTINADO AO PSF DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002524 | 23/05/2024 | 3847.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAL LABOTORIAL PARA REALIZACOES DE EXAMES LABORATORIAIS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/05/2024 | 800.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVALIACAO CARDIOLOGICA DO PACIENTE HEITOR ALVES DINIZ. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/05/2024 | 360.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS ESPIROMETRIA COM BRONCOLITADOR. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/05/2024 | 815.00 | 00009863419400 | CLEIDSON DE JESUS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILME RX 35X35, FILME RX 24X30 E FILME RX 18X24 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/05/2024 | 320.00 | 00094312141487 | COSMO RUMEU DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA REALIZACAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA DE MAIO DE. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/05/2024 | 422.00 | 00006364339433 | LICIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO LOCAL ONDE SE REALIZOU A FESTA DE CONFRATERNINACAO DO GRUPO DE IDOSOS NO DIA 21 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/05/2024 | 450.00 | 00092834310491 | FRANCISCA DAS CHAGAS MAIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MUDANCA PARA PESSOA CARENTE, DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB PARA BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/05/2024 | 150.00 | 00070589857401 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/05/2024 | 150.00 | 00070589998480 | MARIA CAMILA SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/05/2024 | 100.00 | 00007559533477 | LUZEILMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/05/2024 | 100.00 | 00006981559471 | LUZIA MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/05/2024 | 100.00 | 00004588615459 | NADJA VANESSA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/05/2024 | 10.88 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/05/2024 | 830.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/05/2024 | 1.76 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/05/2024 | 14.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/05/2024 | 0.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/05/2024 | 650.00 | 00099181940491 | RAIMUNDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CERCA DE MADEIRA COM 6 FIOS DE ARAME FARPADO NO TERRENO ONDE FOI CONSTRUIDO A PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SETE PECADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/05/2024 | 240.00 | 00012313012441 | MARIA BENEDITA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/05/2024 | 250.00 | 00071198697440 | ELAYNE ALVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/05/2024 | 250.00 | 00087683130397 | VERA LUCIA ALVES DE AZEVEDO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/05/2024 | 250.00 | 00061159094306 | CARLA CAINE BASTOS DE AZEVEDO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/05/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/05/2024 | 1100.00 | 00013883226416 | ALAN FRANCISCO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 5,5 DIAS ROCANDO O MATO COM A ROCADEIRA MOTORIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL NOS DIAS 20 A 25 DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/05/2024 | 430.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 05 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/05/2024 | 500.00 | 00008542972430 | HUGO NOBRE MATIAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/05/2024 | 300.00 | 00002148588125 | ROSANGELA LUCI DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/05/2024 | 211.00 | 00012486392432 | JOSE LEANDRO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA AMBULANCIA PLACA: QSE7708. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/05/2024 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/05/2024 | 284.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GALPAO DE LIXAO, COMPETENCIA MAIO 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/05/2024 | 375.00 | 07187434000191 | CRISTIANO DA SILVA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA MANUNTENCAO DE MASTROS DAS BANDEIRAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70,30 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/05/2024 | 450.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, COMPETENCIA 05 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/05/2024 | 3.52 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/05/2024 | 14.94 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/05/2024 | 250.00 | 00083766359487 | VALDIK JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/05/2024 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, COMPETENCIA 05 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/05/2024 | 200.00 | 00071347361480 | GABRIEL DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/05/2024 | 200.00 | 00009166960495 | MONICA SABRINA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/05/2024 | 630.00 | 00004384884400 | GERALDO OLIVEIRA DE FREITOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANIMACAO MUSICAL PARA O ENCONTRO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/05/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, LICITACAO. P PREF.MUNICIPAL DE BOM SUCESSO, NO DIA 16 05 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/05/2024 | 430.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, COMPETENCIA 05 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/05/2024 | 1412.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB NO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/05/2024 | 372.00 | 00007870446440 | FRANCISCO ALVACI FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 37 AUTENTICACOES AO PRECO DE R$ 5,00 CADA, 11 RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AO PRECO DE R$ 17,00 CADA, NO PERIODO ABRIL A MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002564 | 27/05/2024 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/05/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20240626547 PAVIMENTACAO URBANA CONFORME NOTA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/05/2024 | 3500.00 | 00008989418496 | AMALRY SARMENTO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE PELICULAS NAS JANELAS E PORTAS DA NOVA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/05/2024 | 200.00 | 00001147320438 | ROSILEIDE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/05/2024 | 1800.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SUAS E DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, ACAO SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/05/2024 | 2607.52 | 08913824000598 | LOJAO SOFAGRIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A COZINHA DO CRAS, DIRECIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/05/2024 | 1.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/05/2024 | 6.64 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/05/2024 | 4.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/05/2024 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PACOTE MENSAL DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/05/2024 | 300.00 | 00003345821486 | MARIA GIZELDA DA SILVA TEIXEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 2573
Última atualização: 11/06/2024