| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 3500.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 45000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 20000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2024 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2024 | 7000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2024 | 3500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA UBS MARIA EUGENIA F. ALMEIDA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2024 | 1700.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA UBS OTACIANA P. LEITE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2024 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2024 | 1500.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2024 | 3000.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA UBS MARIA EUGENIA EUGENIA F. ALMEIDA DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072023 | 0000042 | 02/01/2024 | 190350.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 707012023 NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 18 DE OUTUBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000082023 | 0000046 | 02/01/2024 | 53200.00 | 00064573486453 | MARTHA ELEONORA DE ANDRADE LIMA | SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ABRANGENDO CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 708012023 NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 18 DE OUTUBRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2024 | 750.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA 479 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLANEJAMENTO E REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS SALAO DE REUNIOES SALA DE INFORMATICA COPA E SETOR DO CARTAO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2024 | 660.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCACAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA N 535 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2024 | 600.00 | 00005472292409 | Maria do Socorro Silva Sousa | ALUGUEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA CICERO PEREIRA DE FARIAS 34 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2024 | 2100.00 | 17290596000104 | Jose Petronio de Carvalho | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE JANEIRO2024 CONFORME CONTRATO N 0132014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2024 | 9000.00 | 30784721000109 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | SERVICOS DE AVALIACAO DIAGNOSTICO E EUTANASIA PARA LEISHMANIOSE NOS ANIMAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONFORME CONTRATO N 0662024 DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2024 | 84250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS ENFERMEIRAS AUXILIAR E TECNICA DE ENFERMAGEM DA POLICLINICA Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2024 | 9000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A SERVIDORA CONTRATADA TECNICA DE ENFERMAGEM VACINACAO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2024 | 73200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS NEUROPSICOPEDAGOGA FISIOTERAPEUTA ATENDENTE DE FARMACIA MONITORA DE EDUCACAO FISICA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2024 | 67776.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2024 | 2100.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0332024 DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2024 | 243120.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS PSICOLOGA E MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2024 | 6000.00 | 19521474000107 | RICARDO ALVES DA SILVA | LOCACAO DE SONORIZACAO DE 02 CAIXAS DE SOM ATIVA JBL DE 200WATSS PARA AS AULAS DE ZUMBA PROJETO VIDA SAUDAVEL DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 0422024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2024 | 66600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2024 | 4200.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0502024 NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2024 | 2800.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0512024 DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 CUSTEADO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2024 | 6000.00 | 00085333549400 | ANTONIO TRAJANO FILHO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVEL PASSAGEM DE ENDOSCOPIA DE CATETER DUPLO J CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2024 | 250.00 | 00019132611404 | Jose Martins Filho | LOCACAO DO ESPACO FISICO INCLUINDO AREA DE LAZER PISCINA E AREA COBERTA PARA A COLONIA DE FERIAS QUE SERA REALIZADA PELO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNIICPIO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2024 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFEPE NO DIA 02 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOAQUIM JOSE PINTO JUNIOR PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO CONFORME MEMO N 0012024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000110 | 02/01/2024 | 96013.44 | 15309324000183 | SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS EIRELI | SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA SEVENTE DE LIMPEZA E TECNICO DE MANUTENCAO CONFORME CONTRATO N 901012021 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 12000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA CRECHE MAE JANOCA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 40000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA UNIDADES ESCOLARES DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 6000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2024 | 20000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA CRECHE MAE JANOCA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2024 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA ESCOLAS FRANCISCA L. VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2024 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2024 | 1300.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2024 | 1100.00 | 00002310876402 | Eraldo Maciel A. Sampaio | LOCACAO DE UM IMOVEL COM 02 PISOS LOCALIZADO A RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SALA DE REUNIOES RECEPCAO SALA DE MATERIAIS ALMOXARIFADO COPA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE MERENDA DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DIDATICOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2024 | 7560.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS COPIADORAS DAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME CONTRATO N 0202024 DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2024 | 40.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2024 | 2824.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS VIGILANTE E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 15000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 4500.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2024 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2024 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILILAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2024 | 6000.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2024 | 1760.00 | 00050384031404 | VANUSA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELAS FERIAS E ABONOS DE FERIAS NAO GOZADAS REFERENTE AO PERIODO 2023 EM RAZAO DO TERMINO DO MANDATO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 5722023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2024 | 1760.00 | 00008785395498 | SIMONE ARAUJO DE FARIAS SANTOS | PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELAS FERIAS E ABONOS DE FERIAS NAO GOZADAS REFERENTE AO PERIODO 2023 EM RAZAO DO TERMINO DO MANDATO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 5712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2024 | 1760.00 | 00007382700402 | Suily Cunha da Silva Araujo | PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELAS FERIAS E ABONOS DE FERIAS NAO GOZADAS REFERENTE AO PERIODO 2023 EM RAZAO DO TERMINO DO MANDATO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 5732023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2024 | 5000.00 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA | FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS TJPB TRT TRE JUSTICA FEDERAL TCEPB DOPB STJ DOU E TCE EM NOME DESTA PREFEITURA DO PREFEITO ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO E DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0000051 | 02/01/2024 | 3000.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 618022021 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 06 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000052 | 02/01/2024 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE CONFORME CONTRATO N 618012021 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 06 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000053 | 02/01/2024 | 14398.02 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANPARENCIA ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DA NOTA FISCAL ELETRONICA E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 618032021 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 06 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2024 | 400.00 | 00003508258408 | ROSA MARIA DINIZ DE ALMEIDA OLIVEIRA | LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA 390 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO 4 PELOTAO DE POLICIAMENTO CCSV CRP I DO 10 BATALHAO DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2024 | 8700.00 | 31103568000161 | ANTONIO IZIDRO DOS SANTOS NETO | SERVICOS DE EDICAO ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO DO PORTAL OFICIAL DESTA PREFEITURA LANCAMENTOS DAS LEIS DECRETOS PRESTACOES DE CONTAS DO FUSEM ALEM DA ALIMENTACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS WWW.BOAVISTA.PB.GOV.BR CONFORME CONTRATO N 0162024 DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2024 | 8400.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE 01 UMA WEBSITE CONTENDO HOME INICIAL PUBLIC A PREFEITURA A CIDADE LEGISTACAO PORTAL DE NOTICIAS ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MIDIAS SERVICOS PUBLICACOES PERGUNTAS FREQUENTES TELEFONE UTEIS FORMULARIO DE CONTATO FORMULARIO DE ACESSO A INFORMACAO MENSARIOS E LINK PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA QUE FOR INFORMADO PELO GESTOR GFROTAS EVACINA E LGPD CONFORME CONTRATO N 0182024 DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2024 | 4620.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHO PABX INTELBRAS CORP 1236 SENDO RESPONSALVEL PELO FUNCIONAMENTO DE 26 RAMAIS DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 0192024 DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2024 | 2966.70 | 17290596000104 | Jose Petronio de Carvalho | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O POLICIAMENTO RESPONSAVEL PELA SEGURANCA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO2024 CONFORME CONTRATO N 0132024 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2024 | 3264.00 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 0142024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2024 | 4200.00 | 48001400000148 | PRISCILLA EWELLY TORRES DE ALMEIDA | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO T.I PARA GESTAO COMPARTILHADA DE TODO AMBIENTE DE PROCESSAMENTO INCLUINDO OPERACAO SUPORTE DA INSTALACAO OPERACAO E ATUALIZACOES NO QUE TANGE A SEATA DA INFORMATICA NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 0752024 NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 28 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2024 | 40.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2024 | 2000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 82163982020 PARA O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 7500.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 750.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2024 | 4000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2024 | 700.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2024 | 1400.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2024 | 1200.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2024 | 1000.00 | 12669966000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAVISTENSE | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA 345 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2024 | 750.00 | 00069035741404 | Marlene Guimaraes Ferreira | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALFREDO GOMES DE ARAUJO 127 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VICULO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2024 | 600.00 | 00013627511468 | LUIZ GOMES DE MACEDO | LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA 22 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2024 | 36116.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2024 | 22800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO SCFVPROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 20000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 250000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA ILUMINACAO PUBLICA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2024 | 25000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2024 | 500.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCACAO DE TERRENO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO DEPOSITO DOS SUBPRODUTOS DE MATERIAIS RECOLHIDOS DE RESTOS DE CONSTRUCOES E REFORMAS URBANAS E MATERIAIS RECOLHIDOS DAS PODADURAS DE ARVORES NA ZONA URBANA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2024 | 65688.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS PEDREIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E PINTOR DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2024 | 2700.00 | 00001923050427 | ALBERTO BARROS PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSEVACAO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA NA LOCALIDADE FARINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0582024 DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2024 | 2400.00 | 00018729156807 | Mauriceia Pereira Gonzaga | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA JOSE GOMES PERICO DA ANCORA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0602024 DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2024 | 170.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2024 | 4880.00 | 32378699000114 | LINDOLFO PEREIRA DE FARIAS | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PAS OBRAS E SERVICOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO PO ATERRO SANITARIO NA CAMIONETE FORD F1000 PLACAS MMZ1423PB CONFORME CONTRATO N 0782024 DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2024 | 3000.00 | 48131053000178 | JOSE TADEU DE ALMEIDA PEREIRA | SERVICOS DE ARQUITETURA E PLANEJAMENTO URBANO ALEM DE FORNECER TODA DOCUMENTACAO TECNICA COMO ESTIMATIVAS DE CUSTOS MEMORIAIS DESCRITIVOS CRONOGRAMAS FISICOS FINANCEIROS E LAUDOS TECNICOS CONFORME CONTRATO N 0772024 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000109 | 02/01/2024 | 64238.44 | 15309324000183 | SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS EIRELI | SERVICOS CONTINUADOS DE SERVENTE DE LIMPEZA JARDINAGEM E AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO N 901012021 E ADITIVOS NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2024 | 25000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2024 | 450.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAERPB NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2024 | 7000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2024 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAERPB NO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2024 | 650.00 | 00025073532449 | AMAURI DE ALMEIDA VITORINO | LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO ACESSO A BOA VISTA NORTE 541 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2024 | 550.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPAERPB NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2024 | 2400.00 | 00006197885425 | MARIA JOSE ARAUJO FRANÇA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DA LOCALIDADE BRAVO CONFORME CONTRATO N 0612024 DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2024 | 62952.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS MECANICO ELETRICISTA OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS ZOOTECNISTA E TECNICO VETERINARIO DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2024 | 6000.00 | 33888216000194 | RIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE 200 DUZENTOS CAMINHOESPIPAS D'AGUA CADA UM COM CAPACIDADE PARA 8.500 LS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL N 0632024 NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2024 | 1500.00 | 44281498000183 | ITALO COSTA FERRAZ | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2024 | 330.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2024 | 1800.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO EM CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E RECUPERACAO DO PARACHOQUE DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQI 4C61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2024 | 20000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA GINASIO POLIESPORTIVO QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DAS OLIVEIRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2024 | 500.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2024 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS ESPORTIVAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2024 | 1300.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2024 | 8472.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A SERVIDORA CONTRATADA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2024 | 650.00 | 00001921470488 | GERALDINA ALVES DE ALMEIDA | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA DE ARAuJO 33 CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS CONFORME CONTRATO N 0062024 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2024 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA CASA DOS CONSELHOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2024 | 1300.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FAX CHEFIA DE GABINETE DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2024 | 15000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM EDICOES DO DOE DIARIO OFICIO DO ESTADO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2024 | 5000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM EDICOES DIGITAIS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2024 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM EDICOES DO DOU DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2024 | 10800.00 | 00004026155498 | ANDREZA LOIZE GOMES DE SOUZA MARCOLINO | SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ARRECADACAO TRIBUTARIA ALEM DE ASSESSORIA JURIDICA NO QUE CONCERNE A FORMULACAO DE PARECERES ASSESSORAMENTO E PATROCINIO DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS ASSOCIADAS A ARRECADACAO DAS RECEITAS PROPRIAS DESTE MUNICIPIO RECEITAS TRIBUTARIAS CONFORME CONTRATO N 0152024 DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2024 | 3780.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E COPIADORAS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 0212024 DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2024 | 120.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2024 | 440.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2024 | 400.00 | 00099065185453 | Cassia Maria Barbosa Aragao | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2024 | 9150.00 | 00099065185453 | Cassia Maria Barbosa Aragao | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO ALCOOLIZACAO DO PLEXO CELIAGO GUIADO POR RADIOSCOPIA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2024 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFEPE NO DIA 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOAQUIM JOSE PINTO JUNIOR PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME MEMO N 0032024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2024 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME MEMO N 0022024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2024 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO PATRICIA PEREIRA GUEDES PARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNAD CONFORME MEMO N 0042024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2024 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFEPE NO DIA 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA LORRANY GONZAGA ACOMPANHADA DE SUA GENITORA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME MEMO N 0052024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2024 | 250.00 | 35501435000102 | JOSE ALLAN SILVA BEZERRA | SERVICOS DE RECUPERACAO DO ESTRIBO LATERAL DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2024 | 500.00 | 00098188658472 | Hosany de Araujo Meira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ESTUDO URODINAMICO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2024 | 5231.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede & CIA Ltda. | MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2024 | 3200.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | SERVICOS DE CONFIGURACAO DA CENTRAL ELETRONICA ECU DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ 8H40 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2024 | 2700.00 | 35349219000185 | HERMINIO GOMES BARBOSA | SERVICOS DE EMBUCHAMENTO GERAL INCLUINDO A PARTE FRONTAL DO TRATOR MF 290 DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 23 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2024 | 2480.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NAS ROCADEIRAS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2024 | 568.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ROCADEIRA STHIL FS220 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2024 | 809.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | SERVICOS DE MANUTENCAO E MODIFICACAO DE LAMINA PARA CARRETEL DE NYLON EM ROCADEIRA STHIL FS220 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/01/2024 | 809.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | SERVICOS DE MANUTENCAO E MODIFICACAO DE LAMINA PARA CARRETEL DE NYLON EM ROCADEIRA STHIL FS220 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2024 | 3000.00 | 35349219000185 | HERMINIO GOMES BARBOSA | SERVICOS DE PINTURA COMPLENTA E TROCA DE CHAPA DO CARROCAO DE LIXO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000129 | 09/01/2024 | 188768.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS REALIZADO E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 231004032024 DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000130 | 09/01/2024 | 89006.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS REALIZADO E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 221015022024 DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2024 | 785.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados,Confecçoes e Eletrod.Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DA XXV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2024 | 3000.00 | 52098557000100 | JOSENILDO BRUNO ALMEIDA DA SILVA | SHOW ARTISTICO BLOQUINHO DE CARNAVAL KIDS TIA ROSITA E SUA TURMA PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS DE PRECARNAVL NESTE MUNICIPIO PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO N 0822024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2024 | 7180.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIAO DA SILVA | LOCACAO DE 15 QUINZE BRINQUEDOS INFLAVEIS EM TAMANHOS VARIADOS 09 CAMAS ELASTICAS E 02 CASINHAS DE BOLINHAS PARA OS FESTEJOS DE PRECARNAVAL INFANTIL EM PRACA PUBLICA PARA FAMILIAS ASSISTIDAS PELO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO NO DIA 03 DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO N 0832024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2024 | 1160.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI 5E34 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2024 | 172.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI 5E34 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2024 | 1740.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS 3A88 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 0052024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2024 | 1740.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF 2E82 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 0042024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000136 | 15/01/2024 | 4600.00 | 28599344000188 | AMF COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUICAO COM AS AGREMIACOES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 69802024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2024 | 764.91 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DA XXV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2024 | 80.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2024 | 100.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE 4C71 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2024 | 200.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE 4C61 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2024 | 767.23 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO NA ESCOLA JOAO PEREIRA DA COSTA SAO JOAOSINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2024 | 5000.00 | 35345755000102 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PADRAO EXTERNA COM TINTA ACRILICA EM DUAS DEMAOS SOBRE PAREDE DAS SALAS DE AULA PINTURA COM DETALHAMENTO PORTAS DE BANHEIROS MASCULINO E FEMININO PNE MERENDA BIBLIOTECA DIRETORIAE SALA DE AULA E DESENHOS ARTISTICOS COM PINTURA E COM TEMAS NOS MUROS SA AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA POCO DA PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0842024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2024 | 1265.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO NA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2024 | 96.51 | 28143591001651 | DUVEL VISTORIAS EIRELI | SERVICOS DE VISTORIA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ 8H40 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2024 | 99.24 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA/PB | PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CRECHE DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2024 | 4900.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA BRASILIADF NO PERIODO DE 19 A 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2024 | 2900.00 | 00010996790446 | DALIANA SANTOS AZEVEDO | DIARIAS PARA BRASILIADF NO PERIODO DE 19 A 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO NA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2024 | 240.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA ENTORNO DO MERCADO PUBLICO ONDE ESTAO INSTALADAS AS BARRACAS DA FEIRA NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2024 | 2196.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8810PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2024 | 1330.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ 8H40 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2024 | 1550.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O TRATOR MF 4290II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2024 | 1550.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O TRATOR MF 4290II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2024 | 1210.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8810PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2024 | 1330.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | MATERIAL PARA PINTURA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2024 | 2299.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2024 | 1233.74 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | AQUISICAO DEMATERIAL PARA PINTURA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2024 | 3698.68 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2024 | 9100.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO | AQUISICAO DE MATERIAL CAMIDAS DRY PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2024 QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N 0012024 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2024 | 16176.48 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS AS SENTENCAS JUDICIAIS DOS PROCESSOS N 080777308.2019.8.15.0001 CONFORME OFICIOS REQUISITORIOS 1186 E 11872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2024 | 2120.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS DEBILITADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2024 | 3500.00 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA | REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS REPRIMIDAS DEVIDO A FERIAS COLETIVAS DO LABORATORIO MUNIICPAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0852024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2024 | 3828.63 | 19246126000179 | H2 ORGANICOS COMERCIO LTDA | MATERIAL PASTILHA DE CLORO ORGANICO EFERVESCENTE PARA DESINFECCAO DE AGUA UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.OPERACAO CARRO PIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2024 | 650.00 | 00025756539832 | GILSON SOUSA RAMOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAE EXAME RETOSSIGMOIDOSCOPIA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2024 | 705.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS SALAS DA VACINA E DO MEDICO NA UBS OTACIANA PEREIRA LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2024 | 2700.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV6487PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2024 | 800.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C92 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2024 | 7520.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | AQUISICAO DE DISCOS PARA A GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2024 | 8900.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2024 | 240.00 | 00011499216416 | WALLISSON EVARISTO BORBOREMA | SERVICOS DE LIMPEZA ENTORNO DO MERCADO PUBLICOE RUAS CIRCUNVIZINHAS ONDE ESTAO INSTALADAS AS BARRADAS DA FEIRA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2024 | 100.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA | LOCACAO DE 10 DEZ METROS DE ANDAIMES E 01 UM JOGO DE RODIZIO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2024 | 90.00 | 00009436379455 | EDILENE MONTEIRO FERNANDES | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASPROS NA SEDE DO TRT13 CONFORME OFICIO N 0012024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2024 | 800.00 | 48566769000106 | MANOEL CRISOSTIMO FERREIRA | SERVICOS DE REMOCAO DOS PARABRISA QUEBRADOS E INSTALACAO DOS NOVOS NA PACARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2024 | 212.25 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS CAMINHOES TANQUE DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2024 | 299.80 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO MOTOR BOMBA UTILIZADO NOS CAMINHOES TANQUE DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2024 | 400.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA A PACARREGADEIRA KOMATSU DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Servicos de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000174 | 24/01/2024 | 110500.00 | 08726863000152 | CONTABILIT SERV.DE CONTAB. PUBLICA-ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO DA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS DESTA PREFEITURA DURANTE O PRESENTE EXERCICIO BIMESTRALMENTE ELABORACAO DOS REEO'S QUADRIMESTRAMENTE ELABORACAO DO RGF APOIO NA ELABORACAO DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2024 APOIO NA ELABORACAO DA LOA ELABORACAO ENTREGA E DEFESA DA PRESTACAO DE CONTA ANUAL2023 E ACOMPANHAMENTO NO PLAJEJAMENTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO ATRAVES DA EMISSAO DERELATORIOS GERENCIAIS CONFORME CONTRATO N 801012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022024 | 0000172 | 24/01/2024 | 10005.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO CONFORME CONTRATO N 502012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2024 | 2955.75 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2024 | 120.00 | 00012948737419 | RAFAELA ARAUJO RODRIGUES | SERVICOS DE LIMPEZA POS REFORMA DAS SALAS DE AULA E QUADRA DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2024 | 90.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC CONFORME MEMO N 0022024 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2024 | 90.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO N 0022024 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2024 | 120.00 | 00015845708494 | DENISE ALMEIDA DE SOUZA | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 29 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2024 | 3000.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS PELA EMISSAO DE TEDS E PIX E OUTROS SERVICOS BANCARIO EFETUADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Contribuicao para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2024 | 7020.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | DEBITO EM CONTA RELATIVO A CONTRIBUICAO ESTATUTARIA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO AMCAP DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2024 | 15000.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS PELA EMISSAO DE TEDS E PIX E OUTROS SERVICOS BANCARIO EFETUADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2024 | 8000.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFAS PELA EMISSAO DE TEDS E PIX E OUTROS SERVICOS BANCARIO EFETUADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Contribuicao para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2024 | 9564.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | DEBITO EM CONTA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Contribuicao para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2024 | 15300.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | DEBITO EM CONTA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicao para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2024 | 290000.00 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DAS RECEITAS TRIBUTARIAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS PARA FORMACAO DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicao para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2024 | 500.00 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DAS RECEITAS CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CIDE PARA FORMACAO DO PASEP REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000012024 | 0000173 | 24/01/2024 | 47200.00 | 41799375000140 | DAVI MATEUS MONTEIRO | AQUISICAO DE FACHADA PELE DE VIDRO CITA DUE ALUMINIO BRONZE COM VIDRO LAMINADO REFLETIVO 33 COM PORTA PIVO E MOLA SUPEIOR DORMA PARA O NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A ASAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 501012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2024 | 900.00 | 00092791441468 | Amelio Batista de Albuquerque | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DOPPLER DE CAROTIDA E RETINOGRAFIAANGIO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2024 | 90.00 | 00005099375863 | Jose Mario Bezerra de Sousa | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE LUISA PEREIRA PORTO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO V SEMINARIO DE AVALIACAO 2023 E PLANEJAMENTO 2024 COSEMSPB CONFORME MEMO N 0082024 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2024 | 150.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024 PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO V SEMINARIO DE AVALIACAO 2023 E PLANEJAMENTO 2024 COSEMSPB CONFORME MEMO N 0082024 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2024 | 680.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR 9I58 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2024 | 5000.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS PELA EMISSAO DE TEDS E PIX E OUTROS SERVICOS BANCARIO EFETUADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2024 | 3000.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS PELA EMISSAO DE TEDS E PIX E OUTROS SERVICOS BANCARIO EFETUADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2024 | 3000.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFAS PELA EMISSAO DE TEDS E PIX E OUTROS SERVICOS BANCARIO EFETUADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2024 | 85.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A REALIZACAO DO HIPERDIA NA UBS OTACIANA P. LEITE DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2024 | 1500.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVICOS DE INSTALACAO DE 10 DEZ CAMERAS DE SEGURANCA NA POLICLINICA Dr.ANTONIO P. DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2024 | 120.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA DAS SALAS DE AULA E DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO POS REFORMA NO DIA 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2024 | 120.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA DAS SALAS DE AULA E DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO POS REFORMA NO DIA 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2024 | 120.00 | 00011499216416 | WALLISSON EVARISTO BORBOREMA | SERVICOS DE LIMPEZA DAS SALAS DE AULA E DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO POS REFORMA NO DIA 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2024 | 3850.00 | 17773071000120 | DEDETIZADORA CAMPINENSE - JOAO BATISTA DE MEDEIROS | SERVICOS DE DEDETIZACAO DE PRAGAS URBANAS E DESRATIZACAO NAS DEPENDENCIAS DE 10 DEZ UNIDADES ESCOLARES E NA CRECHE MAE JANOCA CONFORME MEMO N 0032024 DA SEC. DE EDUCACAO E CONTRATO N 0862024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construir/Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2024 | 1325.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2024 | 148.37 | 35417906000271 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | PAGAMENTO DE CURSO NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REGISTRO DE CERTIFICADO DE CURSO DE CONDUTOR PARA CONDUTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME MEMO N 0052024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2024 | 5542.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV6487PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2024 | 6221.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY 8A73 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2024 | 270.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C92 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2024 | 6910.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA PACARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2024 | 332.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS E LUBRIFICACAO NA GRADE ARADORA DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2024 | 512.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW 9G85 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2024 | 1850.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW 9G85 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2024 | 6000.00 | 51401184000132 | JOÃO PAULO BARROS ROCHA | SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PLANEJAMENTO URBANO NAS RUAS PROJETADAS 01 02 E 03 E DA RUA EDNALDO BATISTA BEM COMO DAS RUAS NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL CONFORME PLANTA BAIXA ANEXA E CONTRATO N 0872024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2024 | 320.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | CONFECCAO DE PECA EM ACRILICO PARA A PACARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2024 | 100.00 | 09370081000196 | Cartorio do Unico Oficio-Maria das Neves V.Ribeiro | PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2024 | 2500.00 | 00007314627428 | FÁBIO DE SOUSA OLIVEIRA | SERVICOS DE SUBSTITUICAO COMPLETA DE 20 VINTE FECHADURAS E DOBRADICAS DE PORTAS COM RECUPERACAO DE 06 SEIS PORTAS E COLOCACAO DE 80 OITENTA METROS DE ALIZARES DE PORTAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2024 | 1900.00 | 00069139334449 | JOSIPLESSIS BARROS PONTES MARQUES | SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA SAUDE MENTAL A VIDA PEDE EQUILIBRIO PSICOLOGIA CLINICA E ORGANIZACIONAL DENTRO DA PROGRAMACAO DA JORNADA PEDAGOGICA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2024 | 560.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E TIP TOP EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2024 | 500.00 | 73471963010614 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | INSCRICAO NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2024 | 3579.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2024 | 20000.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS EM FUNERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2024 COM PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000219 | 29/01/2024 | 31756.88 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0012024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000220 | 29/01/2024 | 8240.66 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0022024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000221 | 29/01/2024 | 2000.00 | 31151224000128 | ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0032024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000222 | 29/01/2024 | 5568.60 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0042024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000223 | 29/01/2024 | 2095.60 | 05106015000152 | CALL MED COM. DE MEDICAMENTOS E REP. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0052024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000224 | 29/01/2024 | 1262.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0062024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000225 | 29/01/2024 | 9376.90 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0072024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000226 | 29/01/2024 | 12618.80 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 0082024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000227 | 29/01/2024 | 132.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0092024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000228 | 29/01/2024 | 2268.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0112024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000229 | 29/01/2024 | 1479.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0102024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2024 | 3450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA POLICLINICA Dr.ANTONIO P. DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2024 | 180.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 30 DE JANRITO A 01 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2024 | 125.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE1350PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2024 | 40.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFE4802PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2024 | 250.98 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFE4802PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2024 | 670.99 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE1350PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2024 | 234.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG 2C10 AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2024 | 12791.27 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO2023 AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATENCAO PRIMARIA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2024 | 13538.87 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PARCELA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM RELATIVO A PORTARIA 2634 PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2024 | 540.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PALIO QFR 9I58 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2024 | 540.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG 2G10 AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2024 | 1490.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS VULCANIZACAO E TIP TOP EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O DE PERIODO DE 30 DE JANEIRO A08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2024 | 2600.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | SERVICOS DE REMOCAO DA CARCACA FORNTAL E CARTER PARA REALIZAR CONSERTO NO MOTOR E REVISAO NO SISTEMA DE CALIBRAGEM DE VALVULAS E LIMPEZA DO INTERCULLER DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE 4C61 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2024 | 140.00 | 39242868000133 | CARLA RENE ARAUJO SILVA | CONFECCAO DE 10 DEZ CRACHAS PARA UTILIZACAO PELA SEC. DE ESPORTES TURISMO E CULTURA.BLOCO CARNAVALESCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2024 | 274.68 | 07413589000107 | COMERCIO DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE BOMBONS PARA EVENTOS REALIZADO NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2024 | 974.87 | 07413589000107 | COMERCIO DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE BOMBONS PARA REALIZACAO DE EVENTO PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE DE EDUCACAO JORNADA PEDAGOGICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2024 | 9821.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2024 | 15426.64 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000322 | 30/01/2024 | 5724.00 | 28599344000188 | AMF COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO MEIAO PFUTEBOL PARA DISTRIBUICAO COM AS AGREMIACOES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 68932024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000323 | 30/01/2024 | 5247.36 | 31497010000108 | 2S COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CAMISA PFUTEBOL PARA DISTRIBUICAO COM AS AGREMIACOES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 68922024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000324 | 30/01/2024 | 7182.00 | 70157680000137 | A NOVA SOLUÇÃO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CALCAO PFUTEBOL PARA DISTRIBUICAO COM AS AGREMIACOES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 68912024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2024 | 11623.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2024 | 3256.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2024 | 9345.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2024 | 50566.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao Institucional do Municipio | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2024 | 13250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2024 | 3080.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE 4C71 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2024 | 8980.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8810PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2024 | 740.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NO MAQUINARIO DA SEC DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2024 | 1360.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRATOR MF 4290I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2024 | 960.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRATOR BUDNY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2024 | 752.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE0005PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000272 | 30/01/2024 | 209.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA DA EMPAERPB CONFORME CONVENIO COM O REFERIDO ORGAO CONTRATO N 22101312023 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000273 | 30/01/2024 | 62374.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 22101312023 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2024 | 29369.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2024 | 44218.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2024 | 1790.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW 9G85 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2024 | 153.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW 9G85 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000274 | 30/01/2024 | 10332.77 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N 22101312023 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CAU/PB CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXA RRT DA REFORMA DA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2024 | 80713.05 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2024 | 36572.36 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2024 | 600.00 | 36110193000180 | LAYSE MAYARE RAMALHO FERNANDES | LOCACAO DE SOM E PALCO PARA A REALIZACAO DE EVENTO NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM JANEIRO BRANCO NO DIA 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2024 | 550.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO UNO PLACAS QFS 3A88 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2024 | 412.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO UNO PLACAS QFS 3A88 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000268 | 30/01/2024 | 7796.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N 22101312023 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000269 | 30/01/2024 | 1605.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX4557PB DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 22101312023 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000270 | 30/01/2024 | 492.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOCICLETAS DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 22101312023 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000271 | 30/01/2024 | 24360.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 22101312023 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2024 | 600.00 | 00005183274428 | RAMALHO ARAUJO MARINHO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA SEU FILHO JOSE HENRIQUE LEITE DE ALMEIDA MARINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2024 | 14697.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PARCELA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM RELATIVO A PORTARIA 2634 PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2024 | 40.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2024 | 1430.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2024 | 4561.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCA BASICA PAB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2024 | 71587.09 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2024 | 46962.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2024 | 81648.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2024 | 8597.26 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2024 | 8536.92 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2024 | 39394.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2024 | 12790.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ECD REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2024 | 14008.26 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2024 | 8073.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2024 | 1906.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2024 | 20529.62 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO2023 AOS SERVIDORES EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2024 | 4671.89 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO2023 AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATENCAO PRIMARIA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2024 | 588.05 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE4H92PB DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2024 | 790.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ7974PB DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000276 | 30/01/2024 | 2995.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 22101312023 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2024 | 35844.74 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2024 | 22208.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2024 | 7241.99 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000277 | 30/01/2024 | 2484.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS E PROPRIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 22101312023 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2024 | 24919.56 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2024 | 19276.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2024 | 930.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2024 | 2550.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA QUE ACONTECERA NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2024 | 600.00 | 36110193000180 | LAYSE MAYARE RAMALHO FERNANDES | LOCACAO DE SOM E PALCO PARA A REALIZACAO DA JORNADA PEGAGOGICA 2024 NO DIA 01 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2024 | 1540.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | AQUISICAO DE PLACA EM CHAPA INOX MED 65 X 45 COM PEDRA GRANITO PARA APLICACAO NA AMPLIACAO DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2024 | 172.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Peças Ltda | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 1322024 AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACAS ESCOLAR PLACAS NQI 5E34 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2024 | 14040.98 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE 5195 DE 21122023 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR RELATIVO A PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000279 | 30/01/2024 | 2177.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 22101312023 E ADITIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2024 | 19883.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2024 | 705.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2024 | 18329.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2024 | 2606.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2024 | 640455.43 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2024 | 68159.82 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL COM RECURSOS VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2024 | 108751.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2024 | 350.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 02 A 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2024 | 1600.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAUJO | SERVICOS DE RECUPERACAO EM JANELAS DE VIDRO ENTRE OUTROS NA UNIDADE ESCOLAR JOAO PEREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2024 | 1400.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAUJO | SERVICOS DE RECUPERACAO EM JANELAS DE VIDRO ENTRE OUTROS NA UNIDADE ESCOLAR JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2024 | 3730.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | LOCACAO DE 100 CEM CADEIRAS MESAS CORTINAS E DECORACAO PARA A REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2024 CAMINHOS PARA UMA EDUCACAO INTEGRAL E HUMANIZADA NOS DIAS 01 DE 02 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2024 | 3900.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | CONFECCAO DE BANNER'S LONA COM ILHOS E MATERIAL GRAFICO PARA A REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2024 CAMINHOS PARA UMA EDUCACAO INTEGRAL E HUMANIZADA QUE ACONTECERA NOS DIAS 01 DE 02 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgaos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2024 | 3466.14 | 00394460021653 | Procuradoria Geral da Fazenda Nacional | PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN RELATIVO A INSCRICOES COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA SISPAR ORIUNDOS DOS PROCESSOS 19321121182202190 19321211527202104 E 19321055076202291 INCRICOES 426210069793 DE 26072021 4262101156604 DE 27122021 E 4262200228514 DE 30052022 CONSOLIDADO EM PARCELAMENTO SEM GARANTIA PESSOA JURIDICA SOB O NUMERO DE REFERENCIA 006965617 PARCELA 16 17 18 19 20 E 2138 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2024 | 12685.18 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 4860 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2024 | 8884.17 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 3949 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2024 | 6076.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 3748 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2024 | 8123.44 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 3748 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2024 | 6832.04 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 700 DE 21122021 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 0272022 PARCELA 2448 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2024 | 6102.78 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 730 DE 19122022 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 0382023 PARCELA 1248 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2024 | 16576.49 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2022 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 731 DE 19122022 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 0762023 PARCELA 1160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2024 | 97.04 | 28143591001651 | DUVEL VISTORIAS EIRELI | SERVICOS DE VISTORIA PARA MUDANCA DE CARACTERISTICA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG 2C10 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2024 | 8000.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | SERVICOS RADIODIAGNOSTICO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2024 | 6731.25 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2024 | 600.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA FORTALEZACE NO PERIODO DE 18 A 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO A MENOR KAUANA SONAIA VICENTE LOURENCO COM SUA GENITORA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK CONFORME MEMO N 0112024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2024 | 240.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFEPE NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOAQUIM JOSE PINTO JUNIOR PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME MEMO N 0122024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO PATRICIA PEREIRA GUEDES PARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNAD CONFORME MEMO N 0102024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2024 | 240.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM CARATER DE URGENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2024 | 190.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAI PUBLICA DURANTE O PERIODO EM QUE O CHEFE DO DEPARTAMENTO SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2024 | 1330.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS NO PERIODO DE 02 A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2024 | 5000.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 653 DE 22 DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2024 | 35.00 | 42758612000198 | A CASA DA MANGUEIRA - CAMPINA GRANDE | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MAQUINA DE LUBRIFICACAO DA OFICINA DA SEC DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2024 | 2000.00 | 40261870000139 | ITALO ALMEIDA DO AMARAL | SERVICOS DE TRANSPORTE DA PACARREGADEIRA KOMATSU DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2024 | 450.00 | 48566769000106 | MANOEL CRISOSTIMO FERREIRA | SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA NO PARABRISA DA PACARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2024 | 1960.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA BRASILIADF NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2024 | 4836.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O PREFEITO JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA IDA 0602 E VOLTA 07022024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2024 | 650.00 | 00001921470488 | GERALDINA ALVES DE ALMEIDA | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA DE ARAuJO 33 CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS CONFORME CONTRATO N 0932024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2024 | 650.00 | 00025073532449 | AMAURI DE ALMEIDA VITORINO | LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO ACESSO A BOA VISTA NORTE 541 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 0942024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2024 | 550.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMPAERPB NESTE MUNICIPIO CONF CONT DE LOCACAO DE IMOVEL N 0972024 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2024 | 500.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCACAO DE TERRENO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO DEPOSITO DOS SUBPRODUTOS DE MATERIAIS RECOLHIDOS DE RESTOS DE CONSTRUCOES E REFORMAS URBANAS E MATERIAIS RECOLHIDOS DAS PODADURAS DE ARVORES NA ZONA URBANA DESTA CIDADE CONF CONT DE LOC DE IMOVEL N 0982024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2024 | 500.00 | 00029835666415 | Inacio Solon Alves | LOCACAO DE SALA PARA GUARDAR OS MATERIAIS UTILIZADOS PELOS FEIRANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DA REFORMA DO MESMO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 1002024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2024 | 2000.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA DA SAUDE DANILO PORTO SAMPAIO CONFORME CONTRATO N 1042024 DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2024 | 750.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SIMAO P DE ALMEIDA 479 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLANEJAMENTO E REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS SALAO DE REUNIOES SALA DE INFORMATICA COPA E SETOR DO CARTAO SUS CONFORME CONTRATO N 0912024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2024 | 660.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCACAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA N 535 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N 0922024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2024 | 600.00 | 00005472292409 | Maria do Socorro Silva Sousa | ALUGUEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA CICERO PEREIRA DE FARIAS 34 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0962024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2024 | 5700.00 | 13806635000122 | SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA - ONCOMAMA | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE MASTOLOGIA ABRANGENDO CONSULTA PUNCAO E CIRURGIA BENIGNA EQUIPE MEDICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 1012024 DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112023 | 0000367 | 01/02/2024 | 2430.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO COM CAMERAS DE VIGILANCIA ATRAVES DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO CFTVIP NA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDACONFORME CONTRATO N 511012023 E ADITIVO NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 10 DE JULHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2024 | 400.00 | 00003508258408 | ROSA MARIA DINIZ DE ALMEIDA OLIVEIRA | LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SIMAO P DE ALMEIDA 390 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO 4 PELOTAO DE POLICIAMENTO CCSV CRP I DO 10 BATALHAO DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 09920241 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2024 | 1000.00 | 12669966000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAVISTENSE | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA 345 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME CONTRATO N 0892024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2024 | 750.00 | 00069035741404 | Marlene Guimaraes Ferreira | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALFREDO GOMES DE ARAUJO 127 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VICULO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0902024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2024 | 650.00 | 00013627511468 | LUIZ GOMES DE MACEDO | LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA 22 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0952024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2024 | 1100.00 | 00002310876402 | Eraldo Maciel A. Sampaio | LOCACAO DE UM IMOVEL COM 02 PISOS LOCALIZADO A RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SALA DE REUNIOES RECEPCAO SALA DE MATERIAIS ALMOXARIFADO COPA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE MERENDA DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DIDATICOS CONFORME CONTRATO N 0882024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000042024 | 0000368 | 01/02/2024 | 13750.00 | 04016281000121 | VIFF S - Veronica Ivone de M.Florencio | AQUISICAO DE MATERIAL SACOLAO EM COURINO FACTOR FORRADO COM ALCA DE OMBRO E IMPRESSAO EM ALTA DEFINICAO PARA DISTRIBUICAO COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE A JORNADA PE PEDAGOGICA CAMINHOS PARA UMA EDUCACAO INTEGRAL E HUMANIZADA CONFORME CONTRATO N 504012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2024 | 7315.98 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMPOSICAO DE KITS PARA A REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2024 CAMINHOS PARA UMA EDUCACAO INTEGRAL E HUMANIZADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2024 | 507891.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATOS PROFESSORES CUIDADORA MOTORISTAS VIGILANTES E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000052024 | 0000371 | 01/02/2024 | 10018.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA COMPOSICAO DE KITS DA EDUCACAO INFANTIL CONFORME CONTRATO N 502012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2024 | 5000.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | SERVICOS DE BUFFET COFFER BREAK PARA 100 CEM PESSOAS PARA A SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO ANEXO DA CRECHE MAE JANOCA PROFESSORA ANA RITA ALMEIDA GONZAGA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072024 | 0000374 | 02/02/2024 | 9000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENDIMENTOS MUNICIAIS LTDA | APRESENTACAO DE SHOW CARNAVALESCO DA CANTORA ERIKA MARQUES EM PRACA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS DE PRECARNAVAL NESTE MUNICIPIO PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO N 507012024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2024 | 4200.00 | 00007545816404 | José Emanoel Ribeiro de Araújo | FORNECIMENTO DE PIPOCA MIL E QUINHENTAS E ALGODAO DOCE MIL E QUINHENTOS PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2024 | 2602.40 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE LANCHES PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062024 | 0000373 | 02/02/2024 | 49500.00 | 30943072000133 | PAES CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | SERVICOS ESPECIIALIZADOS REALATIVOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA NO TRABALHO CONFORME CONTRATO N 506012024 NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2024 | 240.00 | 00012948737419 | RAFAELA ARAUJO RODRIGUES | SERVICO EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRICAO DO LARGO DA PRACA BOM JESUS E NOS TRECHOS ONDE PASSARA OS DESFILES DOS BLOCOS CARNAVALESCOS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2024 | 240.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICO EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRICAO DO LARGO DA PRACA BOM JESUS E NOS TRECHOS ONDE PASSARA OS DESFILES DOS BLOCOS CARNAVALESCOS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2024 | 240.00 | 00013444175400 | RENATA ARAUJO RODRIGUES | SERVICO EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRICAO DO LARGO DA PRACA BOM JESUS E NOS TRECHOS ONDE PASSARA OS DESFILES DOS BLOCOS CARNAVALESCOS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2024 | 240.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICO EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRICAO DO LARGO DA PRACA BOM JESUS E NOS TRECHOS ONDE PASSARA OS DESFILES DOS BLOCOS CARNAVALESCOS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Construcao, Recuperacao e Ampliacao de Reservatorios de Agua (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2024 | 3100.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | MATERIAL PARA OS CATAVENTOS DE POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2024 | 720.00 | 00011552823458 | ROGERIO SOARES DA COSTA | SERVICO EXTRAORDINARIO DE SUPORTE E APOIO NOS EVENTOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 03 10 11 12 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2024 | 480.00 | 00016099571485 | FELIPE GABRIEL BEZERRA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS NOS DIAS 03 11 12 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CARACTERIZADO COM TRAJES DAS AGREMIACOES CARNAVALESCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2024 | 600.00 | 00070595778402 | CARLOS VALDEIR MARINHO DOS SANTOS | SERVICO EXTRAORDINARIO DE SUPORTE E APOIO NOS EVENTOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03 10 11 12 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2024 | 480.00 | 00010417812450 | ISAQUIEL ARAUJO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS NOS DIAS 03 11 12 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CARACTERIZADO COM TRAJES DAS AGREMIACOES CARNAVALESCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2024 | 480.00 | 00013447430486 | RUAN OLIVEIRA LEAL JOVEM | SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS NOS DIAS 03 11 12 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CARACTERIZADO COM TRAJES DAS AGREMIACOES CARNAVALESCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2024 | 480.00 | 00013548684475 | PERICLES ARAUJO DUARTE | SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS NOS DIAS 03 11 12 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CARACTERIZADO COM TRAJES DAS AGREMIACOES CARNAVALESCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2024 | 480.00 | 00005493612437 | EDVALDO DA SILVA | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE SUPORTE E APOIO NOS EVENTOS ALUSIVOS AO CARNAVAL REALIZADOS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03 11 12 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2024 | 55.17 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE 4C71 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032024 | 0000390 | 05/02/2024 | 12500.00 | 35345755000102 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA PADRAO EXTERNA COM TINTA ACRILICA PREMIUM EM DUAS DEMAOS SOBRE PAREDE DAS SALAS DE AULA PINTURA COM DETALHAMENTO PORTAS DE BANHEIROS FEMININO MASCULINO E PNE DA BIBLIOTECA E DIRETORIA COM DESENHOS ARTISTICO COM PINTURA E COM TEMAS NAS ESCOLAS JOAO PEREIRA DA COSTA SAO JOAOSINHO E JOAO LEITE GOMES OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 503012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0000391 | 05/02/2024 | 13800.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAUJO | AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM ADESIVO BRANCO PARA SER FIXADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM SUBSTITUICAO DOS QUADROS ESCOLARES EM ALVENARIA EXISTENTES CONFORME CONTRATO N 508012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2024 | 4490.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV6487PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 0642024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2024 | 4200.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY 8A73 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 0632024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2024 | 2100.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 0622024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000400 | 05/02/2024 | 5782.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES FRIGO CENTER LTDA | AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS PARA A COMPISICAO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2024 | 616.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE AO ANO DE 2024 CONFORME MEMO N 0012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2024 | 1387.65 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2024 | 600.00 | 42540769000142 | MARIA JOSEANE REGES NUNES | SERVICOS DE HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA COM MOTOR E POLIMENTO NO VEICULO UNO PALCAS QFS 3A88 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2024 | 4073.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG 2C10 AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0592024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2024 | 1080.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG 2C10 AMBULANCIA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2024 | 870.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PALIO PLACAS QFR 9I58 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2024 | 1750.00 | 73471963010614 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | PAGAMENTO DE INSCRICOES NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA PARA OS MOTORISTAS DA POLICLINICA Dr ANTONUO P DE ALMEIDA CONFORME MEMO N 0112024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2024 | 320.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092024 | 0000415 | 06/02/2024 | 4296.00 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 05 ALMOCO E 07 JANTAR DO CONTRATO N 509022024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2024 | 813.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO DE 45 E 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092024 | 0000405 | 06/02/2024 | 5066.70 | 17290596000104 | Jose Petronio de Carvalho | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS ENQUANTO AGUARDA O PROCESSO DE LICITACAO CONFORME CONTRATO N 509012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2024 | 430.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 UM NA SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2024 | 40.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092024 | 0000416 | 06/02/2024 | 1669.35 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME ITEM 08 JANTAR DO CONTRATO N 509022024 PARA O POLICIAMENTO A SERVICO DA SEGURANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2024 | 73.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE PARA A VOLTA DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS ''EXPERIENCIA E VIDA'' MANTIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000102024 | 0000404 | 06/02/2024 | 42664.24 | 29840524000172 | MATEUS COSTA BATISTA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 653 DE 22 DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2024 | 1900.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE MONTAGEM DESMONTAGEM E CONSERTO EM CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2024 | 2200.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE 22 VINTE E DOIS CILINDROS PARA CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONARURAL DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2024 | 120.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092024 | 0000406 | 06/02/2024 | 3270.00 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO E A PESSOAS QUE MESMO NAO SENDO FUNCIONARIO ESTEJAM NO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICOS PARTICIPAR DE REUNIAO PALESTRAS E COMEMORACOES DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 01 CAFE DA MANHA E 06 ALMOCO DO CONTRATO N 509022024 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2024 | 240.00 | 00011499216416 | WALLISSON EVARISTO BORBOREMA | SERVICO EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRICAO DO LARGO DA PRACA BOM JESUS E NOS TRECHOS ONDE PASSARA O DESFILE DO BLOCO CARNAVALESCO 13 DE MAIO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2024 | 4200.00 | 53632280000117 | JOSE EMANUEL RIBEIRO DE ARAUJO | EMPENHO EM SUBSTITUICAO DO DE N 3872024 FORNECIMENTO DE PIPOCA MIL E QUINHENTAS E ALGODAO DOCE MIL E QUINHENTOS PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000419 | 08/02/2024 | 3135.52 | 15309324000183 | SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS EIRELI | SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS CONFORME CONTRATO N 901012021 E ADITIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2024 | 200.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL EPITACIO PESSOA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB OPERACAO CARRO PIPA PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000436 | 09/02/2024 | 9562.48 | 15309324000183 | SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO EMPENHO DE N 1102024 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA SERVENTE DE LIMPEZA E TECNICO DE MANUTENCAO CONFORME CONTRATO N 901012021 E ADITIVO PARA ATENDER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2024 | 1730.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS OEX4557PB DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação | ANUIDADE PELOS SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES RELATIVAS AO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E A LEGISLACAO CORRESPONDENTE E A PROMOCAO DE FORMACAO PARA OS DIGERENTES MUNICIPAIS E DE EVENTOS DE CARATER INTEGRATIVO E SOCIALIZADOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2024 | 4718.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NOS POCOS COMUNITARIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2024 | 2600.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2024 | 2600.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2024 | 2600.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS DESSALINIZADORES DOS POCOS COMUNITARIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112024 | 0000441 | 09/02/2024 | 58300.00 | 44779939000171 | VETERINARIA ANDRADE & VITORINO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO REPRODUTIVO DE BOVINOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 511012024 NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2024 | 480.00 | 00092996116453 | EDUARDO LUIS CUNHA SILVA | SERVICO EXTRAORDINARIO DE SUPORTE E APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PERIODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2024 | 480.00 | 00011609488440 | ARISTIDES DIONISIO NASCIMENTO | SERVICO EXTRAORDINARIO DE SUPORTE E APOIO NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2024 | 600.00 | 00012675142484 | CAUA FELIPE CANTALICE RAMOS | SERVICO EXTRAORDINARIO DE SUPORTE E APOIO NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2024 | 2000.00 | 30305328000187 | JOSE MARCELO DO NASCIMENTO | LOCACAO DE BONECOS GIGANTE PARA ANIMACAO NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2024 | 1500.00 | 47399650000115 | ROGER BRAULIO DE SOUZA FARIAS | APRESENTACAO MUSICA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2024 | 360.00 | 00013444175400 | RENATA ARAUJO RODRIGUES | SERVICO EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRICAO DAS ONDE PASSARA OS DESFILES DOS BLOCOS CARNAVALESCOS NO PERIODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2024 | 360.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICO EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRICAO DAS RUAS ONDE PASSARA OS DESFILES DOS BLOCOS CARNAVALESCOS NOS DIAS 10 13 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2024 | 480.00 | 00012948737419 | RAFAELA ARAUJO RODRIGUES | SERVICO EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRICAO DAS RUAS ONDE PASSARA OS DESFILES DOS BLOCOS CARNAVALESCOS NO PERIODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2024 | 480.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICO EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRICAO DAS RUAS ONDE PASSARA OS DESFILES DOS BLOCOS CARNAVALESCOS NO PERIODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2024 | 360.00 | 00007422355484 | Juciane Gomes de Freitas | SERVICO EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRICAO DAS RUAS ONDE PASSARA OS DESFILES DOS BLOCOS CARNAVALESCOS NOS DIAS 10 12 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2024 | 3000.00 | 36110193000180 | LAYSE MAYARE RAMALHO FERNANDES | LOCACAO DE SOM PALCO E ILUMINACAO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2024 | 1280.00 | 00070066462436 | ARTUR DA SILVA DE LIMA | APRESENTACAO MUSICAL EM VIAS PUBLICAS NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024 DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2024 | 2940.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA BRASILIADF NO PERIODO DE 18 A 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2024 | 1400.00 | 44281498000183 | ITALO COSTA FERRAZ | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2024 | 175.00 | 00001184958440 | LUIZ CARLOS DE PONTES SILVA FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA EXPEDICAO DE DOCUMENTACAO PARA SUBSTITUICAO DE PLACAS MERCOSUL DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8810PB DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRANPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2024 | 450.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | SERVICOS DE CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE0005PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122024 | 0000456 | 15/02/2024 | 33000.00 | 48131053000178 | JOSE TADEU DE ALMEIDA PEREIRA | SERVICOS DE ARQUITETURA E PLANEJAMENTO URBANO ALEM DE FORNECER TODA DOCUMENTACAO TECNICA COMO ESTIMATIVAS DE CUSTOS MEMORIAIS DESCRITIVOS CRONOGRAMAS FISICOS FINANCEIROS E LAUDOS TECNICOS CONFORME CONTRATO N 512012024 DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/02/2024 | 135.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO NOTEBOOK DA SEDE SA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2024 | 1387.65 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICA DE PAES PARA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2024 | 1200.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO RECUPERACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG 5B25 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2024 | 90.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MAGNOLIA FARIAS ALMEIDA ALVES PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME MEMO N 0052024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/02/2024 | 52.46 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE LANCHE PARA O PROCESSO DE FORMACAO COM AS FAMILIAS CANDIDATAS AO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA REALIZADO PELA SE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/02/2024 | 690.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE INTERNET DA SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132024 | 0000457 | 15/02/2024 | 38500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE GESTAO PUBLICA VISANDO A REVISAO E REESTRUTURACAO DAS LEIS DE CRIACAO DE CARGOS E VAGAS COM FOCO NA OTIMIZACAO PARA CONCURSOS PUBLICOS E A PRESTACAO DE CONSULTORIA TECNICA EM GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 513012024 NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2024 | 700.00 | 00009668354419 | VANESSA SILVA BENTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ANTICOAGULANTE LUPICO ANTI CARDIOLIPINA IGG ANTI CARDIOLIPINA IGM E FENOTIPAGEM PARA LINFOCITOS BCD19 CONFORME SOLICITACAO MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/02/2024 | 280.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Construir, Ampliar e Reformar Unidades de Saude do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000453 | 15/02/2024 | 36961.45 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE DOUTO EIRELI - EPP | ULTIMA MEDICAO DA CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM CONFORME CONTRATO N 21204012022 E ADITIVOS | 04022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2024 | 175.00 | 00001184958440 | LUIZ CARLOS DE PONTES SILVA FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA EXPEDICAO DE DOCUMENTACAO PARA MUDANCA DE CARACTERISTICA DO VEICULO FIORINO PLACAS QSG 2C10 DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRANPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000092024 | 0000455 | 15/02/2024 | 132000.00 | 44026241000185 | CLINICA MEDICA DE ORTOPEDIA RLS LTDA | SERVICOS COMPLEMENTARES NO ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL NA AREA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 23709012024 DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2024 | 220.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFE4802PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2024 | 1740.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE4802PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2024 | 520.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE4802PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2024 | 4490.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG5B25PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2024 | 3090.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C92 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2024 | 2690.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY 8A73 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000467 | 16/02/2024 | 8400.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0000468 | 16/02/2024 | 10376.22 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000469 | 16/02/2024 | 1440.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VARESTISTA DE CEREAIS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2024 | 1330.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE 4C71 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2024 | 10000.00 | 26785869000182 | JOSE MARTINS FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO ORGANIZACAO E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1602024 NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 30 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2024 | 1388.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2024 | 127.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ESPORTES REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2024 | 4551.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/02/2024 | 3680.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O PREFEITO JOAO PESSOA BRASILIA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2024 | 841.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE PLANEJAMENTO REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2024 | 293.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE FINANCAS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao Institucional do Municipio | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2024 | 1192.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2024 | 1600.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE 4C61 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2024 | 3979.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SERVICOS RURAIS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2024 | 990.09 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SERVICOS RURAIS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2024 | 3291.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SERVICOS URBANOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2024 | 832.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SERVICOS URBANOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2024 | 63.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO MDE REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2024 | 234.61 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2024 | 6134.38 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2024 | 254.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2024 | 1734.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ADMINISTRACAO REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2024 | 1998.75 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2024 | 1448.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2024 | 534.24 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2024 | 342.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2024 | 4226.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2024 | 171.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2024 | 414.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/02/2024 | 3646.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/02/2024 | 1016.64 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/02/2024 | 999.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2024 | 1113.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/02/2024 | 2316.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/02/2024 | 135.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO NO PACIENTE VALDECI PEREIRA ARAUJO CONFORME SOLICITACAO MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2024 | 250.00 | 36110193000180 | LAYSE MAYARE RAMALHO FERNANDES | PRODUCAO DE VINHETA E PROPRAGANDA VOLANTE EM SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA DIVULGACAO DO ALISTAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2024 | 3640.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS OFZ9286PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgaos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2024 | 4023.39 | 00394460021653 | Procuradoria Geral da Fazenda Nacional | PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN RELATIVO A DIVIDA SISPAR INSCRICOES 009765255 4262100697903 4262101156604 E 42622002285148 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2024 | 1715.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG 5B25 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2024 | 990.00 | 50007428000134 | BETO PECAS E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY 8A73 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2024 | 890.00 | 50007428000134 | BETO PECAS E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2024 | 1460.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE 4C61 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2024 | 200.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | SERVICOS DE CONSERTO DE PORTA NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE 4C61 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2024 | 810.00 | 50104433000165 | JORGE LUIS SOUSA CAETANO | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2024 | 2930.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG 2C10 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2024 | 3750.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE 4C61 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2024 | 604.80 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2024 | 903.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC DE FINANCAS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2024 | 1960.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA BRASILIADF NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2024 | 250.00 | 00019132611404 | Jose Martins Filho | LOCACAO DO ESPACO FISICO INCLUINDO AREA DE LAZER PISCINA E AREA COBERTA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2024 | 100.00 | 36110193000180 | LAYSE MAYARE RAMALHO FERNANDES | LOCACAO DE UMA CAIXA DE SOM PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM NO DIA 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2024 | 179.85 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2024 | 4540.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHARAM DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/02/2024 | 6500.00 | 50199073000122 | FERNANDO ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | LOCACAO DE SONORIZACAO COMPLETA COM DUAS MESAS YAMARA MODELO M7 PARA EVENTO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/02/2024 | 2500.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR | LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE 180KVA PARA EVENTO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000529 | 21/02/2024 | 40000.00 | 03729144000171 | W E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | REALIZACAO DE SHOW MUSICAL COM A ATRACAO ''WALDONYS E BANDA'' EM PRACA PUBLICA NO DIA 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 802012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/02/2024 | 1800.00 | 35501435000102 | JOSE ALLAN SILVA BEZERRA | SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E TROCA DE PECAS NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/02/2024 | 881.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM REGARCA DE GAS E SUBSTITUICAO DE PECAS DO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE 4C71 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/02/2024 | 1515.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM RECARGA DE GAS E SOLDA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG 2C10 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/02/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL VERSAO DIGITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2024 | 420.00 | 19814867000109 | JOSE JOCIMAR SILVA | SERVICOS DE GUINCHO E TRANSPORTE DO VEICULO UNO PLACAS OFZ9286PB DESTE MUNICIPIO PARA POCINHOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/02/2024 | 153.41 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE LANCHES PARA A REALIZACAO DA ''SEMANA DA MULHER'' NA UBS JORDAN B SAMPAIO SAO JOAOSINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/02/2024 | 680.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM RECARGA DE GAS E SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO UNO PLACAS QFS 3A88 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/02/2024 | 750.00 | 33872786000196 | B. P. D. SERVICOS E COM. DE MATERIAL MEDICO, HOSP. E LABORATORIAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA O APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/02/2024 | 115.00 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO NO BEBEDOURO DA ESCOLA FRANCISCA L VITORINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/02/2024 | 200.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DE UM POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/02/2024 | 100.00 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | AQUISICAO DE MATRIAL PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000531 | 22/02/2024 | 270000.00 | 39942698000108 | IL SHOWS LTDA | SHOW MUSICAL COM A ATRACAO ''IGUINHO E LULINHA'' EM PRACA PUBLICA NO DIA 29 DE ABRIL DE CORRENTE ANO DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A PASSAGEM DO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 803012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/02/2024 | 1480.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Peças Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS OFE0005PB DA SEC DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/02/2024 | 270.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Peças Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE 4C71PB DA SEC DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/02/2024 | 1540.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Peças Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PACARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/02/2024 | 385.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Peças Ltda | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE0005PB DA SEC DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/02/2024 | 510.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE0005PB DA SEC DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/02/2024 | 390.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C92 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092024 | 0000535 | 23/02/2024 | 2100.00 | 17290596000104 | Jose Petronio de Carvalho | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME CONTRATO N 509012024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2024 | 615.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2024 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFEPE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO GERLANE MARINHO ACOMPANHANTE DO PACIENTE ORLANDO FERRAZ PINTO QUE ESTA EM TRATAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME MEMO N 0222024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO NO PACIENTE SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITACAO MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2024 | 2400.00 | 53726054000103 | REINALDO CANDIDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO COMPLETA DE 05 CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 07 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2024 | 870.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE1350PB AMBULANCIA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2024 | 600.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2024 | 3910.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY 8A73 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2024 | 265.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS QFR 1E42 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2024 | 2995.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG5709PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2024 | 338.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2024 | 3694.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROONIBUS ESCOLARES PLACAS OFC8889PB MOT8275PB OEY 8A73 DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 07 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000102023 | 0000561 | 26/02/2024 | 6847.67 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2024 | 1200.00 | 28054082000176 | GITANIA FARIAS GONZAGA | SERVICOS DE MAQUIAGEM CORTE PENTEADOS E SOBRANCELHAS NO EVENTO 1 ACAO SOCIAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLAS NA LOCALIDADE SANTA ROSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2024 | 4469.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS OFZ9286PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2024 | 790.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ7974PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142024 | 0000556 | 26/02/2024 | 33000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E REALIZACAO DE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL FEDERAL E ORGAOS AFINS CONFORME CONTRATO N 514012024 PARA O EXERCICIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2024 | 900.00 | 51971134000190 | ALYSON ARRUDA GOMES | SERVICOS DE DESMONTAGEM DE TODOS ACESSORIOS QUE CARACTERIZAM O VEICULO AMBULANCIA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG 2C10 DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER MUDANCA DE CARACTERISTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2024 | 1660.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Peças Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NO TRATOR MF 290 DA SEC DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2024 | 2336.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CAMINHOES CACAMBA PLACAS NQE4C61 E TANQUE PLACAS NQE 4C71 E NO TRATOR 4290I DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 05 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2024 | 100.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA | LOCACAO DE 10 DEZ METROS DE ANDAIMES E 01 UM JOGO DE RODIZIO PARA OS SERVICOS DA SEC DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2024 | 2940.00 | 08962236000110 | BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 1132024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2024 | 2688.00 | 08962236000110 | BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 1142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2024 | 1419.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW 9G85 DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27 A 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2024 | 11193.77 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2024 | 84432.05 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2024 | 37469.59 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2024 | 3680.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2024 | 30369.72 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2024 | 40206.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0000565 | 27/02/2024 | 139460.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 500 QUINHENTAS DIARIAS DE BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTOS REALIZADOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 1007012024 PARA O EXERCICIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2024 | 1083.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2024 | 7419.68 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2024 | 11570.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0000566 | 27/02/2024 | 24800.00 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO E A PESSOAS QUE MESMO NAO SENDO FUNCIONARIO ESTEJAM NO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICOS PARTICIPAR DE REUNIAO PALESTRAS E COMEMORACOES DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 01 CAFE DA MANHA DO CONTRATO N 1011012024 DURANTE O PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0000571 | 27/02/2024 | 61050.00 | 53632280000117 | JOSE EMANUEL RIBEIRO DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO E A PESSOAS QUE MESMO NAO SENDO FUNCIONARIO ESTEJAM NO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICOS PARTICIPAR DE REUNIAO PALESTRAS E COMEMORACOES DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 05 ALMOCO E 09 JANTAR DO CONTRATO N 1011022024 DURANTE O PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2024 | 48415.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2024 | 1061.03 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2024 | 11623.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2024 | 2605.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2024 | 9831.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao Institucional do Municipio | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2024 | 13875.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0000567 | 27/02/2024 | 39330.00 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME ITENS 02 CAFE DA MANHA E 08 JANTAR DO CONTRATO N 1011012024 PARA O POLICIAMENTO A SERVICO DA SEGURANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0000572 | 27/02/2024 | 19950.00 | 53632280000117 | JOSE EMANUEL RIBEIRO DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME ITEM 06 ALMOCO DO CONTRATO N 1011022024 PARA O POLICIAMENTO A SERVICO DA SEGURANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2024 | 3579.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2024 | 3009.59 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2024 | 25700.72 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2024 | 18961.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2024 | 1190.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2024 | 525.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2024 | 682.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2024 | 5413.74 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2024 | 2800.00 | 36056549000145 | WELLYNGTON MEDEIROS DA SILVA MORAIS | SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA SUBSTITUICAO DO PARACHOQUE DIANTEIRO PARALAMA TRASEIRO NO VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2024 | 33111.19 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2024 | 19290.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2024 | 13101.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2024 | 3161.62 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2024 | 2764.04 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2024 | 88179.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL COM RECURSOS VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2024 | 14735.03 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2024 | 17073.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2024 | 25578.13 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2024 | 1955.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2024 | 488090.59 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2024 | 49561.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL COM RECURSOS VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2024 | 83789.18 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0000568 | 27/02/2024 | 31200.00 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 07 JANTAR DO CONTRATO N 1011012024 DURANTE O PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0000569 | 27/02/2024 | 39600.00 | 53632280000117 | JOSE EMANUEL RIBEIRO DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 03 ALMOCO DO CONTRATO N 1011022024 DURANTE O PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0000570 | 27/02/2024 | 32700.00 | 53632280000117 | JOSE EMANUEL RIBEIRO DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS 04 ALMOCO DO CONTRATO N 1011022024 DURANTE O PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2024 | 9927.76 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2024 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO LEONARDO ALMEIDA BORBOREMA PARA REALIZAR EXAMES NO HEMOCENTRO CONFORME MEMO N 0232024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2024 | 9104.21 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2024 | 10574.08 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2024 | 987.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2024 | 1261.65 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2024 | 1539.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2024 | 1176.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2024 | 7905.74 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2024 | 1897.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ECD REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2024 | 1700.00 | 36056549000145 | WELLYNGTON MEDEIROS DA SILVA MORAIS | SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA SUBSTITUICAO DO PARACHOQUE PINTURA DO PARALAMA PARACHOQUE E REPAROS NO CAPO DO VEICULO GOL PLACAS OFE4802PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2024 | 85.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2024 | 1755.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2024 | 3910.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2024 | 71306.47 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2024 | 48392.18 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2024 | 78440.91 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2024 | 9460.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2024 | 7305.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2024 | 45889.98 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2024 | 12802.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ECD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2024 | 400.00 | 00085523178420 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2024 | 13443.29 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2024 | 450.00 | 00012881840426 | MARIA DENISE GALDINO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA TOMOGRAFIA CORNEANA E ECOBIOMETRIA EM PROL DE SUA FILHA AYLLA EMANUELLY SILVA FARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2024 | 6304.56 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2024 | 1430.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2024 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA NATALRN NO DIA 01 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO VANUSA ALVES DE OLIVEIRA PARA ACOMPANHAR O SEU IRMAO NA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE CONFORME MEMO N 0262024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2024 | 1170.00 | 31779916000115 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 1212024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2024 | 629.50 | 00001140884468 | ROBERTO BARBOSA | AUXILIO FINACEIRO PARA CUSTEAR EXAMES RMN DE COLUNA CERVICAL E PUNCAO DE NODULO NA TIREOIDE CONFORME SOLICITACAO MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2024 | 1080.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ONIBUS PLACAS NQI 5E34 E NO MICROONIBUS PLACAS OGC5709PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2024 | 1179.00 | 31779916000115 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 1202024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2024 | 718.15 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2024 | 1250.00 | 43586592000188 | MILENE ROCHA DA SILVA | SERVICOS DE PENTEADOS E SOBRANCELHAS NO EVENTO 1 ACAO SOCIAL NA COMUNIDADE JUA E FARINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2024 | 1260.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL PARA UTILIZACAO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DISTRIBUICAO DE PEIXE NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2024 | 279.00 | 31779916000115 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 1192024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2024 | 2440.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS NPZ7479PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2024 | 160.00 | 00007422355484 | Juciane Gomes de Freitas | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREA INTERNA DA SALA DOS CONSELHOS E NA SALA LOCADA PARA UTILIZADOS PELOS FEIRANTES DURANTE A REFORMA DO MERCADO PUBLICO NOS DIAS 01 E 02 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2024 | 387.00 | 31779916000115 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 1222024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2024 | 12620.40 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 4960 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2024 | 8972.44 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 4049 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2024 | 6127.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 3848 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2024 | 8191.88 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 3848 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2024 | 6891.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 700 DE 21122021 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 0272022 PARCELA 2548 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2024 | 6157.49 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 730 DE 19122022 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 0382023 PARCELA 1348 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2024 | 16726.06 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2022 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 731 DE 19122022 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 0762023 PARCELA 1260 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2024 | 1200.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construcao de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2024 | 1800.00 | 00001864298430 | RANNIERE MAZZLLE SANTOS DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 29 DE FEVEREIRO A 29 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000648 | 28/02/2024 | 1233.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBA UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000649 | 28/02/2024 | 4173.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290I DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000650 | 28/02/2024 | 6998.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A PACARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000651 | 28/02/2024 | 2751.03 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290II DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000652 | 28/02/2024 | 3140.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE0005PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000653 | 28/02/2024 | 2098.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000654 | 28/02/2024 | 9847.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE 4C61 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000655 | 28/02/2024 | 7504.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8810PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000656 | 28/02/2024 | 10745.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE 4C71 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000657 | 28/02/2024 | 6568.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ 8H40 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000658 | 28/02/2024 | 3140.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000659 | 28/02/2024 | 1400.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000660 | 28/02/2024 | 3768.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000692 | 29/02/2024 | 226.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP 0J45 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000697 | 29/02/2024 | 147.23 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MOO4485PB DA EMPAERPB CONFORME CONVENIO COM O REFERIDO ORGAO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000698 | 29/02/2024 | 147.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG9945PB DA EMPAERPB CONFORME CONVENIO COM O REFERIDO ORGAO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000703 | 29/02/2024 | 2976.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW 9G85 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000704 | 29/02/2024 | 283.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD8313PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000705 | 29/02/2024 | 226.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU4989PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000706 | 29/02/2024 | 373.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA AS ROCADEIRAS DA SEC DE SERVUCOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000707 | 29/02/2024 | 3288.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PICKUP PLACAS RLY 0D96 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000708 | 29/02/2024 | 758.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ9242PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000709 | 29/02/2024 | 928.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/02/2024 | 0.40 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA/PB | PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CRECHE DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCOMPLEMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000719 | 29/02/2024 | 3447.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QFC 1E41 LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000723 | 29/02/2024 | 3831.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO JEEP PLACAS QFM 8C02 LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000702 | 29/02/2024 | 283.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD6121PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000718 | 29/02/2024 | 3163.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A36 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000724 | 29/02/2024 | 1001.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TCROSS PLACAS RLT 9C35 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/02/2024 | 98.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF AO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000699 | 29/02/2024 | 537.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CRONOS PLACAS QFQ 2C62 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME CONVENIO COM O REFERIDO ORGAO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000700 | 29/02/2024 | 294.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ9286PB DESTE MUNIICPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000701 | 29/02/2024 | 1303.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ7974PB DESTE MUNIICPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000720 | 29/02/2024 | 2501.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLU 6D00 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000727 | 29/02/2024 | 1647.06 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A46 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000671 | 29/02/2024 | 2229.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC8889PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000672 | 29/02/2024 | 1813.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT9275PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000673 | 29/02/2024 | 4135.86 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI 5E34 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000674 | 29/02/2024 | 3994.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG 5B25 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000675 | 29/02/2024 | 6273.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C42 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000676 | 29/02/2024 | 6330.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW 2I56 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000677 | 29/02/2024 | 4396.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS LPE8246PB CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000678 | 29/02/2024 | 3516.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB 0E24 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000679 | 29/02/2024 | 2606.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX 2H71 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000680 | 29/02/2024 | 1588.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC5709PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000681 | 29/02/2024 | 1683.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C92 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000682 | 29/02/2024 | 2249.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0B02 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000683 | 29/02/2024 | 2618.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY 8A73PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000684 | 29/02/2024 | 2091.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000685 | 29/02/2024 | 1313.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD0652PB DESTE MUNIICPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000686 | 29/02/2024 | 6563.97 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV6487PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000687 | 29/02/2024 | 11008.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS QFV3750PB LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000696 | 29/02/2024 | 2048.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFR 1E42 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000731 | 29/02/2024 | 3135.52 | 15309324000183 | SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS EIRELI | SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 901012021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000688 | 29/02/2024 | 1419.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000689 | 29/02/2024 | 1935.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS SLF 5J58 AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000690 | 29/02/2024 | 1573.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE1350PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000691 | 29/02/2024 | 62.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN4605PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000693 | 29/02/2024 | 73.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN4574PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000694 | 29/02/2024 | 237.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D74 DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000695 | 29/02/2024 | 169.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU4999PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000710 | 29/02/2024 | 707.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS 3A88 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000711 | 29/02/2024 | 1624.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF 2E82 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000712 | 29/02/2024 | 2620.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR 9I58 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000713 | 29/02/2024 | 2800.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TORO PLACAS SLF 4I98 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000714 | 29/02/2024 | 4031.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QSJ4636PB LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000715 | 29/02/2024 | 2280.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLX 4A86 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000716 | 29/02/2024 | 1941.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE4802PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000717 | 29/02/2024 | 1709.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX4557PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000721 | 29/02/2024 | 3135.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLU 6I80 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000722 | 29/02/2024 | 2037.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS RLU 6J20 LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000725 | 29/02/2024 | 9562.48 | 15309324000183 | SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO EMPENHO DE N 1102024 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA SERVENTE DE LIMPEZA E TECNICO DE MANUTENCAO CONFORME CONTRATO N 901012021 E ADITIVO PARA ATENDER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000726 | 29/02/2024 | 2631.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QSD6818PB LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/02/2024 | 150.00 | 16749299000383 | TOP ID CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CERTIFICADO DIGITAL ECPF A1 COM VALIDADE DE 01 TRES ANOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE LUISA PEREIRA PORTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2024 | 2100.00 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA | REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS REPRIMIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 1652024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2024 | 8000.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCACAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA N 535 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N 1672024 DURANTE O PERIODO DE 04 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2024 | 2400.00 | 00005472292409 | Maria do Socorro Silva Sousa | ALUGUEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA CICERO PEREIRA DE FARIAS 34 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1702024 DURANTE O PERIODO DE 04 DE MARCO A 30 DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2024 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFEPE NO DIA 06 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA BUSCAR ORLANDO FERRAZ PINTO QUE ESTA DE ALTA HOSPITALAR NO IMIP CONFORME MEMO N 0362024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2024 | 230.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFF 2E82 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2024 | 585.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE1350PB AMBULANCIA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2024 | 150.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE1350PB AMBULANCIA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2024 | 150.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFE4802PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2024 | 200.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2024 | 480.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFE4802PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2024 | 5226.85 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2024 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE LUISA P PORTO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA 2 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMSCIB CONFORME MEMO N 0342024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2024 | 366.98 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2024 | 150.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA 2 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMSCIB E APRESENTACAO DA DEGERTS PARA OS TECNICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE SAUDE SOBRE UTILIZACAO DO INVESTSUS NA PAUTA DO PISO DE ENFERMAGEM CONFORME MEMO N 0332024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2024 | 90.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA 2 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMSCIB E APRESENTACAO DA DEGERTS PARA OS TECNICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE SAUDE SOBRE UTILIZACAO DO INVESTSUS NA PAUTA DO PISO DE ENFERMAGEM CONFORME MEMO N 0332024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000102023 | 0000733 | 01/03/2024 | 1495.24 | 02027253000184 | Coopgrande Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2024 | 1300.00 | 17779060000157 | Francisco Antonio da Silva Filho | SERVICOS DE MANUTENCAO EM JANELAS DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2024 | 1400.00 | 17779060000157 | Francisco Antonio da Silva Filho | SERVICOS DE MANUTENCAO EM JANELAS NAS ESCOLAS MANOEL ALVES MONTEIRO SANTA ROSA E JOAO LEITE GOMES OLHOD'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2024 | 1485.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAUJO | AQUISICAO DE PORTA BI VOLANTE PARA UM PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2024 | 2900.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2024 | 1949.23 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A FUNCIONARIA MARIA HELENA SILVA CUNHA RECIFEARACAJURECIFE IDA 1003 E VOLTA 13032024 PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL UNDIME NORDESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2024 | 900.00 | 00007166552417 | Maria Helene Silva Cunha | DIARIAS PARA ARACAJUSE NO PERIODO DE 10 A 13 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL UNDIME NORDESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2024 | 400.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE INSCRICAO DA FUNCIONARIA MARIA HELENA SILVA CUNHA NO FORUM REGIONAL UNDIME NORDESTE QUE ACONTECERA EM ARACAJUSE NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2024 | 90.00 | 00006726314400 | WASHINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO LAURA FARIAS MARINHO PARA TRATAMENTO NA CLINICA DE PLASTICA CONFORME MEMO N 0092024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2024 | 200.48 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE BRINDES PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2024 | 2200.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NO EVENTO ''CAPACITA BRASIL NORDESTE'' QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 10 E 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO AUDITORIO DO OASIS ATLANTICO HOTELS E RESORTS EM FORTALEZACE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2024 | 600.00 | 00008196395400 | AYLLA ARAUJO ALVES | DIARIAS PARA FORTALEZACE NO PERIODO DE 10 A 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO EVENTO ''CAPACITA BRASIL NORDESTE'' CONFORME OFICIO N 0022024 CTBV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2024 | 600.00 | 14989033000110 | José Ridelson Alves Diniz | DIARIAS PARA FORTALEZACE NO PERIODO DE 10 A 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO EVENTO ''CAPACITA BRASIL NORDESTE'' CONFORME OFICIO N 0022024 CTBV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2024 | 600.00 | 00005560693405 | Kenia Nadielle Gonzaga de Araujo | DIARIAS PARA FORTALEZACE NO PERIODO DE 10 A 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO EVENTO ''CAPACITA BRASIL NORDESTE'' CONFORME OFICIO N 0022024 CTBV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2024 | 600.00 | 00006859427400 | KARINA COSTA PEREIRA BARBOSA | DIARIAS PARA FORTALEZACE NO PERIODO DE 10 A 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO EVENTO ''CAPACITA BRASIL NORDESTE'' CONFORME OFICIO N 0022024 CTBV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2024 | 600.00 | 00003502558493 | EDMERY FARIAS SANTOS | DIARIAS PARA FORTALEZACE NO PERIODO DE 10 A 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO EVENTO ''CAPACITA BRASIL NORDESTE'' CONFORME OFICIO N 0022024 CTBV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2024 | 8000.00 | 32294574000106 | GLAUBER VICTOR ALMEIDA | SERVICOS DE TRANSPORTE DA CIDADE DE CGRANDE OU DE OUTROS CENTROS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA NO VEICULO FORD F4000 PLACA MOS3372PB CONFORME CONTRATO N 1662024 DURANTE O PERIODO DE 04 DE MARCO A 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2024 | 7185.00 | 07278981000182 | POUSADA E RESTAURANTE NASCIMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 1722024 DURANTE O PERIODO DE 05 DE MARCO A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2024 | 4470.82 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O PREFEITO JOAO PESSOA BRASILIAJOAO PESSOA IDA 1905 E VOLTA 24052024 PARA PARTICIPAR DE XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2024 | 5000.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCACAO DE TERRENO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO DEPOSITO DE SUBPRODUTOS DE MATERIAIS RECOLHIDOS DE RESTOS DE CONSTRUCAO E REFORMAS URBANAS E MATERIAIS RECOLHIDOS DAS PODADURAS DE ARVORES NA ZONA URBANA DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N 1682024 NO PERIODO DE 04 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2024 | 5000.00 | 00029835666415 | Inacio Solon Alves | LOCACAO DE SALA PARA APOIO E GUARDAR OS MATERIAIS UTILIZADOS PELOS FEIRANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E DEMAIS MATERIAIS PERTENCENTES AO MERCADO NO PERIODO DA REFORMA DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 04 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 1692024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2024 | 2440.00 | 32378699000114 | LINDOLFO PEREIRA DE FARIAS | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PAS OBRAS E SERVICOS DESTA PREFEITURA PO ATERRO SANITARIO NA CAMIONETE FORD F1000 PLACAS MMZ1423PB CONFORME CONTRATO N 1712024 DURANTE O PERIODO DE 04 DE MARCO A 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2024 | 225.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2024 | 1400.00 | 44281498000183 | ITALO COSTA FERRAZ | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2024 | 60.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8810PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2024 | 1250.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 810012024 | 0000777 | 05/03/2024 | 6500.00 | 00025073532449 | AMAURI DE ALMEIDA VITORINO | LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO ACESSO A BOA VISTA NORTE 541 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 810012024 DURANTE O PERIODO DE 05 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0000778 | 05/03/2024 | 6000.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMPAERPB NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 811012024 DURANTE O PERIODO DE 05 DE MARCO DE 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000779 | 05/03/2024 | 6500.00 | 00099664160482 | ANTONIA MARIA ALVES DE ALMEIDA LEITE | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA DE ARAuJO 33 CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS CONFORME CONTRATO N 809012024 DURANTE O PERIODO DE 05 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Policiamento | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Convênio com a Secretaria de Seguranaca Publica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0000780 | 05/03/2024 | 4500.00 | 00003508258408 | ROSA MARIA DINIZ DE ALMEIDA OLIVEIRA | LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SIMAO P DE ALMEIDA 390 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO 4 PELOTAO DE POLICIAMENTO CCSV CRP I DO 10 BATALHAO DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 812012024 DURANTE O PERIODO DE 05 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000774 | 05/03/2024 | 10000.00 | 12669966000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAVISTENSE | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA 345 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME CONTRATO N 805012024 DURANTE O PERIODO DE 05 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000775 | 05/03/2024 | 7500.00 | 00069035741404 | Marlene Guimaraes Ferreira | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALFREDO GOMES DE ARAUJO 127 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VICULO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 806012024 DURANTE O PERIODO DE 05 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000776 | 05/03/2024 | 7500.00 | 00013627511468 | LUIZ GOMES DE MACEDO | LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA 22 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 808012024 DURANTE O PERIODO DE 05 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000782 | 05/03/2024 | 11500.00 | 00002310876402 | Eraldo Maciel A. Sampaio | LOCACAO DE UM IMOVEL COM 02 PISOS LOCALIZADO A RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SALA DE REUNIOES RECEPCAO SALA DE MATERIAIS ALMOXARIFADO COPA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE MERENDA DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DIDATICOS CONFORME CONTRATO N 804012024 NO PERIODO DE 05 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000781 | 05/03/2024 | 7500.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SIMAO P DE ALMEIDA 479 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLANEJAMENTO E REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS SALAO DE REUNIOES SALA DE INFORMATICA COPA E SETOR DO CARTAO SUS CONFORME CONTRATO N 807012024 DURANTE O PERIODO DE 05 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000162024 | 0000785 | 06/03/2024 | 56100.00 | 04214693000176 | ASSOCIACAO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | AQUISICAO DE PEIXE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 516012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172024 | 0000784 | 06/03/2024 | 46080.00 | 31743145000106 | LEONARDO DE MORAIS CABRAL | TRANSPORTE DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO ABATEDOURO ALIPIO ELOI LTDA NO MUNICIPIO DE PUXINANA NO PERIODO DE 06 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 517012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/03/2024 | 109.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR BUDNY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/03/2024 | 1071.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE BRINDES PARA SORTEIO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000791 | 07/03/2024 | 896.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 68982024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182024 | 0000787 | 07/03/2024 | 15000.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 518012024 DURANTE O PERIODO DE 07 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000788 | 07/03/2024 | 1010.50 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO O EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 68942024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000789 | 07/03/2024 | 1049.50 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO O EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 68952024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/03/2024 | 765.70 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE BRINDES PARA SORTEIO NOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADOS NAS UNDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO INCENTIVO PARA ACOES DE ESTRATEGICAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000192024 | 0000795 | 08/03/2024 | 44734.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 519012024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/03/2024 | 550.00 | 00001570558418 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM MEDICO ALERGISTA PARA SEU FILHO MENOR LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA CONFORME SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/03/2024 | 7146.50 | 21262171000169 | RICARDO TEIXEIRA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO NO NOVO PREDIO DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/03/2024 | 2000.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE | DAY USE NO VALE VERDE PARA 50 CINQUENTA PESSOAS DO NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES NUCA 2 PASSEIO CULTURAL CABACEIRASPB NO DIA 09 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000152024 | 0000797 | 08/03/2024 | 11683.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0000794 | 08/03/2024 | 26358.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | AQUISICAO DE LIVROS COLECAO ''FAZENDO E APRENDENDO MUNDO DAS COISAS EDUCACAO INFANTIL DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL MATERNAL I E II DA REDE MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 813012024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/03/2024 | 6000.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO NOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/03/2024 | 150.00 | 00004287538412 | ANTONIO CARLOS SILVA PEREIRA | DIARIA PARA RECIFEPE NO DIA 10 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO A FUNCIONARIA MARIA HELENA CUNHA SILVA PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO NO FORUM REGIONAL UNDIME NORDESTE QUE ACONTECERA ENTRES OS DIAS 10 E 13 NA CIDADE DE SERGIPESE CONFORME MEMO N 0222024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/03/2024 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFEPE NO DIA 13 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA BUSCAR A FUNCIONARIA MARIA HELENA CUNHA SILVA QUE ESTARA RETORNANDO DE ARACAJUSE ONDE ESTARA REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NO FORUM REGIONAL UNDIME NORDESTE CONFORME MEMO N 232024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/03/2024 | 600.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DE 02 DOIS POCOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE SAO BENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/03/2024 | 580.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS NO PERIODO DE 12 A 17 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2024 | 4400.00 | 35349219000185 | HERMINIO GOMES BARBOSA | SERVICOS GERAL DE SOLDA DO EIXO CENTRAL E PINTURA COMPLETA NO CARROCAO DO LIXO E SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL NO MOTOR E CAIXA DE MARCHA DO TRATOR BUDNY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/03/2024 | 1370.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS E TIP TOP EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 21 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/03/2024 | 40.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM EQUIPAMENTOS DA SEC MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS NO DIA 12 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/03/2024 | 130.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 14 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/03/2024 | 200.00 | 36110193000180 | LAYSE MAYARE RAMALHO FERNANDES | SERVICOS DE PRODUCAO DE VINHETA E PROPAGANDA VOLANTE EM DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA DIVULGACAO DO EVENTO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELO BANCO DO NORDESTE PARA RENEGOCIACAO DE DIVIDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/03/2024 | 80.00 | 00013444175400 | RENATA ARAUJO RODRIGUES | SERVICOS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO NO DIA 13 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA O EVENTO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELO BANCO DO NORDESTE PARA RENEGOCIACAO DE DIVIDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/03/2024 | 80.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO NO DIA 13 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA O EVENTO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELO BANCO DO NORDESTE PARA RENEGOCIACAO DE DIVIDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/03/2024 | 80.00 | 00007422355484 | Juciane Gomes de Freitas | SERVICOS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO NO DIA 13 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA O EVENTO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELO BANCO DO NORDESTE PARA RENEGOCIACAO DE DIVIDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/03/2024 | 80.00 | 00011499216416 | WALLISSON EVARISTO BORBOREMA | SERVICOS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO NO DIA 15 DE MARCO DO CORRENTE ANO POS EVENTO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELO BANCO DO NORDESTE PARA RENEGOCIACAO DE DIVIDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/03/2024 | 80.00 | 00012948737419 | RAFAELA ARAUJO RODRIGUES | SERVICOS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO NO DIA 15 DE MARCO DO CORRENTE ANO POS EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELO BANCO DO NORDESTE PARA RENEGOCIACAO DE DIVIDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/03/2024 | 80.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO NO DIA 15 DE MARCO DO CORRENTE ANO POS EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELO BANCO DO NORDESTE PARA RENEGOCIACAO DE DIVIDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/03/2024 | 11226.28 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO EXERCICIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/03/2024 | 5080.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE CADEIRAS PARA AUTO PARA ALUNOS DE 02 A 05 ANOS PARA UTILIZACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR VINDO DAS LOCALIDADES POCO DE PEDRA E SAO JOAOSINHO PARA A CRECHE MAE JANOCA CONFORME MEMO N 017 DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/03/2024 | 775.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 12 A 16 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/03/2024 | 1075.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS E TIP TOP EM ONIBUS E MICROONIBUS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 18 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/03/2024 | 4656.65 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA REF AO EXERCICIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/03/2024 | 800.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | FORMACAO PRATICA PRA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS SOBRE O SIPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/03/2024 | 90.00 | 00003419239408 | TAYONARA DE MORGANE BATISTA WANDERLEY | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELA ELMAR TECNOLOGIA COM O INTUITO DE APRESENTAR O SISTEMA EFARMACIA CONFORME OFICIO N 0012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/03/2024 | 4180.00 | 16367819000121 | GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO NO NOVO PREDIO DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/03/2024 | 6849.17 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO NO NOVO PREDIO DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/03/2024 | 3319.15 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO EXERCICIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/03/2024 | 100.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/03/2024 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFEPE NO DIA 14 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO RENE DE ARAUJO LACERDA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME MEMO N 0402024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/03/2024 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO TAYONARA DE MORGANE BATISTA WANDERLEY PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE APRESENTACAO DO DISTEMA EFARMACIA NA ELMAR TECNOLOGIA CONFORME MEMO N 0412024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/03/2024 | 200.00 | 36110193000180 | LAYSE MAYARE RAMALHO FERNANDES | SERVICOS DE PRODUCAO DE VINHETA E PROPAGANDA VOLANTE EM SOM DE SUA PROPRIEDADE NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA DIVULGACAO DO DIA D CONTRA O MOSQUITO DA AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/03/2024 | 3960.00 | 53726054000103 | REINALDO CANDIDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO COMPLETA DE 08 OITO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A 25 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/03/2024 | 700.00 | 43586592000188 | MILENE ROCHA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO DESING DE SOBRANCELHAS E PENTEADOS DURANTE O EVENTO REALIZADO NA UBS NANCI GUEDES DA SILVA CACIMBA NOVA DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 14 DE MARCO DO CORRENTE ANO CUSTEADO COM RECURSOS DO INCENTIVO PARA ACOES DE ESTRATEGICAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/03/2024 | 480.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES NO PERIODO DE 14 A 19 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/03/2024 | 80.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES NO PERIODO DE 14 18 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/03/2024 | 80.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES NO DIA 14 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000844 | 13/03/2024 | 9409.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES FRIGO CENTER LTDA | AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS PARA A COMPISICAO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000842 | 13/03/2024 | 1232.50 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE AS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE DA CRIANCA E HIPERDIA ENTRE OS DIAS 14 E 25 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME REQUISICAO N 69102024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000841 | 13/03/2024 | 482.50 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE O EVENTO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELO BANCO DO NORDESTE PARA RENEGOCIACAO DE DIVIDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/03/2024 | 160.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000838 | 13/03/2024 | 2500.90 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 69072024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000839 | 13/03/2024 | 528.28 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 69082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/03/2024 | 9750.00 | 00771945000107 | ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 653 DE 22 DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/03/2024 | 650.00 | 41303562000191 | ELIDA N C S LISBOA | SERVICOS DE RECUPERACAO COM PINTURA DOS FORROS DE PORTAS NA PACARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/03/2024 | 1700.00 | 18975339000179 | DALANE CRISTINA FELIX PEREIRA CORDEIRO | AQUISICAO DE MOTOR BOMBA PARA UTILIZACAO NOS CAMINHOES TANUQE DA SEC DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/03/2024 | 300.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/03/2024 | 1412.00 | 00015885236402 | RENAN TARGINO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE FERIAS DO SERVIDOR VAMBERTO CARLOS LEITE SOARES MATRICULA N 0496 QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 14 DE MARCO A 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/03/2024 | 1412.00 | 00003416072405 | IJAILTON DONATO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE FERIAS DO SERVIDOR JOSE GLAUCO EMILIANO MATRICULA N 0411 QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 14 DE MARCO A 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0000848 | 14/03/2024 | 8880.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NA AREA DE RADIODIAGNOSTICO EM RAIO X EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1003012024 DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0000849 | 14/03/2024 | 95000.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | SERVICOS RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RAIO X E ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1003022024 DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0000850 | 14/03/2024 | 300000.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1003022024 DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000853 | 15/03/2024 | 7136.90 | 35520026000145 | A S L COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ITENS DE COPACOZINHA E DESCARTAVEIS PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 69152024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/03/2024 | 135.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAL OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE1350PB AMBULANCIA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Construir, Ampliar e Reformar Unidades de Saude do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/03/2024 | 3748.00 | 03144808000130 | Cristiano Ramalho Cavalcante | AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO NO NOVO PREDIO DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000852 | 15/03/2024 | 5436.00 | 35520026000145 | A S L COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE ITENS DE COPACOZINHA E DESCARTAVEIS PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 69132024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/03/2024 | 260.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO EM UM COMPUTADOR DA ESCOLA BENTONIT UNIAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/03/2024 | 260.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000854 | 15/03/2024 | 4257.30 | 35520026000145 | A S L COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ITENS DE COPACOZINHA E DESCARTAVEIS PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 69162024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000851 | 15/03/2024 | 1677.60 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA HIGIENIZACAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 69182024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/03/2024 | 160.00 | 00012948737419 | RAFAELA ARAUJO RODRIGUES | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRICAO DO ENTORNO DA PRACA BOM JESUS NO DIA 16 E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONOU A CRECHE MAE JANOCA NO DIA 18 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/03/2024 | 160.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRICAO DO ENTORNO DA PRACA BOM JESUS NO DIA 16 E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONOU A CRECHE MAE JANOCA NO DIA 18 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/03/2024 | 160.00 | 00013444175400 | RENATA ARAUJO RODRIGUES | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRICAO DO ENTORNO DA PRACA BOM JESUS NO DIA 16 E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONOU A CRECHE MAE JANOCA NO DIA 18 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/03/2024 | 1412.00 | 00009477645427 | TITO DE ASSIS NETO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO MIGUEL NO PERIODO DE 15 DE MARCO A 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/03/2024 | 735.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAL OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE 4C61 DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000202024 | 0000864 | 18/03/2024 | 10800.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | AQUISICAO DE PADRAO ESPORTIVO CAMISA GRAMATURA 160GM2 COM IMPRESSAO DIGITAL SUBLIMACAO TOTAL CONFORME CONTRATO N 520012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/03/2024 | 4800.00 | 32420836000131 | GLADSTON BORBUREMA LIMA | LOCACAO DE 08 OITO FREEZERS NO PERIODO DE 25 A 29 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA ARMAZENAMENTO DOS PEIXES ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/03/2024 | 360.00 | 32420836000131 | GLADSTON BORBUREMA LIMA | LOCACAO DE UM FREEZER NO PERIODO DE 19 A 21 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA ARMAZENAMENTO DE CARNES NO SETOR DA MERENDA ESCOLAR DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Construir, Ampliar e Reformar Unidades de Saude do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/03/2024 | 1470.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/03/2024 | 300.00 | 00023706619415 | JOSE ANIZIO DE ARAUJO | DIARIA PARA RECIFEPE NOS DIAS 18 E 20 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ORLANDO FERRAZ PINTO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME MEMO N 0462024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/03/2024 | 3000.00 | 00012859436430 | AMANDA KALINE BATISTA DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM TRATAMENTO FUNCIONAL OZONIOTERAPIA DESPARASITACAO CONFORME SOLICITACAO MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/03/2024 | 1200.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR INFLTRACAO COM VICOSSUPLEMENTACAO CONFORME SOLICITACAO MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/03/2024 | 4400.00 | 00007950154705 | EDSON FLORENTINO DA SILVA JUNIOR | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME PAINEL GENETICO PARA EPLEPSIAS ATRAVES DE SEQUENCIAMENTO GENETICO NGS CONFORME SOLICITACAO MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Construir, Ampliar e Reformar Unidades de Saude do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/03/2024 | 2460.00 | 42387120000133 | DENILSON JOSE COSTA ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Construir, Ampliar e Reformar Unidades de Saude do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/03/2024 | 1863.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO NAS UNDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/03/2024 | 300.00 | 00003878987439 | Maria das Dores Sousa Almeida | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEFROLOGISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/03/2024 | 400.00 | 00051581787472 | JOAO LEANDRO BENEDITO DE SOUSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME BIOSIA CONFORME PROTOCOLO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/03/2024 | 1200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Construir, Ampliar e Reformar Unidades de Saude do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/03/2024 | 2750.00 | 00012294253493 | ANDRE CASSIMIRO VITAL SOUTO | SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO TELHADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE OTACIANA P LEITE E MARIA EUGENIA F ALMEIDA NO PERIODO DE 20 A 24 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/03/2024 | 4800.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | AQUISICAO DE UM PROJETOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/03/2024 | 3199.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE UM FREEZER PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/03/2024 | 400.00 | 48431363000108 | ELIZANDRO DE CASTRO PRADO | CONFECCAO DE ADESIVO PERFURADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/03/2024 | 650.00 | 48431363000108 | ELIZANDRO DE CASTRO PRADO | CONFECCAO DE PLACA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0000882 | 19/03/2024 | 1255.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE A 1 AUDIENCIA PUBLICA SOBRE EMPREENDEDORISMO FEMININO QUE SERA REALIZADA NO DIA 20 DE MARCO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 69892024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/03/2024 | 8270.00 | 42387120000133 | DENILSON JOSE COSTA ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS TANQUES DOS CAMINHOES TANQUE DA SEC DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/03/2024 | 1412.00 | 00071039690432 | JOSE EMMANUEL ANDRADE PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINACAO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOCAO DE ENTULHOS NO PERIODO DE 20 DE MARCO A 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/03/2024 | 1300.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE CAPINACAO REALIZADO NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/03/2024 | 1412.00 | 00007279815448 | FABIO DE SOUSA BARBOSA | SERVICOS DE CAPINACAO DO ACESSO DA CIDADE ATE O TREVO DE ACESSO NORTE NO PERIODO DE 20 DE MARCO A 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/03/2024 | 1412.00 | 00008929495460 | NAILSON ITALO SILVA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINACAO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOCAO DE ENTULHOS NO PERIODO DE 20 DE MARCO A 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/03/2024 | 3372.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SERVICOS URBANOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2024 | 959.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2024 | 110.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/03/2024 | 3618.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SERVICOS RURAIS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2024 | 1236.69 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SERVICOS RURAIS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/03/2024 | 266.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2024 | 884.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE PLANEJAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/03/2024 | 234.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE FINANCAS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2024 | 218.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/03/2024 | 4357.35 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao Institucional do Municipio | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2024 | 1248.75 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/03/2024 | 1041.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/03/2024 | 127.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/03/2024 | 604.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2024 | 1736.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/03/2024 | 2620.33 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/03/2024 | 534.24 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2024 | 342.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/03/2024 | 545.00 | 30296351000152 | GIOVANI MONTINNI BASILIO DA SILVA | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO E DE ARBITRAGEM NO DE 25 JOGOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL VINCULADA AO CRAS DAS CATEGORIAS SUB 09 13 15 E 17 DA SELECAO DE BOA VISTA NA 1 ETAPA DO III CIRCUITO VERDE E AMARELO DE FUTSAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2024 | 600.00 | 01527612000108 | SHALOM ENGENHARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS DEBILITADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/03/2024 | 1753.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ADMINISTRACAO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000927 | 20/03/2024 | 2329.84 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA HIGIENIZACAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 69172024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/03/2024 | 4460.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/03/2024 | 175.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2024 | 9037.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2024 | 683.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2024 | 380.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000925 | 20/03/2024 | 3790.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA HIGIENIZACAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 69122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0000931 | 20/03/2024 | 5280.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI 5E34 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0000932 | 20/03/2024 | 1580.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC5709PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0000933 | 20/03/2024 | 3400.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW2856 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2024 | 4355.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2024 | 128.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2024 | 359.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2024 | 3646.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2024 | 4300.00 | 00005469889467 | CLARA TARGINO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CARRINHO ESPECIAL SOB MEDIDAS PARA PC PARA SEU FILHO MENOR NATAN GABRIEL DO NASCIMENTO DONATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/03/2024 | 1016.64 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2024 | 999.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/03/2024 | 1019.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2024 | 1098.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2024 | 135.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/03/2024 | 105.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/03/2024 | 1120.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE SUS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000926 | 20/03/2024 | 3202.26 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA HIGIENIZACAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 69142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/03/2024 | 350.00 | 48431363000108 | ELIZANDRO DE CASTRO PRADO | CONFECCAO DE PLACA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/03/2024 | 90.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO A FUNCIONARIA SAMARA NOBREGA DE ALMEIDA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO REALIZADO PELO COEGEMASPB PARA CONTADORES DOS FUNDOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME MEMO N 0102024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/03/2024 | 90.00 | 00005055081414 | SAMARA NOBREGA DE ALMEIDA | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO REALIZADO PELO COEGEMASPB PARA CONTADORES DOS FUNDOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME MEMO N 0102024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0000934 | 21/03/2024 | 100000.00 | 43915507000188 | ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A ATRACAO BANDA ZE CANTOR EM PRACA PUBLICA NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 814012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/03/2024 | 90.00 | 00006726314400 | WASHINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA LETICIA DOS SANTOS SILVA E SUA GENITORA PARA SE SUBMETER A PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HU CONFORME MEMO N 0142024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/03/2024 | 330.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE 03 TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/03/2024 | 4370.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE 21 VINTE E UM CARGA DE GAS EM 03 TRES E REPARO DE PLACA ELETRONICA EM EM 02 DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA FRANCISCA L VITORINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000102023 | 0000945 | 22/03/2024 | 7990.53 | 02027253000184 | Coopgrande Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000102023 | 0000946 | 22/03/2024 | 717.37 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0000947 | 22/03/2024 | 16094.54 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000948 | 22/03/2024 | 9800.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000102023 | 0000949 | 22/03/2024 | 9146.35 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/03/2024 | 330.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE 03 TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS OTACIANA P LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/03/2024 | 1060.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM 02 DOIS INSTALACAO DE 01 UM E SOLDA VACUO E REGARGA DE GAS EM 01 UM APARELHO DE AR CONDICIONADA DA UBS NANCI GUEDES DA SILVA CACIMBA NONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/03/2024 | 570.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE 02 DOIS E RECARGA DE GAS EM 01 UM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/03/2024 | 7299.99 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | AQUISICAO DE CADEIRAS PARA A NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/03/2024 | 4517.50 | 21262171000169 | RICARDO TEIXEIRA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS PARA A NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/03/2024 | 27016.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PARCELA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM RELATIVO A PORTARIA 3113 E 3206 PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/03/2024 | 85.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/03/2024 | 1800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/03/2024 | 3910.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/03/2024 | 66049.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/03/2024 | 49342.01 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/03/2024 | 78074.01 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/03/2024 | 9460.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/03/2024 | 7305.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/03/2024 | 43583.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/03/2024 | 11119.68 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ECD REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/03/2024 | 13435.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/03/2024 | 6304.56 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/03/2024 | 1430.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/03/2024 | 28904.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PARCELA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM RELATIVO AS PORTARIAS 3113 E 3206 PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/03/2024 | 225.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE1350PB AMBULANCIA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000997 | 25/03/2024 | 1907.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTECAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 69222024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/03/2024 | 17025.92 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/03/2024 | 24648.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/03/2024 | 1955.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/03/2024 | 501659.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/03/2024 | 49420.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL COM RECURSOS VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/03/2024 | 89851.92 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/03/2024 | 441.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000998 | 25/03/2024 | 5953.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO N 69212024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/03/2024 | 25708.69 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/03/2024 | 17435.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/03/2024 | 1020.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETONS AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/03/2024 | 450.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETONS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/03/2024 | 744.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/03/2024 | 3579.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/03/2024 | 33658.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/03/2024 | 19290.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/03/2024 | 11730.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/03/2024 | 7419.68 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/03/2024 | 11570.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/03/2024 | 5775.00 | 10261825000113 | SPIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE BRINDES PARA A REALIZACAO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/03/2024 | 2450.00 | 52185052000183 | MARILEIDE PEREIRA GUIMARAES | AQUISICAO DE BRINDES PARA A REALIZACAO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao Institucional do Municipio | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/03/2024 | 12375.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/03/2024 | 51915.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/03/2024 | 13123.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/03/2024 | 2605.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/03/2024 | 9345.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/03/2024 | 30508.42 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/03/2024 | 38825.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/03/2024 | 78596.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/03/2024 | 34612.37 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/03/2024 | 100.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA | LOCACAO DE 10 DEZ METROS DE ANDAIMES E 01 UM JOGO DE RODIZIO PARA OS SERVICOS DA SEC DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/03/2024 | 1500.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000999 | 25/03/2024 | 7375.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECOMPOSICAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA CONFORME REQUISICAO N 69202024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/03/2024 | 1034.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantacao da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/03/2024 | 3800.00 | 46871900000105 | OSVALDO R AGRA DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001002 | 26/03/2024 | 2357.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 70002024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/03/2024 | 1400.00 | 32097092000166 | ANDRE SOUZA SILVA | SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA NOVA CRUZ EM MADEIRA DE JATOBA PARA SER COLOCADA NO ACESSO A ESTA CIDADE ALTO DO CRUZEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/03/2024 | 11223.28 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/03/2024 | 3680.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE RURAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/03/2024 | 1061.03 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/03/2024 | 1083.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/03/2024 | 5413.74 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/03/2024 | 3061.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001004 | 26/03/2024 | 6107.31 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/03/2024 | 3161.62 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/03/2024 | 2813.08 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/03/2024 | 88622.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL COM RECURSOS VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/03/2024 | 14735.03 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/03/2024 | 9081.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/03/2024 | 10574.08 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/03/2024 | 987.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/03/2024 | 1261.65 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/03/2024 | 1539.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/03/2024 | 1176.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/03/2024 | 8078.24 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/03/2024 | 1897.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ECD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA SEU FILHOR MENOR EDUARDO SANTOS SILVA CONFORME SOLICITACAO MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/03/2024 | 4000.00 | 00000016902483 | MARCIA FERREIRA PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME PAINEL GENETICO PARA DISTONIA CONFORME SOLICITACAO MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/03/2024 | 180.00 | 00003506805401 | MARIA ELIANE MARQUES RODRIGUES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ANGIOLOGISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/03/2024 | 500.00 | 00042178029434 | Ana Maria Lacerda de Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME RESSONACIA MAGNETICA DE TORAX CONFORME SOLICITACAO MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/03/2024 | 350.00 | 00009700466426 | MESSIAS NICOLAS DE ARAUJO SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/03/2024 | 900.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA POLICLINICA DrANTONIO P DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/03/2024 | 150.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO GOL PLACAS OFE4802PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/03/2024 | 430.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE1350PB AMBULANCIA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/03/2024 | 905.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE1350PB AMBULANCIA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/03/2024 | 660.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFE4802PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/03/2024 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA DE LOURDES SILVA BENTO PARA TRATAMENTO MEDICO NO CDC CONFORME MEMO N 0562024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/03/2024 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFEPE NO DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ORLANDO FERRAZ PINTO QUE ESTA EM TRATAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME MEMO N 0572024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/03/2024 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFEPE NO DIA 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOAQUIM JOSE PINTO JUNIOR PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO IMIP CONFORME MEMO N 0582024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/03/2024 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFEPE NO DIA 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA DO SOCORRO VITORINO PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS CONFORME MEMO N 0592024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001043 | 27/03/2024 | 8276.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 69982024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001044 | 27/03/2024 | 765.33 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 69972024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001046 | 27/03/2024 | 4038.40 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 69962024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001047 | 27/03/2024 | 321.53 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSIPITALAR E ODONTOLOGICO | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 69992024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001050 | 27/03/2024 | 2711.14 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE1350PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001051 | 27/03/2024 | 3265.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS SLF 5J58 AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 231035012024 DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001052 | 27/03/2024 | 1075.14 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001053 | 27/03/2024 | 169.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU4999PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001054 | 27/03/2024 | 220.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D74 DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001055 | 27/03/2024 | 45.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN4574PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001056 | 27/03/2024 | 79.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN4604PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001057 | 27/03/2024 | 673.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX4557PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001058 | 27/03/2024 | 2597.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF 2E82 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001060 | 27/03/2024 | 2286.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF4802PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001061 | 27/03/2024 | 1573.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO GOL RLX 4A86 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001062 | 27/03/2024 | 3571.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO GOL QSD 6818 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001063 | 27/03/2024 | 2869.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO GOL RLU 6I80 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001064 | 27/03/2024 | 1386.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS 3A88 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001065 | 27/03/2024 | 2547.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR 9I58 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001066 | 27/03/2024 | 5060.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QSJ 4G36 LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001067 | 27/03/2024 | 1884.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TORO PLACAS SLF 4I98 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001081 | 27/03/2024 | 310.85 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 70072024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001082 | 27/03/2024 | 2799.90 | 41932099000147 | PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 70042024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001105 | 27/03/2024 | 9562.48 | 15309324000183 | SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA RELATIVA AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DO EMPENHO DE N 1102024 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA SERVENTE DE LIMPEZA E TECNICO DE MANUTENCAO CONFORME CONTRATO N 901012021 E ADITIVO PARA ATENDER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001134 | 27/03/2024 | 1613.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO GOL PLACAS RLU 6J20 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001136 | 27/03/2024 | 1805.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO GOL PLACAS RLU 6J20 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/03/2024 | 1848.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA COMPOSICAO DOS KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/03/2024 | 2932.92 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO DE 45 E 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001084 | 27/03/2024 | 1199.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD0652PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001085 | 27/03/2024 | 5416.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV6487PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001086 | 27/03/2024 | 9373.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS QFV3750PB LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001087 | 27/03/2024 | 1379.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAS OFC8889PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001088 | 27/03/2024 | 2592.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAS MOT9275PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001089 | 27/03/2024 | 5410.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS NQI 5E34 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001090 | 27/03/2024 | 2108.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAS QFI 0B02 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001091 | 27/03/2024 | 2144.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAS NPX 2H71 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001092 | 27/03/2024 | 1787.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAS OEY 8A73 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001093 | 27/03/2024 | 1229.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAS OEY 8A73 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001094 | 27/03/2024 | 2334.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAS OGC5709PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001095 | 27/03/2024 | 1948.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAS QFI 0A82 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001096 | 27/03/2024 | 2880.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAS QFI 0C92 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001097 | 27/03/2024 | 5161.86 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS QFW 2I56 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001098 | 27/03/2024 | 6474.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS LPE8246PB LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001099 | 27/03/2024 | 3385.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS OGB 0E24 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001100 | 27/03/2024 | 6421.14 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS QFI 0C42 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001101 | 27/03/2024 | 5631.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS OGG 5B25 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001102 | 27/03/2024 | 1622.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VARESTISTA DE CEREAIS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001103 | 27/03/2024 | 1440.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VARESTISTA DE CEREAIS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001104 | 27/03/2024 | 3135.52 | 15309324000183 | SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS EIRELI | SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 901012021 E ADITIVOS DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001132 | 27/03/2024 | 1930.06 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFR 1E42 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/03/2024 | 556.58 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | PAGAMENTO DE TAXA DE ALTERACAO DE CARACTERISTICA E SUBSTITUICAO DAS PLACAS MERCOSUL DO VEICULO FIORINO PLACAS OFD0652PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001139 | 27/03/2024 | 17775.00 | 48008910000147 | TOP10 CAR LOCADORA LTDA | LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADOS AO SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO N 1003022023 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE MARCO A NOVEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/03/2024 | 2368.44 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001077 | 27/03/2024 | 226.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD6121PB CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001078 | 27/03/2024 | 1975.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TCROSS PLACAS RLT 9C35 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/03/2024 | 12773.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 5060 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/03/2024 | 9082.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 4149 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/03/2024 | 6204.88 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 3948 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/03/2024 | 8294.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 3948 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/03/2024 | 6979.33 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 700 DE 21122021 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 0272022 PARCELA 2648 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/03/2024 | 6237.31 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 730 DE 19122022 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 0382023 PARCELA 1448 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/03/2024 | 16944.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2022 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 731 DE 19122022 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 0762023 PARCELA 1360 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001135 | 27/03/2024 | 2943.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO GOL PLACAS RLX 4A36 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/03/2024 | 750.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS CAMERAS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO NA SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades com Indeniacoes e Restituicoes. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/03/2024 | 9939.34 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE RELATIVO AO CONVENIO 882021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/03/2024 | 270.00 | 00003505726400 | Luis Carlos Gonzaga de Oliveira | DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DA FORMACAO SIBEC CONFORME MEMO N 0152024 DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001041 | 27/03/2024 | 549.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DE LANCHE PARA A EQUIPE DE DISTRIBUICAO DE PEIXES PARA A POPULACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 70052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/03/2024 | 9860.00 | 04214693000176 | ASSOCIACAO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | AQUISICAO 580 KG DE PEIXE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001059 | 27/03/2024 | 2875.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO GOL RLV 6D00 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001129 | 27/03/2024 | 232.06 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CRONOS PLACAS QFQ 2C62 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001130 | 27/03/2024 | 560.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ7974PB CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001131 | 27/03/2024 | 1992.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ9286PB CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/03/2024 | 4236.00 | 00009484307450 | Dimas Carvalho Araujo | SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO ARTISTICA MUSICAL E TEATRAL DO MOVIMENTO ARTISTICO FOLCLORICO MISTURA QUENTE TEMPORADA 2024 MUNICIPALIZADA PELA LEI N 5252017 NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO N 1752024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/03/2024 | 5700.00 | 00007386238495 | Nuance Pereira do Vale | SERVICOS PRESTADOS NA COREOGRAFIA DO MOVIMENTO ARTISTICO FOLCLORICO MISTURA QUENTE TEMPORADA 2024 MUNICIPALIZADA PELA LEI N 5252017 NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO N 1742024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001075 | 27/03/2024 | 2665.86 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO JEEP PLACAS QFM 8C02 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001076 | 27/03/2024 | 3985.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO SUV PLACAS QFC 1E41 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/03/2024 | 150.35 | 42758612000198 | A CASA DA MANGUEIRA - CAMPINA GRANDE | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/03/2024 | 500.00 | 42540769000142 | MARIA JOSEANE REGES NUNES | SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO DO ASSOALHO DO VEICULO FIORINO PALCAS QSG 2C10 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001113 | 27/03/2024 | 667.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBA UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001114 | 27/03/2024 | 169.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP 0J45 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001115 | 27/03/2024 | 5393.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290I DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001116 | 27/03/2024 | 6239.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A PACARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001117 | 27/03/2024 | 3084.27 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001118 | 27/03/2024 | 3646.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290II DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001119 | 27/03/2024 | 2079.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE 4C61 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001120 | 27/03/2024 | 594.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS OFE0005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001121 | 27/03/2024 | 7781.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001122 | 27/03/2024 | 380.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001123 | 27/03/2024 | 4906.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001124 | 27/03/2024 | 3564.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ 8H40 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001125 | 27/03/2024 | 4579.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8810PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001126 | 27/03/2024 | 5868.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE 4C71 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001127 | 27/03/2024 | 2337.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO GOL PLACAS RLX 4A46 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001128 | 27/03/2024 | 2090.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR LS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001133 | 27/03/2024 | 186.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG9945PB DA EMPAERPB CONFORME CONVENIO COM REFERIDO ORGAO E CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001140 | 27/03/2024 | 17775.00 | 48008910000147 | TOP10 CAR LOCADORA LTDA | LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO N 1003022023 DURANTE O PERIODO DE MARCO A NOVEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001045 | 27/03/2024 | 1558.40 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE PINTURA DOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS NAS LIGACOES VIARIAS EOU TRAVESSIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 70032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001068 | 27/03/2024 | 1284.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ9242PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001069 | 27/03/2024 | 679.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001070 | 27/03/2024 | 464.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA AS ROCADEIRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001071 | 27/03/2024 | 2682.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO PICKUP PLACAS RLY 0D96 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001072 | 27/03/2024 | 169.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD8313PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001073 | 27/03/2024 | 169.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU4989PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001074 | 27/03/2024 | 2494.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW9G85PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2024 | 1500.00 | 44281498000183 | ITALO COSTA FERRAZ | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2024 | 5220.00 | 00070186282451 | DIOGO RIBEIRO DA SILVA | SERVICOS DE LIXAMENTO SOLDA E PINTURA DOS TANQUES DOS CAMINHOES PLACAS QSJ8810PB QSJ 8H40 E NQE 4C71 DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO N 1732024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2024 | 162.00 | 31779916000115 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 1822024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2024 | 261.00 | 31779916000115 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 1832024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2024 | 909.00 | 31779916000115 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 1802024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000222024 | 0001157 | 01/04/2024 | 55000.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CNFORM CONTRATO N 522012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001142 | 01/04/2024 | 7540.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0122024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001143 | 01/04/2024 | 7511.86 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0132024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001144 | 01/04/2024 | 4451.10 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0142024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001145 | 01/04/2024 | 1440.00 | 05106015000152 | CALL MED COM. DE MEDICAMENTOS E REP. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0152024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001146 | 01/04/2024 | 1544.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0162024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001147 | 01/04/2024 | 4042.50 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0172024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001148 | 01/04/2024 | 110.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0182024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001149 | 01/04/2024 | 580.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0192024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2024 | 2160.00 | 48122245000118 | MMF INTERTRAVADO LTDA | SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM MEIO FIO NA HORTA E COM PISO INTERTRAVADO NA CALCADA FRONTAL DA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM CONFORME CONTRATO N 1762024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2024 | 2750.00 | 00067519210472 | CATIA CRISTINA AGRA LEITE | SERVICOS DE COLOCACAO DE 15 QUINZE DIUS E COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES CITOLOGICOS COMO PARTE DAS ACOES DE PLANEJAMENTO REPRODUTIVO PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2024 | 702.00 | 31779916000115 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 1812024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000212024 | 0001158 | 01/04/2024 | 26050.00 | 37570289000194 | AZEVEDO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISICAO DE PECAS EM GRANITO PARA SALAS E COPA DA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 521012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000232024 | 0001160 | 02/04/2024 | 52650.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO EM TODOS OS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL NA ATENCAO PRIMARIA APS NOS SISTEMAS ESUS APS E APLICATIVO ESUS TERRITORIO JUNTO AOS 17 ACS NAS 03 EQUIPES DE SAUDE BUCAL E NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EMULTI PO ACOMPANHAMENTO DA PRODUCAO MENSAL AO SISAB NO SITE DO EGESTOR AB DO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME CONTRATO N 523012024 DURANTE O PERIODO DE 03 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000242024 | 0001162 | 03/04/2024 | 52400.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE BUCAL DESENVOLVIDOS POE ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 524012024 DURANTE O PERIODO DE 03 DE ABRIL 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/04/2024 | 100.00 | 00012948737419 | RAFAELA ARAUJO RODRIGUES | SERVICOS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM NO DIA 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/04/2024 | 100.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM NO DIA 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/04/2024 | 2080.00 | 00014201407446 | JOAO PEDRO EVARISTO DE FARIAS | SERVICOS DE DEMOLICAO REPARO E REPOSICAO EM FORRO DE GESSO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MARIA EUGENIA FARIAS E OTACIANA P LEITE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001183 | 03/04/2024 | 140.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 0202024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172024 | 0001185 | 03/04/2024 | 6299.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM CONFORME REQUISICAO N 70102024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/04/2024 | 100.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM NO DIA 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/04/2024 | 1405.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/04/2024 | 1480.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | AQUISICAO DE MATERIAL EXTINTORES E PLACA ANTICHAMA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA PARA A NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/04/2024 | 460.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | AQUISICAO DE MATERIAL EXTINTOR E SUPORTE PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/04/2024 | 335.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS QFS 3A88 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/04/2024 | 110.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/04/2024 | 100.00 | 00012948737419 | RAFAELA ARAUJO RODRIGUES | SERVICOS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/04/2024 | 100.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/04/2024 | 300.00 | 00048555371449 | BERLITA MACEDO DE FARIAS ALVES | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 DE 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA CONFORME MEMO N 0332024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/04/2024 | 180.00 | 00007166552417 | Maria Helene Silva Cunha | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 DE 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA CONFORME MEMO N 0332024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/04/2024 | 180.00 | 00003245355467 | Andrea da Silva Oliveira | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 DE 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA CONFORME MEMO N 0332024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/04/2024 | 1840.00 | 00014201407446 | JOAO PEDRO EVARISTO DE FARIAS | SERVICOS DE DEMOLICAO REPARO E REPOSICAO EM FORRO DE GESSO NAS UNIDADES ESCOLARES SEVERINO TAVARES DA SILVA CACIMBA NOVA E JOAO P DA COSTA SAO JOAOSINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172024 | 0001187 | 03/04/2024 | 4398.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AS UNIDADES ESCOLARES FRANCISCA L VITORINO E SEVERINO TAVARES DA SILVA CACIMBA NOVA CONFORME REQUISICAO N 70112024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/04/2024 | 1024.80 | 00014201407446 | JOAO PEDRO EVARISTO DE FARIAS | SERVICOS DE DEMOLICAO REPARO E REPOSICAO DE FORRO EM GESSO NA ESCOLA MANOEL ALVES MONTERIO SANTA ROSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/04/2024 | 400.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE MANUTENCAO NA SUSPENSAO DIANTEIRA E ALINHAMENTO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT9275PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/04/2024 | 1010.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/04/2024 | 260.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC8889PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/04/2024 | 100.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/04/2024 | 600.00 | 00006043952483 | José Ridelson Alves Diniz | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 7692024 DIARIAS PARA FORTALEZACE NO PERIODO DE 10 A 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO EVENTO ''CAPACITA BRASIL NORDESTE'' CONFORME OFICIO N 0022024 CTBV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000182024 | 0001184 | 03/04/2024 | 572.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA ME | AQUISICAO DE MOBILIARIO MESA BIRO E CADEIRA FIXA SECRETARIA PARA A SEDE DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 70132024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172024 | 0001186 | 03/04/2024 | 1599.43 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DO CADASTRO UNICO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO IGD CONFORME REQUISICAO N 70122024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/04/2024 | 11980.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADAS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/04/2024 | 1300.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE 4C61 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/04/2024 | 1300.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | SERVICOS DE NO SISTEMA DE FREIO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE 4C61 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/04/2024 | 2800.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | SERVICOS ELETRICO DE REMOCAO DO CHICOTE ELETRICO DO COMPARTIMENTO DO MOTOR PARA REPARO NO MESMO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE 4C61 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/04/2024 | 1400.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | SERVICOS DE REMOCAO DA CAIXA DE MARCHA PARA SUBSTUTICAO DE PECA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE 4C71 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/04/2024 | 3200.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | SERVICOS DE REMOCAO DE TODOS OS COMPONETES DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO PARA REVISAO GERAL NA PARCARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/04/2024 | 1080.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | SERVICOS DE REMOCAO DO ALTERNADOR PARA SUBSTITUICAO DE PECAS NA PACARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/04/2024 | 2050.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO EM CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/04/2024 | 1730.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM VEICULO E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DA SEC DE SERVICOS RURAIS MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/04/2024 | 350.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL NA BOMBA SUBMERSA DO POCO COMUNITARIO DA LOCALIDADE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001188 | 03/04/2024 | 2210.10 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO N 70092024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001189 | 03/04/2024 | 596.70 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA PINTURA DOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS LOCALIZADOS NAS LIGACOES VIARIAS OU TRAVESSIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 70082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/04/2024 | 550.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW 9G85 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/04/2024 | 2200.00 | 48588788000125 | KENNEDY WELLINGTON COSTA PEREIRA | SERVICOS DE MAODEOBRA NA MANUTENCAO E REPARO DO CANAL DE ESGOTO NA RUA ARNALDO PEREIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/04/2024 | 540.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB DO DIA 03 AO DIA 06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DO COFEP 2024 E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA OS MUNICIPIOS PARAIBANOS E CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO ESTADO GIGOV CAIXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/04/2024 | 540.00 | 00010996790446 | DALIANA SANTOS AZEVEDO | DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB DO DIA 03 AO DIA 06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO ACOMPANHANDO O SR PREFEITO NO CONFEP 2024 E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA OS MUNICIPIOS PARAIBANOS E CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO ESTADO GIGOV CAIXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/04/2024 | 1350.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB DO DIA 03 AO DIA 06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO COFEP 2024 E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA OS MUNICIPIOS PARAIBANOS E CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO ESTADO GIGOV CAIXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/04/2024 | 1960.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA BRASILIADF DO DIA 06 AO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001209 | 04/04/2024 | 942.75 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA O LANCHE DA EQUIPE ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR FASE SEMI FINAIS CONFORME REQUISICAO N 70172024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/04/2024 | 150.00 | 00003238371401 | Kezia Silmara Costa Farias | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA REGULAMENTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES ONDE ESTAMOS E PARA ONDE DEVEMOS IR COM A PROF DRa HELOISA HELENA MONTEIRO GODINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/04/2024 | 484.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A AMBULANCI DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/04/2024 | 1400.00 | 00007781096401 | Jose Rodrigo Pinto Leite | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PARA SUA MAE IARA DE LOURDES PINTO LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/04/2024 | 199.17 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL PLACAS OFF 2E82 DESTA PREFEITURA REF AO EXERCICIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/04/2024 | 1750.00 | 35501435000102 | JOSE ALLAN SILVA BEZERRA | SERVICOS DE SOLDA E PINTURA DA BASE DE METALON DA MESA DA SALA DE REUNIAO DA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTREGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/04/2024 | 4300.00 | 41799375000140 | DAVI MATEUS MONTEIRO | AQUISICAO DE PORTOES PARA A NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/04/2024 | 350.00 | 19814867000109 | JOSE JOCIMAR SILVA | SERVICOS DE GUINCHO E TRANSPORTE DO VEICULO FIORINO PLACAS QSE1350PB AMBULANCIA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/04/2024 | 140.00 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA POLICILINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001217 | 05/04/2024 | 36000.00 | 04129689000100 | INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUA NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE RUA COM INSTALACAO DE 30 CAMERAS IP POSTES ELETRICOS E SOFTWARE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE CONFORME CONTRATO N 616012021 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 05 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001220 | 05/04/2024 | 43194.06 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANPARENCIA ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DA NOTA FISCAL ELETRONICA E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 618032021 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 05 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001221 | 05/04/2024 | 9000.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 618022021 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 05 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001222 | 05/04/2024 | 9000.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE CONFORME CONTRATO N 618012021 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 05 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/04/2024 | 816.05 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92 DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/04/2024 | 3000.00 | 00007955222407 | MARIA ROSANGELA CIPRIANO PINTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILILAR A RENDA BASICA FAMILIAR DA SENHORA MARIA ROSANGELA CIPRIANO PINTO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE VISTO O PROBLEMA DE SAuDE DO SEU ESPOSO QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO POS TRANSPLANTE DE RIM CONFORME PROCESSO N1542024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001237 | 08/04/2024 | 540.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ7974PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 70202024 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/04/2024 | 90.00 | 00006130262418 | Maria de Fatima Pereira Porto | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA REGULAMENTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES ONDE ESTAMOS E PARA ONDE DEVEMOS IR COM A PROF DRa HELOISA HELENA MONTEIRO GODINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/04/2024 | 90.00 | 00008409949407 | Fernando Vieira de Oliveira Neto | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA REGULAMENTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES ONDE ESTAMOS E PARA ONDE DEVEMOS IR COM A PROF DRa HELOISA HELENA MONTEIRO GODINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001234 | 08/04/2024 | 3400.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB 0E24 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 70222024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001235 | 08/04/2024 | 3400.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG 5B25 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 70192024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/04/2024 | 4500.00 | 00003503001433 | Eveline Pereira da Cunha Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR INJECAO INTRAVITREA DE ANTIANGIOGENICO PARA TRATAMENTO NO OLHO DIREITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/04/2024 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA LETICIA DOS SANTOS SILVA E SUA GENITORA PARA REALIZAR EXAMES NO HU CONFORME MEMO N 0612024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/04/2024 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME MEMO N 0622024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/04/2024 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA E SIMONE DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO NO CDC CONFORME MEMO N 0632024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/04/2024 | 300.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFEPE NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ORLANDO FERRAZ PINTO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME MEMO N 0642024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001223 | 08/04/2024 | 130000.00 | 44644972000194 | DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A ATRACAO ''BANDA EDSON LIMA E LIMAO COM MEL'' EM PRACA PUBLICA NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 815012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/04/2024 | 750.00 | 44522982000157 | JOSE SIMAO DO NACIMENTO CUNHA | SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL COM EFETIVO DE 05 CINCO BOMBEIROS PARA O III PEDAL BENEFICIENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME N 1822024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/04/2024 | 240.00 | 00007197735475 | Phaolielly Roberta Guimaraes Araujo | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO PREPARO E DISTRIBUICAO DAS REFEICOES NA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO PARA OS PARTICIPANTES DO III PEDAL BENEFICIENTE EM PROL DA FAP NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/04/2024 | 240.00 | 00001589484401 | MARCELIA SILVA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO PREPARO E DISTRIBUICAO DAS REFEICOES NA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO PARA OS PARTICIPANTES DO III PEDAL BENEFICIENTE EM PROL DA FAP NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/04/2024 | 240.00 | 00008230956499 | PATRICIA FERREIRA SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO PREPARO E DISTRIBUICAO DAS REFEICOES NA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO PARA OS PARTICIPANTES DO III PEDAL BENEFICIENTE EM PROL DA FAP NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/04/2024 | 150.00 | 16749299000383 | TOP ID CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CERTIFICADO DIGITAL ECPF A1 COM VALIDADE DE 01 UM ANO PARA O Sr PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao Institucional do Municipio | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/04/2024 | 90.00 | 00099710161415 | Enio Pereira de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA REGULAMENTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES ONDE ESTAMOS E PARA ONDE DEVEMOS IR COM A PROF DRa HELOISA HELENA MONTEIRO GODINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001233 | 08/04/2024 | 3400.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8810PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 70182024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001236 | 08/04/2024 | 1640.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O TRATOR MF 4290II DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 70212024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Construcao, Recuperacao e Ampliacao de Reservatorios de Agua (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/04/2024 | 2196.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Agua Zona Rural | Construcao, Recuperacao e Ampliacao de Reservatorios de Agua (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/04/2024 | 1000.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE 10 DEZ CILINDROS DE POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001242 | 09/04/2024 | 3400.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW 9G85 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 70242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/04/2024 | 7000.00 | 50703832000142 | JOSE ELESSANDRO BATISTA DA SILVA | APRESENTACAO MUSICAL COM A ATRACAO ''BANDA AXE MASSA'' EM PRACA PUBLICA NO DIA 14 DE ABRIL DO CORRNENTE ANO DURANTE O III PEDAL BENEFICIENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1812024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/04/2024 | 990.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO STAND INSTALADO PARA ATENDIMENTOS DURANTE O III PEDAL BENEFICIENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/04/2024 | 8770.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO INVERTE PARA A NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/04/2024 | 250.00 | 03161004000220 | Replastil | AQUISICAO DE MATERIAL SACOLA 25X35 CACULINHA PARA A DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/04/2024 | 3760.80 | 09180811000196 | Ki-Malhas | AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2024 | 90.00 | 00005591987443 | Isaac Ramos Caldas | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA RESOLVER PENDENCIAS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME OFICIO N 0032024 DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162024 | 0001251 | 10/04/2024 | 520.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2024 | 9288.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZACAO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000252024 | 0001254 | 10/04/2024 | 14658.60 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL EM MDF E ACESSORIOS PARA CONFECCAO DOS MOVEIS PLANEJADOS SOB MEDIDA PARA AS DEPENDENCIAS DA COPA DOS CONSULTORIOS E SALAS DE INTERVENCAO PRECOSE DA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 525012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2024 | 3588.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA | SERVICOS DE IMPLANTACAO DO AMBIENTE EM NUVEM DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL ESUS NA BASE CENTRALIZADA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2024 A ABRIL DE 2025 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2024 | 2070.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 2042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/04/2024 | 1800.00 | 00001864298430 | RANNIERE MAZZLLE SANTOS DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/04/2024 | 22968.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | PAGAMENTO DO APORTE DO PROGRAMA FUNDO GARANTIA SAFRA FGS RELATIVO A SAFRA 20232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/04/2024 | 480.00 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DO III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001263 | 11/04/2024 | 690.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE DE ITENS DE PADARIA PARA O LANCHE A SER SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001257 | 11/04/2024 | 778.13 | 50567060000169 | DENTAL IPO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 70852024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001258 | 11/04/2024 | 359.20 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 70812024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001259 | 11/04/2024 | 156.20 | 07978004000198 | DENTAL MED - EQUIP. MAT. ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 70842024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001260 | 11/04/2024 | 1603.04 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 70832024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001261 | 11/04/2024 | 1886.30 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSIPITALAR E ODONTOLOGICO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 70822024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/04/2024 | 7700.00 | 48431363000108 | ELIZANDRO DE CASTRO PRADO | SERVICOS DE CONFECCAO DE FACHADA EM ACM LETRAS EM ALTO RELEVO LUMINOSO EM ACRILICO 4MM COM APLICACAO EM ESTRUTURA METALICA PARA A NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/04/2024 | 926.30 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA ARTE URBANA NA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/04/2024 | 2460.00 | 42387120000133 | DENILSON JOSE COSTA ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA ARTE URBANA NA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/04/2024 | 4300.00 | 48431363000108 | ELIZANDRO DE CASTRO PRADO | CONFECCAO DE ESTRUTURA EM METALON 20X20 NA CHAPA 20 PARA A FACHADA DA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/04/2024 | 5100.00 | 38091217000127 | ELIOMAR SILVA CAVALCANTE | SERVICOS DE RECUPERACAO DE 31 TRINTA E UM FORROS DE BANCOS DE ONIBUS ESCOLARES SENDO 11ONZE DO PLACAS OGC5709PB 07 SETE DO NPX2471PB 05 CINCO DO OEY 8A73 05 CINCO DO QFW 2I56 03 TRES DO OGG 5B25 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1832024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/04/2024 | 600.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CIRURGICA SHALOM LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE N 09302024 AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS DEBILITADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/04/2024 | 90.00 | 00005781823433 | MARCELA ELAINE DA SILVA SOUZA | DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO 6 CICLO DE FORMACAO DO SELO UNICEF CONFORME MEMO N 0082024 DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/04/2024 | 90.00 | 00003145519484 | Selma Cristina Araujo Ramos | DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO 6 CICLO DE FORMACAO DO SELO UNICEF CONFORME MEMO N 0082024 DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/04/2024 | 90.00 | 00008795504494 | Tatiana Pereira Costa | DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO 6 CICLO DE FORMACAO DO SELO UNICEF CONFORME MEMO N 0082024 DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/04/2024 | 14763.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/04/2024 | 3845.90 | 03701973000146 | WL COM DE ART DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/04/2024 | 4766.00 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SA UDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/04/2024 | 7200.00 | 17758807000190 | E SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA EPP | LOCACAO LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DE FARMACIA COMO TAMBEM PARA EXPORTACAO DA LISTAGEM DOS DIVERSOS REGISTROS EM VARIOS FORMATOS PRINCIPALMENTE PARA O ENVIO DO ARQUIVO JUNHO AO BALANCETE NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO N 1852024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/04/2024 | 1100.00 | 00012488112402 | BRUNA FARIAS DE SOUZA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PRCEDIMENTO IMPLANTE DE TUBO DE AHMED PARA SEU FILHO LEVY FARIAS DE SOUSAORCAMENTO MEDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/04/2024 | 4000.00 | 00004941351401 | MARIO DOS SANTOS SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ARTERIOGRAFIA DE MID PARA SEU PAI JAIME MONTEIRO DA SILVA CONFORME SOLICITACAO MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/04/2024 | 289.00 | 00006083217458 | Suzana Araujo Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEIAS COMPRESSIVAS PARA SEU FILHO CADMIEL ARAUJO LACERDA CONFORME PRESCRICAO MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/04/2024 | 350.00 | 00006474428414 | VALDINETE DE LIMA CAVALCANTE DE CARVALHO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO AGULHAMENTO DE NODULO POR MAMOGRAFIA CONFORME SOLICITACAO MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/04/2024 | 700.00 | 00006149443418 | ALBA LUCIA DE SOUSA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA HOSPITAR PARA RETIRADA DE NODULO MAMARIO CONFORME ORCAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/04/2024 | 240.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE CONSERTO COM RECARGA DE GAS NO GELAGUA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/04/2024 | 315.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/04/2024 | 2080.00 | 00014201407446 | JOAO PEDRO EVARISTO DE FARIAS | EMPENHO EM SUBISTITUICAO AO DE N 1180 RELATIVO AOS SERVICOS DE DEMOLICAO REPARO E REPOSICAO EM FORRO DE GESSO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MARIA EUGENIA FARIAS E OTACIANA P LEITE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/04/2024 | 1832.50 | 46248122000100 | HOTEL VALE DO JATOBA LTDA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA WALDONIS E BANDA QUE SE APRESENTARA NESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE ABRIL DO CORRNETE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001273 | 12/04/2024 | 2814.60 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOCO DOS PARTICIPANTES DO III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP QUE SERA SERALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME REQUISICAO N 71092024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001274 | 12/04/2024 | 5358.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA O ALMOCO DOS PARTICIPANTES DO III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP QUE SERA SERALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME REQUISICAO N 71072024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001275 | 12/04/2024 | 3646.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES FRIGO CENTER LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOCO DOS PARTICIPANTES DO III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP QUE SERA SERALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME REQUISICAO N 71082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001276 | 12/04/2024 | 480.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VARESTISTA DE CEREAIS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOCO DOS PARTICIPANTES DO III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP QUE SERA SERALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME REQUISICAO N 71102024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001277 | 12/04/2024 | 4210.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA O LANCHE DA EQUIPE DE APOIO DO III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP QUE SERA SERALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME REQUISICAO N 71052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001278 | 12/04/2024 | 430.50 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE LANCHE PARA A EQUIPE DE APOIO DO SEGUNDO JOGO DA SEMIFINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR CONFORME REQUISICAO N 71042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/04/2024 | 960.00 | 00013682842489 | KALIANE ALMEIDA CLEMENTINO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA DURANTE OS EVENTOS III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP DIA 14 AGROPECUARIO EXPO RURAL 20 21 E 22 E FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA 27 28 29 E 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/04/2024 | 960.00 | 00011499216416 | WALLISSON EVARISTO BORBOREMA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA DURANTE OS EVENTOS III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP DIA 14 AGROPECUARIO EXPO RURAL 20 21 E 22 E FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA 27 28 29 E 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/04/2024 | 4706.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | LOCACAO DE 120 CENTO E VINTE JOGOS DE MESAS COM 04 CADEIRAS E TOALHAS 400 UNIDADES DE PRATOS GARFOS E FACAS E MALHAS PARA ORGANIZACAO DO III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP NO DIA 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLILITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/04/2024 | 3000.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | LOCACAO DE MINI TRIO PARA O III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP NO DIA 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMACAO DO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/04/2024 | 6500.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENDIMENTOS MUNICIAIS LTDA | LOCACAO DE PAINEL DE LED MEDINDO 5x3 NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANOPARA O III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/04/2024 | 1500.00 | 40004789000173 | ISADORA BRENNA AIRES DE ALMEIDA SOUTO | LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA O III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/04/2024 | 8500.00 | 23550211000101 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | LOCACAO DE SISTEMA DE SOM COMPLETO COM DUAS MESAS M7 HIMAHA PARA UTILIZACAO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA O III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/04/2024 | 2500.00 | 29575962000150 | FILLIPI WARLEY GONCALVES DE SOUSA | APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA ''FILLIPI WARLEY'' NO DIA 13 DE ABRIL DO CORRENTE EM PRACA PUBLICA PARA O III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/04/2024 | 1500.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSLADO DOS SEGURANCAS NO DIA 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA O III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/04/2024 | 4960.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM LONA COM ILHOS 62M QUADRADOSPARA O III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/04/2024 | 1000.00 | 33283733000130 | OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA | APRESENTACAO MUSICAL TRIO DE FORRO NO III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/04/2024 | 960.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA DURANTE OS EVENTOS III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP DIA 14 AGROPECUARIO EXPO RURAL 20 21 E 22 E FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA 27 28 29 E 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/04/2024 | 960.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA DURANTE OS EVENTOS III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP DIA 14 AGROPECUARIO EXPO RURAL 20 21 E 22 E FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA 27 28 29 E 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/04/2024 | 960.00 | 00013444175400 | RENATA ARAUJO RODRIGUES | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA DURANTE OS EVENTOS III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP DIA 14 AGROPECUARIO EXPO RURAL 20 21 E 22 E FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA 27 28 29 E 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/04/2024 | 960.00 | 00012948737419 | RAFAELA ARAUJO RODRIGUES | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA DURANTE OS EVENTOS III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP DIA 14 AGROPECUARIO EXPO RURAL 20 21 E 22 E FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA 27 28 29 E 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/04/2024 | 720.00 | 00092996116453 | EDUARDO LUIS CUNHA SILVA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS DURANTE OS EVENTOS III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP DIA 14 AGROPECUARIO EXPO RURAL 20 21 E 22 E FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA 27 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/04/2024 | 720.00 | 00012675142484 | CAUA FELIPE CANTALICE RAMOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS DURANTE OS EVENTOS III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP NOS DIAS 13 E 14 AGROPECUARIO EXPO RURAL 19 20 E 21 E FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA 26 27 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/04/2024 | 1440.00 | 32420836000131 | GLADSTON BORBUREMA LIMA | LOCACAO DE 06 SEIS FREEZERS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA ARMAZENAMENTO DE GELO E AGUA DURANTE O III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/04/2024 | 2400.00 | 00002136264460 | ABRELICIO MACEDO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE CALDO DE CANA PARA OS PARTICIPANTES DO III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP NO DIA 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/04/2024 | 660.00 | 52143870000113 | NATHAN WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | FORNECIMENTO DE GELO PARA OS PARTICIPANTES DO III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP NO DIA 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/04/2024 | 720.00 | 00011609488440 | ARISTIDES DIONISIO NASCIMENTO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS DURANTE OS EVENTOS III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP DIA 14 AGROPECUARIO EXPO RURAL 20 E 21 E FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA 27 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/04/2024 | 720.00 | 00005493612437 | EDVALDO DA SILVA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS DURANTE OS EVENTOS III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP DIA 14 AGROPECUARIO EXPO RURAL 20 E 21 E FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA 27 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/04/2024 | 630.00 | 31779916000115 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A REALIZACAO DO III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP NO DIA 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/04/2024 | 961.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DO LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/04/2024 | 2951.40 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/04/2024 | 1816.20 | 02027253000184 | Coopgrande Ltda | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DO LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO III PEDAL BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL DA FAP DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/04/2024 | 800.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CAMARIM DO CORETO DA PRACA BOM JESUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/04/2024 | 390.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | SERVICOS DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE 4C61 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/04/2024 | 4300.00 | 35349219000185 | HERMINIO GOMES BARBOSA | SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE CHAPA CANTONEIRA PINTURA E SUBSTITUICAO DOS ROLAMENTOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CARROCAO DA ENSILADEIRA E SERVICOS DE EXTRACAO DE PARAFUSSOS NO TRATOR MF MF 290 DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/04/2024 | 305.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO RECUPERACAO DE PECAS E SOLDA EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS NO PERIODO DE 15 A 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001318 | 12/04/2024 | 180000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 1000 MIL HORAS DE TRATOR TRACADO CABINADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO N 1016012023 E ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/04/2024 | 300.00 | 35349219000185 | HERMINIO GOMES BARBOSA | SERVICOS DE SOLDA E DESEMPENO DA ESTRUTURA DA TENDA INSTALADA PARA UTILIZACAO PELOS FEIRANTES DURANTE A REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/04/2024 | 200.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE AFIACAO DE NAVALHAS DAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NO DIA 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001307 | 12/04/2024 | 1377.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000272024 | 0001312 | 12/04/2024 | 21960.00 | 32378699000114 | LINDOLFO PEREIRA DE FARIAS | LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO TIPO CAMIONETA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PARA O TRANSPORTE DE RESTOS DE MATERIAIS DIVERSOS LOCALIZADOS EM TODA NOSSA AREA TERRITORIAL PARA DESCARTE CONFORME CONTRATO N 527012024 DURANTE O PERIODO DE 12 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/04/2024 | 800.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DA SEC DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001335 | 15/04/2024 | 10625.39 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 70062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/04/2024 | 1682.00 | 35368283000103 | MODERNA CONSULTORIA E REPRESENTACOES AGROPECUARIAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE JULGAMENTO BOVINOS LEITEIROS NO EVENTO EXPORURAL DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/04/2024 | 4400.00 | 10291719000182 | RUBENIO J. FERRAGENS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS CAMINHOES CACAMBA PLACAS QFE0005PB E NQE 4C61 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Distribuicao de Sementes, Mudas, Fertilizantes e Def. agricolas e Vaci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/04/2024 | 2457.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | AQUISICAO DE VACINA AFTMUNE PARA DISTRIBUICAO COM OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA VACINACAO DO REBANHO BOVINO CONFORME CAMPANHA DE PREVENCAO A FEBRE AFTOSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/04/2024 | 13.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR MF 4290I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000262024 | 0001329 | 15/04/2024 | 57240.00 | 31291697000120 | ETIALES BEZERRA DO NASCIMENTO | AQUISICAO DE FIGURINOS PARA OS INTEGRANTES DO MOVIMENTO ARTISTICO FOLCLORICO JUNINO MISTURA QUENTE TEMPORADA 2024 MUNICIPALIZADA PELA LEI 5252017 CONFORME CONTRATO N 526012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/04/2024 | 1740.00 | 03080154000129 | ANETE DE OLIVEIRA TAVARES NUNES | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REALIZACAO DA EXPORURAL NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/04/2024 | 1945.85 | 03701973000146 | WL COM DE ART DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/04/2024 | 760.00 | 33872786000196 | B. P. D. SERVICOS E COM. DE MATERIAL MEDICO, HOSP. E LABORATORIAS LTDA | AQUISICAO DE MONITOR FETAL DOPPER APARELHO PARA OUVIR CORACAO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001331 | 15/04/2024 | 14763.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/04/2024 | 3250.00 | 18429088000127 | EVA MAIS TATAMES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001330 | 15/04/2024 | 720.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VARESTISTA DE CEREAIS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00009477645427 | TITO DE ASSIS NETO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO MIGUEL NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00003416072405 | IJAILTON DONATO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE FERIAS DO SERVIDOR JOSE GLAUCO EMILIANO MAT N 411 QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/04/2024 | 2136.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | AQUISICAO DE PECAS PARA AS ROCADEIRAS DA SEC DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/04/2024 | 800.00 | 00070186282451 | DIOGO RIBEIRO DA SILVA | SERVICOS DE LIXAMENTO SOLDA E PINTURA DAS RODAS DOS CAMINHOES PLACAS QSJ8810PB QSJ 8H40 E NQE 4C71 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0001347 | 17/04/2024 | 23000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA | APRESENTACAO DE SHOW RELIGIOSO COM O PADRE NILSON NUNES EM PRACA PUBLICA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 2216012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/04/2024 | 600.00 | 00004245901829 | ALONSO ARAUJO CELESTINO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE NO EVENTO AGROPECUARIO EXPORURAL DIAS 20 E 21 E FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIAS 27 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/04/2024 | 1250.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE | DAY USE NO VALE VERDE PARA 25 VINTE E CINCO ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE CRIANCAS E JOVENS II NO DIA 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME MEMORANDO N 0602024 DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172024 | 0001344 | 17/04/2024 | 7200.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A ESCOLA MANOEL ALVES MONTEIRO SANTA ROSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 70232024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172024 | 0001345 | 17/04/2024 | 6997.43 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A NOVA SEDE DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71112024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172024 | 0001346 | 17/04/2024 | 11995.43 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AS SALAS DO AEE ATENDIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71122024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgaos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/04/2024 | 3247.22 | 00394460021653 | Procuradoria Geral da Fazenda Nacional | PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN RELATIVO A DEBITO SIEF CONFORME NOTIFICACAO DE LANCAMENTO 16504070000498 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/04/2024 | 600.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM NOS DIAS 18 19 24 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/04/2024 | 600.00 | 00013682842489 | KALIANE ALMEIDA CLEMENTINO | SERVICOS DE LIMPEZA DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM NOS DIAS 18 19 24 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/04/2024 | 600.00 | 00013444175400 | RENATA ARAUJO RODRIGUES | SERVICOS DE LIMPEZA DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM NOS DIAS 18 19 24 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/04/2024 | 600.00 | 00012948737419 | RAFAELA ARAUJO RODRIGUES | SERVICOS DE LIMPEZA DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM NOS DIAS 18 19 24 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/04/2024 | 661.20 | 00012294253493 | ANDRE CASSIMIRO VITAL SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CALCADA E DO TELHADO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL Dr ROSANDRO ARANHA MONTENEGRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/04/2024 | 300.00 | 00070397294409 | EMILLY PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO EVENTO AGROPECUARIO EXPORURAL NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/04/2024 | 2160.00 | 44097593000121 | GERSON PINTO MARINHO | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DAS LOCALIDADES RURAIS RIACHO FUNDO MONICA OLHO D'AGUA CACIMBA NOVA JUA ROCADO DO MATO SANTO ANTONIO SANTA ROSA MATUMBO RIACHO DO ACUDE LAGOA DO PANASCO URUBU E FAZENDA MANDACARU PARA O EVENTO AGROPECUARIO EXPORURAL NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/04/2024 | 1080.00 | 32420836000131 | GLADSTON BORBUREMA LIMA | LOCACAO DE 03 TRES FREEZERS NO PERIODO DE 19 A 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA E GELO PARA A REALIZACAO DO EVENTO AGROPECUARIO EXPORURAL DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/04/2024 | 500.00 | 00007314627428 | FÁBIO DE SOUSA OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA PLANAGEM E REGULAGEM DE 08 OITO PORTAS SENDO 04 QUATRO DE BANHEIROS E 04 QUATRO DE SALAS DA ANTIGA USINA DE PAUSTERIZACAO DE LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/04/2024 | 1412.00 | 00015073256492 | HARLISON MARCELINO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS GRADES DA AREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'' DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/04/2024 | 1412.00 | 00012580915427 | MATEUS CIPRIANO PINTO | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS GRADES DA AREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'' DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/04/2024 | 1412.00 | 00010814781870 | EDMILSON ANGELINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS GRADES DA AREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'' DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/04/2024 | 3115.11 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SERVICOS URBANOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/04/2024 | 1213.56 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SERVICOS URBANOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/04/2024 | 888.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/04/2024 | 11245.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001421 | 19/04/2024 | 173849.76 | 15309324000183 | SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS EIRELI | SERVICOS CONTINUADOS DE SERVENTE DE LIMPEZA JARDINAGEM E AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO N 901012021 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 19 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/04/2024 | 3494.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SERVICOS RURAIS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/04/2024 | 990.09 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SERVICOS RURAIS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/04/2024 | 240.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/04/2024 | 3680.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/04/2024 | 1041.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/04/2024 | 127.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/04/2024 | 4944.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/04/2024 | 1083.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/04/2024 | 1200.00 | 19521474000107 | RICARDO ALVES DA SILVA | LOCACAO DE SOM DE GRANDE PORTE PARA A TRANSMISSAO E PREMIACAO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NO DIA 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/04/2024 | 700.00 | 00002345980427 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADO NA LOCUCAO DO EVENTO AGRAPECUARIO EXPO RURAL NOS JOGOS DAS FINAIS E PREMIACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/04/2024 | 1200.00 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | HOSPEDAGEM PARA 12 DOZE PESSOAS DA EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO ESTRUTURA CAMARIM E BANNER PARA O EVENTO AGROPECUARIO EXPO RURAL NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/04/2024 | 9000.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | LOCACAO DE ARQUIBANCADA COBERTA PARA AS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/04/2024 | 8000.00 | 20277630000115 | MARCILIO MIGUEL TORRES | LOCACAO DE STANDS EM TS COM AR CONDICIONADO CADEIRAS BIRO PISO COM CARPETE E ILUMINACAO PARA O EVENTO EXPORURAL NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/04/2024 | 8300.00 | 29840524000172 | MATEUS COSTA BATISTA | AQUISICAO DE 100 CEM SACOS DE RACAO PARA PREMIACAO DOS PRODUTORES RURAIS QUE PARTICIPARAM DA EXPORURAL NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/04/2024 | 1500.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSLADO DOS SEGURANCAS NO DIA 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA AS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/04/2024 | 1191.00 | 00069182370478 | CICERO AVELINO DAS NEVES | APRESENTACAO DE MUSICAL CANTORIA NO DIA 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA EXPORURAL DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001434 | 19/04/2024 | 2327.50 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE DA EQUIPE DE APOIO DURANTE EXPORURAL NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71162024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001435 | 19/04/2024 | 2807.50 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE PARA A EQUIPE DE APOIO DAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR CONFORME REQUISICAO N 71172024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0001437 | 19/04/2024 | 1820.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ITEM 13 DO CONTRATO N 2425022024 PARA A EXPORURAL E AS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/04/2024 | 2700.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL DO EVENTO AGROPECUARIO EXPO RURAL LONA EM IMPRESSAO DIGITAL COM ILHOS MEDINDO245X445 E IMPRESSAO DE ADESIVOS VINIL EM IMPRESSAO DIGITAL 20M2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/04/2024 | 1200.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL DO EVENTO FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR LONA EM IMPRESSAO DIGITAL COM ILHOS MEDINDO 245X445 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/04/2024 | 3500.00 | 00005850246428 | JACSON MONTEIRO DOS SANTOS | APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO ENVENTO AGROPECUARIO EXPORURAL DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/04/2024 | 2000.00 | 33283733000130 | OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA | APRESENTACAO DE 02 DOIS SHOW MUSICAL AS 14 E 22 HORAS COM FORROZAO TEMPERO COMPLETO E BANDA NO DIA 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO EVENTO AGROPECUARIO EXPORURAL DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1882024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/04/2024 | 4200.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE CAMINHAO BAU EQUIPADO COM PALCO MOVEL ILUMINACAO REFLETORES MAQUINA DE FUMACA MESA DIGITAL MICROFONES E AMPLIFICADORES NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA O EVENTO AGROPECUARIO EXPORURAL DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1862024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/04/2024 | 6000.00 | 30562937000111 | DAMIANA MARIA DE SOUZA FERNANDES | APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA FORRO CAMPINA NO DIA 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO EVENTO AGROPECUARIO EXPORURAL DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1872024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/04/2024 | 360.00 | 00070595778402 | CARLOS VALDEIR MARINHO DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO EVENTO AGROPECUARIO EXPORURAL DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 20 E 21 DE ABRIL DEO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao Institucional do Municipio | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/04/2024 | 1113.75 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/04/2024 | 4672.35 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/04/2024 | 218.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/04/2024 | 5000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE DEFESA DOD INTERESSES DESTE MUNICIPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECOALIZADA AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AS MATERIAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO N 189A2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/04/2024 | 234.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE FINANCAS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/04/2024 | 1061.04 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/04/2024 | 841.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE PLANEJAMENTO REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/04/2024 | 4446.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/04/2024 | 128.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/04/2024 | 359.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/04/2024 | 3646.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/04/2024 | 1016.64 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/04/2024 | 999.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/04/2024 | 3695.77 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/04/2024 | 1098.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/04/2024 | 135.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/04/2024 | 1670.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SUS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/04/2024 | 8799.45 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/04/2024 | 10304.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/04/2024 | 987.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/04/2024 | 1261.65 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/04/2024 | 1539.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/04/2024 | 1176.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/04/2024 | 8566.96 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/04/2024 | 1897.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ECD REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001419 | 19/04/2024 | 101046.60 | 15309324000183 | SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS EIRELI | SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA SERVENTE DE LIMPEZA E TECNICO DE MANUTENCAO CONFORME CONTRATO N 901012021 E ADITIVOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB DURANTE O PERIODO DE 19 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/04/2024 | 8167.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Construir, Ampliar e Reformar Unidades de Saude do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/04/2024 | 990.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ARTE URBANA NA UBS MARIA EUGENIA F DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/04/2024 | 540.00 | 00397481000110 | SO PISOS PRODUTOS CERAMICOS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL CERAMICA PARA CONCLUSAO DO ROTAPE DO JARDIM DA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001431 | 19/04/2024 | 250000.00 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA FARMA CATALOGO ABCFARMA NAO CONSTANTES DO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1012012024 PARA O EXERCICIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001432 | 19/04/2024 | 150000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA FARMA CATALOGO ABCFARMA NAO CONSTANTES DO ELENCO DA FARMACIA BARICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1012022024 PARA O EXERCICIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/04/2024 | 9800.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA | SERVICOS DE PAISAGISMO REALIZADO NA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/04/2024 | 5699.83 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/04/2024 | 2180.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | AQUISICAO DE PLACAS EM CHAPA INOX COM PEDRA GRANITO PARA A NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/04/2024 | 1609.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ADMINISTRACAO REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/04/2024 | 3061.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001420 | 19/04/2024 | 85735.17 | 15309324000183 | SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS EIRELI | SERVICOS CONTINUADOS DE COPEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO E RECEPCIONISTA CONFORME CONTRATO N 901012021 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 19 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/04/2024 | 1736.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/04/2024 | 2346.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/04/2024 | 534.24 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/04/2024 | 342.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DO SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/04/2024 | 5428.44 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001433 | 19/04/2024 | 1272.50 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE LANCHE PARA A REUNIAO DO NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES NUCA ASSISTIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS QUE SERA REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME REQUISICAO N 71152024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001436 | 19/04/2024 | 1306.50 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DE LANCHE PARA A AUDIENCIA PUBLICA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA NO DIA 22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME REQUISICAO N 71182024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL DA PARAIBA | PAGAMENTO DA ANUIDADE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA PARA O EXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/04/2024 | 1412.00 | 00011716502489 | DENILSON CESAR LIMA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO NO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/04/2024 | 175.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/04/2024 | 4447.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/04/2024 | 9907.21 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/04/2024 | 113.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/04/2024 | 3161.62 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/04/2024 | 2813.09 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/04/2024 | 89433.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL COM RECURSOS VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/04/2024 | 14838.48 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001418 | 19/04/2024 | 85735.17 | 15309324000183 | SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS EIRELI | SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 901012021 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 19 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/04/2024 | 1807.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001456 | 22/04/2024 | 8860.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES FRIGO CENTER LTDA | AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS PARA A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000102023 | 0001486 | 22/04/2024 | 8616.19 | 02027253000184 | Coopgrande Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/04/2024 | 4660.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ONIBUS E MICROONIBUS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001532 | 22/04/2024 | 9183.85 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000102023 | 0001533 | 22/04/2024 | 820.08 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001534 | 22/04/2024 | 9376.34 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001535 | 22/04/2024 | 8400.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000102023 | 0001536 | 22/04/2024 | 9948.97 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001551 | 22/04/2024 | 7800.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | AQUISICAO DE PNEUS PARA OS MICROONIBUS ESCOLARES PLACAS QFI 0B02 QFI 0A82 E NPX 2H71 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71192024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/04/2024 | 90.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO N 0172024 DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/04/2024 | 90.00 | 00006726314400 | WASHINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA PARA PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO N 0172024 DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/04/2024 | 556.58 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | PAGAMENTO DE TAXA DE ALTERACAO DE CARACTERISTICA E SUBSTITUICAO DAS PLACAS MERCOSUL DO VEICULO UNO PLACAS OFZ9286PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/04/2024 | 1547.25 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/04/2024 | 90.00 | 00006726314400 | WASHINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO BRUNA FERNANDES DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HU CONFORME MEMO N 0212024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/04/2024 | 90.00 | 00006726314400 | WASHINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSEFA SONIA PEREIRA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL METROPOLITANO CONFORME MEMO N 0222024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/04/2024 | 90.00 | 00006726314400 | WASHINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA | DIARIA PARA MONTEIROPB NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO GILVAN SILVA GUIMARAES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SANTA FILOMENA CONFORME MEMO N 0232024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162024 | 0001479 | 22/04/2024 | 490.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/04/2024 | 404.50 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS GOL PLACAS OFF 2E82 E OFE4808PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001453 | 22/04/2024 | 191.50 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS SLF 5J58 AMBULANCIA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/04/2024 | 40.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS SLF 5J58 AMBULANCIA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/04/2024 | 300.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS VEICULOS GOL PLACAS OFF 2E82 E OFE4802PB E PALIO QFR 9I58 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/04/2024 | 600.00 | 00007422355484 | Juciane Gomes de Freitas | SERVICOS DE LIMPEZA DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM NOS DIAS 22 23 24 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/04/2024 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFEPE NO DIA 23 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ORLANDO FERRAZ PINTO PARA ACOMPANHAMENTO NO IMIP CONFORME MEMO N 0702024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/04/2024 | 150.00 | 00004423201402 | Rosemberg Pereira de Medeiros | DIARIA PARA RECIFEPE NO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ORLANDO FERRAZ PINTO QUE ESTAVA EM ACOMPANHAMENTO NO IMIP CONFORME MEMO N 0712024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/04/2024 | 1450.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA O NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/04/2024 | 750.00 | 00009703879462 | FILIPE PEREIRA DE SOUZA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NA TRANSFERENCIA DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA ANTIGA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM PARA A NOVA SEDE NO PERIODO DE 23 A 27 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/04/2024 | 480.00 | 00003501521448 | ANTONIA BATISTA DE ARAUJO LACERDA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/04/2024 | 851.44 | 03701973000146 | WL COM DE ART DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/04/2024 | 1519.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA A NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/04/2024 | 3040.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/04/2024 | 150.00 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/04/2024 | 3434.20 | 41945057000140 | CABRAL E VACONCELOS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO NA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/04/2024 | 360.00 | 00011499216416 | WALLISSON EVARISTO BORBOREMA | SERVICOS DE LIMPEZA DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE NAISM DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 25 26 E 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/04/2024 | 4400.00 | 00006414837407 | JOSE VINICIUS FARIAS DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA TORNOZELO PARA SEU FILHO SILAS DIAS E FARIAS CONFORME ORCAMENTO MEDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/04/2024 | 360.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA DA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 25 26 E 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/04/2024 | 4700.00 | 28593189000192 | THIAGO VINICIUS ARAUJO CELESTINO | SERVICOS DE PINTURA EM ARTE URBANA GRAFITAGEM NA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNIICPIO CONFORME CONTRATO N 1932024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/04/2024 | 5200.00 | 28593189000192 | THIAGO VINICIUS ARAUJO CELESTINO | SERVICOS DE PINTURA EM ARTE URBANA GRAFITAGEM NAS UBS'S MARIA EUGENIA OTACIANA PEREIRA E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1932024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/04/2024 | 1270.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | AQUISICAO DE PLACAS EM CHAPA INOX PARA A NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162024 | 0001544 | 22/04/2024 | 668.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOBREAK E RECARGA DE TONER DE ETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0001545 | 22/04/2024 | 5096.93 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 71362024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0001548 | 22/04/2024 | 5310.17 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PALIO PLACAS QFR 9I58 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71372024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/04/2024 | 450.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB DO DIA 23 PARA O DIA 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO TCEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/04/2024 | 180.00 | 00010996790446 | DALIANA SANTOS AZEVEDO | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB DO DIA 23 PARA O DIA 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO TCEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/04/2024 | 180.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB DO DIA 23 PARA O DIA 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O SR PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO TCEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/04/2024 | 5000.00 | 29369304000102 | LUAN BORBOREMA DE ALMEIDA SAMPAIO | APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE OS FESTEJOS EM COMEMORACAO AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/04/2024 | 1500.00 | 00006465047462 | PATRICK MACEDO AIRES | SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA INSTALACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO EXTERNA COM EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE AUDIO ILUMINACAO CENICA 02 GRUPOGERADOR DE 250KVA TRIFASICO A DIESEL ATERRADO INCLUINDO CABO COM METRAGEM SUFICIENTE PARA A SUA UTILIZACAO ASSIM COMO TODAS AS CONEXOES NECESSARIAS PO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA AFESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1902024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/04/2024 | 1300.00 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | HOSPEDAGEM PARA 13 TREZE PESSOAS DA EQUIPE DE MONTAGEM DO PALCO E DA ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/04/2024 | 5100.00 | 44522982000157 | JOSE SIMAO DO NACIMENTO CUNHA | SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL COM EFETIVO DE 30 TINTA BOMBEIROS NOS DIAS 27 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE OS FESTEJOS EM COMEMORACAO AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/04/2024 | 5000.00 | 47763652000141 | CLERISON DO NASCIMENTO FONSECA | APRESENTACAO MUSICAL DE TETO FONSECA E BANDA EM PRACA PUBLICA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/04/2024 | 360.00 | 00001589484401 | MARCELIA SILVA PAZ | SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E APOIO NOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/04/2024 | 360.00 | 00011516733401 | JAKELINE NASCIMENTO PINTO | SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E APOIO NOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/04/2024 | 360.00 | 00017652080410 | JEFFERSON CARLOS GONCALVES DA SILVA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/04/2024 | 360.00 | 00071552095460 | RICARDO SILVA SOUSA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/04/2024 | 360.00 | 00009918954442 | RAFAEL SOARES PEREIRA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/04/2024 | 480.00 | 00009527477409 | RONALDO GUIMARAES ARAUJO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/04/2024 | 540.00 | 00007701931457 | DIOGO DA SILVA ARAUJO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 27 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/04/2024 | 720.00 | 00008438500439 | TANIA PEREIRA GOMES | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NOS CAMARINS NO PERIODO DE 26 A 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/04/2024 | 360.00 | 00009507100407 | CLEYTON GOMES CAVALCANTI | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/04/2024 | 360.00 | 00070101679408 | THIAGO JOSE PEREIRA ALMEIDA ARAUJO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/04/2024 | 360.00 | 00070923977406 | LAILTON MANOEL DO NASCIMENTO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/04/2024 | 360.00 | 00015047107469 | BRUNO OLIVEIRA DE ANDRADE | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/04/2024 | 360.00 | 00010842902430 | MATHEUS DE OLIVEIRA FREIRE PEREIRA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/04/2024 | 1050.00 | 00002345980427 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO PARA A ABERTURA DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAO NAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/04/2024 | 360.00 | 00010790769484 | DANIELE CHALANA LIMA DE ARAUJO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/04/2024 | 360.00 | 00001857993454 | JORGE JOAO DA SILVA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/04/2024 | 360.00 | 00012854154428 | GABRIEL SANTOS SILVA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/04/2024 | 720.00 | 00071464959498 | DAVID ALLAN LEITE DA SILVA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 26 27 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/04/2024 | 360.00 | 00001644622440 | GERSON DOS SANTOS SILVA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/04/2024 | 360.00 | 00088610705404 | GILMAR GONCALVES BARROS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/04/2024 | 360.00 | 00005193545408 | PAULO JOSE GONCALVES | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/04/2024 | 360.00 | 00014713149446 | JOSEILDO DE SOUZA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/04/2024 | 360.00 | 00071358190470 | EDUARDO BARBOSA DE MOURA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/04/2024 | 360.00 | 00007573237405 | WASHINGTON ALVES DINIZ | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/04/2024 | 360.00 | 00011773853414 | GENILDO VIANA DE OLIVEIRA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/04/2024 | 360.00 | 00002588468446 | ISAIAS DE ALMEIDA SOUZA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/04/2024 | 360.00 | 00004564034421 | HERCULES MONTEIRO DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/04/2024 | 600.00 | 00007422355484 | Juciane Gomes de Freitas | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA NOS DIAS 27 28 29 E 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/04/2024 | 360.00 | 00071039508499 | JOSE HENRIQUE ALMEIDA CLEMENTINO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 27 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/04/2024 | 360.00 | 00007560129455 | Rangel Borborema Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NO FECHAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PRACA BOM JESUS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/04/2024 | 450.00 | 00013625066807 | Jorge Luis Vidal | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA RECOLHIMENTO DO LIXO NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/04/2024 | 2400.00 | 32420836000131 | GLADSTON BORBUREMA LIMA | LOCACAO DE 05 CINCO FREEZERS NO PERIODO DE 26 A 29 DO CORRENTE ANO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/04/2024 | 3000.00 | 00001650100450 | RONDINELLY PEREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DA PREMIACAO DA XXV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL DE CAMPO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE SAMPAIAO CATEGORIA TITULARES 1 COLOCADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/04/2024 | 1500.00 | 00006730585498 | PAULO VITO DE OLIVEIRA GONZAGA | PAGAMENTO DA PREMIACAO DA XXV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL DE CAMPO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE O GONZAGAO CATEGORIA TITULARES 2 COLOCADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/04/2024 | 8000.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL PARA UTILIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/04/2024 | 1000.00 | 00008718226442 | Ramom Rogerio Gomes Farias | PAGAMENTO DA PREMIACAO DA XXV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL DE CAMPO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE PALMEIRAS CATEGORIA TITULARES 3 COLOCADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/04/2024 | 500.00 | 00007230334470 | TIAGO NASCIMENTO PINTO | PAGAMENTO DA PREMIACAO DA XXV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL DE CAMPO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE ALVORADA CATEGORIA TITULARES 4 COLOCADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/04/2024 | 2000.00 | 00013351803460 | PAULO SERGIO DE ARAUJO SILVA JUNIOR | PAGAMENTO DA PREMIACAO DA XXV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL DE CAMPO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE VILA NOVA CATEGORIA ASPIRANTES 1 COLOCADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/04/2024 | 1000.00 | 00006730585498 | PAULO VITO DE OLIVEIRA GONZAGA | PAGAMENTO DA PREMIACAO DA XXV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL DE CAMPO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE O GONZAGAO CATEGORIA ASPIRANTE 2 COLOCADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/04/2024 | 500.00 | 00008718226442 | Ramom Rogerio Gomes Farias | PAGAMENTO DA PREMIACAO DA XXV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL DE CAMPO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE PALMEIRAS CATEGORIA ASPIRANTE 3 COLOCADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/04/2024 | 500.00 | 00012135220485 | LIBANIO PEREIRA GOMES | PAGAMENTO DA PREMIACAO DA XXV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL DE CAMPO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE INTERNACIONAL CATEGORIA ASPIRANTE 4 COLOCADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/04/2024 | 3825.50 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/04/2024 | 360.00 | 32420836000131 | GLADSTON BORBUREMA LIMA | LOCACAO DE 01 UM FREEZER NO PERIODO DE 22 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA ARMAZENAMENTO DA VACINA CONTRA A FEDRE AFTOSA PARA DISTRIBUICAO COM PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/04/2024 | 200.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS FEIXES DE MOLA DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ 8H40 E CACAMBA PLACAS NQE4C61PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/04/2024 | 675.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 2302024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Distribuicao de Sementes, Mudas, Fertilizantes e Def. agricolas e Vaci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/04/2024 | 1300.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | AQUISICAO DE VACINA AFTMUNE PARA DISTRIBUICAO COM OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA VACINACAO DO REBANHO BOVINO CONFORME CAMPANHA DE PREVENCAO A FEBRE AFTOSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia Eletrica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000282024 | 0001450 | 22/04/2024 | 55890.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 628012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00008929495460 | NAILSON ITALO SILVA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINACAO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOCAO DE ENTULHOS NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00007279815448 | FABIO DE SOUSA BARBOSA | SERVICOS DE CAPINACAO DO ACESSO DA CIDADE ATE O TREVO DE ACESSO NORTE NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00071039690432 | JOSE EMMANUEL ANDRADE PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINACAO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOCAO DE ENTULHOS NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/04/2024 | 410.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS FEIXES DE MOLA DREBOQUE DA SEC DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001522 | 22/04/2024 | 7095.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SERVICOS URBANOS DURANTE OS MUTIROES DE LIMPEZA URBANA CONFORME REQUISICAO N 71342024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00007890769423 | ROSIVALDO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE LICENCA DO SERVIDOR ERINALDO SOUSA NASCIMENTO MAT N 072 NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/04/2024 | 7500.00 | 24709095000185 | ADRIANO FERREIRA DE MOURA | LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE 22 A 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO INCLUINDO TECNICOS PARA O RESPECTIVO SERVICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/04/2024 | 10480.00 | 41736260000107 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | PRODUCAO E PREPRODUCAO DOS ARTISTAS ZE CANTOR LIMAO COM MEL E IGUINHO E LULINHA PRODUCAO TECNICA E ARTISTICA BEM COMO LOGISTICA DE TRANSLADO HOTELBOA VISTA PARA REALIZACAO DOS SHOWS EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001555 | 23/04/2024 | 1047.20 | 28675331000140 | DIABETES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71302024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001556 | 23/04/2024 | 3513.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 70152024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001557 | 23/04/2024 | 690.93 | 07978004000198 | DENTAL MED - EQUIP. MAT. ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71272024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001558 | 23/04/2024 | 626.30 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 70162024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001559 | 23/04/2024 | 2065.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71312024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001560 | 23/04/2024 | 5495.66 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71332024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001561 | 23/04/2024 | 6150.00 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UTILIZACAO NAS ACOES REALIZADAS PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71132024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001562 | 23/04/2024 | 1050.00 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71142024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001563 | 23/04/2024 | 3332.00 | 50567060000169 | DENTAL IPO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71322024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001564 | 23/04/2024 | 2254.15 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSIPITALAR E ODONTOLOGICO | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 70142024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001565 | 23/04/2024 | 8086.06 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSIPITALAR E ODONTOLOGICO | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71292024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001566 | 23/04/2024 | 1633.12 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71282024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001567 | 23/04/2024 | 2732.07 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71262024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001568 | 23/04/2024 | 184.30 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD. HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71252024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/04/2024 | 1440.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | AQUISICAO DE PLACA EM CHAPA INOX PARA A NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/04/2024 | 4244.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NA HORTA DA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/04/2024 | 2400.00 | 41799375000140 | DAVI MATEUS MONTEIRO | AQUISICAO DE TOLDOS EM METALON PARA A NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/04/2024 | 2250.00 | 41799375000140 | DAVI MATEUS MONTEIRO | AQUISICAO DE PORTOES EM METALON MEDINDO 071x185 E 100x200 PARA A NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/04/2024 | 6650.00 | 41799375000140 | DAVI MATEUS MONTEIRO | AQUISICAO DE PORTOES EM METALON MEDINDO 190x200 114x200 200x210 E 115x110 PARA A NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/04/2024 | 3500.00 | 17779060000157 | Francisco Antonio da Silva Filho | SERVICOS DE INSTALACAO DE ESPELHOS E ASSESSORIOS DIVERSOS NA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000302024 | 0001578 | 24/04/2024 | 45000.00 | 23955111000157 | FABRICIO ALVES DA SILVA | SERVICOS DE CONFECCAO E MONTAGEM DOS MOVEIS PLANEJADOS SOB MEDIDA PARA AS DEPENDENCIAS DA COPA DOS CONSULTORIO E SALAS DE INTERVENCAO PRECOCE DA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 630012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/04/2024 | 14352.05 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PARCELA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM RELATIVO A PORTARIA 3416 PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/04/2024 | 12395.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PARCELA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM RELATIVO A PORTARIA N 3416 PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/04/2024 | 85.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/04/2024 | 1710.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/04/2024 | 3910.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/04/2024 | 70453.47 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/04/2024 | 44992.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/04/2024 | 75794.18 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/04/2024 | 9460.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/04/2024 | 8121.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/04/2024 | 39818.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/04/2024 | 11861.12 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ECD REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/04/2024 | 13435.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/04/2024 | 6304.56 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/04/2024 | 1430.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/04/2024 | 4417.87 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/04/2024 | 25708.69 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/04/2024 | 22605.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/04/2024 | 3290.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETONS AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/04/2024 | 1225.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETONS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/04/2024 | 620.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/04/2024 | 33855.71 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/04/2024 | 19290.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/04/2024 | 9992.23 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/04/2024 | 16999.18 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/04/2024 | 24684.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/04/2024 | 1955.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/04/2024 | 492178.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/04/2024 | 49420.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL COM RECURSOS VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/04/2024 | 94639.56 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/04/2024 | 7419.68 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/04/2024 | 11570.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/04/2024 | 53185.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/04/2024 | 12800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/04/2024 | 11623.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/04/2024 | 2605.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao Institucional do Municipio | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/04/2024 | 12375.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/04/2024 | 75417.16 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/04/2024 | 33840.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/04/2024 | 31083.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/04/2024 | 34325.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000322024 | 0001620 | 25/04/2024 | 35000.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET PARA SESSAO SOLENE EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA CAMARA MUNICIPAL COMPREENDENDOJANTAR PARA 500 PESSOAS CONFORME CONTRATO N 632012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/04/2024 | 240.00 | 00008974366444 | NABUCA CHITANE DE ALMEIDA CLEMENTINO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/04/2024 | 2800.00 | 36242418000152 | RANIELE PEREIRA DA SILVA | HOSPEDAGEM PARA 19 DEZENOVE PESSOAS DA EQUIPE DE SOM LUZ E TRANSMISSAO QUE IRAO TRABALHAR DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/04/2024 | 450.00 | 00010208059431 | PAULO SERGIO FELIX ISIDIO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO E POS FESTEJOS NO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/04/2024 | 540.00 | 00071985928485 | GUILHERME DOS SANTOS NASCIMENTO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NOS CAMARINS NOS DIAS 27 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/04/2024 | 450.00 | 00003501521448 | ANTONIA BATISTA DE ARAUJO LACERDA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO E POS FESTEJOS NO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/04/2024 | 8200.00 | 00012851030418 | MAURILIO DE OLIVEIRA PEREIRA | GRATIFICACAO AOS COMPONETES DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS QUE SE APRESENTARAO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 27 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/04/2024 | 450.00 | 00004245901829 | ALONSO ARAUJO CELESTINO | SERVICOS DE LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS DA NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM NOS DIAS 26 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/04/2024 | 150.00 | 00023706619415 | JOSE ANIZIO DE ARAUJO | DIARIA PARA RECIFEPE NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO SONIA MARIA DE ARAUJO SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PORTUGUES CONFORME MEMO N 0752024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052023 | 0001630 | 26/04/2024 | 5400.00 | 49639468000110 | MILENA C. SILVINO LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE FORMA COMPLEMENTAR NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PROFISSIONAIS MEDICOS COM COMPROVACAO DE EXPERIENCIA DE ATUACAO EM REGIME DE PLANTOES PRESENCIAIS NA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA CONFORME CONTRATO N 705052023 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 26 DE ABRIL A 05 DE JULHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052023 | 0001631 | 26/04/2024 | 10800.00 | 49193622000172 | OLIVEIRA E FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE FORMA COMPLEMENTAR NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PROFISSIONAIS MEDICOS COM COMPROVACAO DE EXPERIENCIA DE ATUACAO EM REGIME DE PLANTOES PRESENCIAIS NA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA CONFORME CONTRATO N 705042023 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 26 DE ABRIL A 05 DE JULHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052023 | 0001632 | 26/04/2024 | 5400.00 | 43041902000189 | I. F. DE MIRANDA - REUMACLIN | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE FORMA COMPLEMENTAR NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PROFISSIONAIS MEDICOS COM COMPROVACAO DE EXPERIENCIA DE ATUACAO EM REGIME DE PLANTOES PRESENCIAIS NA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA CONFORME CONTRATO N 705032023 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 26 DE ABRIL A 05 DE JULHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052023 | 0001633 | 26/04/2024 | 27000.00 | 37465981000152 | MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIB. E COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE FORMA COMPLEMENTAR NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PROFISSIONAIS MEDICOS COM COMPROVACAO DE EXPERIENCIA DE ATUACAO EM REGIME DE PLANTOES PRESENCIAIS NA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA CONFORME CONTRATO N 705022023 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 26 DE ABRIL A 05 DE JULHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052023 | 0001634 | 26/04/2024 | 27000.00 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE FORMA COMPLEMENTAR NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PROFISSIONAIS MEDICOS COM COMPROVACAO DE EXPERIENCIA DE ATUACAO EM REGIME DE PLANTOES PRESENCIAIS NA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA CONFORME CONTRATO N 705012023 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 26 DE ABRIL A 05 DE JULHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052023 | 0001635 | 26/04/2024 | 5400.00 | 49317749000156 | VINICIUS REZENDE PASSOS SILVA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE FORMA COMPLEMENTAR NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PROFISSIONAIS MEDICOS COM COMPROVACAO DE EXPERIENCIA DE ATUACAO EM REGIME DE PLANTOES PRESENCIAIS NA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA CONFORME CONTRATO N 705062023 E ADITIVO DURANTE O PERIODO DE 26 DE ABRIL A 05 DE JULHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/04/2024 | 1420.00 | 00005227493480 | NIELSON BEZERRA LACERDA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA TORACICA E ABDOMINAL CONFORME SOLICITACAO MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001658 | 26/04/2024 | 4564.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO GOL PLACAS RLU 6J20 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001660 | 26/04/2024 | 599.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO GOL PLACAS QSD 6818 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001663 | 26/04/2024 | 356.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE1350PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001664 | 26/04/2024 | 4532.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACAS QSJ 4G36 LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001665 | 26/04/2024 | 1859.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TORO PLACAS SLF 4I98 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001666 | 26/04/2024 | 1443.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE4802PB CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001668 | 26/04/2024 | 3763.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF 2E82 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001669 | 26/04/2024 | 2382.86 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO GOL PLACAS RLX 4A86 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001670 | 26/04/2024 | 2405.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO PLACAS QSD 6818 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001671 | 26/04/2024 | 4341.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO GOL PLACAS RLU 6I80 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001672 | 26/04/2024 | 1913.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS 3A88 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001673 | 26/04/2024 | 3067.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR 9I58 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001674 | 26/04/2024 | 696.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX4557PB CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001712 | 26/04/2024 | 266.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS RLS 9D74 DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001713 | 26/04/2024 | 45.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN4574PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001714 | 26/04/2024 | 169.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU4999PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001715 | 26/04/2024 | 45.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN4604PB DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001716 | 26/04/2024 | 2405.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001717 | 26/04/2024 | 4041.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS SLF 5J58 AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/04/2024 | 500.00 | 00007422514469 | ANA MARIA PEREIRA LEITE | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA CONFORME SOLICITACAO MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/04/2024 | 500.00 | 00008780408460 | Bruna Almeida Soares | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA CONFORME SOLICITACAO MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/04/2024 | 870.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE 06 SEIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/04/2024 | 1350.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/04/2024 | 1059.00 | 00040717658449 | JOSEFA MAGNOLIA ALMEIDA FARIAS ALVES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME PAINEL GEMINATIVO PNEOPLASIA DE MAMA CONFORME SOLICITACAO MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/04/2024 | 5441.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE MESA POLTRONA BEBEDOURO E OUTROS UTENSILIOS PARA NOVA SEDE DO NAISM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/04/2024 | 3500.00 | 00005227493480 | NIELSON BEZERRA LACERDA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BIOPSIA DE ARTERIA TEMPORAL SUPERFICIAL PARA PESQUISA DE VASCULITE CONFORME ORCAMENTO MEDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001648 | 26/04/2024 | 3860.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO GOL PLACAS RLX 4A36 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001675 | 26/04/2024 | 5215.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB 0224 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001676 | 26/04/2024 | 6640.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW 2I56 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001677 | 26/04/2024 | 7573.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS LPE8246PB LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001678 | 26/04/2024 | 9058.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C24 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001679 | 26/04/2024 | 2221.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0B02 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001680 | 26/04/2024 | 2886.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C92 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001681 | 26/04/2024 | 2916.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX 2H71 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001682 | 26/04/2024 | 2785.86 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0A82 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001683 | 26/04/2024 | 1081.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX 2H71 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001684 | 26/04/2024 | 1972.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC5709PB CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001685 | 26/04/2024 | 5518.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG 5B25 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001686 | 26/04/2024 | 2492.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT9275 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001687 | 26/04/2024 | 1770.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC8889PB CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001688 | 26/04/2024 | 5168.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI 5E34 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001689 | 26/04/2024 | 2014.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFR 1E42 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001690 | 26/04/2024 | 2009.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORIBO PLACAS OFD0652PB CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001691 | 26/04/2024 | 9753.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS QFV3750PB LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001692 | 26/04/2024 | 6150.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV6487PB CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/04/2024 | 425.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L VITORINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001667 | 26/04/2024 | 2354.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO GOL PLACAS RLU 6D00 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001709 | 26/04/2024 | 922.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ7974PB CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001710 | 26/04/2024 | 1516.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ9286PB CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001711 | 26/04/2024 | 107.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CRONOS PLACAS QFQ 2C62 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/04/2024 | 12849.13 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 5160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/04/2024 | 9137.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 4249 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/04/2024 | 6240.44 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 4048 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/04/2024 | 8342.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 4048 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/04/2024 | 7021.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 700 DE 21122021 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 0272022 PARCELA 2748 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/04/2024 | 6276.56 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 730 DE 19122022 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 0382023 PARCELA 1548 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/04/2024 | 17050.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2022 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 731 DE 19122022 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 0762023 PARCELA 1460 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/04/2024 | 7434.96 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 7912023 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 792 DE 19122023 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 01832024 PARCELA 0148 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001647 | 26/04/2024 | 3129.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TCROSS PLACAS RLT 9C35 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001649 | 26/04/2024 | 226.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD6121PB CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000312024 | 0001629 | 26/04/2024 | 34500.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA | LOCACAO DE SOM DE GRANDE PORTE NOS DIAS 27 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 631012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0001636 | 26/04/2024 | 40000.00 | 46436476000170 | SDC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | APRESENTACAO MUSICAL COM A ATRACAO ''FILIPE SANTOS'' EM PRACA PUBLICA NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 221712024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/04/2024 | 8000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO AO VIVO DA PRACA BOM JESUS DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO N 1952024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001638 | 26/04/2024 | 7524.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS REALIZADO E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N 231004032024 E ADITIVO DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/04/2024 | 3450.00 | 17546363000120 | ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO | SERVICOS DE LOCACAO DE TESTEIRA DE LED EM P6 OUTDOOR MEDINDO 1Mx10M DURANTE OS DIAS 27 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO INCLUINDO TECNICO OPERADOR MONTAGEM E DESMONTAGEM DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/04/2024 | 7900.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | SERVICOS GRAFICOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 60262023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/04/2024 | 1500.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | LOCACAO DE UM ONIBUS PARA TRANSLADO DOS SEGURANCAS NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/04/2024 | 4500.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | LOCACAO DE TRES ONIBUS PARA TRANSLADO DOS SEGURANCAS NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/04/2024 | 4500.00 | 48008910000147 | TOP10 CAR LOCADORA LTDA | LOCACAO DE TRES ONIBUS PARA TRANSLADO DOS SEGURANCAS NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/04/2024 | 6000.00 | 46515801000190 | JOSE VENTURA BARBOSA | SERVICO DE ORGANIZACAO DE BUFFET E CAMARIM PARA AS BANDAS NOS DIAS 27 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/04/2024 | 10260.00 | 25297641000180 | VICTOR HUGO FERREIRA PINTO - ME | SERVICOS DE SEGURANCA ESPECIALIZADA COM DETECTORES DE METAL DEVIDAMENTE FARDADOS COM ESPECIALIDADE EM GESTAO DE CRISE PARA O DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/04/2024 | 7200.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR | LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE 250kva INCLUINDO OPERADOR DURANTE OS DIAS 27 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001727 | 26/04/2024 | 4452.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A INAUGURACAO DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001728 | 26/04/2024 | 15071.50 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA O LANCHE DA POLICIA SEGURANCAS BOMBEIROS BOMBEIROS CIVIL E EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 27 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/04/2024 | 3741.00 | 48370699000108 | HV HOTEIS LTDA | HOSPEDAGEM DA ATRACAO ZE CANTOR E EQUIPE QUE SE APRESENTARAO NESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/04/2024 | 5024.00 | 46248122000100 | HOTEL VALE DO JATOBA LTDA | HOSPEDAGEM DA ATRACAO IGUINHO E LULINHA E EQUIPE QUE SE APRESENTARAO NESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/04/2024 | 4607.00 | 48370699000108 | HV HOTEIS LTDA | HOSPEDAGEM DA ATRACAO LIMAO COM MEL E EQUIPE QUE SE APRESENTARAO NESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXX ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/04/2024 | 4000.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVICOS DE FILMAGEM COBERTURA E TRANSMISSAO DA CERIMONIA DE INAUGURACAO DO NAISM E DO SHOW DO PADRE NILSON NUNES COMO PARTE DA PROPRAMACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS XXX ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 27042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/04/2024 | 2080.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | CONFECCAO DE PULSEIRAS E CRACHAS PARA ORGANIZACAO DOS FESTEJOS EM ALUSAO AOS XXX DE EMANCIPACAO POLITICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001661 | 26/04/2024 | 3896.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO SUV PLACAS QFC 1E41 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001662 | 26/04/2024 | 3662.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO JEEP PLACAS QFM 8C02 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001659 | 26/04/2024 | 2547.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO GOL PLACAS RLX 4A46 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001693 | 26/04/2024 | 4499.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290II CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001694 | 26/04/2024 | 5126.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290I CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001695 | 26/04/2024 | 7465.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A PACARREGADEIRA KOMATSU CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001696 | 26/04/2024 | 2746.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001697 | 26/04/2024 | 113.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP 0J45 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001698 | 26/04/2024 | 594.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS MOTOR BOMBA UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUE CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estimulo a Agropecuaria | Suporte ao Termo de Cooperacao com a EMATER e outros orgao Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001699 | 26/04/2024 | 186.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG9945PB DA EMPAERPB CONFORME CONVENIO COM O REFERIDO ORGAO E CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001700 | 26/04/2024 | 3866.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001701 | 26/04/2024 | 2239.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8810PB CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001702 | 26/04/2024 | 6379.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ 8H40 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001703 | 26/04/2024 | 2524.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QNQE 4C71 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001704 | 26/04/2024 | 5399.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR LS CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001705 | 26/04/2024 | 1782.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE0005PB CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001706 | 26/04/2024 | 807.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR BUDNY CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001707 | 26/04/2024 | 6272.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001708 | 26/04/2024 | 5078.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE 4C61 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001718 | 26/04/2024 | 633.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS 2C10 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001650 | 26/04/2024 | 1574.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW 9G85 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001651 | 26/04/2024 | 169.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD8313PB CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001652 | 26/04/2024 | 226.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU4989PB CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001654 | 26/04/2024 | 735.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ9242PB CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001655 | 26/04/2024 | 1997.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ 9C26 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001656 | 26/04/2024 | 3373.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO PICKUP PLACAS RLY 0D96 CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001657 | 26/04/2024 | 520.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA AS ROCADEIRAS UTILIZADAS NA LIMPEZA URBANA CONFORME CONTRATO N 231035012024 E ADITIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/05/2024 | 108.00 | 31779916000115 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 2452024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2024 | 1450.00 | 44281498000183 | ITALO COSTA FERRAZ | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001762 | 02/05/2024 | 747.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MAQUINARIO DA SEC DE SERVICOS RURAIS CONFORME CONTRATO N 1015032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001763 | 02/05/2024 | 2231.50 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE 4C61 CONFORME CONTRATO N 1015032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/05/2024 | 80.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE 4C61 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/05/2024 | 200.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO TRATOR MF 4290I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/05/2024 | 99.64 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | PAGAMENTO DE ART PARA MUDANCA DE CARACTERISTA DO VEICULO FIORINO PLACAS QSG 2C10 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/05/2024 | 700.00 | 05992126000103 | INSPECEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | INSPECAO VEICULAR MODIFICACAO DE CARACTERISTA DO VEICULO FIORINO PLACAS QSG 2C10 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2024 | 180.00 | 00010996790446 | DALIANA SANTOS AZEVEDO | DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB DO DIA 02 PARA O DIA 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO ACOMPANHANDO O SR PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2024 | 450.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB DO DIA 02 PRO DIA 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001745 | 02/05/2024 | 1079.28 | 35520026000145 | A S L COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71492024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2024 | 450.00 | 31779916000115 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC DE ESPORTES TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 2432024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/05/2024 | 270.00 | 31779916000115 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 2422024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0001782 | 02/05/2024 | 5745.20 | 40061199000182 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME REQUISICAO N 71392024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0001784 | 02/05/2024 | 164.00 | 45175426000114 | GDA DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME REQUISICAO N 71412024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0001788 | 02/05/2024 | 1027.80 | 52307066000122 | LAGUNA ESPORTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME REQUISICAO N 71442024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0001790 | 02/05/2024 | 1465.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME REQUISICAO N 71462024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2024 | 90.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA ALVES DE FARIAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME MEMO N 0252024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2024 | 90.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARCELA ELAINE DA SILVA SOUZA E SELMA CRISTINA ARAUJO RAMOS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DO SELO UNICEF CONFORME MEMO N 0272024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2024 | 90.00 | 00003145519484 | Selma Cristina Araujo Ramos | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SELO UNICEF CONFORME MEMO N 0272024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/05/2024 | 150.00 | 00005781823433 | MARCELA ELAINE DA SILVA SOUZA | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SELO UNICEF CONFORME MEMO N 0272024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2024 | 90.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO BRUNA FERNANDES DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HU CONFORME MEMO N 02024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2024 | 90.00 | 00006726314400 | WASHINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO CARLA ROSSANA P SAMPAIO BEZERRA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL METROPOLITANO CONFORME MEMO N 0292024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001764 | 02/05/2024 | 2691.98 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS OFZ9286PB CONFORME CONTRATO N 1015032024 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/05/2024 | 90.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO WALQUERE DE CARVALHO L BEZERRA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL METROPOLITANO CONFORME MEMO N 0242024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/05/2024 | 108.00 | 31779916000115 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 2412024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/05/2024 | 6556.85 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPACOZINHA PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0001783 | 02/05/2024 | 2955.20 | 40061199000182 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 71402024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0001786 | 02/05/2024 | 123.00 | 45175426000114 | GDA DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 71432024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2024 | 2328.50 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO PELA EQUIPE DE DISTRIBUCAO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2024 | 450.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CRECHE MUNICIPAL MAE JANOCA COM TEMA A IMPORTANCIA DA ROTINA NA EDUCACAO INFANTIL NO DIA 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001760 | 02/05/2024 | 570.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT8275PB E MICROONIBUS PLACAS QFI 0B02 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1015032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/05/2024 | 350.00 | 00009703879462 | FILIPE PEREIRA DE SOUZA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE SUPORTE E APOIO NA TRANSFERENCIA DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA ANTIGA SEDE DA SEC EDUCACAO PARA A NOVA SEDE NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/05/2024 | 927.00 | 31779916000115 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 2402024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/05/2024 | 450.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000BTUS NA NOVA SEDE DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001779 | 02/05/2024 | 3703.60 | 28599344000188 | AMF COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A REALIZACAO DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N 71522024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades com Assistencia Farmauceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2024 | 140.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2024 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFEPE NO DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ORLANDO FERRAZ PINTO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME MEMO N 0762024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2024 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO LUISA PEREIRA PORTO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA 3 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E REUNIAO DE CIB CONFORME MEMO N 0772024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2024 | 150.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA 3 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E REUNIAO DE CIB CONFORME MEMO N 0772024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2024 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANGELINA SILVA FARIAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME MEMO N 0782024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2024 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFEPE NO DIA 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSEFA MAGNOLIA FARIAS DR ALMEIDA PARA REALIZAR EXAMES NO LABORATORIO A MEDICINA DIAGNOSTICA CONFORME MEMO N 0802024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0001761 | 02/05/2024 | 2662.96 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 1021032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/05/2024 | 200.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICO DE SOLDA NO VEICULO GOL PLACAS OFE 4802PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2024 | 612.00 | 31779916000115 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 2392024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/05/2024 | 2042.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPACOZINHA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001780 | 02/05/2024 | 831.60 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71482024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0001781 | 02/05/2024 | 3875.85 | 40061199000182 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME REQUISICAO N 71382024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0001785 | 02/05/2024 | 123.00 | 45175426000114 | GDA DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME REQUISICAO N 71422024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0001789 | 02/05/2024 | 3301.82 | 52307066000122 | LAGUNA ESPORTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME REQUISICAO N 71452024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0001791 | 02/05/2024 | 549.60 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME REQUISICAO N 71472024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0001794 | 02/05/2024 | 25900.00 | 35067012000118 | MAX SOLUCOES EDUCACIONAIS INTEGRADAS LTDA | AQUISICAO DE CENTRO RECREATIVO COM 04 ATIVIDADES PARA A NOVA SEDE DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO N 231030012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/05/2024 | 1000.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES NO PERIODO DE 07 A 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/05/2024 | 80.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/05/2024 | 160.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES NO PERIODO DE 07 A 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/05/2024 | 4577.72 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001804 | 03/05/2024 | 3160.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX 2H71 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71572024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001806 | 03/05/2024 | 1080.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD0652PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0001807 | 03/05/2024 | 8740.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW 2I56 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71632024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0001808 | 03/05/2024 | 7565.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB 0E24 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71622024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0001809 | 03/05/2024 | 6120.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC8889PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71612024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0001810 | 03/05/2024 | 5430.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB4348PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71602024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/05/2024 | 3236.76 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO DE 45 E 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/05/2024 | 1100.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS E TIP TOP EM ONIBUS E MICROONIBUS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/05/2024 | 160.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES NO PERIODO DE 07 A 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/05/2024 | 60.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 A 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/05/2024 | 160.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES NO PERIODO DE 07 A 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/05/2024 | 210.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES NO PERIODO DE 07 A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/05/2024 | 350.00 | 34318318000137 | SIMAO TERCIO DA CUNHA SAMPAIO | SERVICOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE UMA BOMBA ELETRICA DO POCO DA LOCALIDADE OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001803 | 03/05/2024 | 1080.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA AS ENSILADEIRAS DA SEC DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71592024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001805 | 03/05/2024 | 3400.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE 4C71 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71582024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/05/2024 | 1090.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS E TIP TOP EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/05/2024 | 200.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES NO PERIODO DE 07 A 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/05/2024 | 110.00 | 33817705000155 | FABRICIO MARACAJA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E TIP TOP EM VEICULOS DA SEC DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/05/2024 | 450.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB DO DIA 06 PARA O DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/05/2024 | 180.00 | 00010996790446 | DALIANA SANTOS AZEVEDO | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB DO DIA 06 PARA O DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO ACOMPANHANDO O SR PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/05/2024 | 450.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB DO DIA 08 PRO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ''ALFABETIZA MAIS PARAIBA'' E A ENTREGA DO PREMIO ''ESCOLA REFERENCIA EM APREDIZAGEM E MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM'' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/05/2024 | 180.00 | 00010996790446 | DALIANA SANTOS AZEVEDO | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB DO DIA 08 PRO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO ACOMPANHANDO O SR PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/05/2024 | 180.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB DO DIA 08 PARA O DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O SR PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Aquisicao de Equipamentos para a acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/05/2024 | 2740.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ASSISTENCIA A PESSOAS DEBILITADAS ASSISTIDAS PELA MESMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/05/2024 | 440.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO DA PLACA DE INAUGURACAO DA OBRA DA CRECHE MUNICIPAL MAE JANOCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/05/2024 | 1070.47 | 35417906000271 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | PAGAMENTO DE TESTE DE EXAME ESPECIALIZADORECICLAGEMATUALIZACAO CNH DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME MEMO N 0482024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/05/2024 | 500.00 | 17779060000157 | Francisco Antonio da Silva Filho | SERVICOS DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE ACESSORIOS NAS PORTAS DE VIDRO DA ENTRADA DA UBS OTACIANA P LEITE NESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/05/2024 | 2172.50 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS DA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001830 | 07/05/2024 | 540.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR 9I58 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71692024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0001831 | 07/05/2024 | 2576.64 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE4802PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71672024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0001832 | 07/05/2024 | 1096.99 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFF 2E82 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71662024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001834 | 07/05/2024 | 602.10 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA O LANCHE SERVIDO DURANTE A AULA INAUGURACAO NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO 71702024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/05/2024 | 300.00 | 00010125174462 | FABRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | SERVICO EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001829 | 07/05/2024 | 3160.64 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW 9G85 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71652024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/05/2024 | 900.00 | 00009851961493 | FELIPE ANTONIO LEITE DE AMORIM | FORNECIMENTO DE LAUDO TECNICO PARA DESCARACTERIZACAO DO VEICULO FIORINO PLACAS QSG 2C10 DE AMBULANCIA PARA FURGAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0001833 | 07/05/2024 | 510.72 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG 2C10 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71682024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/05/2024 | 240.00 | 00009682038413 | RENATA SOARES DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA DA PARTE INTERNA E PROXIMIDADES DA SALA DE VELORIO DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO MIGUEL POR OCASIAO DO DIA DAS MAES NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/05/2024 | 240.00 | 00012948737419 | RAFAELA ARAUJO RODRIGUES | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA DA PARTE INTERNA E PROXIMIDADES DA SALA DE VELORIO DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO MIGUEL POR OCASIAO DO DIA DAS MAES NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/05/2024 | 240.00 | 00013444175400 | RENATA ARAUJO RODRIGUES | SERVICO EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRICAO DO LARGO DA PRACA BOM JESUS E NOS TRECHOS ONDE PASSARA OS DESFILES DOS BLOCOS CARNAVALESCOS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/05/2024 | 240.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA DA PARTE INTERNA E PROXIMIDADES DA SALA DE VELORIO DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO MIGUEL POR OCASIAO DO DIA DAS MAES NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/05/2024 | 160.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFF2482PB DESTE MUNICIPIO CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO PABSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO UNO PLACAS OFZ9286PB DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 21642012023SERVICOS DE OFICINA MECANICA CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO N 615012023 NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8810 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/05/2024 | 230.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PALIO PLACAS QFR 9I58 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/05/2024 | 400.00 | 00003503001433 | Eveline Pereira da Cunha Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME PAN FOTO DO OLHO DIREITO CONFORME SOLICITACAO MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/05/2024 | 160.00 | 00007781095421 | MARILEIDE ALVES DE MONTEIRO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA SEU FILHO DANIELSON MONTEIRO DA SILVA CONFORME SOLICITACAO MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001843 | 09/05/2024 | 540.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE1350PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 71722024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001845 | 09/05/2024 | 1080.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFE 4H92 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71742024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0001846 | 09/05/2024 | 98.86 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71752024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001844 | 09/05/2024 | 1580.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR ARO PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY 8A73 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71732024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001848 | 09/05/2024 | 159.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAL REAGENTE ARLA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71712024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/05/2024 | 1298.80 | 26947345000302 | MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO QUANDO NA PARTICIPACAO DE EVENTO DO GOVERNO ESTADUAL PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/05/2024 | 240.00 | 00011499216416 | WALLISSON EVARISTO BORBOREMA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA DA PARTE INTERNA E PROXIMIDADES DA SALA DE VELORIO DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO MIGUEL POR OCASIAO DO DIA DAS MAES NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001847 | 09/05/2024 | 540.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG 2C10 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71762024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/05/2024 | 5392.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados,Confecçoes e Eletrod.Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREMIACAO DAS EQUIPES CAMPEAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2024 | 270.00 | 00010996790446 | DALIANA SANTOS AZEVEDO | DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 13 14 E 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO ACOMPANHANDO O SER PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/05/2024 | 675.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 13 14 E 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSINTO ADMINISTRATIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/05/2024 | 290.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI 5E34 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/05/2024 | 640.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO E AFERICAO DO TACOGRAFO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB 0E24PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0001852 | 10/05/2024 | 104.88 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 2421032024 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0001853 | 10/05/2024 | 2249.92 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS NPZ7974PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 2421032024 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001854 | 10/05/2024 | 191.50 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS FILTROS DE AR COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO UNO PLACAS NPZ7974PB DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1015032024 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001855 | 10/05/2024 | 59.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1015032024 CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2024 | 570.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 14 15 E 22 CONDUZINDO A MENOR MARIA LETICIA DOS SANTOS SILVA ACOMPANHADA DE SUA GENITORA PARA REALIZAR EXAMES NO HU E ZORAIDE AMORIM DE LIMA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO RESPECTIVAMENTE CONFORME MEMO N 081 E 0832024 E PARA RECIFEPE NOS DIAS 16 E 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO PHAOLIELLY ROBERTA GUIMARAES FREITAS CONFORME MEMO N 0822024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/05/2024 | 1444.80 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92 DESTA PREFEITURA REF AO EXERCICIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/05/2024 | 800.00 | 17779060000157 | Francisco Antonio da Silva Filho | SERVICOS DE SUBSTITUICAO DAS CANTONEIRAS DE 04 LOUSAS DE VIDRO DE SALAS DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/05/2024 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL EPITACIO PESSOA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB OPERACAO CARRO PIPA PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/05/2024 | 180.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/05/2024 | 360.00 | 00012675142484 | CAUA FELIPE CANTALICE RAMOS | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO EMPENHO DE N 12952024 EMPENHADO A MENOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/05/2024 | 200.00 | 34318318000137 | SIMAO TERCIO DA CUNHA SAMPAIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NA BOMBA ELETRICA COM CONSERTO DE FALHA NO COMANDO ELETRICO DA MESMA NO POCO DA LOCALIDADE BRAVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/05/2024 | 2100.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS NO PERIODO DE 15 A 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/05/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CAU/PB CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/05/2024 | 550.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | PAGAMENTO DE INSCRICAO DA FUNCIONARIA DALIANA SANTOS AZEVEDO PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS NO PERIODO DE 19 A 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/05/2024 | 4533.92 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A FUNCIONARIA DALIANA SANTOS AZEVEDO JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/05/2024 | 4500.00 | 00003503001433 | Eveline Pereira da Cunha Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR INJECAO INTRAVITREA DE ANTIAGIOGENICO NO OLHO DIREITO O3 APLICACOES CONFORME SOLICITACAO E ORCAMENTO MEDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/05/2024 | 820.00 | 00007985000429 | Maria Madalena Barbosa Soares | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME OFTALMOLOGICO CONFORME REQUISICAO MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/05/2024 | 600.00 | 00011768499489 | SAMARA PEREIRA DE SOUSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA SEU FILHO ELIAS SOUSA CUNHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/05/2024 | 450.00 | 00002779933429 | Maria Consuelo Barbosa Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO AGULHAMENTO CONFORME SOLICITACAO MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/05/2024 | 11195.05 | 41932099000147 | PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS DA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 2202024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/05/2024 | 700.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE REPARO COM FIBRA E PINTURA NA LATERAL DIREITA E NA TRAZEIRA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C42 DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/05/2024 | 388.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DA SEC DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/05/2024 | 4400.00 | 10291719000182 | RUBENIO J. FERRAGENS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DOS CAMINHOES CACAMBA DA SEC DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0001885 | 17/05/2024 | 1665.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PACARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71842024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001884 | 17/05/2024 | 20153.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 71642024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgacao Institucional do Municipio | Divulgacao e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0001886 | 17/05/2024 | 608870.39 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | REALIZACAO DE ESTUDO PLANEJAMENTO CONCEITUACAO CONCEPCAO CRIACAO EXECUCAO INTERNA INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA COMPRA DE MIDIA E DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITOA INFORMACAO DE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE DIFUNDIR IDEIAS PRINCIPIOS INICIATIVAS OU INSTITUICOES OU DE INFORMAR O PUBLICO EM GERAL ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO N 201012021 E ADITIVOS DURANTE O PERIODO DE 17 DE MAIO DE 2024 A 19 DE MAIO DE 2025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001879 | 17/05/2024 | 1049.50 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO ''MAIO LARANJA'' REALIZADAS PELA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUISICAO N 74862024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/05/2024 | 90.00 | 00003145519484 | Selma Cristina Araujo Ramos | DIARIA PARA MONTEIROPB NO DIA 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE INSTRUMENTALIDADE NO SERVICO SOCIAL CONFORME MEMO N 0322024 DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/05/2024 | 90.00 | 00006133470488 | Josemária Sampaio de Sousa | DIARIA PARA MONTEIROPB NO DIA 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE INSTRUMENTALIDADE NO SERVICO SOCIAL CONFORME MEMO N 0322024 DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/05/2024 | 90.00 | 00006133470488 | Josemária Sampaio de Sousa | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA CONFORME MEMO N 0332024 DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/05/2024 | 150.00 | 00005781823433 | MARCELA ELAINE DA SILVA SOUZA | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA CONFORME MEMO N 0332024 DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/05/2024 | 5500.00 | 00064573680420 | Madalena de Almeida Sampaio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME PUNCAO GUIADA POR ECOENDOSCOPIA PARA BIOPSIA PARA SEU IRMAO MARTINHO DE ALMEIDA SAMPAIO CONFORME SOLICITACAO MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/05/2024 | 4049.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/05/2024 | 128.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/05/2024 | 359.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/05/2024 | 5131.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/05/2024 | 1016.64 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/05/2024 | 999.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/05/2024 | 2479.68 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/05/2024 | 1098.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/05/2024 | 135.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/05/2024 | 622.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SEC DE SAUDE REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/05/2024 | 1120.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SEC DE SAUDE SUS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0001935 | 20/05/2024 | 1930.59 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PALIO PLACAS QFR 9I58 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 72102024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/05/2024 | 1736.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/05/2024 | 1998.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infancia | Manutencao do Programa Criancas Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/05/2024 | 534.24 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/05/2024 | 342.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/05/2024 | 90.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O MENOR GABRIEL SAMPAIO BEZERRA ACOMPANHADO DE SEU GENITOR PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL METROPOLITANO CONFORME MEMO N 0342024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/05/2024 | 2144.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/05/2024 | 175.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/05/2024 | 4447.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/05/2024 | 9622.63 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/05/2024 | 901.36 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SEC DE EDUCACAO MDE REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/05/2024 | 90.00 | 00004287538412 | ANTONIO CARLOS SILVA PEREIRA | DIARIA PARA MONTEIROPB NO DIA 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DA OFICINA INSTRUMENTALIDADE NO SERVICO SOCIAL CONFORME MEMO N 0512024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/05/2024 | 90.00 | 00097970085415 | Evania Garcia Ferraz e outros | DIARIA PARA MONTEIROPB NO DIA 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DA OFICINA INSTRUMENTALIDADE NO SERVICO SOCIAL CONFORME MEMO N 0512024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/05/2024 | 1400.00 | 49191405000143 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | PRESTACAO DE CONTAS DA OBRA 116742014 DA CRECHE NO PAR INSERCAO DE CONTRATOS BOLETINS DE MEDICAO NOTAS FISCAIS COMPROVANTES DE PAGAMENTO GRU'S DE DEVOLUCAO E FINALIZACAO E TRANSMISSAO DA PRESTACAO DE CONTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/05/2024 | 4786.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/05/2024 | 234.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE FINANCAS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/05/2024 | 218.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SEC DE FINANCAS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/05/2024 | 1152.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE PLANEJAMENTO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/05/2024 | 96.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SEC DE PLANEJAMENTO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao Institucional do Municipio | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/05/2024 | 1113.75 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/05/2024 | 1041.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/05/2024 | 127.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/05/2024 | 1161.69 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SEC DE ESPORTE TURISMO E CULTURA REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutencao das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/05/2024 | 1200.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados,Confecçoes e Eletrod.Ltda. | AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO NA QUADRA ESPORTIVO O DIOGUINHO CALUETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/05/2024 | 3045.66 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SERVICOS URBANOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/05/2024 | 1213.56 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SERVICOS URBANOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/05/2024 | 1950.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SEC DE SERVICOS URBANOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00012580915427 | MATEUS CIPRIANO PINTO | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS GRADES DA AREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'' DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00010814781870 | EDMILSON ANGELINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS GRADES DA AREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'' DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao,Recuperacao e conservacao de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00015073256492 | HARLISON MARCELINO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS GRADES DA AREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'' DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/05/2024 | 706.00 | 00009477645427 | TITO DE ASSIS NETO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO MIGUEL NO PERIODO DE 20 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00003416072405 | IJAILTON DONATO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE FERIAS DO SERVIDOR JOSE GLAUCO EMILIANO MAT N 411 QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/05/2024 | 3200.00 | 36612251000174 | FRANCINALDO ALMEIDA GREGORIO - SOLDADO MAQUINAS PESADAS EM GERAL | SERVICOS DE RECUPERACAO ESCAVACAO E ATERRO NAS RUAS PEDRO ALVES DA SILVA JOSE DE FARIAS CUNHA ORALDO LEITE DE SOUSA E NO CANALSETOR DA RUA JOSE MARINHO FALCAO TOTALIZANDO 16 HSMAQUINA CONFORME PLANILHA DA SEC DE SERVICOS URBANOS NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/05/2024 | 3089.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SERVICOS RURAIS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/05/2024 | 990.09 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SA REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SERVICOS RURAIS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/05/2024 | 1661.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SEC DE SERVICOS RURAIS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/05/2024 | 4600.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS CATAVENTO INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 2582024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0001936 | 20/05/2024 | 9231.19 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE0005PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 72092024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/05/2024 | 3680.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/05/2024 | 10630.62 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/05/2024 | 1083.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/05/2024 | 1061.03 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/05/2024 | 150.00 | 16749299000383 | TOP ID CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CERTIFICADO DIGITAL ECPF A1 PARA A SECRETARIA DE FINANCAS ANDRESA MARIA DA COSTA BATISTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/05/2024 | 3161.62 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/05/2024 | 2813.08 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/05/2024 | 87006.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL COM RECURSOS VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/05/2024 | 14784.06 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/05/2024 | 6000.00 | 26332161000176 | LEVANDOSKI IMAGEM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | AQUISICAO DE HD'S EXTERNOS SSD DE 4 GB CADA PARA A SEC DE ADMINISTRACAO REALIZACAO DE BACKUP COPIA DE SEGURANCA DO SETOR DE CONTRATOS E LICITACOES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/05/2024 | 3061.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/05/2024 | 5428.44 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/05/2024 | 1260.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/05/2024 | 9145.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/05/2024 | 10256.48 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/05/2024 | 987.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/05/2024 | 1261.65 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/05/2024 | 1539.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/05/2024 | 1176.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/05/2024 | 7992.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/05/2024 | 1897.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM PARTE PATRONAL SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ECD REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001960 | 23/05/2024 | 1680.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 72602024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001966 | 23/05/2024 | 328.50 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE AS ACOES DE SAUDE DA MULHER REALIZADAS PELO PSF I NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/05/2024 | 90.00 | 00006726314400 | WASHINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO AS FUNCIONARIAS MARCELA ELAINE DA SILVA SOUSA E JOSEMARIA SAMPAIO DE SOUSA PARA PARTICIPAREM DO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA CONFORME MEMO N 0362024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001959 | 23/05/2024 | 3370.80 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIVBUS ESCOLAR PLACAS OGG 5B25 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 72662024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001963 | 23/05/2024 | 6800.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFI 0C42 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 72632024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001964 | 23/05/2024 | 6800.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI 5E34 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 72642024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001968 | 23/05/2024 | 2048.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE ADEQUACOES NAS UNIDADES ESCOLARES JOAO P DA COSTA SAO JOAOSINHO E JOSE P DE OLIVEIRA POCO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 72682024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001969 | 23/05/2024 | 1832.50 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE ADEQUACOES NAS UNIDADES ESCOLARES JOAO P DA COSTA SAO JOAOSINHO E JOSE P DE OLIVEIRA POCO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 72712024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001970 | 23/05/2024 | 15348.20 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 72692024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0001958 | 23/05/2024 | 585.80 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PACARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 72672024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001961 | 23/05/2024 | 1400.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA A GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 72612024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0001962 | 23/05/2024 | 1220.01 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PACARREGADIERA KOMATSU DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 72622024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001965 | 23/05/2024 | 3400.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISICAO DE PNEUS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE0005PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 72652024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/05/2024 | 90.00 | 00016243021491 | Roberto Barbosa da Silva | DIARIA PARA A MONTEIROPB NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO RAFAELA PEREIRA DE ARAUJO PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SANTA FILOMENA CONFORME MEMO N 0372024 DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/05/2024 | 34758.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/05/2024 | 19290.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/05/2024 | 9775.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/05/2024 | 500.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CIRURGICA SHALOM LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DIFUCULDADE DE LOCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/05/2024 | 3671.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/05/2024 | 12948.09 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4192012 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 597 DE 24012019 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 1152020 PARCELA 5260 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/05/2024 | 9209.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6012019 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 638 DE 02032020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 5332020 PARCELA 4349 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/05/2024 | 6290.28 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 669 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 0082021 PARCELA 4148 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/05/2024 | 8409.06 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 670 DE 21122020 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 0092021 PARCELA 4148 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/05/2024 | 7079.15 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 700 DE 21122021 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 0272022 PARCELA 2848 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/05/2024 | 6329.65 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 6602020 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 730 DE 19122022 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 0382023 PARCELA 1648 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/05/2024 | 17195.16 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2022 INCLUINDO 13 SALARIO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 731 DE 19122022 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 0762023 PARCELA 1560 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraidas | Pagamentos da Divida Contraida com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/05/2024 | 7537.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PARCELAMENTO RELATIVO AOS APORTES FINANCEIRO SUPLEMENTARES PARA EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 7912023 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 792 DE 19122023 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO CADPREV N 01832024 PARCELA 0248 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/05/2024 | 26159.81 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/05/2024 | 22605.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/05/2024 | 2050.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETONS AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/05/2024 | 1000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETONS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/05/2024 | 806.52 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/05/2024 | 109179.64 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS PROFESSORES CUIDADORAS MOTORISTAS VIGILANTES E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0001987 | 27/05/2024 | 5310.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC8889PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 72752024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/05/2024 | 300.00 | 00005620616495 | ARIOSVALBER DE SOUZA OLIVEIRA | MINISTRAR PALESTRA NA FORMACAO DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZADA COM O TEMA ''CURRICULO E ETNIA'' NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/05/2024 | 16771.89 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/05/2024 | 24684.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/05/2024 | 1955.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/05/2024 | 495112.07 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/05/2024 | 49420.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacai Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL COM RECURSOS VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/05/2024 | 91102.56 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000102023 | 0002033 | 27/05/2024 | 11438.61 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/05/2024 | 19846.82 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PARCELA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEMREFERENTE A PORTARIA N 3622 PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/05/2024 | 20503.53 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL2024 AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENCAO PRIMARIA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/05/2024 | 57020.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS PSICOLOGA TECNICO DE ENFERMAGEM E MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001989 | 27/05/2024 | 255.25 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE O EVENTO ''SAUDE DA CRIANCA'' REALIZADO PELO PSF I CONFORME REQUISICAO N 72812024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001990 | 27/05/2024 | 774.50 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE O EVENTO MAIO FURTACOR REALIZADO PELO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL NAISM DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 72802024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade para todos | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/05/2024 | 12395.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PARCELA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM RELATIVO A PORTARIA N 3416 PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/05/2024 | 85.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PAB AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/05/2024 | 1777.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PAB AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/05/2024 | 4561.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/05/2024 | 72088.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/05/2024 | 50600.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Policlinica Dr. Antonio Pereira de Almeid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/05/2024 | 76837.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA Dr ANTONIO P DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/05/2024 | 9460.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade para todos | Acoes de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/05/2024 | 8121.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/05/2024 | 39818.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/05/2024 | 28910.43 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL2024 AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATENCAO PRIMARIA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/05/2024 | 5441.36 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO ABRIL2024 AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATENCAO PRIMARIA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade para todos | Acoes de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/05/2024 | 11861.12 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ECD REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Programa de Saude da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/05/2024 | 13435.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/05/2024 | 6304.56 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Atividades do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/05/2024 | 1430.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/05/2024 | 13051.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AO SERVIDORES CONTRATADOS MECANICO ELETRICISTA OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS ZOOTECNISTA E TECNICO VETERINARIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/05/2024 | 31123.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/05/2024 | 34798.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/05/2024 | 14896.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS PEDREIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAIS E PINTOR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/05/2024 | 100.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA | LOCACAO DE 10 DEZ METROS DE ANDAIMES E 01 UM JOGO DE RODIZIO PARA OS SERVICOS DA SEC DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/05/2024 | 76579.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/05/2024 | 31182.37 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/05/2024 | 11623.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio a Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/05/2024 | 2605.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/05/2024 | 9345.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/05/2024 | 49085.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/05/2024 | 450.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB DO DIA 27 PARA O DIA 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/05/2024 | 180.00 | 00010996790446 | DALIANA SANTOS AZEVEDO | DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB DO DIA 27 PARA O DIA 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO ACOMPANHANDO O SR PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/05/2024 | 180.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB DO DIA 27 PARA O DIA 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Comunicações | Comunicação Social | Divulgacao Institucional do Municipio | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/05/2024 | 12375.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/05/2024 | 7419.68 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/05/2024 | 11570.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ESPORTES TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/05/2024 | 1747.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS ''SAO JOAO NOS BAIRRO'' NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/05/2024 | 6000.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | CONFECCAO DE 04 LONAS PARA TENDAS CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 5x5M CADA NAS CORES AZUL E VERDE PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/05/2024 | 3005.00 | 00004156149455 | JOSE VALDINEZ CHAGAS DE VASCONCELOS | SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS NO PERIODO DE 29 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/05/2024 | 240.00 | 00012948737419 | RAFAELA ARAUJO RODRIGUES | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA NA RUA PEDRO SOARES LAVANDERIA PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO INTITULADA ''SAO JOAO NOS BAIRROS'' NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutencao das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/05/2024 | 240.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA NA RUA PEDRO SOARES LAVANDERIA PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO INTITULADA ''SAO JOAO NOS BAIRROS'' NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/05/2024 | 225.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/05/2024 | 90.00 | 00010996790446 | DALIANA SANTOS AZEVEDO | DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO ACOMPANHANDO O SR PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/05/2024 | 90.00 | 00001271147424 | ERONES DA SILVA MACIEL | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/05/2024 | 585.00 | 18975339000179 | DALANE CRISTINA FELIX PEREIRA CORDEIRO | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/05/2024 | 320.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8810PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002078 | 28/05/2024 | 498.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAL OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO NO MAQUINARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME REQUISICAO N 72942024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0002079 | 28/05/2024 | 52.44 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS OFE0005PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 72952024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002080 | 28/05/2024 | 1336.50 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS OLEO LUBRIFICANTE FILTROS DE AR DE COMBUSTIVEL DE LUBRIFICANTE DE LUBRIFICANTE E SEDIMENTADOR REAGENTE E OLEO CAMBIO PARA MANUTENCAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ8810PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 72962024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Servicos Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estimulo a Agropecuaria | Manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/05/2024 | 7842.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/05/2024 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFEPE NO DIA 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO ANDREA CARVALHO PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP CONFORME MEMO N 0872024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/05/2024 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA CUITEPB NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO JOSEFA MAGNOLIA FARIAS DE ALMEIDA PARA REALIZAR EXAMES NO MLDP CONFORME MEMO N 0882024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/05/2024 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO MARIA LETICIA DOS SANTOS SILVA ACOMPANHADA DE SUA GENITORA PARA REVISAO CIRURGICA NO HU CONFORME MEMO N 0892024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/05/2024 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0002069 | 28/05/2024 | 82.05 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS OEX4557PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 72852024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0002070 | 28/05/2024 | 323.29 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS 3A48 AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 72862024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002071 | 28/05/2024 | 49.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFE4802PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 72872024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Outros Programas de Saude com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002072 | 28/05/2024 | 49.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE1350PB AMBULANCIA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO N 72882024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade para todos | Manutencao das Atividades da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0002084 | 28/05/2024 | 124.62 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFF 2E82 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 72992024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002048 | 28/05/2024 | 13466.75 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000102023 | 0002049 | 28/05/2024 | 886.40 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/05/2024 | 540.00 | 00007166552417 | Maria Helene Silva Cunha | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 04 A 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL PARA DIRIGENTES DA EDUCACAO CECAMPE PB E O I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA PARAIBA EIXO EDUCACAO CONFORME MEMO N 0602024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/05/2024 | 900.00 | 00048555371449 | BERLITA MACEDO DE FARIAS ALVES | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 04 A 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL PARA DIRIGENTES DA EDUCACAO CECAMPE PB E O I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA PARAIBA EIXO EDUCACAO CONFORME MEMO N 0602024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/05/2024 | 180.00 | 00007166552417 | Maria Helene Silva Cunha | DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DA I CAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL PARA TECNICOS DE PRESTACAO DE CONTAS E GESTORES DE ESCOLAS EM TERRITORIOS DIFERENCIADOS CECAMPE PB CONFORME MEMO N 0622024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002073 | 28/05/2024 | 204.50 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS OLEO LUBRIFICANTE FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEIL PECAS PARA MANTENCAO NO VEICULO GOL PLACAS QFR 1E42 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 72892024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0002074 | 28/05/2024 | 104.88 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO PLACAS OFD0652PB DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 72902024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0002075 | 28/05/2024 | 223.32 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX 2H71 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 72912024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0002076 | 28/05/2024 | 104.88 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY 8A73 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 72922024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0002077 | 28/05/2024 | 268.98 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG 5B25 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 72932024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/05/2024 | 320.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A DIRECAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Politico e Administrativo do Municipio | Manutencao das Atividades com Indeniacoes e Restituicoes. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/05/2024 | 11.00 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | DEVOLUCAO DO VALOR DA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO AO CONVENIO 882021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/05/2024 | 90.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC CONFORME MEMO N 0382024 DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/05/2024 | 90.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC CONFORME MEMO N 0382024 DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Manutencao das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/05/2024 | 90.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | DIARIA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO RAFAELA PEREIRA ARAUJO PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SANTA FILOMENA CONFORME MEMO N 0392024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0002081 | 28/05/2024 | 184.87 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 72972024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servicos de Protecao Social a Populacao do Municipio | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002083 | 28/05/2024 | 210.50 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS OLEO LUBRIFICANTE FLUIDO DE FREIO E FILTROS DE AR E DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE 4H92 DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO N 72982024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/05/2024 | 300.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 2063
Última atualização: 11/06/2024